EMPENHO: 01040077 - DATA: 01/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040077

Data: 01/04/2022

Valor: R$ 3.536,00

Fornecedor: SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A

CNPJ do fornecedor: 12.884.672/0003-58

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SERVIÇO AU

Orgão: 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade orçamentária: 14.01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Proj. atividade: 2.101 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGI CO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO CONFORME O CONTRATO DO Nº 12.05.01/2021.05-02 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 12.05.01/2021.05.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/04/2022	38932	2022	3.536,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.536,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2022 - NOTA FISCAL: 38932

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222970	CLORO LIQUEFEITO:	272	13,00	3.536,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.536,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/05/2022	24050020	2022	3.536,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.536,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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