EMPENHO: 01090065 - DATA: 01/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090065

Data: 01/09/2022

Valor: R$ 60.000,00

Fornecedor: SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 30.412.053/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 1.005 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REQ. DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

1ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSAS VIAS , JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 15040120210818

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/09/2022	278	2022	48.067,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 48.067,72*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/09/2022 - NOTA FISCAL: 278

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226986	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL (ASFALT	1	48.067,72	48.067,72

Quantidade 1 - Valor total: 48.067,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/09/2022	29090012	2022	48.067,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 48.067,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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