lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010237 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010237
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 700,00
Fornecedor: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ do fornecedor: 10.518.108/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.055 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOV ENS E ADULTOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFAS DE SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/02/2022 6750122 2022 52,16
24/02/2022 220000685 2022 63,48
28/03/2022 2022 63,48
26/04/2022 220012587 2022 63,48
27/04/2022 220016426 2022 65,17
30/06/2022 220021829 2022 65,65
20/07/2022 2022 63,48
22/08/2022 2022 63,48
05/10/2022 220037838 2022 63,48
04/11/2022 2022 63,48
12/12/2022 2022 63,48
Quantidade: 11 Valor total: 690,82

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/02/2022 24020004 2022 52,16
07/03/2022 07030008 2022 63,48
07/04/2022 07040008 2022 63,48
17/05/2022 17050118 2022 63,48
24/05/2022 24050008 2022 65,17
18/07/2022 18070087 2022 65,65
12/08/2022 12080009 2022 63,48
13/09/2022 13090024 2022 63,48
26/10/2022 26100020 2022 63,48
18/11/2022 18110046 2022 63,48
Quantidade: 10 Valor total: 627,34
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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