lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 13050023 - DATA: 13/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13050023
Data: 13/05/2022
Valor: R$ 14.488,00
Fornecedor: HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP.
CNPJ do fornecedor: 14.169.319/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.065 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15.07.01/2021.05-SRP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/05/2022 804 2022 14.488,00
Quantidade: 1 Valor total: 14.488,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/06/2022 21060018 2022 14.488,00
Quantidade: 1 Valor total: 14.488,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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