lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20010003 - DATA: 20/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20010003
Data: 20/01/2022
Valor: R$ 11.640,00
Fornecedor: MYRTON CABRAL NETO EPP
CNPJ do fornecedor: 02.337.592/0001-67

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 12 - AUTARQUIA MUN.TRANSITO E TRAN.RODOVIARIO
Unidade orçamentária: 12.01 - AUTARQUIA MUN.TRANSITO E TRAN.RODOVIARIO
Proj. atividade: 2.095 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGI CO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO: 14.01.01/2022.01-DP E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14.01.01/2022.01-DP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/03/2022 24105 2022 970,00
03/03/2022 23773 2022 970,00
26/05/2022 24278 2022 970,00
24/06/2022 24623 2022 970,00
27/09/2022 26503 2022 970,00
27/09/2022 26075 2022 970,00
27/09/2022 25477 2022 970,00
27/09/2022 25006 2022 970,00
27/09/2022 25702 2022 970,00
Quantidade: 9 Valor total: 8.730,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/04/2022 05040035 2022 970,00
08/04/2022 08040056 2022 970,00
18/07/2022 18070067 2022 970,00
18/07/2022 18070065 2022 970,00
11/10/2022 11100163 2022 970,00
11/10/2022 11100164 2022 970,00
16/11/2022 16110038 2022 970,00
16/11/2022 16110040 2022 970,00
16/12/2022 16120135 2022 970,00
Quantidade: 9 Valor total: 8.730,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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