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EMPENHO: 26090005 - DATA: 26/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26090005
Data: 26/09/2022
Valor: R$ 38.747,34
Fornecedor: HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP.
CNPJ do fornecedor: 14.169.319/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.065 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15.07.01/2021.05SRP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/10/2022 893 2022 38.747,34
Quantidade: 1 Valor total: 38.747,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/10/2022 25100005 2022 38.747,34
Quantidade: 1 Valor total: 38.747,34
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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