EMPENHO: 28090002 - DATA: 28/09/2022

Número do empenho: 28090002

Data: 28/09/2022

Valor: R$ 2.173,73

Fornecedor: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

Unidade gestora: SERVIÇO AU

Orgão: 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade orçamentária: 14.01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Proj. atividade: 2.101 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGI CO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/09/2022 - NOTA FISCAL: 4281

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20227198	5 PNEU NACIONAL 90.90-19	2	262,50	525,00
20227198	32 PNEU NACIONAL 110.90 17	2	277,44	554,88
20227198	33 PNEU NACIONAL 275.18	2	170,79	341,58
20227198	42 CAMARA DE AR NACIONAL (MOTO) ARO 19	3	46,93	140,79
20227198	43 CAMARA DE AR NACIONAL (MOTO) ARO 18	3	42,93	128,79
20227198	44 CAMARA DE AR NACIONAL (MOTO) ARO 17	3	54,23	162,69
20227198	6 PNEU NACIONAL 90.90.18	2	160,00	320,00

Quantidade 7 - Valor total: 2.173,73

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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