EMPENHO: 28090003 - DATA: 28/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28090003

Data: 28/09/2022

Valor: R$ 1.034,50

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.071 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGI CO EM ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- ENEL, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DESTE MUNICÍPIO. CLIENTE Nº 38759944. CONFORME ENDEREÇO, RUA ANTONIOTOMÉ, Nº 680, BAIRRO FLORES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/09/2022		2022	1.034,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.034,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/10/2022	11100106	2022	1.034,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.034,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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