EMPENHO: 31080006 - DATA: 31/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31080006

Data: 31/08/2022

Valor: R$ 403,20

Fornecedor: VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP

CNPJ do fornecedor: 23.584.940/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.108 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IGD-PAB JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. LICITAÇÃO: 131201202105SRP E CONTRATO: 13120120210505.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/09/2022	5760	2022	403,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 403,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/09/2022 - NOTA FISCAL: 5760

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226852	Papel ofício a4 - especificação: papel ofício alcalino, alta alvura, formato a4, gramatura 75 g/m². Embalagem em material impermeável, contra umidade	21	19,20	403,20

Quantidade 1 - Valor total: 403,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/09/2022	27090006	2022	403,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 403,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito