EMPENHO: 01060003 - DATA: 01/06/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060003

Data: 01/06/2023

Valor: R$ 14.049,50

Fornecedor: AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME

CNPJ do fornecedor: 05.135.166/0001-39

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 170301202305SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAAE

Orgão: 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade orçamentária: 15.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Proj. atividade: 2.098 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 17 - SANEAMENTO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230502 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/06/2023	2426	2023	14.049,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.049,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/06/2023 - NOTA FISCAL: 2426

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233855	TUBO SOLDÁVEL 60 MM	12	186,65	2.239,80
20233855	TUBO SOLDÁVEL 40 MM	5	97,02	485,10
20233855	TUBO PVC SOLDACEL 50MM	25	122,86	3.071,50
20233855	TUBO DE ESGOTO 100MM	12	114,52	1.374,24
20233855	TUBO PVC SOLDACEL 40MM	25	100,90	2.522,50
20233855	TUBO DE ESGOTO 150MM	12	363,03	4.356,36

Quantidade 6 - Valor total: 14.049,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/06/2023	14060022	2023	14.049,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.049,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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