EMPENHO: 02010073 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010073

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 82.000,00

Fornecedor: CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 38.042.979/0001-33

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Proj. atividade: 1.021 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E PAISAGÍSTICA

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-função: 695 - TURISMO

Fonte de recurso: 1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

5º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME TP DE Nº 040201202207, CONVÊNIO DE Nº CONVÊNIO DE Nº 3160649/2018 PT Nº 753329/2021 JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICÍPIO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/01/2023	63	2023	80.938,27
*Quantidade: 1* *Valor total: 80.938,27*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/01/2023 - NOTA FISCAL: 63

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202386	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA	1	80.938,27	80.938,27

Quantidade 1 - Valor total: 80.938,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/01/2023	30010010	2023	80.938,27
*Quantidade: 1* *Valor total: 80.938,27*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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