EMPENHO: 02050068 - DATA: 02/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050068

Data: 02/05/2023

Valor: R$ 2.520,00

Fornecedor: SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA

CNPJ do fornecedor: 11.652.372/0001-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.062 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP- PE - MAC.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/06/2023	2954	2023	2.520,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.520,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/06/2023 - NOTA FISCAL: 2954

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233556	GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP. USO : DOMÉSTICO BOTIJÃO DE 13KG ME/EPP	21	120,00	2.520,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.520,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/11/2023	23110062	2023	2.520,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.520,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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