Prefeitura de Amontada

EMPENHO: 03040022 - DATA: 03/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040022

Data: 03/04/2023

Valor: R$ 5.694,30

Fornecedor: S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL

CNPJ do fornecedor: 35.055.771/0001-60

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

Unidade orçamentária: 16.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

Proj. atividade: 2.101 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/05/2023	20890	2023	632,70
02/06/2023	21089	2023	632,70
04/07/2023	21266	2023	632,70
02/08/2023	21469	2023	632,70
04/09/2023	21637	2023	632,70
02/10/2023	21816	2023	632,70
01/11/2023	22030	2023	632,70
06/12/2023	22268	2023	632,70
28/12/2023	22426	2023	632,70
*Quantidade: 9* *Valor total: 5.694,30*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2023 - NOTA FISCAL: 20890

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232842	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (PREV)	1	632,70	632,70

Quantidade 1 - Valor total: 632,70

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/06/2023 - NOTA FISCAL: 21089

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233524	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (PREV)	1	632,70	632,70

Quantidade 1 - Valor total: 1.265,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/07/2023 - NOTA FISCAL: 21266

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20234624	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (PREV)	1	632,70	632,70

Quantidade 1 - Valor total: 1.898,10

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/08/2023 - NOTA FISCAL: 21469

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20235167	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (PREV)	1	632,70	632,70

Quantidade 1 - Valor total: 2.530,80

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/09/2023 - NOTA FISCAL: 21637

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20236035	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (PREV)	1	632,70	632,70

Quantidade 1 - Valor total: 3.163,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/10/2023 - NOTA FISCAL: 21816

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20236791	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (PREV)	1	632,70	632,70

Quantidade 1 - Valor total: 3.796,20

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/11/2023 - NOTA FISCAL: 22030

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20237809	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (PREV)	1	632,70	632,70

Quantidade 1 - Valor total: 4.428,90

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/12/2023 - NOTA FISCAL: 22268

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20238715	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (PREV)	1	632,70	632,70

Quantidade 1 - Valor total: 5.061,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/12/2023 - NOTA FISCAL: 22426

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20239667	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (PREV)	1	632,70	632,70

Quantidade 1 - Valor total: 5.694,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/05/2023	15050004	2023	632,70
15/06/2023	15060029	2023	632,70
18/07/2023	18070012	2023	632,70
09/08/2023	09080021	2023	632,70
06/09/2023	06090002	2023	632,70
05/10/2023	05100062	2023	632,70
13/11/2023	13110077	2023	632,70
12/12/2023	12120083	2023	632,70
*Quantidade: 8* *Valor total: 5.061,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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