EMPENHO: 05060005 - DATA: 05/06/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05060005

Data: 05/06/2023

Valor: R$ 396,50

Fornecedor: ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ

CNPJ do fornecedor: 13.298.511/0001-83

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 170101202305SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.060 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/06/2023	4683	2023	396,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 396,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/06/2023 - NOTA FISCAL: 4683

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20234257	SACO DE LIXO 100L - COM 100 UNIDADES, PARA USO DOMÉSTICO DE POLIETILENO, MEDINDO: 75X105CM, NA COR PRETA, SUPORTANDO ATÉ 20 QUILOS.	10	17,33	173,30
20234257	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, AEROSSOL,, ESSÊNCIAS SUAVES E VARIADAS, FRASCO DE 400ML, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	24	9,30	223,20

Quantidade 2 - Valor total: 396,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/12/2023	14120014	2023	396,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 396,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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