EMPENHO: 26010011 - DATA: 26/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26010011

Data: 26/01/2023

Valor: R$ 23.400,00

Fornecedor: D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.616.533/0001-56

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.076 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2023	6222	2023	23.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.400,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2023 - NOTA FISCAL: 6222

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023613	KIT- CESTA BÁSICA- COMPOSIÇÃO: 02 kg de feijão carioquinha 01 lata de óleo 03 pacotes de flocão de milho 02 pacotes de café 02 pacotes 200g de le	200	117,00	23.400,00

Quantidade 1 - Valor total: 23.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2023	16020035	2023	23.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.400,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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