EMPENHO: 30010001 - DATA: 30/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30010001

Data: 30/01/2023

Valor: R$ 405,00

Fornecedor: P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI

CNPJ do fornecedor: 38.382.851/0001-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.067 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GARÇON, PARA COFFEE BREAK REALIZADO NA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A QUAL OCORREU A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUDENTES DOS CURSOS DO PROJETO CRIANDO OPORTUNIDADE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 04010120220619.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/02/2023	445	2023	405,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 405,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/02/2023 - NOTA FISCAL: 445

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023667	SERVIÇOS DE GARÇON 12 HORAS.	3	135,00	405,00

Quantidade 1 - Valor total: 405,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/05/2023	11050034	2023	405,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 405,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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