EMPENHO: 30010002 - DATA: 30/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30010002

Data: 30/01/2023

Valor: R$ 1.170,00

Fornecedor: P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI

CNPJ do fornecedor: 38.382.851/0001-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.067 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AO EVENTO REALIZADO NA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA QUAL OCORREU A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUDENTES DOS CURSOS DO PROJETO CRIANDO OPORTUNIDADE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 01.01.02/2022.06-19.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/02/2023	444	2023	1.170,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.170,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/02/2023 - NOTA FISCAL: 444

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023611	REFEIÇÃO TIPO BUFFET PARA COFFEE BREAK TENDO COMO CARDÁPIO EM MÉDIA UMA TAPIOCA FINA, UMA FATIA DE BOLO FOFO OU MOLE, 100G DE SALADA DE FRUTAS, UM SAN	60	19,50	1.170,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.170,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/05/2023	12050012	2023	1.170,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.170,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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