02/07/2024 | 02070001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 25.08.01/2023.05-25 E LICITAÇÃO Nº 25.08.01/2023.05-SRP. | 144,00 | EMPENHADO |
02/07/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 333,02 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 24060007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 409,08 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 05060029 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | 74,82 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 333,02 | PAGO |
02/07/2024 | 08010254 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | ALUGUEL DO PRÉDIO NA RUA JOSE SALES BARROS Nº 576 E 582 ,NO BAIRRO TORRE,PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 110107202101 | 1.400,00 | PAGO |
02/07/2024 | 08010253 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021506 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 060401202106 | 400,00 | PAGO |
02/07/2024 | 08010254 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | ALUGUEL DO PRÉDIO NA RUA JOSE SALES BARROS Nº 576 E 582 ,NO BAIRRO TORRE,PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 110107202101 | 1.400,00 | PAGO |
01/07/2024 | 01070001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 22050120230504 E LICITAÇÃO 220501202305SRP. | 3.214,89 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 780312/2012/MTUR/CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO(A) MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O(A) MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 4.505,98 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230516, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220501202305SRP. | 9.207,27 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 08010045 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 2.142,89 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 01030125 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 27.08.01/2021-07. | 4.540,80 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 01070002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 780312/2012/MTUR/CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO(A) MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O(A) MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 4.505,98 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 08010043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 122,22 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 08010043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 99,58 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 587,65 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 03060039 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LFR (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 25060006 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 1.078,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 25060007 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 686,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 02010106 | HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 120701202307-TP | 6.500,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 08010012 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAS ANALISE FISICO-QUIMICO E ANALISE MICROBIOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 338,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 08010269 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 08010269 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 28060001 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213316 E PROCESSO: 310801/202106 | 727,44 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 05060042 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 05060041 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014 | 9.772,20 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 01030042 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 E CONTRATO: 20212255. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 05060043 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429. | 4.294,50 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 25060010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 613,97 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 05060044 | MARIA TELES OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ 1635, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290501202301-DP E CONTRATO: 290501202301 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 01070002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 780312/2012/MTUR/CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO(A) MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O(A) MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 4.505,98 | PAGO |
01/07/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 587,65 | PAGO |
28/06/2024 | 28060001 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213316 E PROCESSO: 310801/202106 | 727,44 | EMPENHADO |
28/06/2024 | 08010154 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ONLINE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 01040068 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 23,17 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 11030006 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 15010001 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, Nº 64, TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11.01.08.2021.01-DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 8,25 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 03060040 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS AS CONSTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, RFB IN N° 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022. | 48.104,08 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 03060001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.312,07 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 05060034 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 17010001 | MARIA TELES OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 120101202402 Nº DE LICITAÇÃO 120101202402 , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 03060028 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUANDO EM REGIME DE PLANTÕES DE FINAIS DE SEMANA, JUNTO AO ANEXO DO DISTRITO DE ICARAÍ, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº22.05.01/2023.05-PE | 4.374,00 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 08010198 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE SISTEMA, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106 | 527,25 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 03060034 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBERIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE IMBERIBAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20210044 E CONFORME Nº 08010420210 | 650,00 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 03060030 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 220201202201 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220201202201DP | 3.200,00 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 03060031 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 03060035 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS Nº 1303 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 03060032 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 03060033 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA Nº 644 BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 01040065 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | 660,00 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 01040087 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS PRAIANO DE SABIAGUABA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212652 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230602202101DP | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 01040063 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS S/N DISTRITO DE MOSQUITO NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? (SCFV) DE BARREIRAS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 020201202301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 020201202301D | 500,00 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 12040007 | JOÃO BATISTA FAÇANHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE ICARAI, SITUADO NA RUA AFONSO CANDIDO S/N DISTRITO DE ICARAI DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 080402202402 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 080402202042. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 08010254 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | ALUGUEL DO PRÉDIO NA RUA JOSE SALES BARROS Nº 576 E 582 ,NO BAIRRO TORRE,PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 110107202101 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 08010042 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO | 6.085,79 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 08010042 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO | 5.656,44 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 02020001 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.01.02/2021-DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
28/06/2024 | 01040068 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 23,17 | PAGO |
28/06/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 8,25 | PAGO |
28/06/2024 | 03060040 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS AS CONSTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, RFB IN N° 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022. | 48.104,08 | PAGO |
28/06/2024 | 03060001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.312,07 | PAGO |
27/06/2024 | 26060001 | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA MULTA POR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 14.397,52 | LIQUIDADO |
27/06/2024 | 01020111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 901,38 | LIQUIDADO |
27/06/2024 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 558,36 | LIQUIDADO |
27/06/2024 | 03060036 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 77,59 | LIQUIDADO |
27/06/2024 | 17060019 | J E DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 - LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULO- CRONOS (PLACA- SAS3F97) SANTANA (PLACA- HXF8443) FORD KA (PLACA- POO8615) PALIO (PLACA- ORR1517). | 2.338,26 | LIQUIDADO |
27/06/2024 | 08010254 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | ALUGUEL DO PRÉDIO NA RUA JOSE SALES BARROS Nº 576 E 582 ,NO BAIRRO TORRE,PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 110107202101 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
27/06/2024 | 12040001 | COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19.12.01/2023.05-PE. | 16.470,00 | PAGO |
27/06/2024 | 01030067 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 21013202101-DP | 380,00 | PAGO |
27/06/2024 | 02040007 | J E DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIAPSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°030301202106-PE | 2.194,15 | PAGO |
27/06/2024 | 08040010 | J E DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - PAB. | 1.039,44 | PAGO |
27/06/2024 | 02010148 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201-DP. | 500,00 | PAGO |
27/06/2024 | 02050023 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES-268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº240401202301-DP | 1.800,00 | PAGO |
27/06/2024 | 15040038 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- IGD PBF, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
27/06/2024 | 03060017 | G VASCONCELOS NETO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO, A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 1.160,00 | PAGO |
27/06/2024 | 24060002 | G VASCONCELOS NETO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DO CRAS SEDE JUNTO, A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 1.640,00 | PAGO |
27/06/2024 | 01030075 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME O CONTRATO Nº 151201202107 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107 TP. | 216,00 | PAGO |
26/06/2024 | 26060001 | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA MULTA POR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 14.397,52 | EMPENHADO |
26/06/2024 | 26060002 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N°170101202305206 E LICITAÇÃO N°170101202305SRP. | 1.888,20 | EMPENHADO |
26/06/2024 | 26060003 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08.10.01/2023.05.03 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 081001202305SRP. | 2.991,00 | EMPENHADO |
26/06/2024 | 26060004 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 170101202305207 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP | 178,20 | EMPENHADO |
26/06/2024 | 14060003 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | 29ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 183.198,49 | LIQUIDADO |
26/06/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 98,51 | LIQUIDADO |
26/06/2024 | 18060021 | CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 13ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 1849/2017, CUJO O OBJETO DOS SERVIÇOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº057/2019.01 | 56.516,99 | LIQUIDADO |
26/06/2024 | 24060001 | G VASCONCELOS NETO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 350,00 | LIQUIDADO |
26/06/2024 | 24060002 | G VASCONCELOS NETO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DO CRAS SEDE JUNTO, A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 1.640,00 | LIQUIDADO |
26/06/2024 | 08010148 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TAL QUAL É O ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS, PUSH TO TALK , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
26/06/2024 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 2.456,50 | LIQUIDADO |
26/06/2024 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 789,24 | LIQUIDADO |
26/06/2024 | 05060040 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 E CONTRATO: 20212255 | 11.350,00 | LIQUIDADO |
26/06/2024 | 10060019 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 242,07 | LIQUIDADO |
26/06/2024 | 10060020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.754,92 | LIQUIDADO |
26/06/2024 | 15010001 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, Nº 64, TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11.01.08.2021.01-DP. | 900,00 | PAGO |
26/06/2024 | 18060001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, FLUORETADA, SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONTRATO N°25080120230519 E PREGÃO ELETRÔNICO N°250801202305SRP. | 960,00 | PAGO |
26/06/2024 | 03060027 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNÍCIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO N°290401202402 E LICITAÇÃO N°290401202402. | 600,00 | PAGO |
26/06/2024 | 12040009 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE MOSQUITO, S/N, NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MOSQUITO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA., CONFORME CONTRATO Nº 080401202402 E LICITAÇÃO Nº 080401202402. | 600,00 | PAGO |
26/06/2024 | 08010086 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E LICITAÇÃO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | PAGO |
26/06/2024 | 04030019 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 679,22 | PAGO |
26/06/2024 | 05060034 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.500,00 | PAGO |
26/06/2024 | 01040020 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 290601202106. | 1.828,72 | PAGO |
26/06/2024 | 10060015 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 310801202106, CONTRATO N° 20213321 | 1.628,08 | PAGO |
26/06/2024 | 10060017 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 310801202106, CONTRATO N° 20213321 | 1.004,56 | PAGO |
26/06/2024 | 10060016 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 310801202106, CONTRATO N° 20213321 | 727,44 | PAGO |
26/06/2024 | 02050022 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO-1272,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº250401202301-DP | 1.200,00 | PAGO |
26/06/2024 | 02010152 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº 1235, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°210101202101-DP. | 2.650,00 | PAGO |
26/06/2024 | 02010149 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110110202101-DP. | 3.000,00 | PAGO |
26/06/2024 | 17010001 | MARIA TELES OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 120101202402 Nº DE LICITAÇÃO 120101202402 , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.300,00 | PAGO |
26/06/2024 | 02010156 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 011001202101-DP. | 400,00 | PAGO |
26/06/2024 | 02010151 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | PAGO |
26/06/2024 | 02010150 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110109202101-DP. | 2.000,00 | PAGO |
26/06/2024 | 01040150 | J E DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106, VEÍCULOS- CRONOS PLACA- SAS3F97- SANTANA PLACA- HXF8443- FORD-KA PLACA- POO8615- PALIO- PLACA- ORR1517. | 941,30 | PAGO |
26/06/2024 | 18010002 | ELISONETE AMARAL SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160101202301DP E CONTRATO: 160101202301 | 4.500,00 | PAGO |
26/06/2024 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 2.456,50 | PAGO |
26/06/2024 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 789,24 | PAGO |
26/06/2024 | 02020001 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.01.02/2021-DP. | 900,00 | PAGO |
26/06/2024 | 10040008 | MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOSQUITO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202402 E CONTRATO: 050401202402. | 1.200,00 | PAGO |
26/06/2024 | 08010029 | MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260703202101DP E CONTRATO: 20212820. | 800,00 | PAGO |
26/06/2024 | 08010032 | VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260701202101DP E CONTRATO: 20212806. | 1.000,00 | PAGO |
26/06/2024 | 15030015 | JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202402 E CONTRATO: 130301202402. | 1.000,00 | PAGO |
26/06/2024 | 01020103 | FRANCISCO AIRTON SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLÍDIA DE BARROS TEIXEIRA 185, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110104202101 E CONTRATO: 20210097. | 2.000,00 | PAGO |
26/06/2024 | 22020009 | FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE SANTARÉM, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 100201202301DP E CONTRATO: 100201202301. | 2.000,00 | PAGO |
26/06/2024 | 02050014 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.786,82 | PAGO |
26/06/2024 | 05060019 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PATOS BELA VISTA, DISTRITO DE MOITAS PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202301DP E CONTRATO: 260401202301 | 500,00 | PAGO |
26/06/2024 | 02050029 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213317 | 1.593,44 | PAGO |
26/06/2024 | 12020002 | JOZENI ALVES DOS SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ELIZEU DE BARROS, 497, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA - AMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 2601202301DP E CONTRATO: 260101202301. | 1.300,00 | PAGO |
26/06/2024 | 08010068 | JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 070301202301DP E CONTRATO: 070301202301. | 750,00 | PAGO |
25/06/2024 | 25060001 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 08100120230535 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081001202305SRP. | 270,39 | EMPENHADO |
25/06/2024 | 25060002 | E JOTA COMERCE LTDA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 08100120230547 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081001202305SRP. | 111,83 | EMPENHADO |
25/06/2024 | 25060003 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 08100120230589 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081001202305SRP. | 77,02 | EMPENHADO |
25/06/2024 | 25060004 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 08100120230504 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081001202305SRP. | 376,91 | EMPENHADO |
25/06/2024 | 25060005 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 08100120230520 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081001202305SRP. | 27,79 | EMPENHADO |
25/06/2024 | 25060006 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 1.078,00 | EMPENHADO |
25/06/2024 | 25060007 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 686,00 | EMPENHADO |
25/06/2024 | 25060008 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 646,80 | EMPENHADO |
25/06/2024 | 25060009 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 343,00 | EMPENHADO |
25/06/2024 | 25060010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 613,97 | EMPENHADO |
25/06/2024 | 25060011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 321,64 | EMPENHADO |
25/06/2024 | 08010130 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
25/06/2024 | 03060027 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNÍCIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO N°290401202402 E LICITAÇÃO N°290401202402. | 600,00 | LIQUIDADO |
25/06/2024 | 03060029 | J E DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 290601202106-PE | 2.125,28 | LIQUIDADO |
25/06/2024 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 205,09 | LIQUIDADO |
25/06/2024 | 03060026 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 2.857,21 | LIQUIDADO |
25/06/2024 | 03060014 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGIÃO PRAIANA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP CONTRATO : 22050120230501. | 1.749,60 | LIQUIDADO |
25/06/2024 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 551,45 | PAGO |
25/06/2024 | 10060003 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
25/06/2024 | 10060006 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105P | 150,00 | PAGO |
25/06/2024 | 01040063 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS S/N DISTRITO DE MOSQUITO NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? (SCFV) DE BARREIRAS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 020201202301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 020201202301D | 500,00 | PAGO |
25/06/2024 | 10060010 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | PAGO |
25/06/2024 | 11010001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201-DP E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 060101202201-DP | 1.445,00 | PAGO |
25/06/2024 | 02050024 | CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 100401202401 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 100101202401 | 7.915,20 | PAGO |
24/06/2024 | 24060001 | G VASCONCELOS NETO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 350,00 | EMPENHADO |
24/06/2024 | 24060002 | G VASCONCELOS NETO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DO CRAS SEDE JUNTO, A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 1.640,00 | EMPENHADO |
24/06/2024 | 24060003 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADE EM PROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DE AMONTADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ( GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO) COM FORME O CONTRATO: 10110120220620 LICITAÇÃO 101101202206SRP | 120,00 | EMPENHADO |
24/06/2024 | 24060004 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS A REUNIÕES DE ALINHAMENTO COM AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº22.05.01/2023.05-PE. | 1.837,08 | EMPENHADO |
24/06/2024 | 24060005 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N°08100120230514 E LICITAÇÃO N°081001202305SRP. | 2.811,00 | EMPENHADO |
24/06/2024 | 24060006 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.000,00 | EMPENHADO |
24/06/2024 | 24060007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 409,08 | EMPENHADO |
24/06/2024 | 24060008 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.589,52 | EMPENHADO |
24/06/2024 | 03060001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.620,35 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 12040009 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE MOSQUITO, S/N, NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MOSQUITO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA., CONFORME CONTRATO Nº 080401202402 E LICITAÇÃO Nº 080401202402. | 600,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 05060039 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEGRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | 148,84 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 05060039 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEGRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | 160,62 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 08010020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.489,03 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 17060004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 14.171,70 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 17060016 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 1.107,50 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 17060015 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 450,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 17060014 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 19.608,50 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 24060006 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 987,85 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 03060017 | G VASCONCELOS NETO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO, A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 1.160,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 03060018 | G VASCONCELOS NETO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 460,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 11010001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201-DP E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 060101202201-DP | 1.445,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 02010016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 119,84 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 02010017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 57,72 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 02010004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.844,14 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 17060003 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO OFICINA PROJETO MULHERES DO LITORAL, QUE ACONTECERA NA SALA DO EMPRENDEDOR NO DIA 19/06/24. JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 22050120230510 E LICITAÇÃO Nº 220501202305. | 652,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 21060001 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 310801/20210607 E PROCESSO: 310801/202106-PP. | 207,84 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 02010014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 120.768,31 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 05060038 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 03060001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.620,35 | PAGO |
24/06/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.595,10 | PAGO |
24/06/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 93,12 | PAGO |
24/06/2024 | 05060036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 4.009,31 | PAGO |
24/06/2024 | 05060037 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE AMONTADA. | 707,26 | PAGO |
24/06/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.188,32 | PAGO |
24/06/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96,33 | PAGO |
24/06/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.707,59 | PAGO |
24/06/2024 | 08010020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.489,03 | PAGO |
24/06/2024 | 02010129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. MAC. | 1.730,25 | PAGO |
24/06/2024 | 02010130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. PAB. | 2.043,05 | PAGO |
24/06/2024 | 02010274 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 9.516,30 | PAGO |
24/06/2024 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 202,42 | PAGO |
24/06/2024 | 24060006 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 987,85 | PAGO |
24/06/2024 | 10060008 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 150,00 | PAGO |
24/06/2024 | 10060007 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E- CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
24/06/2024 | 10060002 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | PAGO |
24/06/2024 | 02010016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 119,84 | PAGO |
24/06/2024 | 02010017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 57,72 | PAGO |
24/06/2024 | 02010004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.844,14 | PAGO |
24/06/2024 | 02010014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 120.768,31 | PAGO |
24/06/2024 | 05060006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,71 | PAGO |
24/06/2024 | 05060008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 457,19 | PAGO |
24/06/2024 | 05060007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 622,16 | PAGO |
24/06/2024 | 10050012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 156,29 | PAGO |
24/06/2024 | 05060009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.237,18 | PAGO |
24/06/2024 | 05060003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 32.698,76 | PAGO |
21/06/2024 | 21060001 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 310801/20210607 E PROCESSO: 310801/202106-PP. | 207,84 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060002 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE. | 1.056,40 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060003 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE. | 1.568,90 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060004 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE. | 2.221,70 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060005 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE. | 2.710,80 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 4.430,50 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 7.608,00 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060008 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE. | 947,60 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060009 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE. | 1.529,30 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060010 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE. | 320,15 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060011 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE. | 666,75 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060012 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE. | 854,60 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.161,31 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 790,32 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.973,64 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.642,24 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 410,56 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 10.199,77 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.581,78 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 05060037 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE AMONTADA. | 707,26 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 05060036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 4.009,31 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 174,48 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 697,95 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.018,95 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.004,73 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,78 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 875,20 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.241,37 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 576,26 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 244,28 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 977,13 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 17060018 | GRAFICA CENTRAL LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 17060005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 470,40 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 17060007 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE. | 559,00 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 17060006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE. | 1.397,50 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 17060012 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE. | 1.397,50 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 17060013 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 1.762,50 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 17060011 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO AO CONCELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº22.05.01/2023-05 PE. | 1.049,76 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.088,65 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.585,83 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 742,85 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.290,67 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 604,50 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 05060035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 133,36 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 05060024 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FORNECIMENTO DE ÀGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, EMBALADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO CONTENDO 20 LITROS. | 768,00 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02050024 | CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 100401202401 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 100101202401 | 7.915,20 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 747,21 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.186,69 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010241 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME | 1.297,36 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010241 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME | 324,34 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 121.976,01 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 32.339,18 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 30.105,95 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 8.452,46 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010241 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME | 2.971,43 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.161,31 | PAGO |
21/06/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 790,32 | PAGO |
21/06/2024 | 25040002 | J G MARQUES | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-46 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 343,72 | PAGO |
21/06/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.973,64 | PAGO |
21/06/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.642,24 | PAGO |
21/06/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 410,56 | PAGO |
21/06/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 10.199,77 | PAGO |
21/06/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.581,78 | PAGO |
21/06/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 174,48 | PAGO |
21/06/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 697,95 | PAGO |
21/06/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.018,95 | PAGO |
21/06/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.004,73 | PAGO |
21/06/2024 | 04060001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 127.508,37 | PAGO |
21/06/2024 | 18060020 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230516, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220501202305SRP. | 4.548,96 | PAGO |
21/06/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,78 | PAGO |
21/06/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 875,20 | PAGO |
21/06/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.241,37 | PAGO |
21/06/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 561,44 | PAGO |
21/06/2024 | 02010028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 244,28 | PAGO |
21/06/2024 | 02010028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 977,13 | PAGO |
21/06/2024 | 03060025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MAIO DE 2024 | 6.567,39 | PAGO |
21/06/2024 | 03060025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 5.889,48 | PAGO |
21/06/2024 | 02010114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 3.420,18 | PAGO |
21/06/2024 | 02010113 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- PAB | 4.429,35 | PAGO |
21/06/2024 | 02010114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 11.444,63 | PAGO |
21/06/2024 | 17060011 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO AO CONCELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº22.05.01/2023-05 PE. | 1.049,76 | PAGO |
21/06/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 6.779,44 | PAGO |
21/06/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.088,65 | PAGO |
21/06/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.585,83 | PAGO |
21/06/2024 | 08010155 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO WK PLACA 1517, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 2.152,19 | PAGO |
21/06/2024 | 01040065 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | 660,00 | PAGO |
21/06/2024 | 12040007 | JOÃO BATISTA FAÇANHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE ICARAI, SITUADO NA RUA AFONSO CANDIDO S/N DISTRITO DE ICARAI DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 080402202402 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 080402202042. | 1.500,00 | PAGO |
21/06/2024 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 742,85 | PAGO |
21/06/2024 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 604,50 | PAGO |
21/06/2024 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.290,67 | PAGO |
21/06/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 4.887,84 | PAGO |
21/06/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 747,21 | PAGO |
21/06/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.186,69 | PAGO |
21/06/2024 | 02010241 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME | 1.297,36 | PAGO |
21/06/2024 | 02010241 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME | 324,34 | PAGO |
21/06/2024 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 121.976,01 | PAGO |
21/06/2024 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 32.339,18 | PAGO |
21/06/2024 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 30.105,95 | PAGO |
21/06/2024 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 8.452,46 | PAGO |
21/06/2024 | 02010241 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME | 2.971,43 | PAGO |
21/06/2024 | 12040006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PALIO WK PLACA ORR 1517, KWID ZEN PLACA SBB 1B00, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 15.967,71 | PAGO |
20/06/2024 | 20060001 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES, DE RESPONSABILIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 19.10.01/2023.05.01 LICITAÇÃO: 19.10.01/2023.05SRP | 28.800,00 | EMPENHADO |
20/06/2024 | 01040013 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08.10.01/2023.05.34 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 081001202305SRP. | 488,32 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 10060018 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-07 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.05.01/2023.05/SRP | 2.843,10 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 03060001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO. | 0,92 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 03060001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.252,31 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 03060037 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 22050120230504 E LICITAÇÃO 220501202305SRP. | 1.858,95 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 18060001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, FLUORETADA, SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONTRATO N°25080120230519 E PREGÃO ELETRÔNICO N°250801202305SRP. | 960,00 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 08010085 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚPLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO Nº 010901202107. | 6.356,00 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 08010022 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220701 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 18060020 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230516, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220501202305SRP. | 4.548,96 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.235,06 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.228,85 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 15.188,06 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.169,50 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.702,60 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.500,20 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.774,72 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.250,52 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.062,63 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 03060025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 5.889,48 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 03060025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 6.567,39 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 05060029 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | 74,82 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.861,52 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 03060013 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA SERVIR O COFFEE-BREAK DO I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE AMONTADA: TRILHANDO CAMINHOS DO CONHECIMENTO. LOCAL: AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AMONTADA. DATA: 15/06/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230501. | 240,00 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 03060019 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 8.039,46 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 03060021 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 1.461,72 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 03060020 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS C.E.I, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 5.603,26 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 10060018 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-07 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.05.01/2023.05/SRP | 2.843,10 | PAGO |
20/06/2024 | 03060001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 0,92 | PAGO |
20/06/2024 | 03060001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PAGAMENTO DA GUA DE RECOLHIMENTO DO PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.252,31 | PAGO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.235,06 | PAGO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.228,85 | PAGO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 15.188,06 | PAGO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.169,50 | PAGO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.702,60 | PAGO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.500,20 | PAGO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.774,72 | PAGO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.250,52 | PAGO |
20/06/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.062,63 | PAGO |
20/06/2024 | 01030075 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME O CONTRATO Nº 151201202107 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107 TP. | 4.284,00 | PAGO |
20/06/2024 | 15040044 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 78,33 | PAGO |
20/06/2024 | 01040087 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS PRAIANO DE SABIAGUABA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212652 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230602202101DP | 1.100,00 | PAGO |
20/06/2024 | 15040037 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 520 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 77,17 | PAGO |
20/06/2024 | 15040032 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 74,82 | PAGO |
20/06/2024 | 15040036 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- SCFV DE GARÇAS , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL DE GARÇAS SN, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
20/06/2024 | 10060001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 909,43 | PAGO |
20/06/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.861,52 | PAGO |
19/06/2024 | 10060014 | JR COELHO TAVARES ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVICOS A SEREM PRESTADOSCOM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 310801202106, CONTRATO N° 20213308 | 638,60 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 10060016 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 310801202106, CONTRATO N° 20213321 | 727,44 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 05060022 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DOS SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. | 523,74 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 10060017 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 310801202106, CONTRATO N° 20213321 | 1.004,56 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 10060013 | JR COELHO TAVARES ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 310801202106, CONTRATO N° 20213308 | 1.277,20 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 10060015 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 310801202106, CONTRATO N° 20213321 | 1.628,08 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 15040046 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 77,87 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 15040047 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 74,82 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 15040034 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 590 BAIRRO FLORES , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 01040147 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 154,88 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 15040040 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOÃO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 15040038 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- IGD PBF, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 10060002 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 10060007 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E- CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 10060008 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 150,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 10060006 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105P | 150,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 10060003 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 10060010 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 10060009 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 10060005 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.547,27 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 10060012 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 10060011 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 10060004 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 01040165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 129.811,64 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 01040165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 15.513,62 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 01040164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 345.557,60 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 01040164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 916.606,42 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 01020013 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 864,37 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 05060020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 53.857,72 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 05060011 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 110101202205PE E CONTRATO: 11010120220503 | 1.080,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 05060010 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 110101202205PE E CONTRATO: 11010120220503 | 3.319,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 05060012 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSAA SEREM BILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 110101202205PE E CONTRATO: 11010120220503 | 1.920,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 05060019 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PATOS BELA VISTA, DISTRITO DE MOITAS PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202301DP E CONTRATO: 260401202301 | 500,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 05060013 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 76,46 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 05060014 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.280,16 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 05060015 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 366,79 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 05060016 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.404,59 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 05060017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 281,60 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 03060015 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459 | 204,10 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 05060018 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301 | 225,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 01030182 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 320.221,56 | PAGO |
18/06/2024 | 18060001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, FLUORETADA, SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONTRATO N°25080120230519 E PREGÃO ELETRÔNICO N°250801202305SRP. | 960,00 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060002 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.01.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05-209 | 175,32 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060003 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.01.01/2023.05-209 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 1.168,60 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060004 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.01.01/2023.05-209 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 175,32 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060005 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.01.01/2023.05-209 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 406,20 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060006 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.01.01/2023.05-253 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 148,46 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060007 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.01.01/2023.05-253 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 472,25 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060008 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.01.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05-253 | 292,44 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060009 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.01.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05-253 | 109,04 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060010 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.01.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05-253 | 96,34 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060011 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.01.01/2023.05-253 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 109,04 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060012 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 144,00 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060013 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DE JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 240,00 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060014 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS DE JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 144,00 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060015 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO DE JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 144,00 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060016 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DE JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 144,00 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060017 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 96,00 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060018 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.01.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05-209 | 175,32 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060019 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.01.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05-209 | 584,40 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060020 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230516, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220501202305SRP. | 4.548,96 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060021 | CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 13ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 1849/2017, CUJO O OBJETO DOS SERVIÇOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº057/2019.01 | 60.000,00 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 01040227 | JR COELHO TAVARES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, EM ALUSÃO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO DISTRITO DE LAGOA GRANDE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20213307 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 638,60 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 05060023 | CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 1849/2017, CUJO O OBJETO DOS SERVIÇOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DD´´AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº057/2019.01 | 31.705,10 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 11060001 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE JUNHO , DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 11.256,00 | 11.256,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 3.385,25 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 14050005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 602,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 03050007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GOMAS DE MASCAR/JUJUBAS, DESTINADOS PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 375,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 03050006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 375,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 03050005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, DESTINADOS PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 750,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02010280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.212,45 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02010274 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 9.516,30 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 15040032 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 74,82 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 15040044 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 78,33 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 15040036 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- SCFV DE GARÇAS , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL DE GARÇAS SN, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 15040037 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 520 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 77,17 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 03060016 | CEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVICOS A PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SEMAFORO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA - AMTT CONFORME CONTRATO: 100501202401 E PROCESSO LICITATÓRIO: 100501202401 | 4.185,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 05060004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.041,63 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 05060009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.237,18 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 05060003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 32.698,76 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 08010211 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110120210603. | 579,97 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 05060001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603 | 1.189,98 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 08010069 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901202107 E CONTRATO: 20213343. | 6.356,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 08010065 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, PARA ELABORAR PARECER TÉNICOS, ORÇAMENTOS JUSTIFICADOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E O FUNDDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270802202107 E CONTRATO: 20213121. | 7.499,99 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 3.385,25 | PAGO |
18/06/2024 | 03060005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.870,62 | PAGO |
18/06/2024 | 03060009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 29.429,01 | PAGO |
18/06/2024 | 03060008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 133,96 | PAGO |
17/06/2024 | 17060001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 22050120230504 E LICITAÇÃO 220501202305SRP. | 4.374,00 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060002 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24.10.01/2023.05-PE | 26.480,00 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060003 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO OFICINA PROJETO MULHERES DO LITORAL, QUE ACONTECERA NA SALA DO EMPRENDEDOR NO DIA 19/06/24. JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 22050120230510 E LICITAÇÃO Nº 220501202305. | 652,00 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 14.171,70 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 470,40 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE. | 1.397,50 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060007 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE. | 559,00 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº28.10.01/2022.05-PE. | 7.517,38 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060009 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº28.10.01/2022.05-PE. | 16.206,20 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060010 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº28.10.01/2022.05-PE. | 8.418,13 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060011 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO AO CONCELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº22.05.01/2023-05 PE. | 1.049,76 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060012 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE. | 1.397,50 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060013 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 1.762,50 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060014 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 19.608,50 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060015 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 450,00 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060016 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 1.107,50 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060017 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº28.10.01/2022.05-PE. | 7.959,96 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060018 | GRAFICA CENTRAL LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 1.380,00 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060019 | J E DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 - LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULO- CRONOS (PLACA- SAS3F97) SANTANA (PLACA- HXF8443) FORD KA (PLACA- POO8615) PALIO (PLACA- ORR1517). | 2.338,26 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060020 | ARISTIDES AVILO DO NASCIMENTO ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PESSOAS NÃO ASSISTIDAS POR PROGRAMAS JUNTO AS UNIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 985,00 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 22050120230504 E LICITAÇÃO 220501202305SRP. | 4.374,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 08010250 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES ESTES VINCULADOS. | 289,84 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 01040063 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS S/N DISTRITO DE MOSQUITO NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? (SCFV) DE BARREIRAS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 020201202301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 020201202301D | 500,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 12040007 | JOÃO BATISTA FAÇANHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE ICARAI, SITUADO NA RUA AFONSO CANDIDO S/N DISTRITO DE ICARAI DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 080402202402 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 080402202042. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 01040065 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | 660,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 18010002 | ELISONETE AMARAL SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160101202301DP E CONTRATO: 160101202301 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 01040087 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS PRAIANO DE SABIAGUABA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212652 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230602202101DP | 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 08010070 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, E ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPEZAS PÚBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010701202207TP E CONTRATO: 01070120220703. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 31010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 22020009 | FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE SANTARÉM, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 100201202301DP E CONTRATO: 100201202301. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 08010066 | BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTENCIA TÉCNICA SOBRE EXERCUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGARAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202107 E CONTRATO: 20212798. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 01020103 | FRANCISCO AIRTON SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLÍDIA DE BARROS TEIXEIRA 185, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110104202101 E CONTRATO: 20210097. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 10040008 | MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOSQUITO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202402 E CONTRATO: 050401202402. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 08010029 | MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260703202101DP E CONTRATO: 20212820. | 800,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 08010032 | VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260701202101DP E CONTRATO: 20212806. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 15030015 | JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202402 E CONTRATO: 130301202402. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 12020002 | JOZENI ALVES DOS SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ELIZEU DE BARROS, 497, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA - AMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 2601202301DP E CONTRATO: 260101202301. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 03060009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 29.429,01 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 03060008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 133,96 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 17060001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 22050120230504 E LICITAÇÃO 220501202305SRP. | 4.374,00 | PAGO |
17/06/2024 | 26040003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO S10 PLACA PMQ 4757 , DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 8.683,71 | PAGO |
17/06/2024 | 15050003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 14.711,25 | PAGO |
17/06/2024 | 29040006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305-PE. | 1.083,85 | PAGO |
17/06/2024 | 15040041 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- IGD PBF, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1,93 | PAGO |
17/06/2024 | 15040038 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- IGD PBF, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
17/06/2024 | 01040158 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 | 1.400,00 | PAGO |
17/06/2024 | 15040045 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1,53 | PAGO |
17/06/2024 | 15040046 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1,20 | PAGO |
17/06/2024 | 15040044 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
17/06/2024 | 15040037 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 520 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
17/06/2024 | 03060007 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818 | 318.124,13 | PAGO |
17/06/2024 | 02050030 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 13.633,20 | PAGO |
17/06/2024 | 02050031 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 114.667,42 | PAGO |
14/06/2024 | 14060001 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-112 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 1.926,90 | EMPENHADO |
14/06/2024 | 14060002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-119 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 2.091,50 | EMPENHADO |
14/06/2024 | 14060003 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 29ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 190.000,00 | EMPENHADO |
14/06/2024 | 03060010 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA CUSTEAR A 28ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 192.344,80 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 10050006 | E JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-70 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 1.645,50 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 10050007 | E JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE APOIO AO PAEFI JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-70 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 397,60 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 10050005 | E JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-70 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 4.851,10 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 10050009 | E JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE APOIO PARA OFERTAR OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS, CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009 PARA GESTÃO DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-70 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 1.004,44 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 10050004 | E JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-70 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 172,20 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 10050013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.189,98 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 16050003 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADO AO EVENTO "I DIA D FORMATIVO RENALFA", QUE SE REALIZARÁ DIA 21/05/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230525. | 3.663,00 | PAGO |
14/06/2024 | 06050006 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO AO EVENTO "II DIA D FORMATIVO PAIC" QUE SE REALIZARÁ DIA 13/05/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES E NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP, CONTRATO: 22050120230503. | 5.408,04 | PAGO |
14/06/2024 | 10050003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO AO EVENTO "II DIA D FORMATIVO PAIC" QUE SE REALIZARÁ DIA 14/05/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES E NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP, CONTRATO: 22050120230525. | 4.811,40 | PAGO |
14/06/2024 | 16050002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO "I DIA D FORMATIVO RENALFA", DATA (21/05/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENSESES , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 2205010230503. | 480,00 | PAGO |
14/06/2024 | 10050002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO AO EVENTO "II DIA D FORMATIVO PAIC" QUE SE REALIZARÁ DIA 13/05/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES E NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP, CONTRATO: 22050120230525. | 14.805,99 | PAGO |
13/06/2024 | 13060001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 299,70 | EMPENHADO |
13/06/2024 | 13060002 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 7.425,90 | EMPENHADO |
13/06/2024 | 13060003 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 2.853,80 | EMPENHADO |
13/06/2024 | 13060004 | POSTO F.A.J LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO N°070601202401002 E LICITAÇÃO N°070601202401. | 27.944,00 | EMPENHADO |
13/06/2024 | 08010086 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E LICITAÇÃO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 16050005 | E JOTA COMERCE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 08100120230555 E LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP. | 863,38 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 01030075 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME O CONTRATO Nº 151201202107 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107 TP. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 08010075 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01070120220702 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 010701202207TP | 3.000,00 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 08010198 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE SISTEMA, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106 | 527,25 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 08010200 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 CONFORME LICITAÇÃO Nº 010901202107 | 4.861,56 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 10060001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 909,43 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 03060005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.870,62 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 08010130 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | PAGO |
13/06/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 908,24 | PAGO |
13/06/2024 | 22020007 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 3.689,04 | PAGO |
13/06/2024 | 09040002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 8.112,90 | PAGO |
13/06/2024 | 01030068 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº031201202104 | 29.113,85 | PAGO |
13/06/2024 | 20030048 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 -MAC. | 32.230,72 | PAGO |
13/06/2024 | 02010191 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 7.161,57 | PAGO |
13/06/2024 | 08010161 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4,15 | PAGO |
13/06/2024 | 30040006 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA A I FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTELIGENTE, LOCAL: E.E.B.T.I. RAIMUNDO URO DE MENEZES, DATA: 02/05/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 2.187,00 | PAGO |
13/06/2024 | 24040002 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA E.E.B PROFESSORA LUIZA TELES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 170301202305SRP E CONTRATO: 17030120230582. | 1.971,32 | PAGO |
13/06/2024 | 08010162 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 0,77 | PAGO |
13/06/2024 | 22040013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 195,45 | PAGO |
13/06/2024 | 01040154 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 648,00 | PAGO |
13/06/2024 | 17040004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 2.296,90 | PAGO |
13/06/2024 | 17040005 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 2.159,30 | PAGO |
13/06/2024 | 15040022 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 929,18 | PAGO |
13/06/2024 | 01040155 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 1.104,00 | PAGO |
13/06/2024 | 01040153 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 4.972,80 | PAGO |
12/06/2024 | 12060001 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020501202208SRP. | 281.000,00 | EMPENHADO |
12/06/2024 | 12060002 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE. | 356,40 | EMPENHADO |
12/06/2024 | 12060003 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE. | 534,60 | EMPENHADO |
12/06/2024 | 12060004 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE. | 1.069,20 | EMPENHADO |
12/06/2024 | 08010151 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 180301202105PE, CONTRATO N° 20212684. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 09040008 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-112 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 1.437,50 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 09040005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-112 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 1.242,60 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 09040006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AS REUNIÕES DO PAEFI JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-112 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 190,80 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 08010017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05.09, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 14050026 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 1.213,70 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 14050027 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 37.973,88 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 14050023 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 10.146,43 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 14050025 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 1.408,00 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 14050024 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 10.146,43 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 03060007 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818 | 318.124,13 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02050031 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 114.667,42 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02050030 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 13.633,20 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 03060006 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959 | 166.508,51 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 03060002 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205 | 52.456,60 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 08010016 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05-SRP. | 10.300,00 | PAGO |
12/06/2024 | 08010040 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 4.500,00 | PAGO |
12/06/2024 | 08010051 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA | 10.350,00 | PAGO |
12/06/2024 | 02010056 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 180301202105PE. | 10.300,00 | PAGO |
12/06/2024 | 08010151 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 180301202105PE, CONTRATO N° 20212684. | 4.500,00 | PAGO |
12/06/2024 | 02010068 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE . REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -MAC. | 13.500,00 | PAGO |
12/06/2024 | 02010003 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF´S/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- PAB. | 58.500,00 | PAGO |
12/06/2024 | 12030005 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 050301202102 - I | 4.500,00 | PAGO |
12/06/2024 | 02010067 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- MAC., | 14.800,00 | PAGO |
12/06/2024 | 08010025 | PLANEJASUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, QUANDO EM PRGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110601202107 - TP. | 6.500,00 | PAGO |
12/06/2024 | 01030168 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT, 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E COFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102 | 4.500,00 | PAGO |
12/06/2024 | 08010017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05.09, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 10.300,00 | PAGO |
12/06/2024 | 01030042 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 E CONTRATO: 20212255. | 4.500,00 | PAGO |
12/06/2024 | 08010067 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHANENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202307TP E CONTRATO: 13030120230701. | 11.350,00 | PAGO |
11/06/2024 | 11060001 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE JUNHO , DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 11.256,00 | 11.256,00 | EMPENHADO |
11/06/2024 | 03060001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO. | 1,08 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 01040166 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 348.302,43 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 01030182 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 320.221,56 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 03060024 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS COM CONDUTOR,DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 01040075 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 03060001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO. | 1,08 | PAGO |
11/06/2024 | 08010023 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010069 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP. | 13.400,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP | 9.000,00 | PAGO |
11/06/2024 | 03060024 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS COM CONDUTOR,DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. | 4.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 08010129 | YAMILA LEONARD QUINTANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 08010119 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
11/06/2024 | 08010115 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
11/06/2024 | 08010114 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 08010117 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
11/06/2024 | 08010118 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
11/06/2024 | 08010109 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 08010111 | LEONEL GONZALES BAZAN | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 08010108 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 08010110 | CARLOS MORALES PEREZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 08010112 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 09040009 | ELLICA ARIANY STOCCO CARVALHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 08010113 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 01040057 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FORGÃO - PLACA- NUU8G00 | 9.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 08010049 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES - PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02050032 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 20.000,00 | PAGO |
10/06/2024 | 10060001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 909,43 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060002 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060003 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060004 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060005 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.547,27 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060006 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105P | 150,00 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060007 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E- CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060008 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 150,00 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060009 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060010 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060011 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060012 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060013 | JR COELHO TAVARES ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 310801202106, CONTRATO N° 20213308 | 1.277,20 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060014 | JR COELHO TAVARES ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVICOS A SEREM PRESTADOSCOM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 310801202106, CONTRATO N° 20213308 | 638,60 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060015 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 310801202106, CONTRATO N° 20213321 | 1.628,08 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060016 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 310801202106, CONTRATO N° 20213321 | 727,44 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060017 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 310801202106, CONTRATO N° 20213321 | 1.004,56 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060018 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-07 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.05.01/2023.05/SRP | 2.843,10 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060019 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 242,07 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 10060020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.754,92 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 03060001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO. | 2,55 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 03060001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.054,46 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 08010023 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 12030006 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 08100120230510 E PROCESSO LICITATÓRIO: 081001202305SRP | 3.314,91 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02050032 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 01030042 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 E CONTRATO: 20212255. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 05060006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,71 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 05060007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 622,16 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 05060005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 313,97 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 05060008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 457,19 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 14050018 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 23.677,88 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 14050017 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 7.959,68 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 14050014 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 91,19 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 14050010 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 129,62 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 14050012 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 992,76 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 14050011 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 1.388,80 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 14050013 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 9.857,13 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 14050016 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 2.090,79 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 14050009 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 4.528,19 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 14050015 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 201,59 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 14050022 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 17.532,69 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 14050008 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 86,52 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 14050021 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 141.044,30 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 14050019 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 871,93 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 03060001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO. | 2,55 | PAGO |
10/06/2024 | 03060001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.054,46 | PAGO |
07/06/2024 | 08010154 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ONLINE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | LIQUIDADO |
06/06/2024 | 06060001 | MEMP CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | "OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONVÊNIO 423/2022-SOP-CE, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 130701202208, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. " | 890.213,54 | EMPENHADO |
06/06/2024 | 06060001 | MEMP CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | "OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONVÊNIO 423/2022-SOP-CE, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 130701202208, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. " | 890.213,54 | LIQUIDADO |
06/06/2024 | 01020063 | VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 25.01.01/2024.02 E PROCESSO Nº 25.01.01/2024.02. | 3.720,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 05060001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603 | 1.189,98 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 32.698,76 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.041,63 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 313,97 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,71 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 622,16 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 457,19 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.237,18 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060010 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 110101202205PE E CONTRATO: 11010120220503 | 3.319,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060011 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 110101202205PE E CONTRATO: 11010120220503 | 1.080,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060012 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSAA SEREM BILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 110101202205PE E CONTRATO: 11010120220503 | 1.920,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060013 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 76,46 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060014 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.280,16 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060015 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 366,79 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060016 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.404,59 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 281,60 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060018 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301 | 225,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060019 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PATOS BELA VISTA, DISTRITO DE MOITAS PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202301DP E CONTRATO: 260401202301 | 4.000,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 53.857,72 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO N°16080120230545 E LICITAÇÃO N°16080120230545 | 2.651,82 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060022 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DOS SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. | 523,74 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060023 | CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 1849/2017, CUJO O OBJETO DOS SERVIÇOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DD´´AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº057/2019.01 | 32.000,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060024 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FORNECIMENTO DE ÀGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, EMBALADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO CONTENDO 20 LITROS. | 768,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060025 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DA AUTARQUIA MUNUCIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA . CONFORME O CONTRATO: 19120120230508 E PROCESSO LICITATÓRIO: 191201202305SRP | 2.956,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060026 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DP PREFEITO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N°170101202305172 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 439,17 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060027 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADAE SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N°11010120220501 E LICITAÇÃO N°110101202205PE. | 399,50 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060028 | J G MARQUES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO N°16080120230547 E LICITAÇÃO N°160801202305SRP. | 149,82 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060002 | A.A. FRAGOSO ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSDE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABBORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICIPIO DE AMONTADA CONFORME CONTRATO N° 250401202401 E LICITAÇÃO N° 250401202401 | 33.880,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060029 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | 525,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 264,76 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.392,44 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.417,22 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 457,13 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060034 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 133,36 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 4.009,31 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060037 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE AMONTADA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060038 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301 | 2.100,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060039 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEGRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | 1.000,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060043 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429. | 4.294,50 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060040 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 E CONTRATO: 20212255 | 11.350,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060041 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014 | 19.544,40 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060042 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601 | 14.000,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060044 | MARIA TELES OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ 1635, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290501202301-DP E CONTRATO: 290501202301 | 7.200,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060045 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHANENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202307TP E CONTRATO: 13030120230701 | 34.050,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060046 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818 | 399.152,74 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060047 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205 | 12.334,80 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060048 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959 | 163.479,55 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060049 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205 | 50.120,35 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 03060004 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRATANDO-SE DAS RECLAMAÇÕES EM COBRANÇA INDEVIDA ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO SERVIÇOS PÚBLICO (ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO) - 498233 E AUSÊNCIA DA PARCELA 'DIC/2' NO CÁLCULO DO FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DA IP SEM MEDIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.04. | 2.969,16 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 03060039 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LFR (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 01030143 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E LICITAÇÃO Nº 270801202107. | 3.405,86 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 05060033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 457,13 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 05060031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.392,44 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 05060032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.417,22 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 05060034 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 08010037 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.707,59 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96,33 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.188,32 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010053 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.537,20 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 08010289 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024 - PAB | 600,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 01020158 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06100120210-PE E REFERENTE AO ANO 2024 - RP. | 2.091,94 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. PAB. | 2.043,05 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010274 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 93,99 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 01020111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 952,07 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 551,45 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. MAC. | 1.730,25 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. RP. | 365,62 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 202,42 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 17010001 | MARIA TELES OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 120101202402 Nº DE LICITAÇÃO 120101202402 , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 15050008 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-94 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 64,36 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 15050009 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-94 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 716,60 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 15050007 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-94 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 647,37 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 27030011 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 600,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 27030014 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 2.400,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 27030015 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 3.600,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 27030010 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 6.000,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 27030012 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 27030009 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 05060030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 264,76 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 03060022 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 03060023 | A AMARO F DA SILVA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, BEM COMO A PUBLICAÇÃO, CONTROLE DE TAXAS E EMEISSÃO DE RELATORIOS, PA´GINAS NA WEB, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 800,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 01040061 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 08010148 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TAL QUAL É O ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS, PUSH TO TALK , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 08010187 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 08010139 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOSTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. | 74,82 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 04060001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 127.508,37 | EMPENHADO |
04/06/2024 | 03060011 | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | 14.397,52 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 04060001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 127.508,37 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 02010069 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 02010070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP | 9.000,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 02010067 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- MAC., | 14.800,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 02010003 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF´S/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- PAB. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 02010068 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE . REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -MAC. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 08010122 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTARTO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 08010120 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101 | 1.430,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 08010121 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONATADA-CE, REFERENTE O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 08010140 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 03060011 | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | 14.397,52 | PAGO |
03/06/2024 | 03060001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060010 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA CUSTEAR A 28ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 200.000,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CUSTEIO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060004 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRATANDO-SE DAS RECLAMAÇÕES EM COBRANÇA INDEVIDA ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO SERVIÇOS PÚBLICO (ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO) - 498233 E AUSÊNCIA DA PARCELA 'DIC/2' NO CÁLCULO DO FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DA IP SEM MEDIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.04. | 2.969,16 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060002 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205 | 52.456,60 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.870,62 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060006 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959 | 166.508,51 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060007 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818 | 318.124,13 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 133,96 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 29.429,01 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060011 | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | 14.397,52 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060012 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADO AO EVENTO I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE AMONTADA: TRILHANDO CAMINHOS DO CONHECIMENTO LOCAL: AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AMONTADA. DATA: 15/06/2024 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP, CONTRATO: 22050120230503. | 2.035,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060013 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA SERVIR O COFFEE-BREAK DO I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE AMONTADA: TRILHANDO CAMINHOS DO CONHECIMENTO. LOCAL: AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AMONTADA. DATA: 15/06/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230501. | 240,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060014 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGIÃO PRAIANA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP CONTRATO : 22050120230501. | 1.749,60 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060022 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 1.040,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060015 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459 | 204,10 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060016 | CEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVICOS A PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SEMAFORO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA - AMTT CONFORME CONTRATO: 100501202401 E PROCESSO LICITATÓRIO: 100501202401 | 4.185,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060017 | G VASCONCELOS NETO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO, A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 1.160,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060018 | G VASCONCELOS NETO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 460,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060019 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 8.039,46 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060020 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS C.E.I, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 5.603,26 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060021 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 1.461,72 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060023 | A AMARO F DA SILVA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, BEM COMO A PUBLICAÇÃO, CONTROLE DE TAXAS E EMEISSÃO DE RELATORIOS, PA´GINAS NA WEB, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 800,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060024 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS COM CONDUTOR,DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060026 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 2.857,21 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060038 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE | 4.020,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060027 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNÍCIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO N°290401202402 E LICITAÇÃO N°290401202402. | 4.200,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060028 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUANDO EM REGIME DE PLANTÕES DE FINAIS DE SEMANA, JUNTO AO ANEXO DO DISTRITO DE ICARAÍ, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº22.05.01/2023.05-PE | 4.374,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060029 | J E DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 290601202106-PE | 2.125,28 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060030 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 220201202201 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220201202201DP | 3.200,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060031 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060032 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060033 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA Nº 644 BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060034 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBERIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE IMBERIBAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20210044 E CONFORME Nº 08010420210 | 650,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060035 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS Nº 1303 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060036 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 77,59 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060037 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 22050120230504 E LICITAÇÃO 220501202305SRP. | 1.858,95 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060040 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS AS CONSTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, RFB IN N° 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022. | 200.000,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060039 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LFR (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 11.200,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060041 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME O CONTRATO Nº 151201202107 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107 TP | 4.500,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060042 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT, 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E COFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102 | 4.500,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060043 | A AMARO F DA SILVA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2022.01-DP. | 800,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060044 | VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 25.01.01/2024.02 E PROCESSO Nº 25.01.01/2024.02. | 3.720,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060045 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 1.040,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 30040001 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08.10.01/2023.05.03 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 081001202305SRP. | 2.811,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 14050003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 25.08.01/2023.05-20 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25.08.01/2023.05/SRP. | 240,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 123,84 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.595,10 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 93,12 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010016 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05-SRP. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010045 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 2.300,37 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01030050 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | JUROS/ ENGARGOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 0,70 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01030049 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | MULTA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01030049 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | MULTA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 19,36 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010160 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE | 1.190,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010055 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213455 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 061001202105PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010056 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010121 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.527,49 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010116 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | MULTAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 18,56 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 12030005 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 050301202102 - I | 4.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010025 | PLANEJASUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, QUANDO EM PRGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110601202107 - TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 07050001 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24.10.01/2023.05-PE | 26.480,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010151 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02050022 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO-1272,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº250401202301-DP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02050023 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES-268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº240401202301-DP | 1.800,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010117 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010118 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010110 | CARLOS MORALES PEREZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010112 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 09040009 | ELLICA ARIANY STOCCO CARVALHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010108 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010113 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010111 | LEONEL GONZALES BAZAN | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010114 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010109 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010119 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010129 | YAMILA LEONARD QUINTANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010115 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010149 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110110202101-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010148 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201-DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01030067 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 21013202101-DP | 380,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010156 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 011001202101-DP. | 400,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010152 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº 1235, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°210101202101-DP. | 2.650,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010150 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110109202101-DP. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 15050004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 389,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 15050005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 155,60 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 15050003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 14.711,25 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 29040005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305-PE. | 314,55 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 29040004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305-PE. | 699,20 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 29040006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305-PE. | 1.083,85 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01040057 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FORGÃO - PLACA- NUU8G00 | 9.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08010049 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES - PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 843,03 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 03060003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CUSTEIO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 133,96 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 10050012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 156,29 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 07050001 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24.10.01/2023.05-PE | 26.480,00 | PAGO |
27/05/2024 | 08010018 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 06.06.01/2022.07-TP. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 17040014 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 22.03.01/2021.07-TP. | 13.772,40 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 18040007 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060601202207-TP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- RP. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 18040006 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº220301202107-TP. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024-RP | 8.263,44 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 01040232 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA STDS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220301202107/TP. | 6.886,20 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 08010077 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS E APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSO NO SEGMENTO DE CONTROLES PATRIMONIAIS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207/TP | 2.500,00 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 17040016 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107 TP | 7.173,13 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 18040005 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07.06. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 01040069 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 220301202107/TP ECONTRATO: 20212335 | 8.607,75 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 08010072 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 060601202207TP E CONTRATO: 06060120220702. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 02010011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 15.028,54 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 02010012 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.654,42 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 02010010 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.488,96 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 24040002 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA E.E.B PROFESSORA LUIZA TELES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 170301202305SRP E CONTRATO: 17030120230582. | 1.971,32 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 15040044 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 15040045 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1,53 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 15040046 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1,20 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 15040038 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- IGD PBF, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 15040041 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- IGD PBF, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1,93 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 15040039 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- IGD PBF, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 0,80 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 15040037 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 520 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 15040036 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- SCFV DE GARÇAS , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL DE GARÇAS SN, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 15040040 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOÃO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 15040042 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOAO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1,97 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 15040006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 590 BAIRRO FLORES , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 126,30 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 15040034 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 590 BAIRRO FLORES , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 6,18 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 15040035 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 590 BAIRRO FLORES , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 5,89 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 29020004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 17.608,07 | PAGO |
21/05/2024 | 29020001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 35.795,82 | PAGO |
21/05/2024 | 19040002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 12.779,00 | PAGO |
21/05/2024 | 20030006 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 3.225,00 | PAGO |
21/05/2024 | 20030007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 1.202,50 | PAGO |
21/05/2024 | 20030001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 607,70 | PAGO |
21/05/2024 | 19040001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 20.792,85 | PAGO |
21/05/2024 | 20030008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 15.682,40 | PAGO |
21/05/2024 | 19040004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.173,00 | PAGO |
21/05/2024 | 20030002 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 1.173,00 | PAGO |
21/05/2024 | 19040003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 332,45 | PAGO |
21/05/2024 | 20030003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 410,55 | PAGO |
21/05/2024 | 02010129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. MAC. | 1.318,74 | PAGO |
21/05/2024 | 02010129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. MAC. | 1.556,37 | PAGO |
21/05/2024 | 02010130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. PAB. | 2.302,14 | PAGO |
21/05/2024 | 02010130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. PAB. | 2.031,64 | PAGO |
21/05/2024 | 02010271 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 104,69 | PAGO |
21/05/2024 | 02010272 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 210,31 | PAGO |
21/05/2024 | 02010274 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 8.926,42 | PAGO |
21/05/2024 | 02010271 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 94,08 | PAGO |
21/05/2024 | 02010272 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 103,01 | PAGO |
21/05/2024 | 02010274 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 7.730,50 | PAGO |
21/05/2024 | 02010114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 41.017,60 | PAGO |
21/05/2024 | 29020003 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.401,72 | PAGO |
21/05/2024 | 02010277 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 100,32 | PAGO |
21/05/2024 | 02010278 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 39,12 | PAGO |
21/05/2024 | 02010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. RP. | 356,07 | PAGO |
21/05/2024 | 02010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. RP. | 383,34 | PAGO |
20/05/2024 | 25040002 | J G MARQUES | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-46 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 343,72 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4,28 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.651,47 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 02010106 | HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 120701202307-TP | 6.500,00 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4,28 | PAGO |
20/05/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.651,47 | PAGO |
20/05/2024 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 27,76 | PAGO |
20/05/2024 | 02010280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 8,11 | PAGO |
20/05/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 3.766,48 | PAGO |
20/05/2024 | 08010293 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1,53 | PAGO |
20/05/2024 | 08010292 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | | PAGO |
20/05/2024 | 02010136 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 67,52 | PAGO |
20/05/2024 | 08010265 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060701202201-DP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
17/05/2024 | 17050001 | COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907 DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 191201/2023.05SRP CONTRATO:191201/2023.05-06 | 2.196,00 | EMPENHADO |
17/05/2024 | 17050002 | COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ARGO PLACA SAS 8G98 DE LOCOMOÇÃO DA AQUIPE DO CADASTRO ÚNICO, PARA AÇÕES DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÕES CADASTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 191201/2023.05SRP CONTRATO:191201/2023.05-06 | 2.196,00 | EMPENHADO |
17/05/2024 | 17050003 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FORDKA PLACA POO 8615 DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 191201/2023.05SRP CONTRATO:191201/2023.05-02 | 1.740,00 | EMPENHADO |
17/05/2024 | 17050004 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SANTANA PLACA HXF 8443 DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 191201/2023.05SRP CONTRATO:191201/2023.05-02 | 980,00 | EMPENHADO |
17/05/2024 | 17050005 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO S10 PLACA PMQ 4757 DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO, PARA AÇÕES DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÕES CADASTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 191201/2023.05SRP CONTRATO:191201/2023.05-02 | 1.952,00 | EMPENHADO |
17/05/2024 | 17050006 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS KWID PLACA SBB 1I00, PALIO PLACA ORR 1517, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 191201/2023.05SRP CONTRATO:191201/2023.05-02 | 1.960,00 | EMPENHADO |
17/05/2024 | 17050007 | COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CRONOS PLACA SAS 3F97 DE LOCOMOÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 191201/2023.05SRP CONTRATO:191201/2023.05-06 | 2.196,00 | EMPENHADO |
17/05/2024 | 01040156 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 351.287,24 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 15030016 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO ACESSO A ORLA DA PRAIA DE MOITAS, E ORLA DO RIA ARACATIAÇU, DISTRITO DE MOITAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 928637/2022/MTUR/CAIXA, CHAMADA PÚBLICA 19.07.01/2023.08 | 274.745,95 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 02050029 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213317 | 1.593,44 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 16050001 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SRP, CONTRATO N° 22050120230526. | 300,00 | EMPENHADO |
16/05/2024 | 16050002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO "I DIA D FORMATIVO RENALFA", DATA (21/05/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENSESES , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 2205010230503. | 480,00 | EMPENHADO |
16/05/2024 | 16050003 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADO AO EVENTO "I DIA D FORMATIVO RENALFA", QUE SE REALIZARÁ DIA 21/05/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230525. | 3.663,00 | EMPENHADO |
16/05/2024 | 16050004 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP. | 921,20 | EMPENHADO |
16/05/2024 | 16050005 | E JOTA COMERCE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 08100120230555 E LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP. | 863,38 | EMPENHADO |
16/05/2024 | 14050001 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO, FEITA NA CONTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS CONDIÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.12.01/2023.07. | 576,00 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 09040010 | JR COELHO TAVARES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE AUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NO (INTERIOR), DESTINADOS A EVENTOS DE INTERRESSES DAS UNIDADES DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº310801202106 PE | 1.532,64 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 08010265 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060701202201-DP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 15040033 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230510. | 142.799,95 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 01030172 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220615. | 8.160,00 | PAGO |
16/05/2024 | 01030149 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220615. | 1.560,00 | PAGO |
16/05/2024 | 01040071 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 387,35 | PAGO |
16/05/2024 | 23040001 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 081001202305SRP E CONTRATO: 08100120230501. | 1.514,67 | PAGO |
16/05/2024 | 24040001 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 081001202305SRP E CONTRATO: 08100120230501. | 2.378,90 | PAGO |
15/05/2024 | 15050001 | SORELLE COMERCIO DE ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-49 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 776,12 | EMPENHADO |
15/05/2024 | 15050002 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS E 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR 14.00-24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR 17.5-25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 19120120230504, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191201202305SRP. | 9.690,00 | EMPENHADO |
15/05/2024 | 15050003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 14.711,25 | EMPENHADO |
15/05/2024 | 15050004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 389,00 | EMPENHADO |
15/05/2024 | 15050005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 155,60 | EMPENHADO |
15/05/2024 | 15050006 | G VASCONCELOS NETO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 240,00 | EMPENHADO |
15/05/2024 | 15050007 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-94 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 647,37 | EMPENHADO |
15/05/2024 | 15050008 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-94 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 64,36 | EMPENHADO |
15/05/2024 | 15050009 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-94 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 716,60 | EMPENHADO |
15/05/2024 | 15050010 | F G MARQUES COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 419,40 | EMPENHADO |
15/05/2024 | 01040159 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 30.01.01/2023.07.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONVÊNIO Nº209/CIDADES/2022, | 76.158,54 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 01040032 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 280401202208. | 487.281,18 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 02050021 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230517 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SRP. | 1.749,60 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 15040032 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 74,82 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 15040031 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 1,40 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 15040030 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 2,02 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 07050003 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O EVENTO: OFICINA - LIDERANÇA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MAIO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, NA POUSADA PAÍS TROPICAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-10 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 22.05.01/2023.05/SRP. | 814,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 07050004 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: 2º ANIVERSÁRIO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CÓRREGO DO GAVIÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/05/2024, NA LOCALIDADE DE GAVIÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 22.994,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 08010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 19,19 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 01030150 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,15 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 01040152 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.846,84 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 02010126 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°100601202107-TP, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024-MAC | 20.086,63 | PAGO |
15/05/2024 | 21020011 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 43.237,08 | PAGO |
15/05/2024 | 09040009 | ELLICA ARIANY STOCCO CARVALHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
15/05/2024 | 01020111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 11,28 | PAGO |
15/05/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 589,86 | PAGO |
15/05/2024 | 22040001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TABLETS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202305SRP E CONTRATO: 160801202305039. | 254.400,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02050009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 11.331,08 | PAGO |
15/05/2024 | 01040095 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 6.577,74 | PAGO |
15/05/2024 | 01040094 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS C.E.I DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 4.628,78 | PAGO |
15/05/2024 | 01040114 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 6.999,73 | PAGO |
14/05/2024 | 14050001 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO, FEITA NA CONTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS CONDIÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.12.01/2023.07. | 576,00 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050002 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 09.11.01/2021.06-02 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 09.11.01/2021.06. | 960,40 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 25.08.01/2023.05-20 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25.08.01/2023.05/SRP. | 240,00 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050004 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 16080120230543 E LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP. | 4.500,00 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 602,00 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 4.361,00 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050007 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 16080120230545 E LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP. | 2.651,82 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050008 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 86,52 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050009 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 4.528,19 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050010 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 129,62 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050011 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 1.388,80 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050012 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 992,76 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050013 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 9.857,13 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050014 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 91,19 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050015 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 201,59 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050016 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 2.090,79 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050017 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 7.959,68 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050018 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 23.677,88 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050019 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 871,93 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050020 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 2.850,60 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050021 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 141.044,30 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050022 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 17.532,69 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050023 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 10.146,43 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050024 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 10.146,43 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050025 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 1.408,00 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050026 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 1.213,70 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 14050027 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 37.973,88 | EMPENHADO |
14/05/2024 | 10040006 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº10110120220614 E LICITAÇÃO Nº101101202206SRP. | 240,00 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 29040003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 181101202205149 E LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP. | 586,25 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 02040006 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ,ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- RP | 940,80 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 08050001 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 100,00 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 08050002 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 01040148 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTAS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA O PROGRAMA MINHA AGUA JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 4,57 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 01040149 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA O PROGRAMA MINHA AGUA JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 5,46 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 01040147 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 193,60 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 01040002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº181101202205160 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 181101202205-SRP | 576,50 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 23040008 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 18.11.01/2022.05-147 E O PREGÃO ELETRÔNICO N° 18.11.01/2022.05/SRP. | 100,00 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 06050008 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADO AO EVENTO "II DIA D FORMATIVO PAIC". DATA (14/05/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENSES E NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP, CONTRATO: 2205010230503. | 720,00 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 02050018 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 784,00 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 02050016 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 2.195,20 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 12040004 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 240,00 | PAGO |
14/05/2024 | 08040009 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE MAC. | 1.300,00 | PAGO |
14/05/2024 | 08040008 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE PAB. | 660,00 | PAGO |
14/05/2024 | 02010113 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- PAB | 13.701,70 | PAGO |
14/05/2024 | 12040003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05-PE. | 2.611,20 | PAGO |
14/05/2024 | 12040005 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05-PE. | 1.200,00 | PAGO |
13/05/2024 | 13050001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SRP, CONTRATO N° 22050120230515. | 437,40 | EMPENHADO |
13/05/2024 | 13050002 | MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-71 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 1.253,30 | EMPENHADO |
13/05/2024 | 13050003 | MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE APOIO PARA OFERTAR OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS, CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009 PARA GESTÃO DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-71 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 2.804,85 | EMPENHADO |
13/05/2024 | 13050004 | MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-71 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 8.454,80 | EMPENHADO |
13/05/2024 | 13050005 | MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-71 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 2.118,30 | EMPENHADO |
13/05/2024 | 13050006 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16.08.01/2023-05-PE. | 9.800,00 | EMPENHADO |
13/05/2024 | 13050007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CAIXOTE DE PLÁSTICO COM OMBREIRAS), DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO TIPO PREGÃO Nº16.08.01/2023.05-PE. | 313,92 | EMPENHADO |
13/05/2024 | 30040002 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 17030120230592 E PROCESSO LICITATORIO 170301202305SRP. | 1.782,32 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 08010158 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 20212856 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 190501202107TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010059 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 832,07 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010126 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°100601202107-TP, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024-MAC | 19.345,18 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 08010294 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2024, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIOS. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024-RP | 2.500,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 01040158 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 01040073 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 08010132 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCUMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS AREAS DE EDUCAÇÃO , COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR UMA REDE DE GESTÃO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA EM COUTORIAS COLETIVAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212854 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 190501202107TP | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 01040074 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- PBF CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 01040072 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 200,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 08010255 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 08010009 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.9 E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 600,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 08010246 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 08050007 | WORKING ASSOCIAÇAO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS, PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA A ACESSAR PROCESSOS DE EDITAIS E OUTROS TERMOS DE FOMENTO A NÍVEL NACIONAL, AFIM DE COMTEMPLAR INSCRIÇÕES DE PROJETOS CULTURAIS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS MEDIANTE INCENTIVOS FISCAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO N° 22.04.01/2024.01 E PROCESSO Nº 22.04.01/2024.01. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 01040155 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 1.104,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 01040153 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 4.972,80 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 01040154 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 648,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 15040022 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 929,18 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 06050007 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADO AO EVENTO "II DIA D FORMATIVO PAIC". DATA (13/05/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENSES E NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP, CONTRATO: 2205010230503. | 960,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 15040005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 18.193,17 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 15040010 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 2.306,64 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 15040004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 24.803,92 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 17040012 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 3.123,41 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 15040014 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 123,33 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 15040013 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 189,52 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 15040008 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 102,18 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 15040007 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 201,59 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 15040021 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 8.776,88 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 15040011 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 1.106,75 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 15040015 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 4.774,23 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 15040009 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 20.985,63 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 15040012 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 1.521,37 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 08010174 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSISTEMAS COMUNICATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 190501202107TP E CONTRATO: 20212853. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02050017 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 1.234,80 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 01040146 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 410,04 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 08010232 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010152 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº 1235, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°210101202101-DP. | 2.650,00 | PAGO |
13/05/2024 | 02010149 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110110202101-DP. | 3.000,00 | PAGO |
13/05/2024 | 18040006 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº220301202107-TP. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024-RP | 8.263,44 | PAGO |
13/05/2024 | 02010151 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | PAGO |
13/05/2024 | 02010156 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 011001202101-DP. | 400,00 | PAGO |
13/05/2024 | 02010147 | JOSE NILSON SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 270501202101-DP. | 1.500,00 | PAGO |
13/05/2024 | 02010150 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110109202101-DP. | 2.000,00 | PAGO |
13/05/2024 | 02010154 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250401202301-DP. | 1.200,00 | PAGO |
13/05/2024 | 02010155 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 240401202301-DP. | 1.800,00 | PAGO |
13/05/2024 | 02010148 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201-DP. | 500,00 | PAGO |
13/05/2024 | 01030067 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 21013202101-DP | 380,00 | PAGO |
13/05/2024 | 09040001 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 24.10.01/2023.05-PE. | 23.170,00 | PAGO |
13/05/2024 | 18010002 | ELISONETE AMARAL SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160101202301DP E CONTRATO: 160101202301 | 4.500,00 | PAGO |
13/05/2024 | 08010027 | MARIA TELES OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ 1635, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290501202301-DP E CONTRATO: 290501202301. | 1.200,00 | PAGO |
13/05/2024 | 12020002 | JOZENI ALVES DOS SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ELIZEU DE BARROS, 497, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA - AMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 2601202301DP E CONTRATO: 260101202301. | 1.300,00 | PAGO |
10/05/2024 | 10050001 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COFFEE-BREAK DESTINADO AO EVENTO "II DIA D FORMATIVO PAIC" QUE SE REALIZARÁ DIA 14/05/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES E NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP, CONTRATO: 22050120230502. | 3.800,00 | EMPENHADO |
10/05/2024 | 10050002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO AO EVENTO "II DIA D FORMATIVO PAIC" QUE SE REALIZARÁ DIA 13/05/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES E NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP, CONTRATO: 22050120230525. | 14.805,99 | EMPENHADO |
10/05/2024 | 10050003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO AO EVENTO "II DIA D FORMATIVO PAIC" QUE SE REALIZARÁ DIA 14/05/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES E NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP, CONTRATO: 22050120230525. | 4.811,40 | EMPENHADO |
10/05/2024 | 10050004 | E JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-70 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 172,20 | EMPENHADO |
10/05/2024 | 10050005 | E JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-70 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 4.851,10 | EMPENHADO |
10/05/2024 | 10050006 | E JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-70 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 1.645,50 | EMPENHADO |
10/05/2024 | 10050007 | E JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE APOIO AO PAEFI JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-70 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 397,60 | EMPENHADO |
10/05/2024 | 10050008 | E JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-44 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 382,60 | EMPENHADO |
10/05/2024 | 10050009 | E JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE APOIO PARA OFERTAR OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS, CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009 PARA GESTÃO DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-70 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 1.004,44 | EMPENHADO |
10/05/2024 | 10050010 | E JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS E SEUS PROGRAMA VINCULADOS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-70 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 542,50 | EMPENHADO |
10/05/2024 | 10050011 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PERTENCENTES DE REDE DE ENSINO PÚBLICO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME: LICITAÇÃO: 170501202305SRP E CONTRATO: 17050120230523 | 4.165,00 | EMPENHADO |
10/05/2024 | 10050012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 156,29 | EMPENHADO |
10/05/2024 | 10050013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.189,98 | EMPENHADO |
10/05/2024 | 01040012 | E JOTA COMERCE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08.10.01/2023.05.46 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 081001202305SRP. | 806,29 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 08010212 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2,74 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 28.148,78 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 12040009 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE MOSQUITO, S/N, NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MOSQUITO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA., CONFORME CONTRATO Nº 080401202402 E LICITAÇÃO Nº 080401202402. | 600,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 08010248 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 08010233 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 06.04.01/2021,06. | 400,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010071 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CURRAL DE APREENSÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA E DO DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010071 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CURRAL DE APREENSÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA E DO DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 06050003 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A MULTAS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 8,02 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 06050004 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A JUROS/ENCARGOS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 17,20 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02040007 | J E DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIAPSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°030301202106-PE | 2.194,15 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02050036 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 18.105,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 08010291 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -RP | 1.400,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 08010123 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -PAB | 1.800,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 08010298 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -MAC. | 800,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 20030021 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-09 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 14.079,28 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 15040028 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 5,45 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 15040027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 341,53 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 15040029 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.553,24 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 08010252 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 08010253 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021506 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 060401202106 | 400,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 08010245 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-09, PROCESSO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 10040009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 130,54 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 22040013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 195,45 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 08010161 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4,15 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 08010162 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 0,77 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 27030017 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO : 081001202305SRP E CONTRATO : 08100120230501. | 6.572,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02050007 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA SERVIR O COFFEE BREAK DA I FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTELIGENTE, LOCAL: E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES, DATA: 02/05/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 240,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 01040143 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.380,01 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 01040144 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.173,77 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 01040145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 29.329,24 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 01020239 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,62 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 01020238 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 97,15 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02050015 | JR COELHO TAVARES ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213304. | 1.660,36 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2,74 | PAGO |
10/05/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 28.148,78 | PAGO |
10/05/2024 | 08010026 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01070120220704 - TP. | 4.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 12030005 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 050301202102 - I | 4.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010064 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060601202207-TP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- RP. | 3.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 29020005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 1.398,66 | PAGO |
10/05/2024 | 29020006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 9.294,76 | PAGO |
10/05/2024 | 28020005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 9.673,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010294 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2024, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIOS. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024-RP | 2.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010025 | PLANEJASUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, QUANDO EM PRGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110601202107 - TP. | 6.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010118 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010119 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010117 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010115 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010109 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010112 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010129 | YAMILA LEONARD QUINTANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010107 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010111 | LEONEL GONZALES BAZAN | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010113 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010114 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010110 | CARLOS MORALES PEREZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010108 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010156 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 -RP | 6.356,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02050036 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 18.105,00 | PAGO |
10/05/2024 | 01040109 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 29.652,00 | PAGO |
10/05/2024 | 29020002 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.497,40 | PAGO |
10/05/2024 | 08010211 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110120210603. | 579,97 | PAGO |
10/05/2024 | 01030042 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 E CONTRATO: 20212255. | 4.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010070 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, E ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPEZAS PÚBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010701202207TP E CONTRATO: 01070120220703. | 4.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010174 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSISTEMAS COMUNICATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 190501202107TP E CONTRATO: 20212853. | 5.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 01040069 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 220301202107/TP ECONTRATO: 20212335 | 8.607,75 | PAGO |
10/05/2024 | 08010072 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 060601202207TP E CONTRATO: 06060120220702. | 4.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 01040019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.386,78 | PAGO |
10/05/2024 | 01040018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.386,78 | PAGO |
10/05/2024 | 08010069 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901202107 E CONTRATO: 20213343. | 6.356,00 | PAGO |
10/05/2024 | 31010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 01040113 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 975,00 | PAGO |
10/05/2024 | 01040111 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 100.564,95 | PAGO |
10/05/2024 | 01040112 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 217,00 | PAGO |
09/05/2024 | 09050001 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-30 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 239,90 | EMPENHADO |
09/05/2024 | 09050002 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-30 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 92,67 | EMPENHADO |
09/05/2024 | 09050003 | E JOTA COMERCE LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 08.10.01/2023.05.50 E O PREGÃO ELETRÔNICO N° 08.10.01/2023.05. | 476,89 | EMPENHADO |
09/05/2024 | 09050004 | PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 9.223,20 | EMPENHADO |
09/05/2024 | 09050005 | VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 3.086,40 | EMPENHADO |
09/05/2024 | 09050006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº27.10.01/2023.05-PE. | 233,40 | EMPENHADO |
09/05/2024 | 24040004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-44 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 441,97 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 08040010 | J E DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - PAB. | 1.039,44 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 17040007 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 192,00 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 17040006 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 240,00 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 01030159 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA A4, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 20213448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 25040011 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO III COMITÊ DE GESTORES E FORMAÇÃO PAIC EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LOCAL: E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES, DATA: 29/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230502. | 2.943,70 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 25040010 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO III COMITÊ DE GESTORES E FORMAÇÃO PAIC EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LOCAL: E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES, DATA: 29/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230502. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 23040001 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 081001202305SRP E CONTRATO: 08100120230501. | 1.514,67 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 24040001 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 081001202305SRP E CONTRATO: 08100120230501. | 2.378,90 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 01020111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3,37 | PAGO |
09/05/2024 | 01020109 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 8,93 | PAGO |
09/05/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 503,23 | PAGO |
09/05/2024 | 22030003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220501202305SRP- PE. | 240,00 | PAGO |
09/05/2024 | 02040003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, EM UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220501202305SRP. | 1.782,60 | PAGO |
09/05/2024 | 01040036 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHA), DESTINADAS AOS PLANTONISTAS 24H DA UNIDADE MISTA DE ICARAI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220501202305SRP. | 3.061,80 | PAGO |
09/05/2024 | 02010068 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE . REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -MAC. | 13.500,00 | PAGO |
09/05/2024 | 02010067 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- MAC., | 14.800,00 | PAGO |
09/05/2024 | 02010003 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF´S/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- PAB. | 58.500,00 | PAGO |
09/05/2024 | 15040024 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 4.367,48 | PAGO |
09/05/2024 | 10040008 | MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOSQUITO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202402 E CONTRATO: 050401202402. | 1.200,00 | PAGO |
09/05/2024 | 15040026 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429. | 5.689,53 | PAGO |
09/05/2024 | 25040004 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA A POSSE DOS PRESIDENTES DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS, LOCAL: AUDITÓRIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AMONTADA VALLEY, DATA: 30/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230503. | 1.749,60 | PAGO |
09/05/2024 | 22040003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA SERVIR COFEE BREAK NA FORMAÇÃO JEPP, PARA PROFESSORES E COORDENADORES, LOCAL: AUDITORIO DA EEB GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 30/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 240,00 | PAGO |
09/05/2024 | 22040002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES PARA A FORMAÇÃO JEPP - PROFESSORES E COORDENADORES, LOCAL: AUDITORIO DA EEB GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 30/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 2.055,78 | PAGO |
09/05/2024 | 25040006 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA SERVIR O COFFEE BREAK III COMITÊ DE GESTORES E FORMAÇÃO PAIC EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LOCAL: E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES DATA: 29/04/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230501. | 480,00 | PAGO |
09/05/2024 | 01040090 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 893,05 | PAGO |
09/05/2024 | 01040091 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.852,00 | PAGO |
09/05/2024 | 08010164 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,53 | PAGO |
09/05/2024 | 08010165 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS/ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
09/05/2024 | 01040096 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
09/05/2024 | 15040025 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 9.508,20 | PAGO |
09/05/2024 | 25040003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA SERVIR O COFFEE BREAK NA POSSE DOS PRESIDENTES DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS, LOCAL: AUDITÓRIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AMONTADA VALLEY, DATA: 30/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 240,00 | PAGO |
08/05/2024 | 08050001 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 100,00 | EMPENHADO |
08/05/2024 | 08050002 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 300,00 | EMPENHADO |
08/05/2024 | 08050003 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE APOIO PARA OFERTAR OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS, CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009 PARA GESTÃO DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-30 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 763,14 | EMPENHADO |
08/05/2024 | 08050004 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE APOIO AO PAEFI JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-30 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 207,80 | EMPENHADO |
08/05/2024 | 08050005 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADE DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-30 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 217,15 | EMPENHADO |
08/05/2024 | 08050006 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-30 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 958,90 | EMPENHADO |
08/05/2024 | 08050007 | WORKING ASSOCIAÇAO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS, PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA A ACESSAR PROCESSOS DE EDITAIS E OUTROS TERMOS DE FOMENTO A NÍVEL NACIONAL, AFIM DE COMTEMPLAR INSCRIÇÕES DE PROJETOS CULTURAIS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS MEDIANTE INCENTIVOS FISCAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO N° 22.04.01/2024.01 E PROCESSO Nº 22.04.01/2024.01. | 10.000,00 | EMPENHADO |
08/05/2024 | 08050008 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-44 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 1.803,26 | EMPENHADO |
08/05/2024 | 08050009 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-44 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 172,28 | EMPENHADO |
08/05/2024 | 08050010 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-44 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 131,19 | EMPENHADO |
08/05/2024 | 08050011 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS E SEUS PROGRAMA VINCULADOS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-44 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 963,24 | EMPENHADO |
08/05/2024 | 01020257 | MEMP CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | "OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONVÊNIO 423/2022-SOP-CE, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 130701202208, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. " | 679.514,31 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 03050002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO VALOR DE 11.256,00. | 11.256,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02050001 | JR COELHO TAVARES ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213297 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 1.532,64 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 10040005 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230517 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SRP. | 874,80 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 12040008 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE ABRIL, DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO VALOR DE 11.256,00. | 11.256,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02040005 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC | 803,60 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02040004 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB | 2.156,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02050036 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.968,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010278 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 39,12 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010277 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 100,32 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01020127 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 150201202301-DP | 1.350,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 18030005 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-09 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 876,72 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 18030007 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS E SEUS PROGRAMA VINCULADOS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-09 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 3.452,99 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 18030006 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-09 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 712,79 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 18040005 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07.06. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 22040001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TABLETS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202305SRP E CONTRATO: 160801202305039. | 254.400,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01040114 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 6.999,73 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01030149 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220615. | 1.560,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01030172 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220615. | 8.160,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01040028 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220615. | 120,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01040095 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 6.577,74 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01040094 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS C.E.I DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 4.628,78 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01040093 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 1.218,10 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02050009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 11.331,08 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02050010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.891,72 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 22040010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.741,47 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01040113 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 975,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 22040008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.311,77 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 22040009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.741,47 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 22040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.311,77 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02050011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 979,08 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01040112 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 217,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01040111 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 100.564,95 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 10040008 | MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOSQUITO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202402 E CONTRATO: 050401202402. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01040092 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459. | 847,44 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 15040024 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 4.367,48 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 15040026 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429. | 5.689,53 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 15040025 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 9.508,20 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02050036 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.968,00 | PAGO |
08/05/2024 | 02010070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP | 9.000,00 | PAGO |
08/05/2024 | 02010070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP | 4.500,00 | PAGO |
08/05/2024 | 02010069 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP. | 13.400,00 | PAGO |
08/05/2024 | 01040105 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 31.582,73 | PAGO |
08/05/2024 | 01040102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS VISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 226,53 | PAGO |
08/05/2024 | 01040107 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 1.281,00 | PAGO |
08/05/2024 | 01040103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 56.276,61 | PAGO |
08/05/2024 | 01040108 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 10.791,55 | PAGO |
08/05/2024 | 01040106 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 74.327,00 | PAGO |
08/05/2024 | 01040104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 9.585,86 | PAGO |
08/05/2024 | 01040101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 2.338,00 | PAGO |
08/05/2024 | 08010066 | BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTENCIA TÉCNICA SOBRE EXERCUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGARAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202107 E CONTRATO: 20212798. | 7.000,00 | PAGO |
08/05/2024 | 08010065 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, PARA ELABORAR PARECER TÉNICOS, ORÇAMENTOS JUSTIFICADOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E O FUNDDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270802202107 E CONTRATO: 20213121. | 7.499,99 | PAGO |
08/05/2024 | 08010007 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, FISCALIZAR E ACOMPANHAR MEDIÇÕES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030201202107TP E CONTRATO: 20212517 | 9.165,46 | PAGO |
08/05/2024 | 22040006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 25.701,59 | PAGO |
08/05/2024 | 01040031 | F G MARQUES COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205SRP E CONTRATO: 181101202205133. | 2.189,00 | PAGO |
08/05/2024 | 01040058 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110101202205PE E CONTRATO: 11010120220503. | 1.998,00 | PAGO |
08/05/2024 | 27030018 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REALIZAÇÃO DO SPAM 2024.2, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 081001202305SRP E CONTRATO : 08100120230501. | 2.529,90 | PAGO |
08/05/2024 | 27030019 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REALIZAÇÃO DO PROERD 2024, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 081001202305SRP E CONTRATO: 08100120230501. | 1.124,40 | PAGO |
08/05/2024 | 08010090 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PATOS BELA VISTA, DISTRITO DE MOITAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202301DP E CONTRATO: 260401202301 | 500,00 | PAGO |
08/05/2024 | 22020009 | FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE SANTARÉM, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 100201202301DP E CONTRATO: 100201202301. | 2.000,00 | PAGO |
08/05/2024 | 01040038 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 7.000,00 | PAGO |
08/05/2024 | 01040037 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014. | 9.772,20 | PAGO |
08/05/2024 | 01040030 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 20.000,00 | PAGO |
07/05/2024 | 07050001 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24.10.01/2023.05-PE | 26.480,00 | EMPENHADO |
07/05/2024 | 07050002 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, KIT COMPLETO COM VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE CILINDRO E MANÔMETRO, ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO 0 A 31,5 MPA), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16.08.01/2023.05-PE. | 16.149,84 | EMPENHADO |
07/05/2024 | 07050003 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O EVENTO: OFICINA - LIDERANÇA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MAIO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, NA POUSADA PAÍS TROPICAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-10 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 22.05.01/2023.05/SRP. | 814,00 | EMPENHADO |
07/05/2024 | 07050004 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: 2º ANIVERSÁRIO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CÓRREGO DO GAVIÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/05/2024, NA LOCALIDADE DE GAVIÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 22.994,00 | EMPENHADO |
07/05/2024 | 07050005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.311,77 | EMPENHADO |
07/05/2024 | 18040002 | J L DA ROCHA ASSESORIA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE BOLETOS DESTINADOS A REGISTROS E COBRANÇAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 29.02.01/2024.01 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 290201202401. | 7.300,02 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 08010086 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E LICITAÇÃO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 02050002 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 10110120220621 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 101101202206SRP. | 120,00 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01040151 | J E DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 - LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULO- CRONOS (PLACA- SAS3F97) SANTANA (PLACA- HXF8443) FORD KA (PLACA- POO8615) PALIO (PLACA- ORR1517). | 1.818,01 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01040150 | J E DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106, VEÍCULOS- CRONOS PLACA- SAS3F97- SANTANA PLACA- HXF8443- FORD-KA PLACA- POO8615- PALIO- PLACA- ORR1517. | 941,30 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 02010090 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 755,07 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 02050003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.926,61 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 27030016 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE. | 9.239,40 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01040096 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 08010164 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,53 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 08010165 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS/ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01040090 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 893,05 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01040089 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 245,97 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01040091 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.852,00 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 02050008 | SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SALDO AOS COFRES DO ESTADO, REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 009/2023, ALUSIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 17.860/2021, LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2018, QUE DISPÕE SOBRE REGRAS PARA CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 32.811/2018, ASSIM COMO A LEI Nº 14.025/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 2.998,86 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 04040002 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 201001202305SRP E CONTRATO: 20100120230505. | 2.494,80 | PAGO |
07/05/2024 | 16040001 | F G MARQUES COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 170301202305SRP E CONTRATO: 170301202305105. | 3.518,00 | PAGO |
07/05/2024 | 15030015 | JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202402 E CONTRATO: 130301202402. | 1.000,00 | PAGO |
07/05/2024 | 08010029 | MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260703202101DP E CONTRATO: 20212820. | 800,00 | PAGO |
07/05/2024 | 01030283 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 617,40 | PAGO |
07/05/2024 | 01040044 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 3.975,00 | PAGO |
07/05/2024 | 01020103 | FRANCISCO AIRTON SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLÍDIA DE BARROS TEIXEIRA 185, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110104202101 E CONTRATO: 20210097. | 2.000,00 | PAGO |
07/05/2024 | 08010032 | VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260701202101DP E CONTRATO: 20212806. | 1.000,00 | PAGO |
07/05/2024 | 08010177 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,74 | PAGO |
07/05/2024 | 08010178 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8,69 | PAGO |
07/05/2024 | 02050008 | SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SALDO AOS COFRES DO ESTADO, REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 009/2023, ALUSIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 17.860/2021, LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2018, QUE DISPÕE SOBRE REGRAS PARA CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 32.811/2018, ASSIM COMO A LEI Nº 14.025/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 2.998,86 | PAGO |
07/05/2024 | 01040046 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 14.282,40 | PAGO |
07/05/2024 | 01040050 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 457.806,17 | PAGO |
06/05/2024 | 06050001 | JACKSON BEZERRA DA COSTA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | QUATRO DIÁRIAS NO VALOR DE 600,00 REAIS CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 2.400,00 PARA O JACKSON BEZERRA DA COSTA, CHEFE DE GABINETE DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 06.05.001/2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
06/05/2024 | 06050002 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | QUATRO DIÁRIAS NO VALOR DE 800,00 REAIS CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 3. 200,00 PARA O FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 06.05.002/2024. | 3.200,00 | EMPENHADO |
06/05/2024 | 06050003 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A MULTAS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 8,02 | EMPENHADO |
06/05/2024 | 06050004 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A JUROS/ENCARGOS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 17,20 | EMPENHADO |
06/05/2024 | 06050005 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO AO EVENTO "II DIA D FORMATIVO PAIC" QUE SE REALIZARÁ DIA 14/05/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES E NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP, CONTRATO: 22050120230502. | 4.321,88 | EMPENHADO |
06/05/2024 | 06050006 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO AO EVENTO "II DIA D FORMATIVO PAIC" QUE SE REALIZARÁ DIA 13/05/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES E NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP, CONTRATO: 22050120230503. | 5.408,04 | EMPENHADO |
06/05/2024 | 06050007 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADO AO EVENTO "II DIA D FORMATIVO PAIC". DATA (13/05/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENSES E NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP, CONTRATO: 2205010230503. | 960,00 | EMPENHADO |
06/05/2024 | 06050008 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADO AO EVENTO "II DIA D FORMATIVO PAIC". DATA (14/05/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENSES E NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP, CONTRATO: 2205010230503. | 720,00 | EMPENHADO |
06/05/2024 | 06050009 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA., CONFORME CONTRATO Nº290401202402 E LICITAÇÃO Nº 290401202402. | 4.800,00 | EMPENHADO |
06/05/2024 | 01040097 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06.29 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.885,07 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 9,05 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 21030007 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 17050120230525 E LICITAÇÃO Nº 170501202305SRP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 06050002 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | QUATRO DIÁRIAS NO VALOR DE 800,00 REAIS CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 3. 200,00 PARA O FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 06.05.002/2024. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 06050001 | JACKSON BEZERRA DA COSTA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | QUATRO DIÁRIAS NO VALOR DE 600,00 REAIS CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 2.400,00 PARA O JACKSON BEZERRA DA COSTA, CHEFE DE GABINETE DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 06.05.001/2024. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01030143 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E LICITAÇÃO Nº 270801202107. | 3.405,86 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040118 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 19.863,50 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 3.698,86 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 22040012 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 14.636,32 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02050014 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.786,82 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040120 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 1.788,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040119 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 101.227,12 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02050013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23.09.01/2022.05.07 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05PE. | 129,67 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010055 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213455 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 061001202105PE. | 1.119,65 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040115 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 55.619,70 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040116 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 551,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 30040004 | REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA LOCALIDADE DE CARIRI, DISTRITO DE MOSQUITO, S/N, PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE DO ANEXO DA E.E.B EMILIA MARQUES. CONFORME O CONTRATO Nº 260301202402 E PROCESSO LICITATÓRIO 260301202402. | 700,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010115 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 523,74 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 08010292 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010136 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 67,52 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 08010293 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1,53 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 9.585,86 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 56.276,61 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040108 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 10.791,55 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040105 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 31.582,73 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS VISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 226,53 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040107 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 1.281,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040106 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 74.327,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 2.338,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040085 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040140 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.453,67 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040084 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20213449 LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040125 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 231001202306SRP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306 | 140,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040124 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP | 201,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040142 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 140,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040083 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105P | 150,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040081 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040082 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040077 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040079 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040076 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040080 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040078 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040134 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE, PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 16.206,31 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040138 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CADASTRO UNICO- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 3.488,71 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040135 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.483,24 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040139 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº : 23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 140,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040132 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 3.917,44 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040137 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA- CRIANÇA FELIZ , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 2.892,74 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040136 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.291,97 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040133 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CADASTRO UNICO- IGD , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP | 168,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040121 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/04/2024 À 30/04/2024. | 432,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040122 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/04/2024 À 30/04/2024. | 7.826,43 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 08010019 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040127 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 1.106,31 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040126 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 140,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040099 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 2.234,05 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040098 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 92,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 7.791,54 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 15040017 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 10.146,43 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 15040019 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 1.213,70 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 15040018 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 1.280,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 15040020 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 37.027,26 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 15040016 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO : 061101202304. | 10.146,43 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01020079 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE 23,50%. | 3.705,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 9,05 | PAGO |
06/05/2024 | 01020010 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE AUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA (SEDE), DESTINADOS A EVENTOS DE INTERRESSES DAS UNIDADES DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº310801202106 PE. | 415,68 | PAGO |
06/05/2024 | 08010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3,68 | PAGO |
06/05/2024 | 08010182 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,07 | PAGO |
06/05/2024 | 01040039 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 225,98 | PAGO |
06/05/2024 | 01020091 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 305,81 | PAGO |
06/05/2024 | 01030074 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 514,62 | PAGO |
03/05/2024 | 03050001 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BALAS PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDROS VAZIOS DE 7M³), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24.10.01/2023-05-PE. | 63.000,00 | EMPENHADO |
03/05/2024 | 03050002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO VALOR DE 11.256,00. | 11.256,00 | EMPENHADO |
03/05/2024 | 03050003 | NEIVE DE SOUSA BATISTA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCEDER A DIRETORA TÉCNICA CONTÁBIL DA PROTEÇÃO SOCIAL, NEIVE DE SOUSA BATISTA, MEIA DIÁRIA NO VALOR R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA UNIPAN-CE, CONFORME PORTARIA Nº 03.05.002/24. | 50,00 | EMPENHADO |
03/05/2024 | 03050004 | ROSA MARIA RODRIGUES ARAUJO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCEDER A SECRETARIA DA SECRETARÍA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROSA MARIA RODRIGUES ARAUJO PRACIANO , MEIA DIÁRIA NO VALOR R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS ), REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA UNIPAN-CE, CONFORME PORTARIA Nº 03.05.001/24. | 75,00 | EMPENHADO |
03/05/2024 | 03050005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, DESTINADOS PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 750,00 | EMPENHADO |
03/05/2024 | 03050006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 375,00 | EMPENHADO |
03/05/2024 | 03050007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GOMAS DE MASCAR/JUJUBAS, DESTINADOS PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 375,00 | EMPENHADO |
03/05/2024 | 04040001 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 181101202205141 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 146,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 08010044 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 01030125 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 27.08.01/2021-07. | 4.540,80 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 08010083 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202105PE. | 3.266,98 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 01030140 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 20.441,42 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 01040128 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 181101202206SRP E CONTRATO N° 18110120220625. | 1.050,74 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 08010295 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE MAC | 1.340,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 01020158 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06100120210-PE E REFERENTE AO ANO 2024 - RP. | 1.823,62 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 08010289 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024 - PAB | 600,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 8,11 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 27,76 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 3.766,48 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010271 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 94,08 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010272 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 103,01 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010274 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 7.730,50 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 18040006 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº220301202107-TP. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024-RP | 8.263,44 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. MAC. | 1.318,74 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. RP. | 383,34 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. PAB. | 2.302,14 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 08010156 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 -RP | 6.356,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 08010064 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060601202207-TP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- RP. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 17040010 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 144,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 17040008 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 144,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 17040009 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 144,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 17040011 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 144,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 08010077 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS E APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSO NO SEGMENTO DE CONTROLES PATRIMONIAIS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207/TP | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 01040086 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP | 6.886,20 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 17040016 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107 TP | 7.173,13 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 08010078 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 1.070,51 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 08010010 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 061001202105-PE | 186,10 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 08010140 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 30040006 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA A I FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTELIGENTE, LOCAL: E.E.B.T.I. RAIMUNDO URO DE MENEZES, DATA: 02/05/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 2.187,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 25040004 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA A POSSE DOS PRESIDENTES DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS, LOCAL: AUDITÓRIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AMONTADA VALLEY, DATA: 30/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230503. | 1.749,60 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 22040006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 25.701,59 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02050001 | JR COELHO TAVARES ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213297 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 1.532,64 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050002 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 10110120220621 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 101101202206SRP. | 120,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.926,61 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050004 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO VAZIO DE 20L PARA ÁGUA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO TIPO PREGÃO Nº 16.08.01/2023.05-PE. | 580,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050005 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO VAZIO DE 20L PARA ÁGUA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO TIPO PREGÃO Nº 16.08.01/2023.05-PE. | 290,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050006 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO VAZIO DE 20L PARA ÁGUA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO TIPO PREGÃO Nº 16.08.01/2023.05-PE. | 870,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050007 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA SERVIR O COFFEE BREAK DA I FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTELIGENTE, LOCAL: E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES, DATA: 02/05/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 240,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050008 | SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SALDO AOS COFRES DO ESTADO, REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 009/2023, ALUSIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 17.860/2021, LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2018, QUE DISPÕE SOBRE REGRAS PARA CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 32.811/2018, ASSIM COMO A LEI Nº 14.025/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 2.998,86 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 11.331,08 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.891,72 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 979,08 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050012 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DO CURSO CAPACITÓRIO PARA A CERTIFICAÇÃO NÍVEL BÁSICO DOS DIRIGENTES, CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL, COMITÊ DE INVESTIMENTOS E GESTOR DE RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. | 4.537,20 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23.09.01/2022.05.07 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05PE. | 129,67 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050014 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.786,82 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050015 | JR COELHO TAVARES ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213304. | 1.660,36 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050016 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 2.195,20 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050017 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 1.234,80 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050018 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 784,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050019 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 290601202106. | 1.609,26 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050020 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N 03.03.01/2021.06. | 1.467,37 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050021 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230517 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SRP. | 1.749,60 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050030 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 13.633,20 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050022 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO-1272,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº250401202301-DP | 7.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050023 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES-268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº240401202301-DP | 10.800,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050024 | CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 100401202401 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 100101202401 | 7.915,20 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 6.391,18 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.311,77 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.352,89 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050029 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213317 | 1.593,44 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050036 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 47.073,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050031 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 114.667,42 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050032 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050033 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 322.329,38 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050034 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959. | 177.084,22 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050035 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 55.079,43 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,92 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.241,49 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 17040015 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA ? LDO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05.03.01/2021.02. | 9.181,60 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 17040014 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 22.03.01/2021.07-TP. | 13.772,40 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010018 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 06.06.01/2022.07-TP. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010045 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 2.438,83 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 119,71 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01040067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2,57 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010108 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 697,78 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010249 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 38,64 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010109 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A JUROS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 6,42 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010085 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚPLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO Nº 010901202107. | 6.356,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010250 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES ESTES VINCULADOS. | 207,62 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010023 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 26040003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO S10 PLACA PMQ 4757 , DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 8.683,71 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.404,59 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010160 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE | 1.190,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010039 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212518, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010038 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010037 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010041 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212688, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010040 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212814, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010051 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010053 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.920,52 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010056 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010152 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 010901202107, CONTRATO N° 20213345. | 4.445,38 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010159 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 061001202105PE, CONTRATO N° 20213450. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 17040002 | F3N FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2023.05-PE. | 2.571,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 29020009 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 6.996,10 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 12040001 | COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19.12.01/2023.05-PE. | 16.470,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 12040002 | COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19.12.01/2023.05-PE. | 16.470,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010069 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP | 9.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010068 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE . REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -MAC. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010067 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- MAC., | 14.800,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010003 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF´S/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- PAB. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010025 | PLANEJASUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, QUANDO EM PRGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110601202107 - TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 12030005 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 050301202102 - I | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010026 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01070120220704 - TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010075 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01070120220702 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 010701202207TP | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010200 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 CONFORME LICITAÇÃO Nº 010901202107 | 4.861,56 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01040075 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020063 | VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 25.01.01/2024.02 E PROCESSO Nº 25.01.01/2024.02. | 3.720,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010079 | A AMARO F DA SILVA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2022.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01040061 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010141 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010191 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 7.161,57 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 25040008 | G VASCONCELOS NETO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.01.01/2022.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.01.01/2022.05-SRP. | 1.109,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05.09, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020068 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05-08, PROCESSO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010053 | ERIVANDO CARNEIRO PINTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO Nº 1232, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS , JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.05.02/2022.01-DP, PROCESSO Nº 06.05.02/2022.01-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010055 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA AV. WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01.12.01/2022.01-DP, PROCESSO Nº 01.12.01/2022.01-DP . | 4.300,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 25040009 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO III COMITÊ DE GESTORES E FORMAÇÃO PAIC EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LOCAL: E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES, DATA: 29/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 3.936,60 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 25040007 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES PARA A POSSE DOS PRESIDENTES DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS, LOCAL: AUDITÓRIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AMONTADA VALLEY, DATA: 30/04/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230501. | 1.749,60 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 12040006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PALIO WK PLACA ORR 1517, KWID ZEN PLACA SBB 1B00, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 15.967,71 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 23040002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 1.749,60 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 22040002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES PARA A FORMAÇÃO JEPP - PROFESSORES E COORDENADORES, LOCAL: AUDITORIO DA EEB GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 30/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 2.055,78 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01040069 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 220301202107/TP ECONTRATO: 20212335 | 8.607,75 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01030042 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 E CONTRATO: 20212255. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010070 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, E ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPEZAS PÚBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010701202207TP E CONTRATO: 01070120220703. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010072 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 060601202207TP E CONTRATO: 06060120220702. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010007 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, FISCALIZAR E ACOMPANHAR MEDIÇÕES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030201202107TP E CONTRATO: 20212517 | 9.165,46 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010069 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901202107 E CONTRATO: 20213343. | 6.356,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010067 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHANENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202307TP E CONTRATO: 13030120230701. | 11.350,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08010065 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, PARA ELABORAR PARECER TÉNICOS, ORÇAMENTOS JUSTIFICADOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E O FUNDDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270802202107 E CONTRATO: 20213121. | 7.499,99 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01040067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2,57 | PAGO |
02/05/2024 | 05030003 | REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP E CONTRATO : 16080120230541. | 74.056,71 | PAGO |
02/05/2024 | 23020005 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP CONTRATO : 160801202305039. | 51.500,00 | PAGO |
02/05/2024 | 01030017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.189,98 | PAGO |
02/05/2024 | 01030018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.846,92 | PAGO |
02/05/2024 | 08010136 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603 | 906,31 | PAGO |
02/05/2024 | 26020013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 618,47 | PAGO |
02/05/2024 | 26020012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 537,80 | PAGO |
02/05/2024 | 01030019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.846,92 | PAGO |
02/05/2024 | 22040004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 515,90 | PAGO |
02/05/2024 | 19040005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 2.117,34 | PAGO |
02/05/2024 | 01030295 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% | 769.767,80 | PAGO |
01/05/2024 | 01050001 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213315 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 138,56 | EMPENHADO |
01/05/2024 | 23040009 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | A LOGÍSTICA DE DESPESAS DA TAXA DE ANUIDADE DA CBFS E TAXA DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL SUB 20 MASCULINO 2024 JUNTO COM A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. | 1.620,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 30040001 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08.10.01/2023.05.03 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 081001202305SRP. | 2.811,00 | EMPENHADO |
30/04/2024 | 30040002 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 17030120230592 E PROCESSO LICITATORIO 170301202305SRP. | 1.782,32 | EMPENHADO |
30/04/2024 | 30040004 | REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA LOCALIDADE DE CARIRI, DISTRITO DE MOSQUITO, S/N, PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE DO ANEXO DA E.E.B EMILIA MARQUES. CONFORME O CONTRATO Nº 260301202402 E PROCESSO LICITATÓRIO 260301202402. | 6.300,00 | EMPENHADO |
30/04/2024 | 30040005 | SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇA (TRANSDUTOR LINEAR F4-12L), DESTINADA A MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO DO APARELHO DE ULTRASSOM, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.04.01/2024.02-INEXIBILIDADE . | 16.000,00 | EMPENHADO |
30/04/2024 | 30040006 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA A I FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTELIGENTE, LOCAL: E.E.B.T.I. RAIMUNDO URO DE MENEZES, DATA: 02/05/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 2.187,00 | EMPENHADO |
30/04/2024 | 01040067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,31 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 7.021,80 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 66,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 66,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010016 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05-SRP. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 11030006 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 15010001 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, Nº 64, TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11.01.08.2021.01-DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040068 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 23,17 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 0,54 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 334,61 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.638,42 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022 | 47.431,73 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010122 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040131 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N º 100101202301 E LICITAÇÃO Nº 100101202301DP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010157 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 2.899,87 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010022 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220701 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010163 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 26040002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 6.845,66 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010151 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 180301202105PE, CONTRATO N° 20212684. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 25040001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SRP, CONTRATO N° 22050120230515. | 371,79 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010162 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 57.641,04 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 09040009 | ELLICA ARIANY STOCCO CARVALHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01020111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3,37 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 503,23 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01020109 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 8,93 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08040009 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE MAC. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08040008 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE PAB. | 660,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040109 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 29.652,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010156 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 011001202101-DP. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010152 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº 1235, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°210101202101-DP. | 2.650,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010147 | JOSE NILSON SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 270501202101-DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010149 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110110202101-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010154 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250401202301-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010151 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030067 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 21013202101-DP | 380,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010150 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110109202101-DP. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010148 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201-DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010155 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 240401202301-DP. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010119 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010118 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010117 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010115 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010109 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010108 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010129 | YAMILA LEONARD QUINTANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010107 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010111 | LEONEL GONZALES BAZAN | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010112 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010113 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010114 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010110 | CARLOS MORALES PEREZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040130 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS Nº 1303 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030168 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT, 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E COFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040088 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 12040007 | JOÃO BATISTA FAÇANHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE ICARAI, SITUADO NA RUA AFONSO CANDIDO S/N DISTRITO DE ICARAI DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 080402202402 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 080402202042. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040063 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS S/N DISTRITO DE MOSQUITO NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? (SCFV) DE BARREIRAS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 020201202301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 020201202301D | 500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010198 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE SISTEMA, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106 | 527,25 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030075 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME O CONTRATO Nº 151201202107 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107 TP. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040087 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS PRAIANO DE SABIAGUABA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212652 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230602202101DP | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040064 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA Nº 644 BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040065 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | 660,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040051 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103 -VEICULO TIPO LOGAN - PLACA- QQT6F44 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040052 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES - PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040057 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FORGÃO - PLACA- NUU8G00 | 9.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040049 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 18010002 | ELISONETE AMARAL SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160101202301DP E CONTRATO: 160101202301 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040055 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBERIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE IMBERIBAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20210044 E CONFORME Nº 08010420210 | 650,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040056 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040048 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 220201202201 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220201202201DP | 3.200,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 4.887,84 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 22040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS SITE DO ESTADO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23090120210612 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 230901202106-SRP | 784,52 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021687 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 180301202105 PE | 5.800,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. | 8.309,62 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010254 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | ALUGUEL DO PRÉDIO NA RUA JOSE SALES BARROS Nº 576 E 582 ,NO BAIRRO TORRE,PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 110107202101 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010120 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101 | 1.430,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010187 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010122 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTARTO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010139 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOSTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. | 74,82 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010269 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010121 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONATADA-CE, REFERENTE O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02020001 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.01.02/2021-DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 22040003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA SERVIR COFEE BREAK NA FORMAÇÃO JEPP, PARA PROFESSORES E COORDENADORES, LOCAL: AUDITORIO DA EEB GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 30/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 240,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 25040003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA SERVIR O COFFEE BREAK NA POSSE DOS PRESIDENTES DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS, LOCAL: AUDITÓRIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AMONTADA VALLEY, DATA: 30/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 240,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 25040006 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA SERVIR O COFFEE BREAK III COMITÊ DE GESTORES E FORMAÇÃO PAIC EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LOCAL: E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES DATA: 29/04/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230501. | 480,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010066 | BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTENCIA TÉCNICA SOBRE EXERCUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGARAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202107 E CONTRATO: 20212798. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040030 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 27030018 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REALIZAÇÃO DO SPAM 2024.2, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 081001202305SRP E CONTRATO : 08100120230501. | 2.529,90 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010090 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PATOS BELA VISTA, DISTRITO DE MOITAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202301DP E CONTRATO: 260401202301 | 500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010211 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110120210603. | 579,97 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040050 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 457.806,17 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040046 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 14.282,40 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040047 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205P E CONTRATO: 050401202205. | 57.702,26 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040045 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959. | 185.516,79 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 22020009 | FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE SANTARÉM, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 100201202301DP E CONTRATO: 100201202301. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040038 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040037 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014. | 9.772,20 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 27030019 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REALIZAÇÃO DO PROERD 2024, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 081001202305SRP E CONTRATO: 08100120230501. | 1.124,40 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 17040003 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 060301202401 E LICITAÇÃO Nº 060301202401. | 1.032,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01020103 | FRANCISCO AIRTON SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLÍDIA DE BARROS TEIXEIRA 185, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110104202101 E CONTRATO: 20210097. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 15030015 | JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202402 E CONTRATO: 130301202402. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010032 | VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260701202101DP E CONTRATO: 20212806. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010027 | MARIA TELES OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ 1635, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290501202301-DP E CONTRATO: 290501202301. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 08010029 | MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260703202101DP E CONTRATO: 20212820. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 12020002 | JOZENI ALVES DOS SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ELIZEU DE BARROS, 497, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA - AMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 2601202301DP E CONTRATO: 260101202301. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,31 | PAGO |
30/04/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 15/04 A 30/04/2024. | 7.021,80 | PAGO |
30/04/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 25/04 E 30/04/2024 | 66,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 25/04 E 30/04/2024 | 66,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.927,52 | PAGO |
30/04/2024 | 02010010 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.451,75 | PAGO |
30/04/2024 | 02010012 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.529,03 | PAGO |
30/04/2024 | 01040068 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 23,17 | PAGO |
30/04/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 0,54 | PAGO |
30/04/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 334,61 | PAGO |
30/04/2024 | 08010021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.638,42 | PAGO |
30/04/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022 | 47.431,73 | PAGO |
30/04/2024 | 02010122 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 1.412,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010163 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | PAGO |
30/04/2024 | 15040002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | JUROS MORATÓRIO POR ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 29,94 | PAGO |
30/04/2024 | 02010137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010162 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 57.641,04 | PAGO |
30/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
30/04/2024 | 01040053 | CLINICA DOS OLHOS DE AQUIRAZ E ESPECIALIZADES MÉDI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE PRIVADOS, NA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, TENDO COMO REFERENCIA A TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SIGTAP - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 071201202304 -CP. | 6.216,76 | PAGO |
30/04/2024 | 01040053 | CLINICA DOS OLHOS DE AQUIRAZ E ESPECIALIZADES MÉDI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE PRIVADOS, NA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, TENDO COMO REFERENCIA A TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SIGTAP - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 071201202304 -CP. | 54.783,60 | PAGO |
30/04/2024 | 08010268 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$700,00, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMNETO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | PAGO |
30/04/2024 | 15030014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2,58 | PAGO |
30/04/2024 | 01030173 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.832,78 | PAGO |
30/04/2024 | 11010001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201-DP E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 060101202201-DP | 1.445,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2024 | 1.268,32 | PAGO |
30/04/2024 | 01040024 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAS ANALISE FISICO-QUIMICO E ANALISE MICROBIOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 338,00 | PAGO |
30/04/2024 | 08010042 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO | 4.080,51 | PAGO |
30/04/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/04/2024 | 8.309,62 | PAGO |
29/04/2024 | 29040001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 03.05.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 03.05.01/2023.05SRP | 1.650,00 | EMPENHADO |
29/04/2024 | 29040002 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 08100120230531 E LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP. | 564,41 | EMPENHADO |
29/04/2024 | 29040003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 181101202205149 E LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP. | 586,25 | EMPENHADO |
29/04/2024 | 29040004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305-PE. | 699,20 | EMPENHADO |
29/04/2024 | 29040005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305-PE. | 314,55 | EMPENHADO |
29/04/2024 | 29040006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305-PE. | 1.083,85 | EMPENHADO |
29/04/2024 | 29040007 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 17.110,00 | EMPENHADO |
29/04/2024 | 29040008 | M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
29/04/2024 | 08010154 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ONLINE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 567,16 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 26040001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 6.989,09 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 08010202 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 08010207 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 17010001 | MARIA TELES OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 120101202402 Nº DE LICITAÇÃO 120101202402 , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 11.444,63 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 08010268 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$700,00, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMNETO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 01040059 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 702,90 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 01040062 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 3.725,00 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 22040005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.144,70 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 11010001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201-DP E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 060101202201-DP | 1.445,00 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 223,70 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 01020035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (MULTA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 4,71 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 01020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 08010042 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO | 4.080,51 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 01040071 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 387,35 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 08010177 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8,50 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 08010178 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7,51 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 01040058 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110101202205PE E CONTRATO: 11010120220503. | 1.998,00 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 567,16 | PAGO |
29/04/2024 | 08010207 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
29/04/2024 | 02010278 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 39,04 | PAGO |
29/04/2024 | 02010004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 2.172,14 | PAGO |
29/04/2024 | 08010254 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | ALUGUEL DO PRÉDIO NA RUA JOSE SALES BARROS Nº 576 E 582 ,NO BAIRRO TORRE,PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 110107202101 | 1.400,00 | PAGO |
26/04/2024 | 26040001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 6.989,09 | EMPENHADO |
26/04/2024 | 26040002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 6.845,66 | EMPENHADO |
26/04/2024 | 26040003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO S10 PLACA PMQ 4757 , DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 8.683,71 | EMPENHADO |
26/04/2024 | 02010140 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 60,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 01030140 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 18.135,36 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 01030140 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 17.789,84 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 07030002 | VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 10.621,68 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 19040002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 12.779,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 01040036 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHA), DESTINADAS AOS PLANTONISTAS 24H DA UNIDADE MISTA DE ICARAI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220501202305SRP. | 3.061,80 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 589,86 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 01020111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 11,28 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 173,78 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 5,90 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 3,54 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 01030196 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590 , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4,20 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 17040013 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 BAIRRO CENTRO , JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 94,18 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 01030189 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOÃO JACINTO Nº 644, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 01030293 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590 , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6,04 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 01030197 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590 , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 01030188 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOÃO JACINTO Nº 644, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 4,50 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010089 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 304,37 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010087 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 7,14 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 2,14 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 31010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 08010178 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8,69 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 08010177 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,74 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 01040044 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 3.975,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 22040004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 515,90 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010140 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 02/04 A 26/04/2024. | 60,00 | PAGO |
26/04/2024 | 21030008 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 060301202401 E LICITAÇÃO Nº 060301202401. | 873,00 | PAGO |
26/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
26/04/2024 | 02010070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP | 4.500,00 | PAGO |
26/04/2024 | 11040002 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 343,00 | PAGO |
26/04/2024 | 20030017 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 1.997,73 | PAGO |
26/04/2024 | 20030022 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 652,96 | PAGO |
26/04/2024 | 01030061 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 200,00 | PAGO |
26/04/2024 | 01030111 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
26/04/2024 | 20030018 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-119 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 6.126,40 | PAGO |
26/04/2024 | 11040004 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 1.078,00 | PAGO |
26/04/2024 | 20030015 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 16.301,00 | PAGO |
26/04/2024 | 20030014 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 8.686,70 | PAGO |
26/04/2024 | 01030064 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 | 1.400,00 | PAGO |
26/04/2024 | 01030118 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20213449 LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | PAGO |
26/04/2024 | 01030115 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | PAGO |
26/04/2024 | 11040003 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 686,00 | PAGO |
26/04/2024 | 20030016 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 2.006,20 | PAGO |
26/04/2024 | 20030013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 744,50 | PAGO |
26/04/2024 | 01030108 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105P | 150,00 | PAGO |
26/04/2024 | 01030112 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
26/04/2024 | 01040005 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO I DIA D FORMATIVO PAIC (DATA 05/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230503. | 11.993,83 | PAGO |
26/04/2024 | 20030044 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 8.794,52 | PAGO |
25/04/2024 | 25040001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SRP, CONTRATO N° 22050120230515. | 371,79 | EMPENHADO |
25/04/2024 | 25040002 | J G MARQUES | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-46 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 343,72 | EMPENHADO |
25/04/2024 | 25040003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA SERVIR O COFFEE BREAK NA POSSE DOS PRESIDENTES DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS, LOCAL: AUDITÓRIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AMONTADA VALLEY, DATA: 30/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 240,00 | EMPENHADO |
25/04/2024 | 25040004 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA A POSSE DOS PRESIDENTES DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS, LOCAL: AUDITÓRIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AMONTADA VALLEY, DATA: 30/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230503. | 1.749,60 | EMPENHADO |
25/04/2024 | 25040005 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 310801202106, CONTRATO N° 20213321. | 1.004,56 | EMPENHADO |
25/04/2024 | 25040006 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA SERVIR O COFFEE BREAK III COMITÊ DE GESTORES E FORMAÇÃO PAIC EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LOCAL: E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES DATA: 29/04/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230501. | 480,00 | EMPENHADO |
25/04/2024 | 25040007 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES PARA A POSSE DOS PRESIDENTES DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS, LOCAL: AUDITÓRIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AMONTADA VALLEY, DATA: 30/04/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230501. | 1.749,60 | EMPENHADO |
25/04/2024 | 25040008 | G VASCONCELOS NETO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.01.01/2022.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.01.01/2022.05-SRP. | 1.109,00 | EMPENHADO |
25/04/2024 | 25040009 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO III COMITÊ DE GESTORES E FORMAÇÃO PAIC EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LOCAL: E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES, DATA: 29/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 3.936,60 | EMPENHADO |
25/04/2024 | 25040010 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO III COMITÊ DE GESTORES E FORMAÇÃO PAIC EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LOCAL: E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES, DATA: 29/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230502. | 2.400,00 | EMPENHADO |
25/04/2024 | 25040011 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO III COMITÊ DE GESTORES E FORMAÇÃO PAIC EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LOCAL: E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES, DATA: 29/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230502. | 2.943,70 | EMPENHADO |
25/04/2024 | 08010130 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1,99 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 95,97 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 15040001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 17030120230569, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 14.978,74 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 19040003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 332,45 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 19040004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.173,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 19040001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 20.792,85 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 12040004 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 240,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 23040003 | SANALTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 LS, DE PLACA RIK-9J91, QUANDO EM 1ª(PRIMEIRA) REVISÃO DE 10989KM, LOTADA JUNTO A UNIDADE DE PLANTÕES 24H DO DISTRITO DE ICARAI, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA-CE. | 1.025,05 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 23040004 | SANALTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, QUANDO EM 1ª (PRIMEIRA) REVISÃO DE 10989KM, DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 LS, DE PLACA RIK-9J91, LOTADA JUNTO A UNIDADE DE PLANTÕES 24H DO DISTRITO DE ICARAI, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA-CE. | 199,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP | 4.500,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010100 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 01030216 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA., PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SCFV- CAETANOS, SITUADO NO ENDEREÇO PV CAETANOS Nº 1011 SABIAGUABA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 89,28 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 01030292 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOÃO JACINTO Nº 644, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 10,50 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 01030190 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ Nº 520 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 01030191 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ Nº 520 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1,50 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 01030192 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ Nº 520 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 0,98 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 01030195 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 74,82 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 01030194 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 4,50 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 1.221,96 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010106 | HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 120701202307-TP | 6.500,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 01040042 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ASSOC COMUNIT DOS MORADORES DE GARÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 4.624,06 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 01040041 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ASSOC COMUNIT DOS MORADORES DE GARÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 799,87 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 01040043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ASSOC COMUNIT DOS MORADORES DE GARÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 5.789,65 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 01040054 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 3.964,31 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 12040003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05-PE. | 2.611,20 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 12040005 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05-PE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 19040005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 2.117,34 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 08010021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 03/2024 | 38.637,80 | PAGO |
25/04/2024 | 20030039 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 949,92 | PAGO |
25/04/2024 | 20030037 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO : 061101202304. | 10.146,43 | PAGO |
25/04/2024 | 02010057 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 94.946,58 | PAGO |
25/04/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 43.148,95 | PAGO |
25/04/2024 | 20030032 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 1.194,47 | PAGO |
25/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
25/04/2024 | 23040004 | SANALTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, QUANDO EM 1ª (PRIMEIRA) REVISÃO DE 10989KM, DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 LS, DE PLACA RIK-9J91, LOTADA JUNTO A UNIDADE DE PLANTÕES 24H DO DISTRITO DE ICARAI, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA-CE. | 199,00 | PAGO |
25/04/2024 | 23040003 | SANALTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 LS, DE PLACA RIK-9J91, QUANDO EM 1ª(PRIMEIRA) REVISÃO DE 10989KM, LOTADA JUNTO A UNIDADE DE PLANTÕES 24H DO DISTRITO DE ICARAI, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA-CE. | 1.025,05 | PAGO |
25/04/2024 | 12030005 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 050301202102 - I | 4.500,00 | PAGO |
25/04/2024 | 08010020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.476,73 | PAGO |
25/04/2024 | 02010100 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 02/04 A 25/04/2024. | 120,00 | PAGO |
25/04/2024 | 01030168 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT, 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E COFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102 | 4.500,00 | PAGO |
25/04/2024 | 01030121 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE MULTA DE TARIFA ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15,01 | PAGO |
25/04/2024 | 01030122 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE JUROS MORATÓRIOS DE TARIFA ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1,87 | PAGO |
25/04/2024 | 01030120 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 746,00 | PAGO |
25/04/2024 | 01030181 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 220201202201 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220201202201DP | 3.200,00 | PAGO |
25/04/2024 | 02010018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 03/2024 | 1.163,29 | PAGO |
25/04/2024 | 02010016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 03/2024 | 182,02 | PAGO |
25/04/2024 | 02010017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 03/2024 | 37,57 | PAGO |
25/04/2024 | 20030028 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 8.994,15 | PAGO |
25/04/2024 | 20030033 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 37.027,26 | PAGO |
25/04/2024 | 20030038 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 143.439,23 | PAGO |
25/04/2024 | 01030183 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 6.577,74 | PAGO |
25/04/2024 | 01030185 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS C.E.I, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 4.628,78 | PAGO |
25/04/2024 | 10040004 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES SUB-17 (DATA 13/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 2.445,00 | PAGO |
25/04/2024 | 08040001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024 (DATA 13/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 8.748,00 | PAGO |
25/04/2024 | 01040023 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO I DIA D FORMATIVO PAIC (DATA 05/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 3.280,50 | PAGO |
25/04/2024 | 09040003 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO I FORMAÇÃO PROFESSOR ASSISTENTE 5° ANO, DATA: 11/04/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230503. | 1.630,00 | PAGO |
25/04/2024 | 09040004 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO I FORMAÇÃO PROFESSOR ASSISTENTE 5° ANO, DATA: 11/04/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 240,00 | PAGO |
25/04/2024 | 10040003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA SERVIR COFEE BREAK NA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES SUB 17 (DATA 13/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 240,00 | PAGO |
25/04/2024 | 01020096 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 4.628,78 | PAGO |
25/04/2024 | 01020095 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 6.577,74 | PAGO |
25/04/2024 | 07030004 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP E CONTRATO : 16080120230540. | 6.469,15 | PAGO |
25/04/2024 | 23020004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP CONTRATO : 160801202305039. | 10.300,00 | PAGO |
25/04/2024 | 01040008 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP E CONTRATO : 10110120220615. | 1.440,00 | PAGO |
25/04/2024 | 01040009 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220615. | 7.560,00 | PAGO |
25/04/2024 | 20030042 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 24.733,42 | PAGO |
25/04/2024 | 20030040 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 3.181,22 | PAGO |
25/04/2024 | 20030041 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 18.694,42 | PAGO |
25/04/2024 | 20030030 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 131,64 | PAGO |
25/04/2024 | 20030043 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 1.585,27 | PAGO |
25/04/2024 | 20030029 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 5.161,97 | PAGO |
25/04/2024 | 20030031 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 203,36 | PAGO |
25/04/2024 | 20030034 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 1.213,70 | PAGO |
25/04/2024 | 20030036 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 10.146,43 | PAGO |
25/04/2024 | 20030035 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO : 061101202304. | 1.280,00 | PAGO |
25/04/2024 | 20030045 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 102,18 | PAGO |
25/04/2024 | 20030046 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 204,61 | PAGO |
25/04/2024 | 01020094 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 1.218,10 | PAGO |
25/04/2024 | 20030027 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 2.227,28 | PAGO |
25/04/2024 | 02010014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 71.770,04 | PAGO |
25/04/2024 | 01040027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 57.319,49 | PAGO |
25/04/2024 | 01030184 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 1.218,10 | PAGO |
24/04/2024 | 24040001 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 081001202305SRP E CONTRATO: 08100120230501. | 2.378,90 | EMPENHADO |
24/04/2024 | 24040002 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA E.E.B PROFESSORA LUIZA TELES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 170301202305SRP E CONTRATO: 17030120230582. | 1.971,32 | EMPENHADO |
24/04/2024 | 24040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 293,91 | EMPENHADO |
24/04/2024 | 24040004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-44 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 441,97 | EMPENHADO |
24/04/2024 | 24040005 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-42 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 900,00 | EMPENHADO |
24/04/2024 | 24040006 | SORELLE COMERCIO DE ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-49 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 776,12 | EMPENHADO |
24/04/2024 | 24040007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MULTAS. | 438,30 | EMPENHADO |
24/04/2024 | 02010010 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.451,75 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 02010011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.927,52 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 02010012 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.529,03 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 12.243,90 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 18040001 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº PE 16.08.01/2023.05/SRP E CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-37. | 2.110,00 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 908,24 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 19040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.046,55 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01040173 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.550,20 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.166,27 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 02010028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.238,12 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 24040007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MULTAS. | 64,11 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 24040007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MULTAS. | 374,19 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 26030004 | SEVENTEC COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 41.340,00 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01030202 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | JURO MORATÓRIOS POR ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3,39 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01030200 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 6,70 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01030201 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 201,17 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01030193 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 10,50 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01030204 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 74,82 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01030205 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 3,00 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01030206 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 4,83 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01030186 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NO SITIO PERNAMBUQUINHO S/B ICARAI DE AMONTADA , PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SCFV DE PERNAMBUQUINHO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 95,37 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01030203 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO SCFV GARÇAS , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL DE GARÇAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01030198 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01030199 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA BARRA DE MOITAS S/N DISTRITO DE MOITAS , PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SCFV DE MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 280,39 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01030187 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NO PV IMBIRIBA S/B SABIAGUABA , PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SCFV DE IMBIRIBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 96,32 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01040040 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 2.378,64 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 240,10 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 24040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 293,91 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 08010145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (JUROS MORATORIOS) | 0,64 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 08010146 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 5,47 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01040031 | F G MARQUES COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205SRP E CONTRATO: 181101202205133. | 2.189,00 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 16040001 | F G MARQUES COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 170301202305SRP E CONTRATO: 170301202305105. | 3.518,00 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01030175 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 26ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 49.676,40 | PAGO |
24/04/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2024 | 2.166,27 | PAGO |
24/04/2024 | 02010028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2024. | 1.238,12 | PAGO |
24/04/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.476,77 | PAGO |
24/04/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23.794,80 | PAGO |
24/04/2024 | 24040007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MULTAS. | 64,11 | PAGO |
24/04/2024 | 24040007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MULTAS. | 374,19 | PAGO |
24/04/2024 | 02010277 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 35,52 | PAGO |
24/04/2024 | 02010278 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 36,52 | PAGO |
24/04/2024 | 02010277 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 35,52 | PAGO |
24/04/2024 | 01040040 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 2.378,64 | PAGO |
24/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/04 A 24/04/2024. | 240,10 | PAGO |
24/04/2024 | 02010138 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 9.929,54 | PAGO |
24/04/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
24/04/2024 | 15030015 | JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202402 E CONTRATO: 130301202402. | 1.000,00 | PAGO |
24/04/2024 | 01030177 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.314,75 | PAGO |
24/04/2024 | 01030176 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 31.003,16 | PAGO |
23/04/2024 | 23040001 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 081001202305SRP E CONTRATO: 08100120230501. | 1.514,67 | EMPENHADO |
23/04/2024 | 23040002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 1.749,60 | EMPENHADO |
23/04/2024 | 23040003 | SANALTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 LS, DE PLACA RIK-9J91, QUANDO EM 1ª(PRIMEIRA) REVISÃO DE 10989KM, LOTADA JUNTO A UNIDADE DE PLANTÕES 24H DO DISTRITO DE ICARAI, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA-CE. | 1.025,05 | EMPENHADO |
23/04/2024 | 23040004 | SANALTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, QUANDO EM 1ª (PRIMEIRA) REVISÃO DE 10989KM, DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 LS, DE PLACA RIK-9J91, LOTADA JUNTO A UNIDADE DE PLANTÕES 24H DO DISTRITO DE ICARAI, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA-CE. | 199,00 | EMPENHADO |
23/04/2024 | 23040005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 18.11.01/2022.05-126 E O PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2022.05/SRP. | 819,80 | EMPENHADO |
23/04/2024 | 23040006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 18.11.01/2022.05-107 E O PREGÃO ELETRÔNICO N° 18.11.01/2022.05/SRP. | 920,15 | EMPENHADO |
23/04/2024 | 23040007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE CONFORME O CONTRATO DE N° 18.11.01/2022.05-161. | 737,37 | EMPENHADO |
23/04/2024 | 23040008 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 18.11.01/2022.05-147 E O PREGÃO ELETRÔNICO N° 18.11.01/2022.05/SRP. | 100,00 | EMPENHADO |
23/04/2024 | 23040009 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | A LOGÍSTICA DE DESPESAS DA TAXA DE ANUIDADE DA CBFS E TAXA DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL SUB 20 MASCULINO 2024 JUNTO COM A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. | 1.620,00 | EMPENHADO |
23/04/2024 | 08010021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 38.637,80 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 15040002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | JUROS MORATÓRIO POR ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 29,94 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 08010020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.476,73 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 01030173 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.832,78 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 15030014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2,58 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 02010018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.163,29 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 02010016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 182,02 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 02010017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 37,57 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 02010004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 2.172,14 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 02010138 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 9.929,54 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 02010082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 832,73 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 04040002 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 201001202305SRP E CONTRATO: 20100120230505. | 2.494,80 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 02010014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 71.770,04 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 01030060 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 706,91 | PAGO |
23/04/2024 | 15030012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 13,19 | PAGO |
23/04/2024 | 15030011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 302,90 | PAGO |
23/04/2024 | 02040002 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305127, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 13.533,00 | PAGO |
22/04/2024 | 22040001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TABLETS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202305SRP E CONTRATO: 160801202305039. | 254.400,00 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES PARA A FORMAÇÃO JEPP - PROFESSORES E COORDENADORES, LOCAL: AUDITORIO DA EEB GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 30/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 2.055,78 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA SERVIR COFEE BREAK NA FORMAÇÃO JEPP, PARA PROFESSORES E COORDENADORES, LOCAL: AUDITORIO DA EEB GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 30/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 240,00 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 515,90 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.144,70 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 25.701,59 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.311,77 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.311,77 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.741,47 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.741,47 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS SITE DO ESTADO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23090120210612 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 230901202106-SRP | 784,52 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040012 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 100.000,00 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 195,45 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 01040167 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030210 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030209 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 105.513,72 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040170 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 21.652,61 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030224 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 17.412,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030225 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030225 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030224 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 794,35 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030224 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 141.944,89 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030208 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030207 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 13.967,38 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040168 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030215 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 21.744,72 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030214 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030212 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 98.393,18 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040169 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 14.799,60 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030219 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030218 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 31.798,24 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030217 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 47.374,38 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040172 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030231 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 941,33 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040171 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030230 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 21.427,76 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030228 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 5.850,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030228 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 23.698,24 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030222 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030221 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.837,94 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040211 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PISO DA ENFERMAGEM | 10.832,09 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030263 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 839,09 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030260 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEN | 47.498,70 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030259 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 46.300,69 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040210 | FOPAG - CONTROLADORIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 22.704,88 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040209 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040209 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 368,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040209 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 142.362,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030256 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040208 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 470,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040208 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 272.758,14 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040207 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.740,39 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040207 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.012,77 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040207 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 17.761,62 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040207 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 580.625,84 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040206 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 433.634,56 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040205 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.063,64 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040204 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 2.959,02 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040204 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 19.105,09 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040203 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 333.720,64 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040202 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.692,98 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040201 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 1.553,20 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040200 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 33.071,19 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040199 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 14.360,09 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040198 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040197 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.567,32 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040196 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.856,88 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040195 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 77.236,28 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 26030002 | PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 600,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 02010113 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- PAB | 13.701,70 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040224 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040223 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.474,04 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040222 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.049,34 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040221 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.078,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040220 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.926,21 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040219 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.896,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040218 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 41.639,60 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040217 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.960,23 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040217 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 521,32 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040217 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,06 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040216 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 260,66 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040216 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 19.753,30 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040215 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.928,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040214 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.648,87 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040213 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040212 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.280,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040212 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 141.299,36 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 08010132 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCUMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS AREAS DE EDUCAÇÃO , COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR UMA REDE DE GESTÃO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA EM COUTORIAS COLETIVAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212854 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 190501202107TP | 2.000,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 11040002 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 343,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 11040001 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 646,80 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 11040003 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 686,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 11040004 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 1.078,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040176 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030236 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030234 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 25.635,57 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040175 | FOPAG - AMTT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 14.097,96 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030239 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 3.120,52 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030237 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 54.198,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040141 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AMTT, DESTE MUNICÍPIO. | 7,17 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030241 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 400,06 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030241 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 37.040,42 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030240 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 31.145,01 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 02010019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 6.507,23 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 8.854,43 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040174 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 6.235,58 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030233 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030232 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 89.992,04 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040194 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040193 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 3.959,43 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040192 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 400,06 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040191 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 5.406,11 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040190 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 4.788,45 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040189 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 11.716,13 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040188 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 8.409,48 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040187 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 3.270,23 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030291 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040186 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 82.939,97 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040185 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 35.466,82 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040184 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.540,66 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040183 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 428.113,45 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040183 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 165.482,23 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040182 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 402.793,60 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040181 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.268.396,62 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040180 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 30.926,46 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040179 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 71.590,82 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040178 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 242.192,90 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01040177 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 2.921.593,20 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 23020005 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP CONTRATO : 160801202305039. | 51.500,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 15040023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 979,08 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030184 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 1.218,10 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030183 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 6.577,74 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030185 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS C.E.I, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 4.628,78 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 23020004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP CONTRATO : 160801202305039. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,56 | PAGO |
22/04/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.219,70 | PAGO |
22/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
22/04/2024 | 08010265 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060701202201-DP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
22/04/2024 | 01020109 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6,52 | PAGO |
22/04/2024 | 01020111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1,92 | PAGO |
22/04/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 502,54 | PAGO |
22/04/2024 | 01030059 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS Nº 1303 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | PAGO |
22/04/2024 | 01040141 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AMTT, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/04 E 22/04/2024. | 7,17 | PAGO |
22/04/2024 | 01030241 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 400,06 | PAGO |
22/04/2024 | 01030241 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 37.040,42 | PAGO |
22/04/2024 | 01030240 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 31.145,01 | PAGO |
22/04/2024 | 02010019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2024 | 6.507,23 | PAGO |
22/04/2024 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2024 | 8.854,30 | PAGO |
22/04/2024 | 08010147 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 215,15 | PAGO |
22/04/2024 | 01030009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (JUROS MORATORIOS) | 222,84 | PAGO |
22/04/2024 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 15.306,10 | PAGO |
22/04/2024 | 02010087 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 6,64 | PAGO |
22/04/2024 | 02010089 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 401,27 | PAGO |
22/04/2024 | 02010088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 9,94 | PAGO |
22/04/2024 | 02010191 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 9.085,82 | PAGO |
20/04/2024 | 01030226 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 23.820,00 | LIQUIDADO |
20/04/2024 | 01030264 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 5.108,19 | LIQUIDADO |
20/04/2024 | 01030262 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PISO DA ENFERMAGEM | 54.640,21 | LIQUIDADO |
20/04/2024 | 01030261 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 31.711,29 | LIQUIDADO |
20/04/2024 | 01040207 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.575,03 | LIQUIDADO |
20/04/2024 | 01040225 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.708,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 19040001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 20.792,85 | EMPENHADO |
19/04/2024 | 19040002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 12.779,00 | EMPENHADO |
19/04/2024 | 19040003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 332,45 | EMPENHADO |
19/04/2024 | 19040004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.173,00 | EMPENHADO |
19/04/2024 | 19040005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 2.117,34 | EMPENHADO |
19/04/2024 | 19040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.046,55 | EMPENHADO |
19/04/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 08010021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.934,93 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 10040006 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº10110120220614 E LICITAÇÃO Nº101101202206SRP. | 360,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 02010137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 44,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 07030003 | PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 10.980,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 08010265 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060701202201-DP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 01030180 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 174,24 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 01030178 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1,44 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 01030179 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3,51 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 2.608,42 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 01040039 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 225,98 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 08010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3,68 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 08010182 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,07 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
19/04/2024 | 08010021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.934,93 | PAGO |
19/04/2024 | 02010137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 44,00 | PAGO |
19/04/2024 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2024 | 2.608,42 | PAGO |
19/04/2024 | 08010009 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.9 E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 600,00 | PAGO |
19/04/2024 | 01030162 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 429,22 | PAGO |
19/04/2024 | 01030089 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.137,91 | PAGO |
19/04/2024 | 01030090 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.829,30 | PAGO |
18/04/2024 | 18040001 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº PE 16.08.01/2023.05/SRP E CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-37. | 2.110,00 | EMPENHADO |
18/04/2024 | 18040002 | J L DA ROCHA ASSESORIA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE BOLETOS DESTINADOS A REGISTROS E COBRANÇAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 29.02.01/2024.01 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 290201202401. | 7.300,02 | EMPENHADO |
18/04/2024 | 18040003 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 12.128,75 | EMPENHADO |
18/04/2024 | 18040004 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE ÁR CONDICIONADO), JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-38 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 4.359,15 | EMPENHADO |
18/04/2024 | 18040005 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07.06. | 56.250,00 | EMPENHADO |
18/04/2024 | 18040006 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº220301202107-TP. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024-RP | 49.580,64 | EMPENHADO |
18/04/2024 | 18040007 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060601202207-TP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- RP. | 3.500,00 | EMPENHADO |
18/04/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 575,29 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.087,96 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01040011 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220592 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 9,68 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 10040002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 181101202205116 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 949,90 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 787,96 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 16040003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.311,77 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.774,47 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 4.201,39 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 6.779,44 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.476,77 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.396,57 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 141,20 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 141,20 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01030152 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 81,80 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01030152 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.286,90 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 43.036,22 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23.794,80 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01030152 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.756,16 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 568,80 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 20030048 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 -MAC. | 32.230,72 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.047,68 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.664,97 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.552,40 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.268,32 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 08010168 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MULTAS DA FATURA DO SAAE, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. | 4,55 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 08010170 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FATURA DO SAAE, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 5,11 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010139 | BANCO DO BRASIL S.A | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. | 1.896,96 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01040165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 145.533,39 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01040164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.265.008,89 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01040163 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.524,96 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01040162 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 3.285,04 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01040161 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 39.793,97 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010139 | BANCO DO BRASIL S.A | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01040123 | BOLSA - BANDA DE MÚSICA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 23.997,60 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.395,92 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 28030003 | BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTE GOVERNO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONVÊNIO 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 | 474,99 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 28030001 | BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023 | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA DE ESTUDO PÓS- GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1516 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. | 1.302,98 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010241 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME | 880,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010240 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. | 3.466,47 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 156.615,86 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010239 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. VAAT | 48.959,93 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01020094 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 1.218,10 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01020095 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 6.577,74 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01020096 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 4.628,78 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NO DIA 18/04/2024. | 575,29 | PAGO |
18/04/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2024 | 3.087,96 | PAGO |
18/04/2024 | 01030209 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 104.495,38 | PAGO |
18/04/2024 | 01030211 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030210 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
18/04/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2024. | 2.000,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030227 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 21.152,61 | PAGO |
18/04/2024 | 01030224 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 166.257,95 | PAGO |
18/04/2024 | 01030225 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030225 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030226 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 21.419,59 | PAGO |
18/04/2024 | 01030224 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 7.393,33 | PAGO |
18/04/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2024. | 2.163,34 | PAGO |
18/04/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2024. | 787,96 | PAGO |
18/04/2024 | 01030208 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030207 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 13.464,14 | PAGO |
18/04/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2024. | 4.774,47 | PAGO |
18/04/2024 | 01020160 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.189,41 | PAGO |
18/04/2024 | 01030213 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.818,07 | PAGO |
18/04/2024 | 01030215 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 21.744,72 | PAGO |
18/04/2024 | 01030212 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.466,66 | PAGO |
18/04/2024 | 01030212 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96.494,13 | PAGO |
18/04/2024 | 01030214 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
18/04/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊN CIA 03/2024. | 4.201,39 | PAGO |
18/04/2024 | 01030219 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030220 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 3.027,24 | PAGO |
18/04/2024 | 01030218 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 31.939,42 | PAGO |
18/04/2024 | 01030217 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 61.862,77 | PAGO |
18/04/2024 | 01030228 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 24.535,65 | PAGO |
18/04/2024 | 01030229 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.488,16 | PAGO |
18/04/2024 | 01030231 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.270,80 | PAGO |
18/04/2024 | 01030230 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030222 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030221 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.360,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030223 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.600,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030221 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.237,94 | PAGO |
18/04/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.396,57 | PAGO |
18/04/2024 | 01030152 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 81,80 | PAGO |
18/04/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 141,20 | PAGO |
18/04/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 141,20 | PAGO |
18/04/2024 | 01030152 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.286,90 | PAGO |
18/04/2024 | 01030152 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.756,16 | PAGO |
18/04/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 568,80 | PAGO |
18/04/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 43.036,22 | PAGO |
18/04/2024 | 01030264 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 10.832,09 | PAGO |
18/04/2024 | 01030263 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 839,09 | PAGO |
18/04/2024 | 01030262 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PISO DA ENFERMAGEM | 64.767,72 | PAGO |
18/04/2024 | 01030261 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 31.711,29 | PAGO |
18/04/2024 | 01030260 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEN | 33.965,73 | PAGO |
18/04/2024 | 01030259 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 46.300,69 | PAGO |
18/04/2024 | 01030256 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030257 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.500,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030258 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 19.423,22 | PAGO |
18/04/2024 | 01030255 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 137.323,28 | PAGO |
18/04/2024 | 01030253 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.248,51 | PAGO |
18/04/2024 | 01030252 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.621,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030252 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.383,18 | PAGO |
18/04/2024 | 01030254 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 248.077,91 | PAGO |
18/04/2024 | 01030252 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 590.459,59 | PAGO |
18/04/2024 | 01030249 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 18.878,29 | PAGO |
18/04/2024 | 01030250 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.981,80 | PAGO |
18/04/2024 | 01030249 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 2.030,93 | PAGO |
18/04/2024 | 01030251 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 432.234,12 | PAGO |
18/04/2024 | 01030249 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 327.378,78 | PAGO |
18/04/2024 | 01030248 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.553,20 | PAGO |
18/04/2024 | 01030247 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.352,27 | PAGO |
18/04/2024 | 01030246 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. - PISO ENFERMAGEM | 30.531,13 | PAGO |
18/04/2024 | 01030245 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.183,86 | PAGO |
18/04/2024 | 01030243 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030242 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.567,32 | PAGO |
18/04/2024 | 01030244 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.378,44 | PAGO |
18/04/2024 | 01030242 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 84.195,08 | PAGO |
18/04/2024 | 02020005 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.152,61 | PAGO |
18/04/2024 | 08010292 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1,65 | PAGO |
18/04/2024 | 02010136 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 74,35 | PAGO |
18/04/2024 | 08010293 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 4,01 | PAGO |
18/04/2024 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 93,31 | PAGO |
18/04/2024 | 02010280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 150,39 | PAGO |
18/04/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 4.156,59 | PAGO |
18/04/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2024. | 7.664,97 | PAGO |
18/04/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2024. | 4.047,68 | PAGO |
18/04/2024 | 01030272 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.013,33 | PAGO |
18/04/2024 | 01030272 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 164,72 | PAGO |
18/04/2024 | 01030278 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.708,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030277 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030276 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030275 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.377,60 | PAGO |
18/04/2024 | 01030270 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.637,12 | PAGO |
18/04/2024 | 01030271 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 39.326,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030273 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.926,21 | PAGO |
18/04/2024 | 01030274 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.078,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030268 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.928,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030266 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030265 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 147.532,59 | PAGO |
18/04/2024 | 01030267 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 20.218,79 | PAGO |
18/04/2024 | 01030269 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 19.753,30 | PAGO |
18/04/2024 | 01020210 | J E DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 - LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULOS: CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA- HXF8443), FORD KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 2.194,15 | PAGO |
18/04/2024 | 01020209 | J E DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEÍCULOS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEICULOS- CRONOS PLACA- SAS3F97- SANTANA PLACA- HXF8443- FORD-KA PLACA- POO8615- PALIO- PLACA- ORR1517. | 1.599,93 | PAGO |
18/04/2024 | 01030236 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.824,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030235 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.474,04 | PAGO |
18/04/2024 | 01030234 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 27.878,42 | PAGO |
18/04/2024 | 01030239 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 3.120,52 | PAGO |
18/04/2024 | 01030238 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030237 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 69.289,23 | PAGO |
18/04/2024 | 01030241 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 42.458,72 | PAGO |
18/04/2024 | 01030240 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 33.306,99 | PAGO |
18/04/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 2.443,92 | PAGO |
18/04/2024 | 01030015 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE AGUA,ADICIONADA DE SAIS PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25080120230526 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE Nº 250801202305-SRP | 288,00 | PAGO |
18/04/2024 | 02010139 | BANCO DO BRASIL S.A | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. | 1.896,96 | PAGO |
18/04/2024 | 01040165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 145.533,39 | PAGO |
18/04/2024 | 01040164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.265.008,89 | PAGO |
18/04/2024 | 01040163 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.524,96 | PAGO |
18/04/2024 | 01040162 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 3.285,04 | PAGO |
18/04/2024 | 01040161 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 39.793,97 | PAGO |
18/04/2024 | 02010139 | BANCO DO BRASIL S.A | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01040123 | BOLSA - BANDA DE MÚSICA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 23.997,60 | PAGO |
18/04/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2024. | 3.395,92 | PAGO |
18/04/2024 | 01030233 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030232 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.633,33 | PAGO |
18/04/2024 | 01030232 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96.040,08 | PAGO |
18/04/2024 | 28030003 | BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTE GOVERNO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONVÊNIO 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 | 474,99 | PAGO |
18/04/2024 | 28030001 | BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023 | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA DE ESTUDO PÓS- GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1516 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. | 1.302,98 | PAGO |
18/04/2024 | 01020243 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 3.075,58 | PAGO |
18/04/2024 | 01020248 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.557,97 | PAGO |
18/04/2024 | 02010241 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME | 880,00 | PAGO |
18/04/2024 | 02010240 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. | 3.466,47 | PAGO |
18/04/2024 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 156.615,86 | PAGO |
18/04/2024 | 02010239 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. VAAT | 48.959,93 | PAGO |
18/04/2024 | 01030279 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 2.909,72 | PAGO |
18/04/2024 | 01030284 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 232,98 | PAGO |
18/04/2024 | 01030286 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 421,08 | PAGO |
18/04/2024 | 01030291 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.000,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030290 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 84.867,59 | PAGO |
18/04/2024 | 01030289 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 34.664,72 | PAGO |
18/04/2024 | 01030288 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.540,66 | PAGO |
18/04/2024 | 01030279 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 227.343,69 | PAGO |
18/04/2024 | 01030285 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 360.732,07 | PAGO |
18/04/2024 | 01030285 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 2.522,57 | PAGO |
18/04/2024 | 01030287 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 1.906,11 | PAGO |
18/04/2024 | 01030286 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 563.590,08 | PAGO |
18/04/2024 | 01030282 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 30.926,46 | PAGO |
18/04/2024 | 01030282 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 749,16 | PAGO |
18/04/2024 | 01030281 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 70.598,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030284 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.851,51 | PAGO |
18/04/2024 | 01030279 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 3.478,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030284 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.238.379,90 | PAGO |
18/04/2024 | 01030280 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 16.577,53 | PAGO |
18/04/2024 | 01030279 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 3.107.986,72 | PAGO |
18/04/2024 | 01020080 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 92,84 | PAGO |
18/04/2024 | 01030099 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.806,22 | PAGO |
18/04/2024 | 08010193 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5,37 | PAGO |
18/04/2024 | 06020013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 0,90 | PAGO |
18/04/2024 | 01030092 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429. | 3.537,00 | PAGO |
18/04/2024 | 03040001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES SUB-14 DE 2024 (DATA 06/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 9.841,50 | PAGO |
18/04/2024 | 02040001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA 500ML, PARA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 250801202305SRP E CONTRATO : 25080120230517. | 1.335,00 | PAGO |
18/04/2024 | 01030037 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP E CONTRATO : 25080120230517. | 6.859,20 | PAGO |
18/04/2024 | 01030039 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 250801202305SRP E CONTRATO: 25080120230517. | 945,60 | PAGO |
18/04/2024 | 08010165 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS/ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,90 | PAGO |
18/04/2024 | 08010164 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,97 | PAGO |
18/04/2024 | 01030085 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
18/04/2024 | 01030150 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20,88 | PAGO |
18/04/2024 | 01030093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 320,73 | PAGO |
18/04/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 10.149,78 | PAGO |
18/04/2024 | 01030024 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230510. | 96.001,15 | PAGO |
18/04/2024 | 01030129 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959 | 43.529,01 | PAGO |
18/04/2024 | 01030128 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959. | 140.282,50 | PAGO |
18/04/2024 | 08010178 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3,96 | PAGO |
18/04/2024 | 01030161 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 421,04 | PAGO |
18/04/2024 | 08010178 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7,56 | PAGO |
18/04/2024 | 01030161 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 418,53 | PAGO |
18/04/2024 | 08010178 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7,22 | PAGO |
18/04/2024 | 08010177 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
18/04/2024 | 01030161 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 238,74 | PAGO |
18/04/2024 | 01030014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 53.492,93 | PAGO |
17/04/2024 | 17040001 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2023.05-PE. | 7.017,24 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 17040002 | F3N FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2023.05-PE. | 2.571,00 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 17040003 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 060301202401 E LICITAÇÃO Nº 060301202401. | 1.032,00 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 17040004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 2.296,90 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 17040005 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 2.159,30 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 17040006 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 240,00 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 17040007 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 192,00 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 17040008 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 144,00 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 17040009 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 144,00 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 17040010 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 144,00 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 17040011 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 144,00 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 17040012 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 3.123,41 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 17040013 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 BAIRRO CENTRO , JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 94,18 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 17040014 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 22.03.01/2021.07-TP. | 55.089,60 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 17040015 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA ? LDO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05.03.01/2021.02. | 9.181,60 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 17040016 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107 TP | 64.558,17 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 28020010 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 63.000,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 01040029 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 23090120220509 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230901202205PE | 6.903,85 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 02010282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 05030003 | REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP E CONTRATO : 16080120230541. | 74.056,71 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 08040001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024 (DATA 13/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 8.748,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.302,65 | PAGO |
17/04/2024 | 01020036 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210603, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 2.371,60 | PAGO |
17/04/2024 | 01030077 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (JUROS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
17/04/2024 | 01030066 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (MULTA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 3,03 | PAGO |
17/04/2024 | 08010019 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
17/04/2024 | 08010252 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
17/04/2024 | 02010282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
17/04/2024 | 01030156 | M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2ª MEDIÇÃO Á EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 (QUATRO) SALAS DE AULA- PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO: 32025/2014., TP Nº 060601202307 | 141.160,95 | PAGO |
17/04/2024 | 01030154 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., E.E.B MARIA BARBOSA HOLANDA NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS. | 88.646,64 | PAGO |
17/04/2024 | 01030155 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., E.F.B MARIA BARBOSA DE SOUSA NA LOCALIDADE DE PERNANBUQUINHO. | 93.929,78 | PAGO |
16/04/2024 | 16040001 | F G MARQUES COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 170301202305SRP E CONTRATO: 170301202305105. | 3.518,00 | EMPENHADO |
16/04/2024 | 16040002 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2023.05-PE. | 44.947,92 | EMPENHADO |
16/04/2024 | 16040003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.311,77 | EMPENHADO |
16/04/2024 | 20030039 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 949,92 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 01040006 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 25.08.01/2023.05-20 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25.08.01/2023.05/SRP. | 240,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 20030032 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 1.194,47 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 01020110 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 393.741,37 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 3.420,18 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010113 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- PAB | 4.429,35 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 4.564,38 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 20030028 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 8.994,15 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02040002 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305127, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 13.533,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010160 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 47.928,89 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 01030283 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 617,40 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 20030045 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 102,18 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 20030027 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 2.227,28 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 20030044 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 8.794,52 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 20030046 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 204,61 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 20030041 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 18.694,42 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 20030038 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 143.439,23 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 20030040 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 3.181,22 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 20030042 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 24.733,42 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 20030043 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 1.585,27 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 20030029 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 5.161,97 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 20030030 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 131,64 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 20030031 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 203,36 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 01020257 | MEMP CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | "OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONVÊNIO 423/2022-SOP-CE, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 130701202208, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. " | 620.302,57 | PAGO |
16/04/2024 | 02010160 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 47.928,89 | PAGO |
15/04/2024 | 15040001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 17030120230569, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 14.978,74 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | JUROS MORATÓRIO POR ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 29,94 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040003 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 201001202305SRP E CONTRATO: 20100120230505. | 1.575,33 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 24.803,92 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 18.193,17 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040007 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 201,59 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040008 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 102,18 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040009 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 20.985,63 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040010 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 2.306,64 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040011 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 1.106,75 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040012 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 1.521,37 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040013 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 189,52 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040014 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 123,33 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040015 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 4.774,23 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040016 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO : 061101202304. | 10.146,43 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040017 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 10.146,43 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040018 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 1.280,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040019 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 1.213,70 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040020 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 37.027,26 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040021 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 8.776,88 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040022 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 929,18 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 979,08 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040024 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 4.367,48 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040025 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 9.508,20 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040026 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429. | 5.689,53 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 341,53 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040028 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 5,45 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040029 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.553,24 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040030 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 20,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040031 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 20,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040032 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 700,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040033 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230510. | 142.799,95 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 590 BAIRRO FLORES , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040034 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 590 BAIRRO FLORES , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040035 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 590 BAIRRO FLORES , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040036 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- SCFV DE GARÇAS , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL DE GARÇAS SN, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040037 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 520 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040038 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- IGD PBF, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040039 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- IGD PBF, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040040 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOÃO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040041 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- IGD PBF, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040042 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOAO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOAO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040044 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040045 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040046 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040047 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 600,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040048 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 100,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040049 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 3ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO ACESSO A ORLA DA PRAIA DE MOITAS, E ORLA DO RIO ARACATIAÇU, DISTRITO DE MOITAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 928637/2022/MTUR/CAIXA, CHAMADA PÚBLICA 19.07.01/2023.08 | 350.000,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 20030037 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO : 061101202304. | 10.146,43 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 10040007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23.09.01/2022.05.07 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05PE. | 26.753,61 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 20030010 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 18.11.01/2022.05-21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 915,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 09040002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 8.112,90 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 02040003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, EM UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220501202305SRP. | 1.782,60 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 22030003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220501202305SRP- PE. | 240,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 20030019 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-119 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 324,10 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 15030006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-119 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 156,70 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 20030018 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-119 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 6.126,40 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 15030004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-199 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 826,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 11030005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 181101202205124 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202205SRP. | 703,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 20030033 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 37.027,26 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 01020013 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 15,27 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 01020012 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 32,68 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 02010090 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 858,03 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 21030006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-122 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 283,80 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 01040009 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220615. | 7.560,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 20030034 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 1.213,70 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 03040006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205SRP E CONTRATO: 181101202205117. | 890,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 01040008 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP E CONTRATO : 10110120220615. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 20030036 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 10.146,43 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 20030035 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO : 061101202304. | 1.280,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 09040004 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO I FORMAÇÃO PROFESSOR ASSISTENTE 5° ANO, DATA: 11/04/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 240,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 10040003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA SERVIR COFEE BREAK NA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES SUB 17 (DATA 13/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 240,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 09040003 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO I FORMAÇÃO PROFESSOR ASSISTENTE 5° ANO, DATA: 11/04/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230503. | 1.630,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 10040004 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES SUB-17 (DATA 13/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 2.445,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 01040027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 57.319,49 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 10.149,78 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 01030162 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 429,22 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 98,15 | PAGO |
15/04/2024 | 02010108 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 695,04 | PAGO |
15/04/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 3.936,87 | PAGO |
15/04/2024 | 02010110 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 12,42 | PAGO |
15/04/2024 | 02010108 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 765,90 | PAGO |
15/04/2024 | 08010202 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.500,00 | PAGO |
15/04/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 99,34 | PAGO |
15/04/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1,19 | PAGO |
15/04/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1,96 | PAGO |
15/04/2024 | 02010059 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.052,48 | PAGO |
15/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
15/04/2024 | 17010001 | MARIA TELES OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 120101202402 Nº DE LICITAÇÃO 120101202402 , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.300,00 | PAGO |
15/04/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 7.077,51 | PAGO |
15/04/2024 | 01030067 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 21013202101-DP | 380,00 | PAGO |
15/04/2024 | 08010025 | PLANEJASUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, QUANDO EM PRGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110601202107 - TP. | 6.500,00 | PAGO |
15/04/2024 | 01030100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.447,41 | PAGO |
15/04/2024 | 01030052 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | PAGO |
15/04/2024 | 01030057 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBERIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE IMBERIBAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20210044 E CONFORME Nº 08010420210 | 650,00 | PAGO |
15/04/2024 | 01030054 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS S/N DISTRITO DE MOSQUITO NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? (SCFV) DE BARREIRAS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 020201202301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 020201202301DP | 500,00 | PAGO |
15/04/2024 | 01030056 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | 660,00 | PAGO |
15/04/2024 | 01030055 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA Nº 644 BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | PAGO |
15/04/2024 | 01030058 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | PAGO |
15/04/2024 | 01030101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 2.615,56 | PAGO |
15/04/2024 | 01030051 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS PRAIANO DE SABIAGUABA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212652 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230602202101DP | 1.100,00 | PAGO |
15/04/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
15/04/2024 | 08010177 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5,73 | PAGO |
15/04/2024 | 08010178 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8,99 | PAGO |
15/04/2024 | 01030031 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 489,44 | PAGO |
15/04/2024 | 20030023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
15/04/2024 | 08010162 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 0,87 | PAGO |
15/04/2024 | 08010161 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3,49 | PAGO |
15/04/2024 | 01030096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA (ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 232,18 | PAGO |
15/04/2024 | 01030094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11,53 | PAGO |
15/04/2024 | 01030098 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.458,73 | PAGO |
15/04/2024 | 01030032 | CAIXA CANTADA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO, PARA A EQUIOE PEDÁGOGICA, FORMADORES E PROFESSORES DAS ETAPAS: MATERNAL, BERÇÁRIO, PRÉ-ESCOLA I, PRÉ ESCOLA II DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NA EEBTI RAIMUNDO URO DE MENESES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 4.000,00 | PAGO |
12/04/2024 | 12040001 | COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19.12.01/2023.05-PE. | 16.470,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040002 | COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19.12.01/2023.05-PE. | 16.470,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05-PE. | 2.611,20 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040004 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 240,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040005 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05-PE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PALIO WK PLACA ORR 1517, KWID ZEN PLACA SBB 1B00, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 15.967,71 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040007 | JOÃO BATISTA FAÇANHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE ICARAI, SITUADO NA RUA AFONSO CANDIDO S/N DISTRITO DE ICARAI DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 080402202402 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 080402202042. | 9.000,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040008 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE ABRIL, DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO VALOR DE 11.256,00. | 11.256,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040009 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE MOSQUITO, S/N, NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MOSQUITO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA., CONFORME CONTRATO Nº 080401202402 E LICITAÇÃO Nº 080401202402. | 5.400,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 08010158 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 20212856 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 190501202107TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 10040001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ EM APARTAMENTO INDIVIDUAL DE CATEGORIA MÉDIA E TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO NO PERIODO DE 20/05/2024 À 23/05/2024 PARA PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NA XXIV MARCHA- A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 020401202401 E LICITAÇÃO Nº 020401202401. | 4.270,00 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 09040001 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 24.10.01/2023.05-PE. | 23.170,00 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 26020011 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº28.10.01/2022.05-PE. | 13.590,00 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 05040003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 376,46 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 05040002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 586,28 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 02010278 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 39,04 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 02010277 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 35,52 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 08010174 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSISTEMAS COMUNICATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 190501202107TP E CONTRATO: 20212853. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 10040001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ EM APARTAMENTO INDIVIDUAL DE CATEGORIA MÉDIA E TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO NO PERIODO DE 20/05/2024 À 23/05/2024 PARA PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NA XXIV MARCHA- A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 020401202401 E LICITAÇÃO Nº 020401202401. | 4.270,00 | PAGO |
12/04/2024 | 01030011 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 280401202208. | 448.488,95 | PAGO |
12/04/2024 | 01030140 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 14.591,25 | PAGO |
12/04/2024 | 01030140 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 11.242,24 | PAGO |
12/04/2024 | 01030140 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 12.513,34 | PAGO |
12/04/2024 | 08010297 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 -MAC. | 25.493,13 | PAGO |
12/04/2024 | 01030164 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 29.652,00 | PAGO |
12/04/2024 | 08010200 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 CONFORME LICITAÇÃO Nº 010901202107 | 4.861,56 | PAGO |
12/04/2024 | 01030075 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME O CONTRATO Nº 151201202107 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107 TP. | 4.500,00 | PAGO |
12/04/2024 | 08010253 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021506 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 060401202106 | 400,00 | PAGO |
12/04/2024 | 01030104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 2.330,24 | PAGO |
12/04/2024 | 01030105 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 112,00 | PAGO |
12/04/2024 | 08010139 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOSTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. | 74,82 | PAGO |
12/04/2024 | 08010246 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | PAGO |
12/04/2024 | 08010140 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | PAGO |
12/04/2024 | 08010187 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | PAGO |
12/04/2024 | 01030166 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A MULTA POR ATRASO, CONCERNENTE A FATURA DO SAAE, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. | 1,50 | PAGO |
12/04/2024 | 01030167 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE AOS ENCARGOS, CONCERNENTE À FATURA DO SAAE, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNVIA MUNICIPAL DE AMONTADA. | | PAGO |
12/04/2024 | 08010054 | ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CENTRAL DE GARÇAS S/N, DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA COOPERSURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.01-DP, PROCESSO Nº 06.04.01/2021.01-DP. | 3.000,00 | PAGO |
12/04/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
12/04/2024 | 01030042 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 E CONTRATO: 20212255. | 4.500,00 | PAGO |
12/04/2024 | 01020113 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP E CONTRATO : 10110120220615. | 13.440,00 | PAGO |
12/04/2024 | 01020116 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP E CONTRATO : 10110120220615. | 2.640,00 | PAGO |
12/04/2024 | 15030009 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 1.480,00 | PAGO |
12/04/2024 | 01030091 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 8.593,95 | PAGO |
12/04/2024 | 21030001 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO II COMITÊ DE GESTORES 2024 (DATA 26/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 4.070,00 | PAGO |
12/04/2024 | 21030003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO II COMITÊ DE GESTORES 2024 (DATA 26/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 4.374,00 | PAGO |
12/04/2024 | 01040004 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADO AO EVENTO I DIA D FORMATIVO PAIC (DATA 05/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230501. | 960,00 | PAGO |
12/04/2024 | 01030073 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 49.623,32 | PAGO |
12/04/2024 | 01030071 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 11.036,40 | PAGO |
12/04/2024 | 01030072 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 299.687,78 | PAGO |
12/04/2024 | 15030013 | M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3ª MEDIÇÃO Á EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 (QUATRO) SALAS DE AULA- PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO: 32025/2014., TP Nº 060601202307 | 240.573,44 | PAGO |
12/04/2024 | 01030084 | PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21 ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MOSQUITO, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2020.03.01 - CONCORRÊNCIA. | 415.614,41 | PAGO |
11/04/2024 | 11040001 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 646,80 | EMPENHADO |
11/04/2024 | 11040002 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 343,00 | EMPENHADO |
11/04/2024 | 11040003 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 686,00 | EMPENHADO |
11/04/2024 | 11040004 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 1.078,00 | EMPENHADO |
11/04/2024 | 01040015 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220596 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 389,00 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 01040014 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 181101202205150 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 387,45 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 01030175 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 26ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 49.676,40 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 20030009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 18.11.01/2022.05-102 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 920,15 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 29030002 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A JUROS/ENCARGOS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 9,37 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 29030001 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A MULTAS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 8,05 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 11030003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 181101202205105 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202205SRP. | 437,54 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 11030004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 181101202205159 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202205SRP. | 332,25 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 08010009 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.9 E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 600,00 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 02010087 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 6,64 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 02010088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 9,94 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 02010089 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 401,27 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 21030004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-157 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 204,90 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 21030005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-103 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 594,34 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 72,00 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 15010001 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, Nº 64, TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11.01.08.2021.01-DP. | 900,00 | PAGO |
11/04/2024 | 11030006 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010213 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | PAGO |
11/04/2024 | 01030025 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº16080120230536 E LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP. | 4.359,15 | PAGO |
11/04/2024 | 08010022 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220701 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010247 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E LICITAÇÃO Nº 270801202107. | 3.000,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010158 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 20212856 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 190501202107TP. | 4.000,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010085 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚPLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO Nº 010901202107. | 6.356,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010088 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA., CONFORME CONTRATO Nº 20212446 E LICITAÇÃO Nº 120401202102DP. | 300,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010086 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E LICITAÇÃO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010051 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | PAGO |
11/04/2024 | 01030141 | CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11ª MEDIÇÃO, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N.057201901-DP., CONVENIO DE N 1849/17 | 15.217,87 | PAGO |
11/04/2024 | 19020001 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 40.387,40 | PAGO |
11/04/2024 | 19020002 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 31.201,21 | PAGO |
11/04/2024 | 19020003 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 36.492,30 | PAGO |
11/04/2024 | 19020004 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 66.539,58 | PAGO |
11/04/2024 | 18030001 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24.10.01/2023.05-PE | 11.585,00 | PAGO |
11/04/2024 | 01030095 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IGD, CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 168,00 | PAGO |
11/04/2024 | 01030097 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 3.518,56 | PAGO |
11/04/2024 | 01030102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.304,08 | PAGO |
11/04/2024 | 01030103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 9.957,99 | PAGO |
11/04/2024 | 18010002 | ELISONETE AMARAL SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160101202301DP E CONTRATO: 160101202301 | 4.500,00 | PAGO |
11/04/2024 | 01030124 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 937,69 | PAGO |
11/04/2024 | 08010052 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA TOMÉ DOS SANTOS Nº 544, BAIRRO CAIXA D´ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA KANOA SURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.03.01/2021.01-DP PROCESSO Nº 22.03.01/2021.01-DP. | 4.300,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010053 | ERIVANDO CARNEIRO PINTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO Nº 1232, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS , JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.05.02/2022.01-DP, PROCESSO Nº 06.05.02/2022.01-DP. | 3.000,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010055 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA AV. WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01.12.01/2022.01-DP, PROCESSO Nº 01.12.01/2022.01-DP . | 4.300,00 | PAGO |
11/04/2024 | 02020001 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.01.02/2021-DP. | 900,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 72,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
11/04/2024 | 01020079 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE 23,50%. | 3.705,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010070 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, E ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPEZAS PÚBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010701202207TP E CONTRATO: 01070120220703. | 4.000,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010174 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSISTEMAS COMUNICATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 190501202107TP E CONTRATO: 20212853. | 5.000,00 | PAGO |
11/04/2024 | 01030088 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 6.030,63 | PAGO |
11/04/2024 | 01030087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 131,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010027 | MARIA TELES OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ 1635, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290501202301-DP E CONTRATO: 290501202301. | 1.200,00 | PAGO |
11/04/2024 | 12020002 | JOZENI ALVES DOS SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ELIZEU DE BARROS, 497, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA - AMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 2601202301DP E CONTRATO: 260101202301. | 1.300,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010067 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHANENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202307TP E CONTRATO: 13030120230701. | 11.350,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010067 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHANENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202307TP E CONTRATO: 13030120230701. | 11.350,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010066 | BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTENCIA TÉCNICA SOBRE EXERCUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGARAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202107 E CONTRATO: 20212798. | 7.000,00 | PAGO |
11/04/2024 | 01030086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 93.042,93 | PAGO |
11/04/2024 | 08010007 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, FISCALIZAR E ACOMPANHAR MEDIÇÕES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030201202107TP E CONTRATO: 20212517 | 9.165,46 | PAGO |
11/04/2024 | 08010065 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, PARA ELABORAR PARECER TÉNICOS, ORÇAMENTOS JUSTIFICADOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E O FUNDDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270802202107 E CONTRATO: 20213121. | 7.499,99 | PAGO |
11/04/2024 | 01020103 | FRANCISCO AIRTON SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLÍDIA DE BARROS TEIXEIRA 185, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110104202101 E CONTRATO: 20210097. | 2.000,00 | PAGO |
11/04/2024 | 04030007 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO I OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS EM SALA DE AULA (DATA 22/03/2024), QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 6.160,42 | PAGO |
11/04/2024 | 18030008 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO CARAVANA CECON-MAIS PAIC (DATA 20/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 712,25 | PAGO |
11/04/2024 | 21030002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO II COMITÊ DE GESTORES 2024 (DATA 26/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 480,00 | PAGO |
11/04/2024 | 15030010 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 559,00 | PAGO |
11/04/2024 | 20030012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 2.757,02 | PAGO |
11/04/2024 | 11030001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 170301202305SRP E CONTRATO: 17030120230582. | 2.751,34 | PAGO |
11/04/2024 | 08010029 | MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260703202101DP E CONTRATO: 20212820. | 800,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010032 | VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260701202101DP E CONTRATO: 20212806. | 1.000,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010028 | MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOSQUITO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230301202201DP E CONTRATO: 230301202201. | 500,00 | PAGO |
11/04/2024 | 08010090 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PATOS BELA VISTA, DISTRITO DE MOITAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202301DP E CONTRATO: 260401202301 | 500,00 | PAGO |
11/04/2024 | 22020009 | FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE SANTARÉM, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 100201202301DP E CONTRATO: 100201202301. | 2.000,00 | PAGO |
11/04/2024 | 02010142 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,45 | PAGO |
11/04/2024 | 12020003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 127,49 | PAGO |
11/04/2024 | 08010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3,04 | PAGO |
11/04/2024 | 08010182 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,22 | PAGO |
11/04/2024 | 01030035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 202,21 | PAGO |
11/04/2024 | 02010142 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,04 | PAGO |
11/04/2024 | 01030033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,55 | PAGO |
11/04/2024 | 01030034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 118,72 | PAGO |
10/04/2024 | 10040001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ EM APARTAMENTO INDIVIDUAL DE CATEGORIA MÉDIA E TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO NO PERIODO DE 20/05/2024 À 23/05/2024 PARA PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NA XXIV MARCHA- A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 020401202401 E LICITAÇÃO Nº 020401202401. | 4.270,00 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 181101202205116 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 949,90 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA SERVIR COFEE BREAK NA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES SUB 17 (DATA 13/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 240,00 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040004 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES SUB-17 (DATA 13/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 2.445,00 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040005 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230517 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SRP. | 874,80 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040006 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº10110120220614 E LICITAÇÃO Nº101101202206SRP. | 2.400,00 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23.09.01/2022.05.07 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05PE. | 26.753,61 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040008 | MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOSQUITO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202402 E CONTRATO: 050401202402. | 7.200,00 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 130,54 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 01040060 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAS DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE Nº 40/00067-2, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 59.878,50 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 01040035 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 112,81 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 08010021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 20.346,84 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 20030011 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08100120230503 E LICITAÇÃO N° 081001202305SRP. | 2.811,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 10010002 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.450,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 08010186 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.819,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010105 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 08010284 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 01020257 | MEMP CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | "OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONVÊNIO 423/2022-SOP-CE, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 130701202208, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. " | 620.302,57 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010277 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 35,52 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010278 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 36,52 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 01040034 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.968,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010126 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°100601202107-TP, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024-MAC | 19.142,96 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 01030121 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE MULTA DE TARIFA ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15,01 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 15030007 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 5.140,10 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 15030003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 323,45 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 15030008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 828,90 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 20030022 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 652,96 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 15030005 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 625,40 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 01030120 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 746,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 20030016 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 2.006,20 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 20030014 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 8.686,70 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 20030015 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 16.301,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 20030013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 744,50 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 20030017 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 1.997,73 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 01030122 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE JUROS MORATÓRIOS DE TARIFA ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1,87 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 26030001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 181101202205SRP E CONTRATO : 18110120220597. | 1.173,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 01040023 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO I DIA D FORMATIVO PAIC (DATA 05/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 3.280,50 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02040001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA 500ML, PARA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 250801202305SRP E CONTRATO : 25080120230517. | 1.335,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 01040060 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAS DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE Nº 40/00067-2, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 59.878,50 | PAGO |
10/04/2024 | 01040035 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 112,81 | PAGO |
10/04/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
10/04/2024 | 08010021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 20.346,84 | PAGO |
10/04/2024 | 10010002 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.450,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010186 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.819,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010105 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/04 A 10/04/2024 | 120,00 | PAGO |
10/04/2024 | 01020137 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 310801202106 E CONTRATO N° 20213321. | 1.212,40 | PAGO |
10/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010294 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2024, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIOS. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024-RP | 2.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010152 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº 1235, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°210101202101-DP. | 2.650,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010149 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110110202101-DP. | 3.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010150 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110109202101-DP. | 2.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010026 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01070120220704 - TP. | 4.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 01030136 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 51.135,73 | PAGO |
10/04/2024 | 01030137 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 896,00 | PAGO |
10/04/2024 | 01030132 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 8.204,12 | PAGO |
10/04/2024 | 01030135 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 84.190,37 | PAGO |
10/04/2024 | 01030134 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 2.580,00 | PAGO |
10/04/2024 | 01030130 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 11.733,63 | PAGO |
10/04/2024 | 08010118 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010119 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010117 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010115 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010109 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010112 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010129 | YAMILA LEONARD QUINTANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010107 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010111 | LEONEL GONZALES BAZAN | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010113 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010114 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010110 | CARLOS MORALES PEREZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010108 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010151 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010156 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 011001202101-DP. | 400,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010147 | JOSE NILSON SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 270501202101-DP. | 1.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 01040034 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.968,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010154 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250401202301-DP. | 1.200,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010155 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 240401202301-DP. | 1.800,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010148 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201-DP. | 500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010075 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01070120220702 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 010701202207TP | 3.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 01020117 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBERIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE IMBERIBAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20210044 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 080104202101 | 650,00 | PAGO |
10/04/2024 | 01020118 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL JUNTO A UNIDADE DO CRAS- SCFV MOITAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 - CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010132 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCUMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS AREAS DE EDUCAÇÃO , COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR UMA REDE DE GESTÃO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA EM COUTORIAS COLETIVAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212854 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 190501202107TP | 2.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010079 | A AMARO F DA SILVA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2022.01-DP. | 800,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010142 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010078 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 1.040,00 | PAGO |
10/04/2024 | 04030017 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 25.08.01/2023.05-25 E LICITAÇÃO Nº 25.08.01/2023.05-SRP. | 96,00 | PAGO |
10/04/2024 | 01020161 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 74,82 | PAGO |
10/04/2024 | 08010146 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 5,38 | PAGO |
10/04/2024 | 08010008 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107 TP | 7.173,13 | PAGO |
10/04/2024 | 08010010 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 061001202105-PE | 197,86 | PAGO |
10/04/2024 | 08010011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021687 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 180301202105 PE | 5.800,00 | PAGO |
10/04/2024 | 01030107 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE AGUA BRUTA DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 3.679,24 | PAGO |
10/04/2024 | 08010145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (JUROS MORATORIOS) | 7,32 | PAGO |
10/04/2024 | 26030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 273,17 | PAGO |
10/04/2024 | 26030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 94,54 | PAGO |
10/04/2024 | 21030009 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 25080120230527 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 250801202305SRP. | 240,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010101 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
10/04/2024 | 08010269 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | PAGO |
10/04/2024 | 08010122 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTARTO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010121 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONATADA-CE, REFERENTE O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010120 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101 | 1.430,00 | PAGO |
10/04/2024 | 08010141 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 23010008 | WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 12.413,20 | PAGO |
10/04/2024 | 22030001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: PRAIA DA MUSICA CEARENSE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/03/2024, NO DISTRITO DE ICARAÍ, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 25.602,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 01/04 E 10/04/2024. | 24,00 | PAGO |
09/04/2024 | 09040001 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 24.10.01/2023.05-PE. | 23.170,00 | EMPENHADO |
09/04/2024 | 09040002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 8.112,90 | EMPENHADO |
09/04/2024 | 09040003 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO I FORMAÇÃO PROFESSOR ASSISTENTE 5° ANO, DATA: 11/04/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230503. | 1.630,00 | EMPENHADO |
09/04/2024 | 09040004 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO I FORMAÇÃO PROFESSOR ASSISTENTE 5° ANO, DATA: 11/04/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 240,00 | EMPENHADO |
09/04/2024 | 09040005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-112 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 1.242,60 | EMPENHADO |
09/04/2024 | 09040006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AS REUNIÕES DO PAEFI JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-112 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 190,80 | EMPENHADO |
09/04/2024 | 09040007 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-112 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 140,30 | EMPENHADO |
09/04/2024 | 09040008 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-112 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 1.437,50 | EMPENHADO |
09/04/2024 | 09040009 | ELLICA ARIANY STOCCO CARVALHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 15.000,00 | EMPENHADO |
09/04/2024 | 09040010 | JR COELHO TAVARES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE AUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NO (INTERIOR), DESTINADOS A EVENTOS DE INTERRESSES DAS UNIDADES DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº310801202106 PE | 1.532,64 | EMPENHADO |
09/04/2024 | 01040070 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR PAGAMENTOS E/OU FATURAMENTOS A MAIOR NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO OBTER A REPETIÇÃO DE POSSÍVEIS INDÉBITOS, ASSIM COMO ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU ERROS NO CÁLCULO NO FATURAMENTO E/OU REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP), ELABORAÇÃO DE ESTUDO SOBRE A LEGISLAÇÃO DA CIP DO MUNICÍPIO, COM POSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI QUE POSSA TRAZER MELHOR RETORNO PARA O MUNICÍPIO COM A ARRECADAÇÃO DA CIP E QUE A CONTRIBUIÇÃO SEJA MAIS FIDEDIGNA COM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS CONSUMIDORES CONTRIBUINTES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.04. | 5.472,01 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01040007 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08.10.01/2023.05.19 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 081001202305SRP. | 3.352,46 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 21030008 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 060301202401 E LICITAÇÃO Nº 060301202401. | 873,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 08010248 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 18030010 | JR COELHO TAVARES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, EM ALUSÃO AO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CÓRREGO DO AUGUSTO E CAPOEIRA DOS BOIS, DISTRITO DE GARÇAS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20213307, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 510,88 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010092 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 20030025 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 08.10.01/2023.05-24 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-SRP. | 535,50 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 08010233 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 06.04.01/2021,06. | 400,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01040020 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 290601202106. | 1.828,72 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01040021 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N 03.03.01/2021.06. | 1.750,09 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01040053 | CLINICA DOS OLHOS DE AQUIRAZ E ESPECIALIZADES MÉDI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE PRIVADOS, NA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, TENDO COMO REFERENCIA A TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SIGTAP - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 071201202304 -CP. | 54.783,60 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01040053 | CLINICA DOS OLHOS DE AQUIRAZ E ESPECIALIZADES MÉDI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE PRIVADOS, NA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, TENDO COMO REFERENCIA A TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SIGTAP - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 071201202304 -CP. | 6.216,76 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 08010294 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2024, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIOS. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024-RP | 2.500,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030006 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19.12.01/2023.05-PE. | 4.700,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 41.017,60 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 08010291 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -RP | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 08010298 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -MAC. | 800,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 08010123 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -PAB | 1.800,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 05040004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORDKA PLACA POO 8615, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 4.422,72 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030062 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030061 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 200,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030064 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030063 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- PBF CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 08010252 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030127 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA, COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 09110120210609 E PROCESSO LICITATÓRIO: 091101202106SRP | 1.303,40 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 08010255 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 08010147 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 1.057,72 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01040160 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 27.493,81 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 08010253 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021506 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 060401202106 | 400,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 08010246 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 08010245 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-09, PROCESSO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 07030006 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP E CONTRATO : 16080120230540. | 4.220,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 07030004 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP E CONTRATO : 16080120230540. | 6.469,15 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01040005 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO I DIA D FORMATIVO PAIC (DATA 05/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230503. | 11.993,83 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 03040001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES SUB-14 DE 2024 (DATA 06/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ PIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 9.841,50 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01020079 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE 23,50%. | 3.705,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 08010232 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030106 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 19.477,21 | PAGO |
09/04/2024 | 05040001 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 730,72M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA EUCLIDIA DE BARROS TEIXEIRA, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | PAGO |
09/04/2024 | 01030138 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 75.214,37 | PAGO |
09/04/2024 | 01030139 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 2.238,00 | PAGO |
09/04/2024 | 06020020 | CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO N 032/2021 - GOVERNO DO ESTADO., TOMADA DE PREÇOS DE Nº 270901202107. | 150.858,89 | PAGO |
09/04/2024 | 02010092 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 02/04 E 09/04/2024. | 36,00 | PAGO |
09/04/2024 | 02010056 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 180301202105PE. | 10.300,00 | PAGO |
09/04/2024 | 01030083 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 1.424,00 | PAGO |
09/04/2024 | 01030082 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 74.709,73 | PAGO |
09/04/2024 | 01020109 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19,34 | PAGO |
09/04/2024 | 01020111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 15,19 | PAGO |
09/04/2024 | 01030131 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 28.356,33 | PAGO |
09/04/2024 | 01030133 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS VISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 524,47 | PAGO |
09/04/2024 | 02010067 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- MAC., | 14.800,00 | PAGO |
09/04/2024 | 02010068 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE . REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -MAC. | 13.500,00 | PAGO |
09/04/2024 | 02010003 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF´S/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- PAB. | 58.500,00 | PAGO |
09/04/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 855,97 | PAGO |
09/04/2024 | 08010198 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE SISTEMA, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106 | 527,25 | PAGO |
09/04/2024 | 01030076 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 4.500,00 | PAGO |
09/04/2024 | 15030002 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, JUNTO AO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 09110120210606 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE Nº 0911012021060-SRP. | 666,40 | PAGO |
09/04/2024 | 26030009 | DETRAN - CE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LICENCIAMENTO DA MOTO FAN 125, PLACA POK-0708, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 316,23 | PAGO |
09/04/2024 | 01030079 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 8.298,23 | PAGO |
09/04/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
09/04/2024 | 08010071 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 220301202107/TP E CONTRATO: 20212335. | 8.607,75 | PAGO |
09/04/2024 | 08010072 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 060601202207TP E CONTRATO: 06060120220702. | 4.000,00 | PAGO |
09/04/2024 | 01030036 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 20.000,00 | PAGO |
09/04/2024 | 08010069 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901202107 E CONTRATO: 20213343. | 6.356,00 | PAGO |
08/04/2024 | 08040001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024 (DATA 13/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 8.748,00 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040002 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-144 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 860,00 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040003 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-144 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 272,50 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040004 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-144 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 37,50 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040005 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AS REUNIÕES DO PAEFI JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-144 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 55,00 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040006 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-144 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 685,00 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040007 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA TOMÉ DOS SANTOS Nº 544, BAIRRO CAIXA D´ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA KANOA SURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.03.01/2021.01-DP PROCESSO Nº 22.03.01/2021.01-DP. | 38.700,00 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040008 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE PAB. | 660,00 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040009 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE MAC. | 1.300,00 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040010 | J E DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - PAB. | 1.039,44 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 3.583,54 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 08010212 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010110 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 12,42 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010108 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 765,90 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01020004 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020501202208SRP. | 281.590,48 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 03040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.656,40 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01030011 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 280401202208. | 448.488,95 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 03040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23.09.01/2022.05.07 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05PE. | 72.969,15 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010071 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CURRAL DE APREENSÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA E DO DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010059 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.052,48 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010071 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CURRAL DE APREENSÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA E DO DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 08010288 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 060401202106, CONTRATO N° 20212495. | 600,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 26030012 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SRP, CONTRATO N° 22050120230515. | 1.355,94 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 03040008 | F.J. CONSTRUTORA LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFORMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 23.03.01/2023.07/TP, CONVÊNIO DE REPASSE DE Nº 919173/2021 MSAUDE/CAIXA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 29.681,99 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010133 | F.J. CONSTRUTORA LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFORMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 23.03.01/2023.07/TP, CONVÊNIO DE REPASSE DE Nº 919173/2021 MSAUDE/CAIXA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01040025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 1.189,98 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 20030006 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 3.225,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 20030001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 607,70 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 20030007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 1.202,50 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 20030003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 410,55 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 20030002 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 1.173,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 20030008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 15.682,40 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01030130 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 11.733,63 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01030131 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 28.356,33 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01030132 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 8.204,12 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01030135 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 84.190,37 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01030137 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 896,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010100 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01030060 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 706,91 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 15030012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 13,19 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 15030011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 302,90 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01040141 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AMTT, DESTE MUNICÍPIO. | 48,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01030174 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 23090120220509 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230901202205PE | 7.831,30 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01030107 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE AGUA BRUTA DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 3.679,24 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 08040007 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA TOMÉ DOS SANTOS Nº 544, BAIRRO CAIXA D´ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA KANOA SURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.03.01/2021.01-DP PROCESSO Nº 22.03.01/2021.01-DP. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01030073 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 49.623,32 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01030072 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 299.687,78 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01030071 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 11.036,40 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01030129 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959 | 43.529,01 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01030128 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959. | 140.282,50 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 02 E 08/04/2024. | 36,00 | PAGO |
08/04/2024 | 08010016 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05-SRP. | 10.300,00 | PAGO |
08/04/2024 | 08010154 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ONLINE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | PAGO |
08/04/2024 | 08010015 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 22.03.01/2021.07-TP. | 13.772,40 | PAGO |
08/04/2024 | 08010018 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 06.06.01/2022.07-TP. | 5.000,00 | PAGO |
08/04/2024 | 08010130 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | PAGO |
08/04/2024 | 08010044 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | PAGO |
08/04/2024 | 01030081 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06.29 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 2.603,64 | PAGO |
08/04/2024 | 01030080 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220629 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 181101202206SRP. | 66,00 | PAGO |
08/04/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.TARIFA FOPAG | 3.583,54 | PAGO |
08/04/2024 | 03040003 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | INSCRIÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, JACKSON BEZERRA DA COSTA, NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 20 À 23 DE MAIO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA/CE. | 500,00 | PAGO |
08/04/2024 | 08010023 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | PAGO |
08/04/2024 | 08010157 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 2.899,87 | PAGO |
08/04/2024 | 08010038 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | PAGO |
08/04/2024 | 08010039 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212518, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | PAGO |
08/04/2024 | 08010037 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | PAGO |
08/04/2024 | 08010041 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212688, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | PAGO |
08/04/2024 | 08010040 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212814, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | PAGO |
08/04/2024 | 15010004 | A AMARO F DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N º 100101202301 E LICITAÇÃO Nº 100101202301DP. | 1.400,00 | PAGO |
08/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | PAGO |
08/04/2024 | 08010063 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220301202107-TP. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024-RP. | 8.263,44 | PAGO |
08/04/2024 | 08010064 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060601202207-TP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- RP. | 3.500,00 | PAGO |
08/04/2024 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 0,69 | PAGO |
08/04/2024 | 02010280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 3,17 | PAGO |
08/04/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 177,91 | PAGO |
08/04/2024 | 02010280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 3,51 | PAGO |
08/04/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 195,25 | PAGO |
08/04/2024 | 08010156 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 -RP | 6.356,00 | PAGO |
08/04/2024 | 02010070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP | 9.000,00 | PAGO |
08/04/2024 | 02010069 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP. | 13.400,00 | PAGO |
08/04/2024 | 02010100 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
08/04/2024 | 04030004 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES, DE RESPONSABILIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 19.10.01/2023.05.01 LICITAÇÃO: 19.10.01/2023.05SRP | 19.200,00 | PAGO |
08/04/2024 | 01030030 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO TIPO LOGAN - PLACA- QQT6F44. | 4.500,00 | PAGO |
08/04/2024 | 01030029 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | PAGO |
08/04/2024 | 01020145 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590 , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 57,93 | PAGO |
08/04/2024 | 01020146 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 25,93 | PAGO |
08/04/2024 | 01020144 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 224,97 | PAGO |
08/04/2024 | 01020142 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
08/04/2024 | 01020143 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1,53 | PAGO |
08/04/2024 | 01020141 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
08/04/2024 | 08010077 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS E APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSO NO SEGMENTO DE CONTROLES PATRIMONIAIS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207/TP | 2.500,00 | PAGO |
08/04/2024 | 01020052 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP | 6.886,20 | PAGO |
08/04/2024 | 08010049 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES - PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | PAGO |
08/04/2024 | 08010048 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FORGÃO - PLACA- NUU8G00 | 9.500,00 | PAGO |
08/04/2024 | 01030078 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/03/2024 À 31/03/2024. | 4.555,81 | PAGO |
08/04/2024 | 01040141 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AMTT, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/04 A 08/04/2024. | 48,00 | PAGO |
08/04/2024 | 08010148 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS, PUSH TO TALK , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | PAGO |
08/04/2024 | 08010148 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS, PUSH TO TALK , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | PAGO |
08/04/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 02/04 E 08/04/2024. | 36,00 | PAGO |
08/04/2024 | 08010017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05.09, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 10.300,00 | PAGO |
08/04/2024 | 08010211 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110120210603. | 579,97 | PAGO |
05/04/2024 | 05040001 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 730,72M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA EUCLIDIA DE BARROS TEIXEIRA, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 05040002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 586,28 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 05040003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 376,46 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 05040004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORDKA PLACA POO 8615, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 4.422,72 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 05040005 | J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | 4ª MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 118724040001/13-004, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 16.12.02/2021.07- TP. | 70.250,00 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 01030143 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E LICITAÇÃO Nº 270801202107. | 3.405,86 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030140 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 14.591,25 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030140 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 11.242,24 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030140 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 12.513,34 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030141 | CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11ª MEDIÇÃO, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N.057201901-DP., CONVENIO DE N 1849/17 | 15.217,87 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030138 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 75.214,37 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030139 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 2.238,00 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 05040001 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 730,72M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA EUCLIDIA DE BARROS TEIXEIRA, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01020256 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO ACESSO A ORLA DA PRAIA DE MOITAS, E ORLA DO RIA ARACATIAÇU, DISTRITO DE MOITAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 928637/2022/MTUR/CAIXA, CHAMADA PÚBLICA 19.07.01/2023.08 | 251.930,12 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 04030005 | CLAUDIANA SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCESSÃO GRATUITA DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE(KIT BEBÊ) PARA AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 04.01.01/2023.05-02 LICITAÇÃO: 04.01.01/2023.05SRP | 6.795,00 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030077 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (JUROS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01040024 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAS ANALISE FISICO-QUIMICO E ANALISE MICROBIOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 338,00 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 21030009 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 25080120230527 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 250801202305SRP. | 240,00 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 15030015 | JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202402 E CONTRATO: 130301202402. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030176 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 31.003,16 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030177 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.314,75 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 08010178 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7,22 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 08010177 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030161 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 238,74 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030161 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 418,53 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 08010178 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7,56 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030161 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 421,04 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 08010178 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3,96 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030150 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20,88 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA (ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 232,18 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030092 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429. | 3.537,00 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 06020013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 0,90 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 08010193 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5,37 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 320,73 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 08010162 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 0,87 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 08010161 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3,49 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01040004 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADO AO EVENTO I DIA D FORMATIVO PAIC (DATA 05/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230501. | 960,00 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030091 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 8.593,95 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11,53 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030098 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.458,73 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01020080 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 92,84 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030085 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 08010165 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS/ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,90 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 08010164 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,97 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030089 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.137,91 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030090 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.829,30 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030074 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 514,62 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01040018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.386,78 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01040019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.386,78 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 131,00 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 93.042,93 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030088 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 6.030,63 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030099 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.806,22 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 02010129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. MAC. | 1.683,06 | PAGO |
05/04/2024 | 01020109 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19,82 | PAGO |
05/04/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 965,90 | PAGO |
05/04/2024 | 01020109 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2,81 | PAGO |
05/04/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 369,13 | PAGO |
05/04/2024 | 02010272 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 7,15 | PAGO |
05/04/2024 | 02010271 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 3,81 | PAGO |
05/04/2024 | 02010274 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 365,53 | PAGO |
05/04/2024 | 02010130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. PAB. | 3.376,59 | PAGO |
05/04/2024 | 02010272 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 121,83 | PAGO |
05/04/2024 | 02010273 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 8.232,91 | PAGO |
05/04/2024 | 02010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. RP. | 375,44 | PAGO |
05/04/2024 | 02010280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 81,36 | PAGO |
05/04/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 4.084,15 | PAGO |
05/04/2024 | 02010280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 3,19 | PAGO |
05/04/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 193,70 | PAGO |
05/04/2024 | 01030053 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 3.725,00 | PAGO |
05/04/2024 | 04030013 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 96,00 | PAGO |
05/04/2024 | 04030012 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 144,00 | PAGO |
05/04/2024 | 04030014 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 288,00 | PAGO |
05/04/2024 | 01020167 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13,68 | PAGO |
05/04/2024 | 01020166 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 7,99 | PAGO |
05/04/2024 | 01020165 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 174,24 | PAGO |
05/04/2024 | 27030013 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO DO CAPACITA BRASIL, DEVIDO À NECESSIDADE DE EFETIVAR A INSCRIÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES- MARIA VALDELICE DOS SANTOS, MARIA ORTENICIA BONIFACIO DOS SANTOS, ERLONEIDA RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, TORNA-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES POR PARTICIPANTE NO VALOR R$ 620,00 QUE NO TOTAL FICA R$: 1.860,00 , NO CAPACITA BRASIL ? EDIÇÃO 2024, NORDESTE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA CONTRIBUIR MEDIANTE A COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS, PROCEDIMENTOS E ATRIBUIÇÕES LEGAIS REFERENTES À PROTECÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS, CONHECER O PROCESSO DE ESCOLHA, POSSE E ATENDIMENTOS ME ENCAMINHAMENTO, VISANDO APRIMORAR O CONHECIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. | 1.860,00 | PAGO |
05/04/2024 | 01020063 | VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 25.01.01/2024.02 E PROCESSO Nº 25.01.01/2024.02. | 3.720,00 | PAGO |
05/04/2024 | 01020035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (MULTA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 4,65 | PAGO |
05/04/2024 | 01020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 0,85 | PAGO |
05/04/2024 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 260,03 | PAGO |
05/04/2024 | 16020001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO I FÓRUM DO TEMPO INTEGRAL (05 DE MARÇO 2024), A SER REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 240,00 | PAGO |
05/04/2024 | 04030008 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA O EVENTO I OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS EM SALA DE AULA (DATA 22/03/2024), QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 720,00 | PAGO |
05/04/2024 | 04030009 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO I OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS EM SALA DE AULA (DATA 22/03/2024), QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 1.618,38 | PAGO |
05/04/2024 | 01030041 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014. | 9.772,20 | PAGO |
05/04/2024 | 04030006 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO I OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS EM SALA DE AULA (DATA 22/03/2024), QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 4.374,00 | PAGO |
05/04/2024 | 01020163 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 2.695,00 | PAGO |
05/04/2024 | 01030040 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 7.000,00 | PAGO |
05/04/2024 | 01030023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE DEZ E DÉCIMO TERCEIRO/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.619,71 | PAGO |
05/04/2024 | 01030022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE NOV/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.650,73 | PAGO |
05/04/2024 | 01030021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE OUT/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.650,73 | PAGO |
05/04/2024 | 01020139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.650,73 | PAGO |
05/04/2024 | 08010272 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 1.218,10 | PAGO |
05/04/2024 | 01030027 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS QUE ENTREGAM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REGIÃO INTERIORANA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 1.093,50 | PAGO |
04/04/2024 | 04040001 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 181101202205141 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 146,00 | EMPENHADO |
04/04/2024 | 04040002 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 201001202305SRP E CONTRATO: 20100120230505. | 2.494,80 | EMPENHADO |
04/04/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 3.994,29 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030125 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 27.08.01/2021-07. | 4.540,80 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 08010086 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E LICITAÇÃO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 08010088 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA., CONFORME CONTRATO Nº 20212446 E LICITAÇÃO Nº 120401202102DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 3.936,87 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 08010207 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 08010292 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1,65 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 08010293 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 4,01 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 02010136 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 74,35 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 29020007 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 11.110,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030114 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030113 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030108 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105P | 150,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030116 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030117 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030118 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20213449 LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030112 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030119 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030111 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030115 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030110 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.458,17 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 2.615,56 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.304,08 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 9.957,99 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030097 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 3.518,56 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.447,41 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030095 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IGD, CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 168,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030066 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (MULTA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 3,03 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030124 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 937,69 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030039 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 250801202305SRP E CONTRATO: 25080120230517. | 945,60 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030037 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP E CONTRATO : 25080120230517. | 6.859,20 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030084 | PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21 ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MOSQUITO, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2020.03.01 - CONCORRÊNCIA. | 415.614,41 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030038 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 250801202305SRP E CONTRATO: 25080120230517. | 600,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030065 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459 | 150,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/04 A 04/04/2024. | 3.994,29 | PAGO |
04/04/2024 | 08010207 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 22,00 | PAGO |
04/04/2024 | 02010114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 8.292,42 | PAGO |
04/04/2024 | 02010113 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- PAB | 6.092,78 | PAGO |
04/04/2024 | 02010114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 2.301,70 | PAGO |
04/04/2024 | 02010113 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- PAB | 3.509,24 | PAGO |
04/04/2024 | 06020016 | J E DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - PAB. | 3.119,60 | PAGO |
04/04/2024 | 06020015 | J E DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIAPSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°030301202106-PE. | 2.507,60 | PAGO |
04/04/2024 | 01030014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 55.000,00 | PAGO |
03/04/2024 | 03040001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES SUB-14 DE 2024 (DATA 06/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ PIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 9.841,50 | EMPENHADO |
03/04/2024 | 03040002 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 08100120230506, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081001202305SRP. | 3.774,58 | EMPENHADO |
03/04/2024 | 03040003 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | INSCRIÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, JACKSON BEZERRA DA COSTA, NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 20 À 23 DE MAIO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
03/04/2024 | 03040004 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, COM O CONTRATO N° 08100120230507 E LICITAÇÃO N° 081001202305SRP. | 1.992,31 | EMPENHADO |
03/04/2024 | 03040005 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, COM O CONTRATO N° 08100120230523 E LICITAÇÃO N° 081001202305SRP. | 103,68 | EMPENHADO |
03/04/2024 | 03040006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205SRP E CONTRATO: 181101202205117. | 890,00 | EMPENHADO |
03/04/2024 | 03040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.656,40 | EMPENHADO |
03/04/2024 | 03040008 | F.J. CONSTRUTORA LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFORMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 23.03.01/2023.07/TP, CONVÊNIO DE REPASSE DE Nº 919173/2021 MSAUDE/CAIXA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 29.681,99 | EMPENHADO |
03/04/2024 | 03040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23.09.01/2022.05.07 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05PE. | 72.969,15 | EMPENHADO |
03/04/2024 | 16020003 | CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-30 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 01030081 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06.29 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 2.603,64 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 08010085 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚPLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO Nº 010901202107. | 6.356,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 01030050 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | JUROS/ ENGARGOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 1,28 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 01030049 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | MULTA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 0,77 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 08010249 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 38,64 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 01030106 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 19.477,21 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 03040003 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | INSCRIÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, JACKSON BEZERRA DA COSTA, NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 20 À 23 DE MAIO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA/CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 08010023 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 04030019 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 679,22 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 06020020 | CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO N 032/2021 - GOVERNO DO ESTADO., TOMADA DE PREÇOS DE Nº 270901202107. | 150.858,89 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 01030083 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 1.424,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 01030082 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 74.709,73 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 01040117 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 181101202206SRP E CONTRATO N° 18110120220625. | 2.538,77 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 08010151 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 180301202105PE, CONTRATO N° 20212684. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010271 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 104,69 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010272 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 210,31 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010274 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 8.926,42 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 150,39 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 93,31 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 4.156,59 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 08010156 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 -RP | 6.356,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 08010064 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060601202207-TP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- RP. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 08010063 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220301202107-TP. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024-RP. | 8.263,44 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010067 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- MAC., | 14.800,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP | 9.000,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010003 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF´S/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- PAB. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010068 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE . REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -MAC. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010069 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 01030075 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME O CONTRATO Nº 151201202107 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107 TP. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 08010200 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 CONFORME LICITAÇÃO Nº 010901202107 | 4.861,56 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 01030053 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 3.725,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 01030078 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/03/2024 À 31/03/2024. | 4.555,81 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 01030104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 2.330,24 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 01030105 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 112,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 15030002 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, JUNTO AO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 09110120210606 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE Nº 0911012021060-SRP. | 666,40 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 26030009 | DETRAN - CE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LICENCIAMENTO DA MOTO FAN 125, PLACA POK-0708, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 316,23 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 08010011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021687 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 180301202105 PE | 5.800,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 01030079 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 8.298,23 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 08010017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05.09, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 15030013 | M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3ª MEDIÇÃO Á EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 (QUATRO) SALAS DE AULA- PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO: 32025/2014., TP Nº 060601202307 | 240.573,44 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 01030156 | M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2ª MEDIÇÃO Á EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 (QUATRO) SALAS DE AULA- PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO: 32025/2014., TP Nº 060601202307 | 141.160,95 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 21030003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO II COMITÊ DE GESTORES 2024 (DATA 26/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 4.374,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 15030009 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 1.480,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 08010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3,04 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 08010065 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, PARA ELABORAR PARECER TÉNICOS, ORÇAMENTOS JUSTIFICADOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E O FUNDDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270802202107 E CONTRATO: 20213121. | 7.499,99 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 15030010 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 559,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 08010069 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901202107 E CONTRATO: 20213343. | 6.356,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 01030036 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
03/04/2024 | 06020017 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- RP. | 617,40 | PAGO |
03/04/2024 | 06020019 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 823,20 | PAGO |
03/04/2024 | 06020018 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 960,40 | PAGO |
02/04/2024 | 02040001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA 500ML, PARA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 250801202305SRP E CONTRATO : 25080120230517. | 1.335,00 | EMPENHADO |
02/04/2024 | 02040002 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305127, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 13.533,00 | EMPENHADO |
02/04/2024 | 02040003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, EM UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220501202305SRP. | 1.782,60 | EMPENHADO |
02/04/2024 | 02040004 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB | 2.156,00 | EMPENHADO |
02/04/2024 | 02040005 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC | 803,60 | EMPENHADO |
02/04/2024 | 02040006 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ,ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- RP | 940,80 | EMPENHADO |
02/04/2024 | 02040007 | J E DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIAPSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°030301202106-PE | 2.194,15 | EMPENHADO |
02/04/2024 | 02040008 | J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | 3ª CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 16.12.02/2021.07- TP. | 271.664,59 | EMPENHADO |
02/04/2024 | 02040009 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 -MAC | 37.915,01 | EMPENHADO |
02/04/2024 | 01030080 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220629 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 181101202206SRP. | 66,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010016 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05-SRP. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010250 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES ESTES VINCULADOS. | 211,58 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010083 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202105PE. | 3.305,68 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030049 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | MULTA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 0,78 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030050 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | JUROS/ ENGARGOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 1,28 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010041 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212688, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010040 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212814, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010055 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213455 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 061001202105PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010056 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010095 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESSE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010152 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 010901202107, CONTRATO N° 20213345. | 4.445,38 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010115 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 513,75 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010159 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 061001202105PE, CONTRATO N° 20213450. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 26020002 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 158,40 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 26020001 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 792,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 28020004 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 17.482,60 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010295 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE MAC | 1.340,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010289 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024 - PAB | 600,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01020158 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06100120210-PE E REFERENTE AO ANO 2024 - RP. | 1.683,08 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. PAB. | 2.031,64 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. MAC. | 1.556,37 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. RP. | 356,07 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030133 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS VISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 524,47 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030136 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 51.135,73 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030134 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 2.580,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030168 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT, 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E COFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010198 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE SISTEMA, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106 | 527,25 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 27030013 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO DO CAPACITA BRASIL, DEVIDO À NECESSIDADE DE EFETIVAR A INSCRIÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES- MARIA VALDELICE DOS SANTOS, MARIA ORTENICIA BONIFACIO DOS SANTOS, ERLONEIDA RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, TORNA-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES POR PARTICIPANTE NO VALOR R$ 620,00 QUE NO TOTAL FICA R$: 1.860,00 , NO CAPACITA BRASIL ? EDIÇÃO 2024, NORDESTE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA CONTRIBUIR MEDIANTE A COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS, PROCEDIMENTOS E ATRIBUIÇÕES LEGAIS REFERENTES À PROTECÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS, CONHECER O PROCESSO DE ESCOLHA, POSSE E ATENDIMENTOS ME ENCAMINHAMENTO, VISANDO APRIMORAR O CONHECIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. | 1.860,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010048 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FORGÃO - PLACA- NUU8G00 | 9.500,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030030 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO TIPO LOGAN - PLACA- QQT6F44. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030029 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010049 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES - PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010077 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS E APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSO NO SEGMENTO DE CONTROLES PATRIMONIAIS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207/TP | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01020052 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP | 6.886,20 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030076 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030159 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA A4, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 20213448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010148 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TAL QUAL É O ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS, PUSH TO TALK , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 4.887,84 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030015 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE AGUA,ADICIONADA DE SAIS PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25080120230526 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE Nº 250801202305-SRP | 288,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010010 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 061001202105-PE | 197,86 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010008 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107 TP | 7.173,13 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030167 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE AOS ENCARGOS, CONCERNENTE À FATURA DO SAAE, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNVIA MUNICIPAL DE AMONTADA. | | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030166 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A MULTA POR ATRASO, CONCERNENTE A FATURA DO SAAE, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. | 1,50 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010140 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010139 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOSTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. | 74,82 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010101 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01020068 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05-08, PROCESSO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010072 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 060601202207TP E CONTRATO: 06060120220702. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 08010071 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 220301202107/TP E CONTRATO: 20212335. | 8.607,75 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030040 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030041 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014. | 9.772,20 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030032 | CAIXA CANTADA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO, PARA A EQUIOE PEDÁGOGICA, FORMADORES E PROFESSORES DAS ETAPAS: MATERNAL, BERÇÁRIO, PRÉ-ESCOLA I, PRÉ ESCOLA II DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NA EEBTI RAIMUNDO URO DE MENESES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010095 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESSE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
02/04/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
02/04/2024 | 20020017 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 4.500,00 | PAGO |
02/04/2024 | 28020012 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305127, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 6.140,00 | PAGO |
02/04/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
02/04/2024 | 21020008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 949,92 | PAGO |
02/04/2024 | 21020006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 19.561,48 | PAGO |
02/04/2024 | 21020007 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230510. | 52.262,09 | PAGO |
02/04/2024 | 21020010 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 24.408,69 | PAGO |
02/04/2024 | 22020006 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 9.858,90 | PAGO |
02/04/2024 | 20020020 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 137,20 | PAGO |
02/04/2024 | 01030028 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 1.783,60 | PAGO |
02/04/2024 | 01030016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 1.846,07 | PAGO |
02/04/2024 | 20020005 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 295,21 | PAGO |
02/04/2024 | 20020006 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 102,18 | PAGO |
02/04/2024 | 21020004 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 8.998,80 | PAGO |
02/04/2024 | 21020003 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 2.222,67 | PAGO |
02/04/2024 | 31010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | PAGO |
01/04/2024 | 01040036 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHA), DESTINADAS AOS PLANTONISTAS 24H DA UNIDADE MISTA DE ICARAI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220501202305SRP. | 3.061,80 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040001 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 275/80/R22,5 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN 6X4 26.280, PLACA OSV-7585, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 19120120230504, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191201202305SRP. | 6.600,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº181101202205160 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 181101202205-SRP | 576,50 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº181101202205106 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 181101202205-SRP | 594,34 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040004 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADO AO EVENTO I DIA D FORMATIVO PAIC (DATA 05/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230501. | 960,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040005 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO I DIA D FORMATIVO PAIC (DATA 05/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230503. | 11.993,83 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040006 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 25.08.01/2023.05-20 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25.08.01/2023.05/SRP. | 240,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040007 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08.10.01/2023.05.19 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 081001202305SRP. | 3.352,46 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040008 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP E CONTRATO : 10110120220615. | 1.440,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040009 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220615. | 7.560,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040010 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 08100120230527 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 081001202305-SRP | 224,35 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040011 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220592 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 9,68 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040012 | E JOTA COMERCE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08.10.01/2023.05.46 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 081001202305SRP. | 806,29 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040013 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08.10.01/2023.05.34 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 081001202305SRP. | 488,32 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040014 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 181101202205150 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 387,45 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040015 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220596 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 389,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040016 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER OS PASSAGEIROS FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA E JACKSON BEZERRA DA COSTA,CHEFE DE GABINETE, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 20/05/2024 E CHEGADA 23/05/2024, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº230601202103. | 5.250,06 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040017 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 08100120230512 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 081001202305-SRP | 3.471,57 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.386,78 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.386,78 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040020 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 290601202106. | 1.828,72 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040021 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N 03.03.01/2021.06. | 1.750,09 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 21.132,29 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 10.149,78 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040058 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110101202205PE E CONTRATO: 11010120220503. | 1.998,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040035 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040023 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO I DIA D FORMATIVO PAIC (DATA 05/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 3.280,50 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040024 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAS ANALISE FISICO-QUIMICO E ANALISE MICROBIOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 338,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 1.189,98 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 57.319,49 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040028 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220615. | 120,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040029 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 23090120220509 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230901202205PE | 6.903,85 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040030 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 20.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040031 | F G MARQUES COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205SRP E CONTRATO: 181101202205133. | 2.189,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040032 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 280401202208. | 500.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040033 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020501202208SRP. | 300.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040034 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.968,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040037 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014. | 9.772,20 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040038 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040039 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 225,98 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040040 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 2.378,64 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040041 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ASSOC COMUNIT DOS MORADORES DE GARÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 799,87 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040042 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ASSOC COMUNIT DOS MORADORES DE GARÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 4.624,06 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ASSOC COMUNIT DOS MORADORES DE GARÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 5.789,65 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040044 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 3.975,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040045 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959. | 185.516,79 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040046 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 14.282,40 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040047 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205P E CONTRATO: 050401202205. | 57.702,26 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040048 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 220201202201 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220201202201DP | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040049 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040050 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 457.806,17 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040051 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103 -VEICULO TIPO LOGAN - PLACA- QQT6F44 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040052 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES - PLACA- NVD0E93 | 21.900,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040053 | CLINICA DOS OLHOS DE AQUIRAZ E ESPECIALIZADES MÉDI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE PRIVADOS, NA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, TENDO COMO REFERENCIA A TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SIGTAP - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 071201202304 -CP. | 148.052,20 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040054 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 3.964,31 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040055 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBERIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE IMBERIBAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20210044 E CONFORME Nº 08010420210 | 650,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040056 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040057 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FORGÃO - PLACA- NUU8G00 | 28.500,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040059 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 702,90 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040060 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAS DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE Nº 40/00067-2, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040061 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 10.800,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040062 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 3.725,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040063 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS S/N DISTRITO DE MOSQUITO NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? (SCFV) DE BARREIRAS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 020201202301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 020201202301D | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040064 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA Nº 644 BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040065 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | 3.960,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040068 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040069 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 220301202107/TP ECONTRATO: 20212335 | 34.431,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040070 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR PAGAMENTOS E/OU FATURAMENTOS A MAIOR NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO OBTER A REPETIÇÃO DE POSSÍVEIS INDÉBITOS, ASSIM COMO ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU ERROS NO CÁLCULO NO FATURAMENTO E/OU REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP), ELABORAÇÃO DE ESTUDO SOBRE A LEGISLAÇÃO DA CIP DO MUNICÍPIO, COM POSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI QUE POSSA TRAZER MELHOR RETORNO PARA O MUNICÍPIO COM A ARRECADAÇÃO DA CIP E QUE A CONTRIBUIÇÃO SEJA MAIS FIDEDIGNA COM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS CONSUMIDORES CONTRIBUINTES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.04. | 5.472,01 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040071 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 387,35 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040072 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040073 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 4.800,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040074 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- PBF CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 2.400,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040075 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 40.500,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040076 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040077 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040078 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040079 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040080 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040081 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040082 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040083 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105P | 150,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040084 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20213449 LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040085 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040086 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP | 6.886,20 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040087 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS PRAIANO DE SABIAGUABA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212652 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230602202101DP | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040088 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040089 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 245,97 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040090 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 893,05 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040091 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.852,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040092 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459. | 847,44 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040093 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 1.218,10 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040094 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS C.E.I DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 4.628,78 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040095 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 6.577,74 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040096 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040097 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06.29 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.893,90 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040098 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 92,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040099 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 2.234,05 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 8.088,16 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 2.338,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS VISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 226,53 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 56.276,61 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 9.585,86 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040105 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 31.582,73 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040106 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 74.327,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040107 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 1.281,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040108 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 10.791,55 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040109 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 29.652,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040110 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, TIPO PRATO FEITO, PF DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 22050120230513 E PROCESSO LICITATÓRIO: 220501202305SRP | 1.924,56 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040111 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 100.564,95 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040112 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 217,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040113 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 975,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040114 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 6.999,73 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040115 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 55.619,70 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040116 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 551,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040117 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 181101202206SRP E CONTRATO N° 18110120220625. | 2.538,77 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040118 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 19.869,65 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040119 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 106.206,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040120 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 2.833,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040121 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/04/2024 À 30/04/2024. | 432,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040122 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/04/2024 À 30/04/2024. | 7.826,43 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040123 | BOLSA - BANDA DE MÚSICA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040124 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP | 201,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040125 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 231001202306SRP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306 | 140,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040126 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 140,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040127 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 1.106,31 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040128 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 181101202206SRP E CONTRATO N° 18110120220625. | 1.050,74 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040129 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230516, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220501202305SRP. | 3.061,80 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040130 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS Nº 1303 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040131 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N º 100101202301 E LICITAÇÃO Nº 100101202301DP. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040132 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 3.917,44 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040133 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CADASTRO UNICO- IGD , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP | 168,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040134 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE, PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 16.206,31 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040135 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.483,24 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040136 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.291,97 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040137 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA- CRIANÇA FELIZ , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 2.892,74 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040138 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CADASTRO UNICO- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 3.488,71 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040139 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº : 23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 140,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040140 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.453,67 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040141 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AMTT, DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040142 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 140,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040143 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.380,01 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040144 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.173,77 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 29.329,24 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040146 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 410,04 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040147 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040148 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTAS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA O PROGRAMA MINHA AGUA JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 100,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040149 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA O PROGRAMA MINHA AGUA JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 100,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040150 | J E DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106, VEÍCULOS- CRONOS PLACA- SAS3F97- SANTANA PLACA- HXF8443- FORD-KA PLACA- POO8615- PALIO- PLACA- ORR1517. | 941,30 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040151 | J E DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 - LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULO- CRONOS (PLACA- SAS3F97) SANTANA (PLACA- HXF8443) FORD KA (PLACA- POO8615) PALIO (PLACA- ORR1517). | 1.818,01 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040152 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.846,84 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040153 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 4.972,80 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040154 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 648,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040155 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 1.104,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040156 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 380.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040157 | CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12ª MEDIÇÃO, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N.057201901-DP., CONVENIO DE N 1849/17 | 40.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040158 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040159 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 30.01.01/2023.07.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONVÊNIO Nº209/CIDADES/2022, | 250.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040160 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 27.493,81 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040161 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 39.793,97 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040162 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 3.285,04 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040163 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.524,96 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 5.361.937,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040166 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 560.817,50 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040167 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040168 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040169 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 14.799,60 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040170 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 21.652,61 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040171 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040172 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 7.060,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040173 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.550,20 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040174 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 6.235,58 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040175 | FOPAG - AMTT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 14.097,96 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040176 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.800,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040232 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA STDS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220301202107/TP. | 6.886,20 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040177 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 2.921.593,20 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040178 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 242.192,90 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040179 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 71.590,82 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040180 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 30.926,46 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040181 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.268.396,62 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040182 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 402.793,60 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040183 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 593.595,68 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040184 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.540,66 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040185 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 35.466,82 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040186 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 82.939,97 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040187 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 3.270,23 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040188 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 8.409,48 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040189 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 11.716,13 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040190 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 4.788,45 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040191 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 5.406,11 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040192 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 400,06 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040193 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 3.959,43 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040194 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.800,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040195 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 77.236,28 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040196 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.856,88 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040197 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.567,32 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040198 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040199 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 14.360,09 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040200 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 33.071,19 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040201 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 1.553,20 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040202 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.692,98 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040203 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 333.720,64 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040204 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 22.064,11 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040205 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.063,64 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040206 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 433.634,56 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040207 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 634.715,65 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040208 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 273.228,14 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040209 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 148.930,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040210 | FOPAG - CONTROLADORIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 22.704,88 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040211 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PISO DA ENFERMAGEM | 10.832,09 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040212 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 145.579,36 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040213 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040214 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.648,87 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040215 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.928,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040216 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 20.013,96 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040217 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.230,61 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040218 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 41.639,60 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040219 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.896,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040220 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.926,21 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040221 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.078,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040222 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.049,34 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040223 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.474,04 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040224 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040225 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.708,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040226 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 29.329,24 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040227 | JR COELHO TAVARES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, EM ALUSÃO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO DISTRITO DE LAGOA GRANDE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20213307 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 638,60 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040228 | CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SEDE DO DISTRITO DE ICARAÍ, SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS E CAETANOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 26090120230502 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260901202305PE. | 210.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040229 | MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 10.10.01/2023.08/CP JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040230 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA STDS. | 50,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040231 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA STDS, DESTE MUNICÍPIO. | 50,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040060 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAS DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE Nº 40/00067-2, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 52.092,58 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01040060 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAS DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE Nº 40/00067-2, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 67.859,83 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01040060 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAS DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE Nº 40/00067-2, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 59.612,20 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 98,15 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.302,65 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010044 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010045 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 2.134,41 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010015 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 22.03.01/2021.07-TP. | 13.772,40 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010018 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 06.06.01/2022.07-TP. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À MULTA POR ATRASO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5,58 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (JUROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,80 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À MULTA POR ATRASO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2,53 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (JUROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 119,71 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 15010001 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, Nº 64, TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11.01.08.2021.01-DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010122 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010022 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220701 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01020057 | JR COELHO TAVARES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, EM ALUSÃO AO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NA SEDE DO DISTRITO DE MOITAS , SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20213307, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 510,88 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010057 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 94.946,58 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 43.148,95 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.219,70 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010202 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010051 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010160 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE | 1.190,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010037 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010038 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010039 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212518, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010053 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.212,76 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 15010004 | A AMARO F DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N º 100101202301 E LICITAÇÃO Nº 100101202301DP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01020127 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 150201202301-DP | 1.350,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 17010001 | MARIA TELES OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 120101202402 Nº DE LICITAÇÃO 120101202402 , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01030007 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº19.12.01/2023.05-PE. | 14.100,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01030001 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº19.12.01/2023.05-PE. | 14.100,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010026 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01070120220704 - TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01040231 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA STDS, DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01030181 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 220201202201 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220201202201DP | 3.200,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01030059 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS Nº 1303 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01030052 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01030056 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | 660,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01030055 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA Nº 644 BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01030058 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01030057 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBERIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE IMBERIBAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20210044 E CONFORME Nº 08010420210 | 650,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01030054 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS S/N DISTRITO DE MOSQUITO NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? (SCFV) DE BARREIRAS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 020201202301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 020201202301DP | 500,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01030051 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS PRAIANO DE SABIAGUABA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212652 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230602202101DP | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010075 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01070120220702 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 010701202207TP | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010078 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01020063 | VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 25.01.01/2024.02 E PROCESSO Nº 25.01.01/2024.02. | 3.720,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010142 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010079 | A AMARO F DA SILVA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2022.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010019 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010254 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | ALUGUEL DO PRÉDIO NA RUA JOSE SALES BARROS Nº 576 E 582 ,NO BAIRRO TORRE,PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 110107202101 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010147 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 85,67 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01040022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 21.132,29 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010187 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010269 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010141 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010122 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTARTO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010120 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101 | 1.430,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010121 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONATADA-CE, REFERENTE O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010191 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 9.085,82 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010054 | ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CENTRAL DE GARÇAS S/N, DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA COOPERSURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.01-DP, PROCESSO Nº 06.04.01/2021.01-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 20030005 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: CIRCUITO DE VÕLEI, EVENTO ACONTECERÁ NO 30/03/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 13.704,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 22030001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: PRAIA DA MUSICA CEARENSE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/03/2024, NO DISTRITO DE ICARAÍ, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 25.602,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 20030004 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/03/2024, NO DISTRITO DE ICARAÍ, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 35.153,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02020001 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.01.02/2021-DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010053 | ERIVANDO CARNEIRO PINTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO Nº 1232, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS , JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.05.02/2022.01-DP, PROCESSO Nº 06.05.02/2022.01-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010055 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA AV. WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01.12.01/2022.01-DP, PROCESSO Nº 01.12.01/2022.01-DP . | 4.300,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01030042 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 E CONTRATO: 20212255. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010177 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5,73 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 20030023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01030033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,55 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010142 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,04 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01030034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 118,72 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01030031 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 489,44 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010178 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8,99 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01030035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 202,21 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010182 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,22 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01020163 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 2.695,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 20030012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 2.757,02 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 18030009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.084,53 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010007 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, FISCALIZAR E ACOMPANHAR MEDIÇÕES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030201202107TP E CONTRATO: 20212517 | 9.165,46 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010066 | BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTENCIA TÉCNICA SOBRE EXERCUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGARAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202107 E CONTRATO: 20212798. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010070 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, E ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPEZAS PÚBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010701202207TP E CONTRATO: 01070120220703. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010067 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHANENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202307TP E CONTRATO: 13030120230701. | 11.350,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 08010211 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110120210603. | 579,97 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01040060 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAS DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE Nº 40/00067-2, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 52.092,58 | PAGO |
01/04/2024 | 01040060 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAS DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE Nº 40/00067-2, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 67.859,83 | PAGO |
01/04/2024 | 01040060 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAS DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE Nº 40/00067-2, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 59.612,20 | PAGO |
01/04/2024 | 02010122 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 1.412,00 | PAGO |
01/04/2024 | 01020168 | CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, E DA SEDE DO DISTRITO DE ICARAÍ, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 26090120230502, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260901202305PE. | 150.664,79 | PAGO |
01/04/2024 | 01020169 | CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL (RECUPERAÇÃO DE BUEIROS E OBRAS D'ART), NAS LOCALIDADES DE TIMBAÚBA E LESTE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 26090120230501, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260901202305PE. | 12.781,59 | PAGO |
01/04/2024 | 29010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 14.767,42 | PAGO |
01/04/2024 | 27030005 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 624,73M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NO ENCONTRO DA RUA MARTINS TEIXEIRA COM A RUA JOSÉ SALES BARROS, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | PAGO |
01/04/2024 | 27030004 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 728,47M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NO ENCONTRO DA RUA ALFREDO RODRIGUES DE LIMA COM A RUA VEREADOR FRANCISCO CADORNO TELES, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | PAGO |
01/04/2024 | 27030001 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 888,16M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA SINHÁ DE CASTRO COM A RUA CORONEL MONTEIRO DE OLIVEIRA, SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | PAGO |
01/04/2024 | 27030003 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 1.020,54M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FÉLIX RIBEIRO COM A RUA RAIMUNDO ANTERO RODRIGUES, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | PAGO |
01/04/2024 | 27030002 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 561,27M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NO ENCONTRO DA RUA SEBASTIÃO ALVES DE MENEZES COM A RUA BENEDITO J. DE MENEZES, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | PAGO |
01/04/2024 | 01040231 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA STDS, DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
01/04/2024 | 08010147 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 95,61 | PAGO |
01/04/2024 | 08010147 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 215,50 | PAGO |
01/04/2024 | 02010107 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 18.754,02 | PAGO |
01/04/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 4.564,38 | PAGO |
01/04/2024 | 23010002 | WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 37.769,00 | PAGO |
01/04/2024 | 04030001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FÁBRICA SOPHIA, EVENTO ACONTECERÁ NO 08/03/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 20.970,00 | PAGO |
29/03/2024 | 29030001 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A MULTAS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 8,05 | EMPENHADO |
29/03/2024 | 29030002 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A JUROS/ENCARGOS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 9,37 | EMPENHADO |
28/03/2024 | 28030001 | BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023 | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA DE ESTUDO PÓS- GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1516 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. | 120.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2024 | 28030002 | BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2024 | 28030003 | BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTE GOVERNO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONVÊNIO 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 | 175.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 120,67 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022 | 47.107,29 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.618,67 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 23,17 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 343,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 66,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 08010207 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010096 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 4,78 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. | 8.142,40 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 28030003 | BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTE GOVERNO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONVÊNIO 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 | 55.194,76 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 28030002 | BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 93.239,02 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 28030001 | BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023 | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA DE ESTUDO PÓS- GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1516 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. | 19.800,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030155 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., E.F.B MARIA BARBOSA DE SOUSA NA LOCALIDADE DE PERNANBUQUINHO. | 93.929,78 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 20/03 A 28/03/2024. | 120,67 | PAGO |
28/03/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022 | 47.107,29 | PAGO |
28/03/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.618,67 | PAGO |
28/03/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 23,17 | PAGO |
28/03/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 343,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 25/03 E 28/03/2024 | 66,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
28/03/2024 | 08010207 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2024 | 1.341,20 | PAGO |
28/03/2024 | 02010096 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 21/03 E 28,03/2024 | 4,78 | PAGO |
28/03/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024. | 8.142,40 | PAGO |
28/03/2024 | 28030003 | BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTE GOVERNO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONVÊNIO 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 | 55.194,76 | PAGO |
28/03/2024 | 28030002 | BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 93.239,02 | PAGO |
28/03/2024 | 28030001 | BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023 | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA DE ESTUDO PÓS- GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1516 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. | 19.800,00 | PAGO |
27/03/2024 | 27030001 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 888,16M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA SINHÁ DE CASTRO COM A RUA CORONEL MONTEIRO DE OLIVEIRA, SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030002 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 561,27M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NO ENCONTRO DA RUA SEBASTIÃO ALVES DE MENEZES COM A RUA BENEDITO J. DE MENEZES, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030003 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 1.020,54M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FÉLIX RIBEIRO COM A RUA RAIMUNDO ANTERO RODRIGUES, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030004 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 728,47M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NO ENCONTRO DA RUA ALFREDO RODRIGUES DE LIMA COM A RUA VEREADOR FRANCISCO CADORNO TELES, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030005 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 624,73M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NO ENCONTRO DA RUA MARTINS TEIXEIRA COM A RUA JOSÉ SALES BARROS, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030006 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 969,00 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030007 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 323,00 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030008 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 1.875,00 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030009 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 1.200,00 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030010 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 6.000,00 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030011 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 600,00 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030012 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 1.200,00 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030013 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO DO CAPACITA BRASIL, DEVIDO À NECESSIDADE DE EFETIVAR A INSCRIÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES- MARIA VALDELICE DOS SANTOS, MARIA ORTENICIA BONIFACIO DOS SANTOS, ERLONEIDA RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, TORNA-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES POR PARTICIPANTE NO VALOR R$ 620,00 QUE NO TOTAL FICA R$: 1.860,00 , NO CAPACITA BRASIL ? EDIÇÃO 2024, NORDESTE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA CONTRIBUIR MEDIANTE A COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS, PROCEDIMENTOS E ATRIBUIÇÕES LEGAIS REFERENTES À PROTECÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS, CONHECER O PROCESSO DE ESCOLHA, POSSE E ATENDIMENTOS ME ENCAMINHAMENTO, VISANDO APRIMORAR O CONHECIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. | 1.860,00 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030014 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 2.400,00 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030015 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 3.600,00 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030016 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE. | 9.239,40 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030017 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO : 081001202305SRP E CONTRATO : 08100120230501. | 6.572,00 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030018 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REALIZAÇÃO DO SPAM 2024.2, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 081001202305SRP E CONTRATO : 08100120230501. | 2.529,90 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030019 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REALIZAÇÃO DO PROERD 2024, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 081001202305SRP E CONTRATO: 08100120230501. | 1.124,40 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 569,83 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 11030006 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010010 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.417,05 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010012 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.412,09 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.833,31 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010154 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ONLINE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010157 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 2.899,87 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010247 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E LICITAÇÃO Nº 270801202107. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 14030003 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº10110120220614 E LICITAÇÃO Nº101101202206SRP. | 360,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 99,34 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1,19 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1,96 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 27030004 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 728,47M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NO ENCONTRO DA RUA ALFREDO RODRIGUES DE LIMA COM A RUA VEREADOR FRANCISCO CADORNO TELES, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 27030005 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 624,73M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NO ENCONTRO DA RUA MARTINS TEIXEIRA COM A RUA JOSÉ SALES BARROS, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 27030001 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 888,16M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA SINHÁ DE CASTRO COM A RUA CORONEL MONTEIRO DE OLIVEIRA, SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 27030003 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 1.020,54M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FÉLIX RIBEIRO COM A RUA RAIMUNDO ANTERO RODRIGUES, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 27030002 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 561,27M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NO ENCONTRO DA RUA SEBASTIÃO ALVES DE MENEZES COM A RUA BENEDITO J. DE MENEZES, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 119,61 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 28020005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 9.673,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01030151 | MULTINTEGRADA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05-PE. | 4.188,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01020111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1,92 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 502,54 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01030164 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 29.652,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 7.077,51 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 07030007 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.05-PE. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 07030008 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.05-PE. | 120,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010025 | PLANEJASUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, QUANDO EM PRGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110601202107 - TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 12030005 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 050301202102 - I | 4.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01030067 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 21013202101-DP | 380,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 3,51 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010156 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 011001202101-DP. | 400,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010152 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº 1235, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°210101202101-DP. | 2.650,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010148 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201-DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010150 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110109202101-DP. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010149 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110110202101-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010147 | JOSE NILSON SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 270501202101-DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010154 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250401202301-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010151 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01020109 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19,34 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01020111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 15,19 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 855,97 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010155 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 240401202301-DP. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010129 | YAMILA LEONARD QUINTANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010107 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010111 | LEONEL GONZALES BAZAN | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010112 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010113 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010114 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010110 | CARLOS MORALES PEREZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010109 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010108 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010119 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010115 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010117 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010118 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 195,25 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010268 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$700,00, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMNETO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 18010002 | ELISONETE AMARAL SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160101202301DP E CONTRATO: 160101202301 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 14030002 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 10110120220622 E PROCESSO Nº 101101202206SRP. | 120,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01030070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | MULTA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS),DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 59,85 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01030069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS),DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 5,38 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010052 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA TOMÉ DOS SANTOS Nº 544, BAIRRO CAIXA D´ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA KANOA SURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.03.01/2021.01-DP PROCESSO Nº 22.03.01/2021.01-DP. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01030154 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., E.E.B MARIA BARBOSA HOLANDA NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS. | 88.646,64 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01020113 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP E CONTRATO : 10110120220615. | 13.440,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01020114 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP E CONTRATO : 10110120220615. | 360,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01020116 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP E CONTRATO : 10110120220615. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 18030008 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO CARAVANA CECON-MAIS PAIC (DATA 20/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 712,25 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010090 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PATOS BELA VISTA, DISTRITO DE MOITAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202301DP E CONTRATO: 260401202301 | 500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01020103 | FRANCISCO AIRTON SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLÍDIA DE BARROS TEIXEIRA 185, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110104202101 E CONTRATO: 20210097. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010032 | VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260701202101DP E CONTRATO: 20212806. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010027 | MARIA TELES OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ 1635, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290501202301-DP E CONTRATO: 290501202301. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010029 | MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260703202101DP E CONTRATO: 20212820. | 800,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 12020002 | JOZENI ALVES DOS SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ELIZEU DE BARROS, 497, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA - AMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 2601202301DP E CONTRATO: 260101202301. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010028 | MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOSQUITO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230301202201DP E CONTRATO: 230301202201. | 500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 22020009 | FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE SANTARÉM, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 100201202301DP E CONTRATO: 100201202301. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 569,83 | PAGO |
27/03/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
27/03/2024 | 02010010 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.417,05 | PAGO |
27/03/2024 | 02010012 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.412,09 | PAGO |
27/03/2024 | 02010011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.833,31 | PAGO |
27/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
27/03/2024 | 08010268 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$700,00, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMNETO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | PAGO |
27/03/2024 | 01030070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | MULTA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS),DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 59,85 | PAGO |
27/03/2024 | 01030069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS),DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 5,38 | PAGO |
27/03/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
27/03/2024 | 28020002 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 170301202305SRP E CONTRATO: 17030120230582. | 6.201,25 | PAGO |
27/03/2024 | 20020013 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230511. | 164,59 | PAGO |
27/03/2024 | 20020010 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230511. | 131,64 | PAGO |
27/03/2024 | 20020008 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230511. | 1.181,33 | PAGO |
27/03/2024 | 20020012 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230511. | 63,00 | PAGO |
27/03/2024 | 20020007 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230511. | 1.489,33 | PAGO |
27/03/2024 | 20020011 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230511. | 5.021,12 | PAGO |
27/03/2024 | 21020009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 2.615,93 | PAGO |
27/03/2024 | 22020004 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 1.280,00 | PAGO |
27/03/2024 | 22020003 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 35.184,90 | PAGO |
27/03/2024 | 22020005 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 9.858,90 | PAGO |
27/03/2024 | 22020002 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 1.213,70 | PAGO |
27/03/2024 | 20020009 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 10.416,44 | PAGO |
27/03/2024 | 01020239 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
27/03/2024 | 01020238 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 28,51 | PAGO |
27/03/2024 | 01020083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 26.579,36 | PAGO |
26/03/2024 | 26030001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 181101202205SRP E CONTRATO : 18110120220597. | 1.173,00 | EMPENHADO |
26/03/2024 | 26030002 | PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 600,00 | EMPENHADO |
26/03/2024 | 26030003 | MR TECH INFORMÁTICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº27.10.01/2023.05-PE. | 30.132,00 | EMPENHADO |
26/03/2024 | 26030004 | SEVENTEC COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 41.340,00 | EMPENHADO |
26/03/2024 | 26030005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 2.353,92 | EMPENHADO |
26/03/2024 | 26030006 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 699,45 | EMPENHADO |
26/03/2024 | 26030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 273,17 | EMPENHADO |
26/03/2024 | 26030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 94,54 | EMPENHADO |
26/03/2024 | 26030009 | DETRAN - CE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LICENCIAMENTO DA MOTO FAN 125, PLACA POK-0708, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 316,23 | EMPENHADO |
26/03/2024 | 26030010 | ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº27.10.01/2023.05-PE. | 14.000,00 | EMPENHADO |
26/03/2024 | 26030011 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº27.10.01/2023.05-PE. | 4.763,00 | EMPENHADO |
26/03/2024 | 26030012 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SRP, CONTRATO N° 22050120230515. | 1.355,94 | EMPENHADO |
26/03/2024 | 26030013 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 13.380,00 | EMPENHADO |
26/03/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,56 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 08010130 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 977,55 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010163 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010162 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 57.641,04 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 01020109 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6,52 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 01030109 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N 230901202106005 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106 SRP. | 1.660,80 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 04030004 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES, DE RESPONSABILIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 19.10.01/2023.05.01 LICITAÇÃO: 19.10.01/2023.05SRP | 19.200,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 12030004 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 03.05.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 03.05.01/2023.05SRP | 2.574,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 11010001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201-DP E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 060101202201-DP | 1.445,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 201,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 01020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 0,85 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 01020035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (MULTA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 4,65 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 260,03 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 08010146 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 5,38 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 08010145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (JUROS MORATORIOS) | 7,32 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 26030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 273,17 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 26030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 94,54 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 21030001 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO II COMITÊ DE GESTORES 2024 (DATA 26/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 4.070,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 21030002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO II COMITÊ DE GESTORES 2024 (DATA 26/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 480,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 04030007 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO I OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS EM SALA DE AULA (DATA 22/03/2024), QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 6.160,42 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 04030009 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO I OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS EM SALA DE AULA (DATA 22/03/2024), QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 1.618,38 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 04030006 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO I OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS EM SALA DE AULA (DATA 22/03/2024), QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 4.374,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 04030008 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA O EVENTO I OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS EM SALA DE AULA (DATA 22/03/2024), QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 720,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 01030027 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS QUE ENTREGAM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REGIÃO INTERIORANA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 1.093,50 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 05030007 | SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), EM CONCORDÂNCIA COM O PARECER JURÍDICO 077/2024-PGM EM ANEXO. CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 40.000,00 | PAGO |
26/03/2024 | 02010163 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | PAGO |
26/03/2024 | 02010162 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 57.641,04 | PAGO |
26/03/2024 | 11010001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201-DP E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 060101202201-DP | 1.445,00 | PAGO |
26/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/03 A 26/03/2024. | 201,00 | PAGO |
26/03/2024 | 08010252 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
26/03/2024 | 28020012 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305127, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 10.000,00 | PAGO |
26/03/2024 | 08010300 | JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA DE CINEMA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, (PAULO GUSTAVO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 29.09.01/2023.07 E TOMADA DE PREÇOS Nº 29.09.01/2023.07/TP. RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 01.12.142 , PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO. | 46.907,16 | PAGO |
26/03/2024 | 07020021 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N° 18110120220629 E LICITAÇÃO N° 181101202206SRP. | 1.134,81 | PAGO |
25/03/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/03/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | PAGO |
22/03/2024 | 22030001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: PRAIA DA MUSICA CEARENSE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/03/2024, NO DISTRITO DE ICARAÍ, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 25.602,00 | EMPENHADO |
22/03/2024 | 22030002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220501202305SRP. | 1.312,20 | EMPENHADO |
22/03/2024 | 22030003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220501202305SRP- PE. | 240,00 | EMPENHADO |
22/03/2024 | 08010021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11.723,38 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 02010108 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 695,04 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 02010105 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 168,00 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 08010020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.152,82 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 04030018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE | 1.003,86 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 02010018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.310,48 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 02010016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 136,48 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 02010017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 75,18 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 07030001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, TIPO PRATO FEITO, PF DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 22050120230513 E PROCESSO LICITATÓRIO: 220501202305SRP | 3.061,80 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 02010004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.626,95 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 02010138 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 646,83 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 12030001 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DA SALA DO EMPREENDEDOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-10 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.05.01/2023.05/SRP, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.017,50 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 11030002 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O EVENTO: LANÇAMENTO DO SELO DE QUALIDADE DO SEBRAE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-10 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.05.01/2023.05/SRP, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.628,00 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 02010014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 82.045,74 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 11030001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 170301202305SRP E CONTRATO: 17030120230582. | 2.751,34 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 08010021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11.723,38 | PAGO |
22/03/2024 | 22020008 | G VASCONCELOS NETO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.01/2022.05.02 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.01.01/2022.05PE. | 340,00 | PAGO |
22/03/2024 | 15030001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ EM APARTAMENTO INDIVIDUAL DE CATEGORIA MÉDIA E TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO NO PERIODO DE 20/05/2024 À 23/05/2024 PARA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO NA XXIV MARCHA- A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 050301202401 E LICITAÇÃO Nº 050301202401. | 4.270,00 | PAGO |
22/03/2024 | 08010036 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020501202208SRP. | 280.280,33 | PAGO |
22/03/2024 | 02010105 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 05/03 A 22/03/2024. | 168,00 | PAGO |
22/03/2024 | 05010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.435,08 | PAGO |
22/03/2024 | 05010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.299,42 | PAGO |
22/03/2024 | 08010074 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PPUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 457,13 | PAGO |
22/03/2024 | 15010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 662,73 | PAGO |
22/03/2024 | 15010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 662,73 | PAGO |
22/03/2024 | 08010073 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,31 | PAGO |
22/03/2024 | 01030002 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N 03.03.01/2021.06. | 2.021,36 | PAGO |
22/03/2024 | 06030004 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 290601202106. | 2.397,54 | PAGO |
22/03/2024 | 08010020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.152,82 | PAGO |
22/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | PAGO |
22/03/2024 | 02010152 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº 1235, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°210101202101-DP. | 2.650,00 | PAGO |
22/03/2024 | 02010150 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110109202101-DP. | 2.000,00 | PAGO |
22/03/2024 | 02010149 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110110202101-DP. | 3.000,00 | PAGO |
22/03/2024 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 13,76 | PAGO |
22/03/2024 | 02010280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 95,76 | PAGO |
22/03/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 4.017,39 | PAGO |
22/03/2024 | 02010151 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | PAGO |
22/03/2024 | 02010156 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 011001202101-DP. | 400,00 | PAGO |
22/03/2024 | 02010156 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 011001202101-DP. | 400,00 | PAGO |
22/03/2024 | 20020003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 480,00 | PAGO |
22/03/2024 | 02010147 | JOSE NILSON SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 270501202101-DP. | 1.500,00 | PAGO |
22/03/2024 | 02010148 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201-DP. | 500,00 | PAGO |
22/03/2024 | 02010155 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 240401202301-DP. | 1.800,00 | PAGO |
22/03/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 19.509,35 | PAGO |
22/03/2024 | 02010153 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 21013202101-DP. | 380,00 | PAGO |
22/03/2024 | 20020016 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 1.440,00 | PAGO |
22/03/2024 | 20020015 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05-PE. | 2.880,00 | PAGO |
22/03/2024 | 09020001 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BALAS PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDROS VAZIOS DE 2M³ E 7M³), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24.10.01/2023-05-PE. | 54.000,00 | PAGO |
22/03/2024 | 02010154 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250401202301-DP. | 1.200,00 | PAGO |
22/03/2024 | 02010018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.310,48 | PAGO |
22/03/2024 | 26020014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 10,26 | PAGO |
22/03/2024 | 26020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 811,69 | PAGO |
22/03/2024 | 29020010 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 509,60 | PAGO |
22/03/2024 | 02010016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 136,48 | PAGO |
22/03/2024 | 02010017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 75,18 | PAGO |
22/03/2024 | 23020009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 17030120230569, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 10.000,00 | PAGO |
22/03/2024 | 02010004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 29/02/2024 | 1.626,95 | PAGO |
22/03/2024 | 02010138 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. PERÍODO APURAÇÃO 29/02/2024 | 646,83 | PAGO |
22/03/2024 | 02010014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 82.045,74 | PAGO |
22/03/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
22/03/2024 | 08010066 | BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTENCIA TÉCNICA SOBRE EXERCUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGARAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202107 E CONTRATO: 20212798. | 7.000,00 | PAGO |
22/03/2024 | 08010065 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, PARA ELABORAR PARECER TÉNICOS, ORÇAMENTOS JUSTIFICADOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E O FUNDDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270802202107 E CONTRATO: 20213121. | 7.499,99 | PAGO |
22/03/2024 | 01020067 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 686,00 | PAGO |
22/03/2024 | 01020112 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612 | 343,00 | PAGO |
22/03/2024 | 01020140 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 326,10 | PAGO |
22/03/2024 | 01020157 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.310,99 | PAGO |
22/03/2024 | 01020080 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 35,55 | PAGO |
22/03/2024 | 01020089 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.122,66 | PAGO |
22/03/2024 | 01020090 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.134,96 | PAGO |
22/03/2024 | 01020088 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
22/03/2024 | 08010182 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 0,85 | PAGO |
22/03/2024 | 08010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,73 | PAGO |
22/03/2024 | 14020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 170,20 | PAGO |
22/03/2024 | 01020082 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 480,20 | PAGO |
22/03/2024 | 01020097 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 617,40 | PAGO |
22/03/2024 | 08010134 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603 | 2.220,73 | PAGO |
22/03/2024 | 01020069 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 2.195,20 | PAGO |
22/03/2024 | 23020001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 451,20 | PAGO |
22/03/2024 | 01020092 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 155.215,70 | PAGO |
21/03/2024 | 21030001 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO II COMITÊ DE GESTORES 2024 (DATA 26/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 4.070,00 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 21030002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO II COMITÊ DE GESTORES 2024 (DATA 26/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 480,00 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 21030003 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO II COMITÊ DE GESTORES 2024 (DATA 26/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 4.374,00 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 21030004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-157 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 204,90 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 21030005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-103 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 594,34 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 21030006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-122 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 283,80 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 21030007 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 17050120230525 E LICITAÇÃO Nº 170501202305SRP. | 4.000,00 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 21030008 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 060301202401 E LICITAÇÃO Nº 060301202401. | 873,00 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 21030009 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 25080120230527 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 250801202305SRP. | 240,00 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 21030010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 42.695,60 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 08010249 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 38,64 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 08010249 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 19,36 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 14030004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº18110120220595 E LICITAÇÃO Nº181101202205SRP. | 2.735,00 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 08010036 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020501202208SRP. | 280.280,33 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 01030004 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.03.01/2023.05-91 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.03.01/2023.05-SRP | 361,96 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 26020010 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.654,20 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 26020005 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 6.384,00 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 22020007 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 3.689,04 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 01030068 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº031201202104 | 29.113,85 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 21020012 | F3N FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 6.170,40 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 04030017 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 25.08.01/2023.05-25 E LICITAÇÃO Nº 25.08.01/2023.05-SRP. | 96,00 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 20020017 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 08010147 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 1.111,27 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 21030010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 42.695,60 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 31010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 02010131 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 405.495,40 | PAGO |
21/03/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1,92 | PAGO |
21/03/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 97,91 | PAGO |
21/03/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 21,65 | PAGO |
21/03/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 5,41 | PAGO |
21/03/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.133,99 | PAGO |
21/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
21/03/2024 | 14030001 | DETRAN - CE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV 2024, REFERENTE AO VEÍCULO MODELO HILUX CD4X4 SRV, MARCA TOYOTA, PLACA HVN 4433, ANO 2007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 201,24 | PAGO |
21/03/2024 | 02010191 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 21.511,51 | PAGO |
21/03/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
21/03/2024 | 06020013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,87 | PAGO |
21/03/2024 | 06020014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 573,64 | PAGO |
21/03/2024 | 01020164 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE CONTRATO : 050401202205 | 53.771,13 | PAGO |
20/03/2024 | 20030010 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 18.11.01/2022.05-21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 915,00 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 18.11.01/2022.05-102 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 920,15 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 607,70 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030002 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 1.173,00 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 410,55 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030004 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/03/2024, NO DISTRITO DE ICARAÍ, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 35.153,00 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030005 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: CIRCUITO DE VÕLEI, EVENTO ACONTECERÁ NO 30/03/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 13.704,00 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030006 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 3.225,00 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 1.202,50 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 15.682,40 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030011 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08100120230503 E LICITAÇÃO N° 081001202305SRP. | 2.811,00 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 2.757,02 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 744,50 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030014 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 8.686,70 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030015 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 16.301,00 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030016 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 2.006,20 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030017 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 1.997,73 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030018 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-119 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 6.126,40 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030019 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-119 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 324,10 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030020 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-09 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 1.000,69 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030021 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-09 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 14.079,28 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030022 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 652,96 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030024 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 191201202305SRP E CONTRATO: 19120120230503 | 126.704,00 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030025 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 08.10.01/2023.05-24 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-SRP. | 535,50 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030026 | E JOTA COMERCE LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 08100120230552 E PROCESSO LICITATÓRIO: 081001202305SRP | 313,40 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030027 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 2.227,28 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030028 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 8.994,15 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030029 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 5.161,97 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030030 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 131,64 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030031 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 203,36 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030032 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 1.194,47 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030033 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 37.027,26 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030034 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 1.213,70 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030035 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO : 061101202304. | 1.280,00 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030036 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 10.146,43 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030037 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO : 061101202304. | 10.146,43 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030038 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 143.439,23 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030039 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 949,92 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030040 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 3.181,22 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030041 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 18.694,42 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030042 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 24.733,42 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030043 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 1.585,27 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030044 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 8.794,52 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030045 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 102,18 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030046 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 204,61 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030047 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 08.10.01/2023.05-08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-SRP. | 2.248,80 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 20030048 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 -MAC. | 32.230,72 | EMPENHADO |
20/03/2024 | 02010033 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEHAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.073,55 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030211 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030210 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030209 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 104.495,38 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.178,87 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,51 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 05030007 | SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), EM CONCORDÂNCIA COM O PARECER JURÍDICO 077/2024-PGM EM ANEXO. CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010037 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 20.961,18 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030227 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 21.152,61 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030226 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 21.419,59 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030225 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030225 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030224 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 7.393,33 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030224 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 166.257,95 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.163,34 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11.656,43 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01020162 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP. | 1.293,60 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030025 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº16080120230536 E LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP. | 4.359,15 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 15030001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ EM APARTAMENTO INDIVIDUAL DE CATEGORIA MÉDIA E TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO NO PERIODO DE 20/05/2024 À 23/05/2024 PARA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO NA XXIV MARCHA- A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 050301202401 E LICITAÇÃO Nº 050301202401. | 4.270,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010035 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.408,28 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030208 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030207 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 13.464,14 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 787,96 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 18.489,10 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030215 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 21.744,72 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030214 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030213 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.818,07 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030212 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.466,66 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030212 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96.494,13 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.677,81 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030220 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 3.027,24 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030219 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030218 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 31.939,42 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030217 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 61.862,77 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 3.963,48 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 3.136,67 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030231 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.270,80 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030230 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030229 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.488,16 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030228 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 24.535,65 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.017,96 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030223 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030222 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030221 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030221 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.237,94 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.271,66 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010242 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 347.526,61 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030264 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 10.832,09 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030263 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 839,09 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030262 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PISO DA ENFERMAGEM | 64.767,72 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030261 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 31.711,29 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030260 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEN | 33.965,73 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030259 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 46.300,69 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030258 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 19.423,22 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030257 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030256 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030255 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 137.323,28 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030254 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 248.077,91 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030253 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.248,51 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030252 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.621,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030252 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.383,18 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030252 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 590.459,59 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030251 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 432.234,12 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030250 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.981,80 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030249 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 18.878,29 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030249 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 2.030,93 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030249 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 327.378,78 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030248 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030247 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.352,27 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030246 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. - PISO ENFERMAGEM | 30.531,13 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030245 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.183,86 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030244 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.378,44 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030243 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030242 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.567,32 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030242 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 84.195,08 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030158 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JUROS. | 0,57 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030157 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MULTA. | 2,37 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 70,40 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,14 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.124,98 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.396,57 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.774,04 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 41.986,50 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 22.015,72 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 606,47 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030152 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 81,81 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030152 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.510,70 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 18030001 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24.10.01/2023.05-PE | 11.585,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08010265 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060701202201-DP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 37.680,42 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030278 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.708,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030277 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030276 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030275 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.377,60 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030274 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.078,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030273 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.926,21 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030272 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 164,72 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030272 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.013,33 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030271 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 39.326,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030270 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.637,12 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030269 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 19.753,30 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030268 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.928,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030267 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 20.218,79 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030266 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030265 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 147.532,59 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.518,82 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.202,07 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01020166 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 7,99 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01020167 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13,68 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01020165 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 174,24 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.057,49 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030236 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030235 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.474,04 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030234 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 27.878,42 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.341,20 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.502,55 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030239 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 3.120,52 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030238 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030237 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 69.289,23 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.274,22 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030241 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 42.458,72 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030240 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 33.306,99 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 5.964,27 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 2.443,92 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010106 | HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 120701202307-TP | 6.500,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010139 | BANCO DO BRASIL S.A | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. | 584,64 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030147 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 162.576,04 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030146 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.359.440,07 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030145 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030144 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 43.481,09 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010139 | BANCO DO BRASIL S.A | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010036 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 16.293,34 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030233 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030232 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.633,33 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030232 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96.040,08 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.185,92 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030295 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% | 815.289,21 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30% | 1.011,56 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030294 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% VAAT. | 113.477,65 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030291 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030290 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 84.867,59 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030289 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 34.664,72 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030288 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.540,66 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030287 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 1.906,11 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030286 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 421,08 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030286 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 563.590,08 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030285 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 2.522,57 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030285 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 360.732,07 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030284 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 232,98 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030284 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.851,51 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030284 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.238.379,90 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030282 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 749,16 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030282 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 30.926,46 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030281 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 70.598,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030280 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 16.577,53 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030279 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 3.478,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030279 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 2.909,72 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030279 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 227.343,69 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030279 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 3.107.986,72 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030170 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. MULTAS. | 64,07 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030171 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. JUROS. | 6,69 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030170 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. MULTAS. | 13,72 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030171 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. JUROS. | 1,43 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010240 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. | 2.359,06 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010241 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME | 880,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010240 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. | 2.658,53 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010239 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. VAAT | 42.042,97 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 131.669,65 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 22020006 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 9.858,90 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 22020002 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 1.213,70 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 22020003 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 35.184,90 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 22020004 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 1.280,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 22020005 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 9.858,90 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2024 | 3.150,00 | PAGO |
20/03/2024 | 01020174 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | PAGO |
20/03/2024 | 01020173 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.178,87 | PAGO |
20/03/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,51 | PAGO |
20/03/2024 | 08010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (JUROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3,06 | PAGO |
20/03/2024 | 08010127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À MULTA POR ATRASO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3,36 | PAGO |
20/03/2024 | 08010043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 119,71 | PAGO |
20/03/2024 | 08010043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
20/03/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 96,74 | PAGO |
20/03/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.128,56 | PAGO |
20/03/2024 | 08010044 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08010044 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2024 | 11.656,43 | PAGO |
20/03/2024 | 01020179 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 21.152,61 | PAGO |
20/03/2024 | 01020179 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 28.188,85 | PAGO |
20/03/2024 | 01020175 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 155.202,76 | PAGO |
20/03/2024 | 01020176 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/03/2024 | 01020176 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | PAGO |
20/03/2024 | 01020178 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 17.218,52 | PAGO |
20/03/2024 | 01020177 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.786,66 | PAGO |
20/03/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 4.086,09 | PAGO |
20/03/2024 | 09010002 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24.10.01/2023.05-PE | 11.585,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2024. | 787,96 | PAGO |
20/03/2024 | 01020195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.613,08 | PAGO |
20/03/2024 | 01020196 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2024 | 4.677,81 | PAGO |
20/03/2024 | 01020180 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 20.528,15 | PAGO |
20/03/2024 | 01020181 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 107.187,32 | PAGO |
20/03/2024 | 01020182 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010057 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 93.744,02 | PAGO |
20/03/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.914,58 | PAGO |
20/03/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 40.205,48 | PAGO |
20/03/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2024 | 3.963,48 | PAGO |
20/03/2024 | 01020185 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/03/2024 | 01020183 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 26.516,41 | PAGO |
20/03/2024 | 01020184 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 62.433,49 | PAGO |
20/03/2024 | 02010059 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.053,97 | PAGO |
20/03/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2024. | 2.017,96 | PAGO |
20/03/2024 | 01020186 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 26.641,34 | PAGO |
20/03/2024 | 01020187 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2024 | 1.271,66 | PAGO |
20/03/2024 | 02010286 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/03/2024 | 01020188 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.483,32 | PAGO |
20/03/2024 | 01020188 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.599,13 | PAGO |
20/03/2024 | 02020005 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 103.686,83 | PAGO |
20/03/2024 | 01030158 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JUROS. | 0,57 | PAGO |
20/03/2024 | 01030157 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MULTA. | 2,37 | PAGO |
20/03/2024 | 01030152 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.510,70 | PAGO |
20/03/2024 | 01030152 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 81,81 | PAGO |
20/03/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 606,47 | PAGO |
20/03/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 22.015,72 | PAGO |
20/03/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 41.986,50 | PAGO |
20/03/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.774,04 | PAGO |
20/03/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.396,57 | PAGO |
20/03/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.124,98 | PAGO |
20/03/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,14 | PAGO |
20/03/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 70,40 | PAGO |
20/03/2024 | 01020232 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. - PISO ENFERMAGEM | 10.832,27 | PAGO |
20/03/2024 | 01020236 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. - PISO ENFERMAGEM | 839,09 | PAGO |
20/03/2024 | 01020233 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 47.740,42 | PAGO |
20/03/2024 | 01020231 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. - PISO DA ENFERMAGEM | 33.965,73 | PAGO |
20/03/2024 | 01020237 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.- PISO DA ENFERMAGEM | 1.702,73 | PAGO |
20/03/2024 | 01020235 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 44.597,96 | PAGO |
20/03/2024 | 01020230 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.956,80 | PAGO |
20/03/2024 | 01020229 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 26.685,73 | PAGO |
20/03/2024 | 01020228 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/03/2024 | 01020227 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 129.923,05 | PAGO |
20/03/2024 | 01020220 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.016,03 | PAGO |
20/03/2024 | 01020221 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 238,55 | PAGO |
20/03/2024 | 01020219 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.307,94 | PAGO |
20/03/2024 | 01020222 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 230.930,50 | PAGO |
20/03/2024 | 01020218 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 637.883,22 | PAGO |
20/03/2024 | 01020216 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.113,32 | PAGO |
20/03/2024 | 01020215 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.027,28 | PAGO |
20/03/2024 | 01020217 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 427.379,69 | PAGO |
20/03/2024 | 01020214 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 345.412,32 | PAGO |
20/03/2024 | 01020224 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.642,52 | PAGO |
20/03/2024 | 01020223 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 36.445,09 | PAGO |
20/03/2024 | 01020226 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.397,96 | PAGO |
20/03/2024 | 01020225 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.629,85 | PAGO |
20/03/2024 | 01020213 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 704,00 | PAGO |
20/03/2024 | 01020212 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 92.688,01 | PAGO |
20/03/2024 | 02010137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
20/03/2024 | 06020001 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24.10.01/2023.05-PE | 11.585,00 | PAGO |
20/03/2024 | 28020006 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 4.090,70 | PAGO |
20/03/2024 | 08010265 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060701202201-DP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010136 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 89,17 | PAGO |
20/03/2024 | 08010156 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 -RP | 6.356,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2024 | 7.518,82 | PAGO |
20/03/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2024 | 4.202,07 | PAGO |
20/03/2024 | 02010288 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.068,36 | PAGO |
20/03/2024 | 01020208 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 283,80 | PAGO |
20/03/2024 | 01020204 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.756,91 | PAGO |
20/03/2024 | 01020207 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.452,04 | PAGO |
20/03/2024 | 02010289 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 15.906,18 | PAGO |
20/03/2024 | 01020203 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 14.252,21 | PAGO |
20/03/2024 | 02010287 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 39.526,64 | PAGO |
20/03/2024 | 01020205 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.596,35 | PAGO |
20/03/2024 | 01020206 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.158,08 | PAGO |
20/03/2024 | 01020201 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.383,50 | PAGO |
20/03/2024 | 01020200 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/03/2024 | 01020199 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 170.035,43 | PAGO |
20/03/2024 | 01020202 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 19.573,34 | PAGO |
20/03/2024 | 18010002 | ELISONETE AMARAL SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160101202301DP E CONTRATO: 160101202301 | 4.500,00 | PAGO |
20/03/2024 | 28020011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 198,14 | PAGO |
20/03/2024 | 01020132 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO SCFV GARÇAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
20/03/2024 | 01020130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO SCFV GARÇAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5,52 | PAGO |
20/03/2024 | 01020128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, SITUADO NA RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 520 , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3,09 | PAGO |
20/03/2024 | 01020129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, SITUADO NA RUA ANTONIO TOMÉ FILHO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
20/03/2024 | 01020134 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO, Nº 1301, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
20/03/2024 | 01020133 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO, Nº 680, BAIRRO FLORES. | 74,82 | PAGO |
20/03/2024 | 01020135 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA, S/N, SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
20/03/2024 | 01020136 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOÃO JACINTO, Nº 644, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
20/03/2024 | 01020122 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 32,63 | PAGO |
20/03/2024 | 01020121 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.866,37 | PAGO |
20/03/2024 | 01020190 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | PAGO |
20/03/2024 | 01020189 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 34.848,45 | PAGO |
20/03/2024 | 02010030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2024. | 1.274,22 | PAGO |
20/03/2024 | 01020191 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 3.179,50 | PAGO |
20/03/2024 | 01020192 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 74.975,43 | PAGO |
20/03/2024 | 01020193 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 34.975,22 | PAGO |
20/03/2024 | 01020194 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 30.168,17 | PAGO |
20/03/2024 | 02010019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2024 | 5.964,27 | PAGO |
20/03/2024 | 08010253 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021506 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 060401202106 | 400,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 6.109,80 | PAGO |
20/03/2024 | 02010139 | BANCO DO BRASIL S.A | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. | 584,64 | PAGO |
20/03/2024 | 01030147 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 162.576,04 | PAGO |
20/03/2024 | 01030146 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.359.440,07 | PAGO |
20/03/2024 | 01030145 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 2.824,00 | PAGO |
20/03/2024 | 01030144 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 43.481,09 | PAGO |
20/03/2024 | 02010139 | BANCO DO BRASIL S.A | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
20/03/2024 | 01020172 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 140.495,55 | PAGO |
20/03/2024 | 02010285 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.145.385,65 | PAGO |
20/03/2024 | 01020171 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 641,19 | PAGO |
20/03/2024 | 01020170 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 39.563,83 | PAGO |
20/03/2024 | 08010009 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.9 E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 600,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2024 | 3.185,92 | PAGO |
20/03/2024 | 01020198 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/03/2024 | 01020197 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 95.911,82 | PAGO |
20/03/2024 | 01030170 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. MULTAS. | 64,07 | PAGO |
20/03/2024 | 01030171 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. JUROS. | 6,69 | PAGO |
20/03/2024 | 01030170 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. MULTAS. | 13,72 | PAGO |
20/03/2024 | 01030171 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. JUROS. | 1,43 | PAGO |
20/03/2024 | 02010240 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. | 2.359,06 | PAGO |
20/03/2024 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 131.669,65 | PAGO |
20/03/2024 | 02010239 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. VAAT | 42.042,97 | PAGO |
20/03/2024 | 02010240 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. | 2.638,53 | PAGO |
20/03/2024 | 02010241 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME | 880,00 | PAGO |
20/03/2024 | 01020255 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6.287,58 | PAGO |
20/03/2024 | 01020254 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.000,00 | PAGO |
20/03/2024 | 01020253 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 88.193,09 | PAGO |
20/03/2024 | 01020252 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 26.385,27 | PAGO |
20/03/2024 | 01020251 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.662,43 | PAGO |
20/03/2024 | 01020249 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 365.414,57 | PAGO |
20/03/2024 | 01020250 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 512.912,27 | PAGO |
20/03/2024 | 01020246 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 31.910,85 | PAGO |
20/03/2024 | 01020245 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 69.959,69 | PAGO |
20/03/2024 | 01020244 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 9.753,19 | PAGO |
20/03/2024 | 01020242 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 7.414,30 | PAGO |
20/03/2024 | 01020247 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.169.170,72 | PAGO |
20/03/2024 | 01020241 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 262.809,70 | PAGO |
20/03/2024 | 01020240 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 3.087.014,28 | PAGO |
20/03/2024 | 02010282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08010178 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6,19 | PAGO |
20/03/2024 | 01020020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 504,81 | PAGO |
20/03/2024 | 08010161 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,96 | PAGO |
20/03/2024 | 23020010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA (ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 192,70 | PAGO |
20/03/2024 | 01020081 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.225,46 | PAGO |
20/03/2024 | 01020087 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.652,99 | PAGO |
20/03/2024 | 28020003 | EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 151201202305SRP E CONTRATO: 15120120230501. | 38.606,00 | PAGO |
20/03/2024 | 01020107 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959. | 173.290,15 | PAGO |
20/03/2024 | 22020009 | FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE SANTARÉM, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 100201202301DP E CONTRATO: 100201202301. | 2.000,00 | PAGO |
19/03/2024 | 02010160 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 47.928,89 | LIQUIDADO |
19/03/2024 | 02010160 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 47.928,89 | PAGO |
18/03/2024 | 18030001 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24.10.01/2023.05-PE | 11.585,00 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030002 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 08100120230514 E LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP. | 4.089,30 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030003 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 08100120230515 E LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP. | 2.596,20 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030004 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-09 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 2.344,16 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030005 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-09 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 876,72 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030006 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-09 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 712,79 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030007 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS E SEUS PROGRAMA VINCULADOS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-09 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 3.452,99 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030008 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO CARAVANA CECON-MAIS PAIC (DATA 20/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 712,25 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.084,53 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030010 | JR COELHO TAVARES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, EM ALUSÃO AO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CÓRREGO DO AUGUSTO E CAPOEIRA DOS BOIS, DISTRITO DE GARÇAS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20213307, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 510,88 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030011 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 08100120230541 E PROCESSO LICITATÓRIO: 081001202305SRP | 191,40 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 668,18 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 3.843,77 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 21020002 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-29 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 17.940,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 02010140 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 60,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 02010100 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 168,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 04030013 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 96,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 04030012 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 144,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 04030010 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 144,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 04030014 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 288,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 04030015 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 144,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 04030011 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 96,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 08010132 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCUMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS AREAS DE EDUCAÇÃO , COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR UMA REDE DE GESTÃO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA EM COUTORIAS COLETIVAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212854 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 190501202107TP | 2.000,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 14030001 | DETRAN - CE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV 2024, REFERENTE AO VEÍCULO MODELO HILUX CD4X4 SRV, MARCA TOYOTA, PLACA HVN 4433, ANO 2007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 201,24 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 01030123 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. | 74,82 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 28020012 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305127, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 16.140,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 02010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.029,50 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 04030016 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO EVENTO: INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MARÇO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 31.08.01/2021.06-07 E PROCESSO: 31.08.01/2021.06-PP. | 277,12 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 01030023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE DEZ E DÉCIMO TERCEIRO/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.619,71 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 01030022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE NOV/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.650,73 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 01030021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE OUT/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.650,73 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 668,18 | PAGO |
18/03/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/03 A 18/03/2024. | 3.843,77 | PAGO |
18/03/2024 | 19020005 | JR COELHO TAVARES ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO ATENDIMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, NOS DIAS 21 E 22/02/2024, NO DISTRITO DE MOITAS, PARA EMISSÃO DE BOLETOS, REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS, DÚVIDAS SOBRE O IPTU E QUAISQUER OUTROS ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 20213301 E PREGÃO DE Nº 31.08.01/2021.06. | 894,04 | PAGO |
18/03/2024 | 15010001 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, Nº 64, TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11.01.08.2021.01-DP. | 900,00 | PAGO |
18/03/2024 | 02010140 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 05/03 E 18/03/2024. | 60,00 | PAGO |
18/03/2024 | 01020040 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DOS 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMONTADA/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213315 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 762,08 | PAGO |
18/03/2024 | 08010088 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA., CONFORME CONTRATO Nº 20212446 E LICITAÇÃO Nº 120401202102DP. | 300,00 | PAGO |
18/03/2024 | 08010086 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E LICITAÇÃO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | PAGO |
18/03/2024 | 07020019 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 4.235,72 | PAGO |
18/03/2024 | 08010202 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.500,00 | PAGO |
18/03/2024 | 17010001 | MARIA TELES OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 120101202402 Nº DE LICITAÇÃO 120101202402 , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.300,00 | PAGO |
18/03/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 990,61 | PAGO |
18/03/2024 | 01020109 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4,09 | PAGO |
18/03/2024 | 01020111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 0,75 | PAGO |
18/03/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 152,55 | PAGO |
18/03/2024 | 02010100 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 05/03 A 18/03/2024 | 168,00 | PAGO |
18/03/2024 | 01020077 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | 660,00 | PAGO |
18/03/2024 | 01020066 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS S/N DISTRITO DE MOSQUITO NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? (SCFV) DE BARREIRAS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 020201202301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 020201202301D | 500,00 | PAGO |
18/03/2024 | 01020115 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA Nº 644 BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | PAGO |
18/03/2024 | 01020060 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS PRAIANO DE SABIAGUABA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212652 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230602202101DP | 1.100,00 | PAGO |
18/03/2024 | 01020059 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 220201202201 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220201202201DP | 3.200,00 | PAGO |
18/03/2024 | 01020061 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SÍTIO PERNAMBUQUINHO, S/N, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20212301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 030301202101 DP. | 1.000,00 | PAGO |
18/03/2024 | 01020058 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | PAGO |
18/03/2024 | 01020062 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS Nº 1303 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | PAGO |
18/03/2024 | 01020072 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | PAGO |
18/03/2024 | 01020138 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 131,00 | PAGO |
18/03/2024 | 08010246 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | PAGO |
18/03/2024 | 08010187 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | PAGO |
18/03/2024 | 08010141 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | PAGO |
18/03/2024 | 02010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 02/2024. | 2.029,50 | PAGO |
18/03/2024 | 02020001 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.01.02/2021-DP. | 900,00 | PAGO |
18/03/2024 | 01020011 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, REFERENTE AOS EVENTOS GOSPEL E CATÓLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO/2024, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 31.08.01/2021.06-07 E PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL: 31.08.01/2021-06. | 484,96 | PAGO |
18/03/2024 | 08010053 | ERIVANDO CARNEIRO PINTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO Nº 1232, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS , JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.05.02/2022.01-DP, PROCESSO Nº 06.05.02/2022.01-DP. | 3.000,00 | PAGO |
18/03/2024 | 08010055 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA AV. WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01.12.01/2022.01-DP, PROCESSO Nº 01.12.01/2022.01-DP . | 4.300,00 | PAGO |
18/03/2024 | 08010052 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA TOMÉ DOS SANTOS Nº 544, BAIRRO CAIXA D´ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA KANOA SURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.03.01/2021.01-DP PROCESSO Nº 22.03.01/2021.01-DP. | 4.300,00 | PAGO |
18/03/2024 | 08010054 | ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CENTRAL DE GARÇAS S/N, DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA COOPERSURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.01-DP, PROCESSO Nº 06.04.01/2021.01-DP. | 3.000,00 | PAGO |
18/03/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | PAGO |
18/03/2024 | 01020103 | FRANCISCO AIRTON SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLÍDIA DE BARROS TEIXEIRA 185, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110104202101 E CONTRATO: 20210097. | 2.000,00 | PAGO |
18/03/2024 | 20020014 | JR COELHO TAVARES ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213304. | 1.149,48 | PAGO |
18/03/2024 | 01020100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 405,00 | PAGO |
18/03/2024 | 08010135 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213317 | 623,52 | PAGO |
18/03/2024 | 08010137 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213317 | 1.454,88 | PAGO |
18/03/2024 | 08010027 | MARIA TELES OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ 1635, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290501202301-DP E CONTRATO: 290501202301. | 1.200,00 | PAGO |
18/03/2024 | 12020002 | JOZENI ALVES DOS SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ELIZEU DE BARROS, 497, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA - AMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 2601202301DP E CONTRATO: 260101202301. | 1.300,00 | PAGO |
18/03/2024 | 08010032 | VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260701202101DP E CONTRATO: 20212806. | 1.000,00 | PAGO |
18/03/2024 | 08010030 | VALDENIA FREIRE DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOITAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270402202301DP E CONTRATO: 270402202301. | 2.000,00 | PAGO |
18/03/2024 | 08010029 | MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260703202101DP E CONTRATO: 20212820. | 800,00 | PAGO |
18/03/2024 | 08010028 | MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOSQUITO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230301202201DP E CONTRATO: 230301202201. | 500,00 | PAGO |
18/03/2024 | 08010090 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PATOS BELA VISTA, DISTRITO DE MOITAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202301DP E CONTRATO: 260401202301 | 500,00 | PAGO |
18/03/2024 | 16020002 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO I FÓRUM DO TEMPO INTEGRAL (05 DE MARÇO 2024), A SER REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 1.831,50 | PAGO |
18/03/2024 | 22010001 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO PROFESSOR CONECTADO (31 DE JANEIRO 2024), REALIZADA NA ESCOLA JONAS PEREIRA DE AZEVEDO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230502. | 8.054,70 | PAGO |
15/03/2024 | 15030001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ EM APARTAMENTO INDIVIDUAL DE CATEGORIA MÉDIA E TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO NO PERIODO DE 20/05/2024 À 23/05/2024 PARA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO NA XXIV MARCHA- A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 050301202401 E LICITAÇÃO Nº 050301202401. | 4.270,00 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030002 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, JUNTO AO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 09110120210606 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE Nº 0911012021060-SRP. | 666,40 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 323,45 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-199 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 826,00 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030005 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 625,40 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-119 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 156,70 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030007 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 5.140,10 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 828,90 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030009 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 1.480,00 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030010 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 559,00 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 302,90 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 13,19 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030013 | M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3ª MEDIÇÃO Á EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 (QUATRO) SALAS DE AULA- PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO: 32025/2014., TP Nº 060601202307 | 241.000,00 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2,58 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030015 | JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202402 E CONTRATO: 130301202402. | 6.000,00 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030016 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO ACESSO A ORLA DA PRAIA DE MOITAS, E ORLA DO RIA ARACATIAÇU, DISTRITO DE MOITAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 928637/2022/MTUR/CAIXA, CHAMADA PÚBLICA 19.07.01/2023.08 | 400.000,00 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 26020004 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 1.449,60 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 01020146 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 25,93 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 01020145 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590 , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 57,93 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 01020144 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 224,97 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 01020141 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 01020142 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 01020143 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1,53 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 7.590,66 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 01030016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 1.846,07 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 01020005 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 280401202208. | 413.700,21 | PAGO |
15/03/2024 | 29020012 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 1.117,20 | PAGO |
15/03/2024 | 29020013 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 205,80 | PAGO |
15/03/2024 | 29020011 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 686,00 | PAGO |
15/03/2024 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2024. | 7.590,66 | PAGO |
15/03/2024 | 01030003 | AURELIANO DANTAS FILHO | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO CLIENTE AURELIANO DANTAS FILHO, AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 245,00 | PAGO |
14/03/2024 | 14030001 | DETRAN - CE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV 2024, REFERENTE AO VEÍCULO MODELO HILUX CD4X4 SRV, MARCA TOYOTA, PLACA HVN 4433, ANO 2007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 201,24 | EMPENHADO |
14/03/2024 | 14030002 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 10110120220622 E PROCESSO Nº 101101202206SRP. | 120,00 | EMPENHADO |
14/03/2024 | 14030003 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº10110120220614 E LICITAÇÃO Nº101101202206SRP. | 360,00 | EMPENHADO |
14/03/2024 | 14030004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº18110120220595 E LICITAÇÃO Nº181101202205SRP. | 2.735,00 | EMPENHADO |
14/03/2024 | 01020211 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 20212620 E LICITAÇÃO DE Nº 030301202106. RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 3.657,00 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 01020132 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO SCFV GARÇAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 01020133 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO, Nº 680, BAIRRO FLORES. | 74,82 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 01020134 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO, Nº 1301, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 01020129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, SITUADO NA RUA ANTONIO TOMÉ FILHO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 01020130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO SCFV GARÇAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5,52 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 01020128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, SITUADO NA RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 520 , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3,09 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 02010142 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,45 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 12020003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 127,49 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 01020139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.650,73 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 07020018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 73.083,24 | PAGO |
14/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
14/03/2024 | 02010277 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 36,60 | PAGO |
14/03/2024 | 02010278 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 37,61 | PAGO |
14/03/2024 | 02010278 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 37,62 | PAGO |
14/03/2024 | 01020123 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 280,00 | PAGO |
14/03/2024 | 07020013 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.021,57 | PAGO |
14/03/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
14/03/2024 | 07020020 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 661,06 | PAGO |
14/03/2024 | 28020001 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 080201202403, CONTRATO : 080201202403. | 63.600,00 | PAGO |
14/03/2024 | 20020004 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 080201202403 E CONTRATO : 080201202403. | 173.600,00 | PAGO |
14/03/2024 | 01020099 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 1.570,00 | PAGO |
14/03/2024 | 01020105 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 105.584,42 | PAGO |
14/03/2024 | 01020104 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 12.984,00 | PAGO |
14/03/2024 | 01020106 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 319.366,40 | PAGO |
13/03/2024 | 01020005 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 280401202208. | 413.700,21 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 28020006 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 4.090,70 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 05030001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 03.05.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 03.05.01/2023.05SRP | 3.420,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 01020136 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOÃO JACINTO, Nº 644, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 01020135 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA, S/N, SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 01020138 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 131,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 01030024 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230510. | 96.001,15 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 20020005 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 295,21 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 21020006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 19.561,48 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 21020008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 949,92 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 20020006 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 102,18 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 21020003 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 2.222,67 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 21020010 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 24.408,69 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 21020007 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230510. | 52.262,09 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 21020004 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 8.998,80 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 20020012 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230511. | 63,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 20020010 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230511. | 131,64 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 20020013 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230511. | 164,59 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 20020008 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230511. | 1.181,33 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 20020011 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230511. | 5.021,12 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 20020007 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230511. | 1.489,33 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 21020009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 2.615,93 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 20020009 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 10.416,44 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 08010213 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | PAGO |
13/03/2024 | 08010085 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚPLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO Nº 010901202107. | 6.356,00 | PAGO |
13/03/2024 | 08010247 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E LICITAÇÃO Nº 270801202107. | 3.000,00 | PAGO |
13/03/2024 | 08010158 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 20212856 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 190501202107TP. | 4.000,00 | PAGO |
13/03/2024 | 07020017 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP | 11.511,64 | PAGO |
13/03/2024 | 07020016 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS, DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 3.904,10 | PAGO |
13/03/2024 | 07020002 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 2.844,45 | PAGO |
13/03/2024 | 08010294 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2024, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIOS. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024-RP | 2.500,00 | PAGO |
13/03/2024 | 17010013 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 24.408,69 | PAGO |
13/03/2024 | 17010012 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 949,92 | PAGO |
13/03/2024 | 17010011 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 19.561,48 | PAGO |
13/03/2024 | 17010015 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 2.615,93 | PAGO |
13/03/2024 | 28020008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 2.154,55 | PAGO |
13/03/2024 | 28020007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ARGO PLACA SAS 8G98, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 3.880,70 | PAGO |
13/03/2024 | 08010132 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCUMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS AREAS DE EDUCAÇÃO , COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR UMA REDE DE GESTÃO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA EM COUTORIAS COLETIVAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212854 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 190501202107TP | 2.000,00 | PAGO |
13/03/2024 | 01020125 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 140,00 | PAGO |
13/03/2024 | 01020124 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 140,00 | PAGO |
13/03/2024 | 01020126 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 652,00 | PAGO |
13/03/2024 | 01030010 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 399,00 | PAGO |
13/03/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 898,50 | PAGO |
13/03/2024 | 08010269 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | PAGO |
13/03/2024 | 08010120 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101 | 1.430,00 | PAGO |
13/03/2024 | 08010121 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONATADA-CE, REFERENTE O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | PAGO |
13/03/2024 | 08010140 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | PAGO |
13/03/2024 | 08010122 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTARTO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | PAGO |
13/03/2024 | 08010139 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOSTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. | 74,82 | PAGO |
13/03/2024 | 23010006 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 55.400,00 | PAGO |
13/03/2024 | 07020014 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 951,19 | PAGO |
13/03/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | PAGO |
13/03/2024 | 08010007 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, FISCALIZAR E ACOMPANHAR MEDIÇÕES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030201202107TP E CONTRATO: 20212517 | 9.165,46 | PAGO |
13/03/2024 | 01020085 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429. | 4.749,09 | PAGO |
13/03/2024 | 01020039 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301 | 4.751,50 | PAGO |
13/03/2024 | 01020038 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301 | 1.050,00 | PAGO |
13/03/2024 | 19010001 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO SEMANA PEDAGÓGICA (22 A 23 DE JANEIRO), REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230503. | 10.175,00 | PAGO |
13/03/2024 | 08010173 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 2.025,00 | PAGO |
13/03/2024 | 08010175 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 2.175,00 | PAGO |
13/03/2024 | 01020047 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 679,00 | PAGO |
13/03/2024 | 08010174 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSISTEMAS COMUNICATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 190501202107TP E CONTRATO: 20212853. | 5.000,00 | PAGO |
13/03/2024 | 07020015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 986,19 | PAGO |
13/03/2024 | 01020018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 13.507,30 | PAGO |
13/03/2024 | 17010004 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 102,18 | PAGO |
13/03/2024 | 01020084 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 20.844,90 | PAGO |
12/03/2024 | 12030001 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DA SALA DO EMPREENDEDOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-10 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.05.01/2023.05/SRP, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.017,50 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030002 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 20.10.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 20.10.01/2023.05SRP | 1.024,22 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030003 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 20.10.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 20.10.01/2023.05SRP | 4.440,30 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030004 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 03.05.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 03.05.01/2023.05SRP | 2.574,00 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030005 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 050301202102 - I | 27.000,00 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030006 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 08100120230510 E PROCESSO LICITATÓRIO: 081001202305SRP | 3.314,91 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MULTA | 685,34 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. JUROS | 478,36 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 08010158 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 20212856 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 190501202107TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 01020036 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210603, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 2.371,60 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 01030002 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N 03.03.01/2021.06. | 2.021,36 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 06030004 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 290601202106. | 2.397,54 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 02010095 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESSE MUNICÍPIO. | 60,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 08010294 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2024, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIOS. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024-RP | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 20020015 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05-PE. | 2.880,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 20020003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 480,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 20020016 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 12030008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. JUROS | 478,36 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 12030007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MULTA | 685,34 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 01020209 | J E DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEÍCULOS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEICULOS- CRONOS PLACA- SAS3F97- SANTANA PLACA- HXF8443- FORD-KA PLACA- POO8615- PALIO- PLACA- ORR1517. | 1.599,93 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 01020210 | J E DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 - LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULOS: CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA- HXF8443), FORD KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 2.194,15 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 29020013 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 205,80 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 29020010 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 509,60 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 29020012 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 1.117,20 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 29020011 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 686,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 01020122 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 32,63 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 01020121 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.866,37 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 26020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 811,69 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 26020014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 10,26 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 08010255 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 08010009 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.9 E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 600,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 08010246 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 01030028 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 1.783,60 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 01030019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.846,92 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 08010174 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSISTEMAS COMUNICATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 190501202107TP E CONTRATO: 20212853. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 01030018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.846,92 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 01030017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.189,98 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 08010022 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220701 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010037 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | PAGO |
12/03/2024 | 07020001 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 5.481,15 | PAGO |
12/03/2024 | 15010004 | A AMARO F DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N º 100101202301 E LICITAÇÃO Nº 100101202301DP. | 1.400,00 | PAGO |
12/03/2024 | 01020078 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 3.588,00 | PAGO |
12/03/2024 | 07020003 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 7.361,94 | PAGO |
12/03/2024 | 07020005 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 58.436,94 | PAGO |
12/03/2024 | 07020006 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 8.278,04 | PAGO |
12/03/2024 | 07020004 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS VISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 482,26 | PAGO |
12/03/2024 | 02010095 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESSE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 05/03 A 12/02/2024. | 60,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010151 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 180301202105PE, CONTRATO N° 20212684. | 4.500,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010152 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 010901202107, CONTRATO N° 20213345. | 4.445,38 | PAGO |
12/03/2024 | 02010115 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 592,38 | PAGO |
12/03/2024 | 02010115 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 731,89 | PAGO |
12/03/2024 | 02010115 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 523,74 | PAGO |
12/03/2024 | 02010121 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.373,52 | PAGO |
12/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010026 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01070120220704 - TP. | 4.000,00 | PAGO |
12/03/2024 | 01020102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 2.559,00 | PAGO |
12/03/2024 | 01020101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 1.071,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010025 | PLANEJASUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, QUANDO EM PRGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110601202107 - TP. | 6.500,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010108 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010110 | CARLOS MORALES PEREZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010114 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010113 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010111 | LEONEL GONZALES BAZAN | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010107 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010129 | YAMILA LEONARD QUINTANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010112 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010109 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010115 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010117 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010119 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010118 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
12/03/2024 | 02010277 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 74,18 | PAGO |
12/03/2024 | 01020065 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 29.652,00 | PAGO |
12/03/2024 | 02010271 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 25,00 | PAGO |
12/03/2024 | 02010272 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 163,09 | PAGO |
12/03/2024 | 02010273 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 6.352,78 | PAGO |
12/03/2024 | 02010272 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 90,48 | PAGO |
12/03/2024 | 02010271 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 1,15 | PAGO |
12/03/2024 | 02010274 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 7.414,72 | PAGO |
12/03/2024 | 02010272 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 5,45 | PAGO |
12/03/2024 | 02010274 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 380,10 | PAGO |
12/03/2024 | 12030008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. JUROS | 478,36 | PAGO |
12/03/2024 | 12030007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MULTA | 685,34 | PAGO |
12/03/2024 | 08010200 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 CONFORME LICITAÇÃO Nº 010901202107 | 4.861,56 | PAGO |
12/03/2024 | 08010076 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT, 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E COFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102 | 4.500,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010075 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01070120220702 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 010701202207TP | 3.000,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010270 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | PAGO |
12/03/2024 | 01020028 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 249,36 | PAGO |
12/03/2024 | 01020035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (MULTA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 4,08 | PAGO |
12/03/2024 | 01020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1,36 | PAGO |
12/03/2024 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 256,67 | PAGO |
12/03/2024 | 08010019 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
12/03/2024 | 01020063 | VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 25.01.01/2024.02 E PROCESSO Nº 25.01.01/2024.02. | 3.720,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010078 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 1.040,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010142 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | PAGO |
12/03/2024 | 07020009 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 64.387,52 | PAGO |
12/03/2024 | 07020008 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 38.747,56 | PAGO |
12/03/2024 | 07020007 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 21.100,02 | PAGO |
12/03/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010133 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 E CONTRATO: 20212255 | 4.500,00 | PAGO |
12/03/2024 | 08010211 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110120210603. | 579,97 | PAGO |
12/03/2024 | 08010070 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, E ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPEZAS PÚBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010701202207TP E CONTRATO: 01070120220703. | 4.000,00 | PAGO |
12/03/2024 | 01020019 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 1.646,80 | PAGO |
12/03/2024 | 01020022 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 744,80 | PAGO |
12/03/2024 | 08010069 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901202107 E CONTRATO: 20213343. | 6.356,00 | PAGO |
12/03/2024 | 01020053 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 20.000,00 | PAGO |
12/03/2024 | 21020001 | EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 151201202305SRP E CONTRATO: 15120120230501. | 121.698,50 | PAGO |
12/03/2024 | 20020001 | EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 151201202305SRP E CONTRATO: 15120120230501. | 300.349,50 | PAGO |
11/03/2024 | 11030001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 170301202305SRP E CONTRATO: 17030120230582. | 2.751,34 | EMPENHADO |
11/03/2024 | 11030002 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O EVENTO: LANÇAMENTO DO SELO DE QUALIDADE DO SEBRAE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-10 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.05.01/2023.05/SRP, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.628,00 | EMPENHADO |
11/03/2024 | 11030003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 181101202205105 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202205SRP. | 437,54 | EMPENHADO |
11/03/2024 | 11030004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 181101202205159 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202205SRP. | 332,25 | EMPENHADO |
11/03/2024 | 11030005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 181101202205124 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202205SRP. | 703,00 | EMPENHADO |
11/03/2024 | 11030006 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05.03.01/2021.02. | 22.500,00 | EMPENHADO |
11/03/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.016,62 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 08010248 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 08010284 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 08010233 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 06.04.01/2021,06. | 400,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 08010291 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -RP | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 08010298 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -MAC. | 800,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 06020018 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 960,40 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 06020019 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 823,20 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 06020017 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- RP. | 617,40 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 29020006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 9.294,76 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 09020001 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BALAS PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDROS VAZIOS DE 2M³ E 7M³), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24.10.01/2023-05-PE. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 08010123 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -PAB | 1.800,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 01020074 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 200,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 01020070 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 01020075 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- PBF CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 01020119 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 08010252 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 08010253 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021506 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 060401202106 | 400,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 15.306,10 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 01030009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (JUROS MORATORIOS) | 222,84 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 08010245 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-09, PROCESSO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 01030014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 108.492,93 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 08010232 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.016,62 | PAGO |
11/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
11/03/2024 | 05030008 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.968,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010003 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF´S/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- PAB. | 58.500,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010067 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- MAC., | 14.800,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010068 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE . REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -MAC. | 13.500,00 | PAGO |
11/03/2024 | 08010292 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | | PAGO |
11/03/2024 | 08010293 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1,35 | PAGO |
11/03/2024 | 02010136 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 111,40 | PAGO |
11/03/2024 | 02010069 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP. | 13.400,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP | 9.000,00 | PAGO |
11/03/2024 | 08010063 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220301202107-TP. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024-RP. | 8.263,44 | PAGO |
11/03/2024 | 08010064 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060601202207-TP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- RP. | 3.500,00 | PAGO |
11/03/2024 | 08010011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021687 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 180301202105 PE | 5.800,00 | PAGO |
11/03/2024 | 08010010 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 061001202105-PE | 176,18 | PAGO |
11/03/2024 | 08010008 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107 TP | 7.173,13 | PAGO |
11/03/2024 | 08010254 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | ALUGUEL DO PRÉDIO NA RUA JOSE SALES BARROS Nº 576 E 582 ,NO BAIRRO TORRE,PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 110107202101 | 1.400,00 | PAGO |
11/03/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
11/03/2024 | 23020007 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP CONTRATO : 160801202305039. | 41.200,00 | PAGO |
11/03/2024 | 23020006 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP CONTRATO : 160801202305039. | 10.300,00 | PAGO |
11/03/2024 | 23020002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 6.945,60 | PAGO |
11/03/2024 | 08010271 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 4.628,78 | PAGO |
11/03/2024 | 23020003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 451,20 | PAGO |
11/03/2024 | 08010273 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 6.577,74 | PAGO |
11/03/2024 | 08010274 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.978,63 | PAGO |
11/03/2024 | 08010223 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110101202205PE E CONTRATO 11010120220503. | 350,00 | PAGO |
11/03/2024 | 01020049 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014. | 9.772,20 | PAGO |
11/03/2024 | 01020048 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 7.000,00 | PAGO |
11/03/2024 | 01020024 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 205,80 | PAGO |
11/03/2024 | 15020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 17.217,58 | PAGO |
08/03/2024 | 02010033 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEHAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.483,20 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 20.123,49 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 08010212 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010037 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 19.747,29 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 08010186 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.819,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 10010002 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.450,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010035 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.408,28 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 19.666,18 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 01020056 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, EM ALUSÃO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA AMONTADA EM OBRAS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20213320, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 103,92 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 01020054 | JR COELHO TAVARES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, EM ALUSÃO ÀS INAUGURAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CARIRI, ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE LAGOA CLARA E ARENINHA NA SEDE DO DISTRITO DE MOSQUITO, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20213307, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 1.468,78 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010034 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 12.815,54 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010034 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 13.449,44 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010092 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 48,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 06030003 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A JUROS/ENCARGOS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 94,65 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010071 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CURRAL DE APREENSÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA E DO DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010059 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.053,97 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 06030002 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A MULTAS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 24,60 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010071 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CURRAL DE APREENSÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA E DO DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 3.307,23 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010093 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.JUROS | 82,79 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010242 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 347.230,64 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 08010207 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 29020001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 35.795,82 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 29020005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 1.398,66 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 29020004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 17.608,07 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 29020003 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.401,72 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 29020002 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.497,40 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 39.082,32 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 6.080,75 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 15.207,95 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010036 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 16.923,86 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 01030295 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% | 848.689,48 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30% | 1.011,56 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 01030294 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% VAAT. | 115.280,46 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 01020164 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE CONTRATO : 050401202205 | 53.771,13 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 01020140 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 326,10 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 01020104 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 12.984,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 01020106 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 319.366,40 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 01020105 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 105.584,42 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 01020107 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959. | 173.290,15 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 20.123,49 | PAGO |
08/03/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 05/03 E 08/03/2024. | 36,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
08/03/2024 | 08010014 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22.02.01/2021.02. | 4.500,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010154 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ONLINE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | PAGO |
08/03/2024 | 08010130 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | PAGO |
08/03/2024 | 01020017 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06.29 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 404,76 | PAGO |
08/03/2024 | 08010015 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 22.03.01/2021.07-TP. | 13.772,40 | PAGO |
08/03/2024 | 08010018 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 06.06.01/2022.07-TP. | 5.000,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010016 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05-SRP. | 10.300,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010186 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.819,00 | PAGO |
08/03/2024 | 10010002 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.450,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010023 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | PAGO |
08/03/2024 | 23020012 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA SER SERVIDA NO DIA 27 DE FEVEREIRO, NO EVENTO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATOS DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 22050120230504, E PROCESSO LICITATÓRIO N º220501202305SRP. | 1.224,72 | PAGO |
08/03/2024 | 08010157 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 2.899,87 | PAGO |
08/03/2024 | 01020032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 5.073,92 | PAGO |
08/03/2024 | 01020098 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO COM 2.259,51 M2 DE ÁREA, LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA BR-402, NO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE NASCENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 45.257,98 | PAGO |
08/03/2024 | 01020120 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 4.312,00 | PAGO |
08/03/2024 | 01020093 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO COM 746,06 M2 DE ÁREA, LOCALIZADA ÀS MARGENS DA AVENIDA JAIME ASSIS HENRIQUE, ENCONTRO COM A AVENIDA FRANCISCO CADORNO TELES, ZONA URBANA DA CIDADE DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 18.135,36 | PAGO |
08/03/2024 | 08010051 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010040 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212814, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010041 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212688, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010038 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | PAGO |
08/03/2024 | 08010039 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212518, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | PAGO |
08/03/2024 | 01020026 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 16.576,49 | PAGO |
08/03/2024 | 02010092 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 05/03 E 08/03/2024. | 48,00 | PAGO |
08/03/2024 | 01020014 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 16.692,64 | PAGO |
08/03/2024 | 02010056 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 180301202105PE. | 10.300,00 | PAGO |
08/03/2024 | 15010004 | A AMARO F DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N º 100101202301 E LICITAÇÃO Nº 100101202301DP. | 1.400,00 | PAGO |
08/03/2024 | 01020050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 181101202206SRP E CONTRATO N° 18110120220625. | 885,42 | PAGO |
08/03/2024 | 08010207 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 22,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
08/03/2024 | 22010003 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 11010120220501 E LICITAÇÃO Nº 110101202205PE. | 2.782,00 | PAGO |
08/03/2024 | 01020043 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 14.200,05 | PAGO |
08/03/2024 | 01020042 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 1.865,49 | PAGO |
08/03/2024 | 01020045 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 8.664,94 | PAGO |
08/03/2024 | 01020044 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 2.136,93 | PAGO |
08/03/2024 | 08010024 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 050301202102 - I | 4.500,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010025 | PLANEJASUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, QUANDO EM PRGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110601202107 - TP. | 6.500,00 | PAGO |
08/03/2024 | 01020041 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 5.669,52 | PAGO |
08/03/2024 | 01020046 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS VISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 176,16 | PAGO |
08/03/2024 | 08010229 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - RP. | 605,00 | PAGO |
08/03/2024 | 06020007 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - MAC. | 385,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010231 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - PAB. | 1.375,00 | PAGO |
08/03/2024 | 06020008 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - MAC. | 220,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010230 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - MAC. | 930,00 | PAGO |
08/03/2024 | 02010158 | J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | 2ª MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GARÇAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 118724040001/221-007, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 230201202207 | 86.601,29 | PAGO |
08/03/2024 | 01020052 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP | 6.886,20 | PAGO |
08/03/2024 | 08010077 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS E APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSO NO SEGMENTO DE CONTROLES PATRIMONIAIS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207/TP | 2.500,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010198 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE SISTEMA, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106 | 527,25 | PAGO |
08/03/2024 | 08010076 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT, 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E COFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102 | 4.500,00 | PAGO |
08/03/2024 | 01020071 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103 -VEICULO TIPO LOGAN - PLACA- QQT6F44 | 4.500,00 | PAGO |
08/03/2024 | 01020073 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010048 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FORGÃO - PLACA- NUU8G00 | 9.500,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010049 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES - PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010050 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME O CONTRATO Nº 151201202107 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107 TP. | 4.500,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010275 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP | 168,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010276 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 140,00 | PAGO |
08/03/2024 | 01020031 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 2.475,67 | PAGO |
08/03/2024 | 01020029 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 492,80 | PAGO |
08/03/2024 | 01020027 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 300,79 | PAGO |
08/03/2024 | 01020030 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS, DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 973,73 | PAGO |
08/03/2024 | 29010002 | G VASCONCELOS NETO | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.01/2022.05.02, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.01.01/2022.05PE. | 110,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010079 | A AMARO F DA SILVA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2022.01-DP. | 800,00 | PAGO |
08/03/2024 | 01020033 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 616,25 | PAGO |
08/03/2024 | 08010296 | G VASCONCELOS NETO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 11010120220513 E LICITAÇÃO N° 110101202205PE. | 720,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010101 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
08/03/2024 | 07020012 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 65.198,67 | PAGO |
08/03/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 05/03 E 08/03/2024 | 24,00 | PAGO |
08/03/2024 | 07020010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 181101202206SRP E CONTRATO N° 18110120220625. | 885,42 | PAGO |
08/03/2024 | 08010017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05.09, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 10.300,00 | PAGO |
08/03/2024 | 01020015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.147,01 | PAGO |
08/03/2024 | 07020011 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 11.653,20 | PAGO |
08/03/2024 | 08010067 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHANENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202307TP E CONTRATO: 13030120230701. | 11.350,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010072 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 060601202207TP E CONTRATO: 06060120220702. | 4.000,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08010071 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 220301202107/TP E CONTRATO: 20212335. | 8.607,75 | PAGO |
07/03/2024 | 07030001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, TIPO PRATO FEITO, PF DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 22050120230513 E PROCESSO LICITATÓRIO: 220501202305SRP | 3.061,80 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 07030002 | VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 10.621,68 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 07030003 | PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 10.980,00 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 07030004 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP E CONTRATO : 16080120230540. | 6.469,15 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 07030005 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202305SRP E CONTRATO: 16080120230540. | 24.663,05 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 07030006 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP E CONTRATO : 16080120230540. | 4.220,00 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 07030007 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.05-PE. | 1.920,00 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 07030008 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.05-PE. | 120,00 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 23020011 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 04/03/2024 E CHEGADA 07/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº230601202103. | 3.702,17 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 4.086,09 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 08010250 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES ESTES VINCULADOS. | 445,65 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020169 | CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL (RECUPERAÇÃO DE BUEIROS E OBRAS D'ART), NAS LOCALIDADES DE TIMBAÚBA E LESTE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 26090120230501, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260901202305PE. | 12.781,59 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020168 | CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, E DA SEDE DO DISTRITO DE ICARAÍ, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 26090120230502, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260901202305PE. | 150.664,79 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020093 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO COM 746,06 M2 DE ÁREA, LOCALIZADA ÀS MARGENS DA AVENIDA JAIME ASSIS HENRIQUE, ENCONTRO COM A AVENIDA FRANCISCO CADORNO TELES, ZONA URBANA DA CIDADE DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 18.135,36 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020137 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 310801202106 E CONTRATO N° 20213321. | 1.212,40 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020131 | JR COELHO TAVARES ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 310801202106, CONTRATO N° 20213308. | 1.277,20 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 26020009 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 13.838,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 26020003 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 9.809,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01030003 | AURELIANO DANTAS FILHO | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO CLIENTE AURELIANO DANTAS FILHO, AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 245,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 08010187 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 08010141 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 08010140 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 08010139 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOSTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. | 74,82 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 08010122 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTARTO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 08010120 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101 | 1.430,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 08010121 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONATADA-CE, REFERENTE O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 08010269 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 08010101 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 04030001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FÁBRICA SOPHIA, EVENTO ACONTECERÁ NO 08/03/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 20.970,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 28020003 | EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 151201202305SRP E CONTRATO: 15120120230501. | 38.606,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 28020002 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 170301202305SRP E CONTRATO: 17030120230582. | 6.201,25 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 07020020 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 661,06 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 06030001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE, DISTRITO DE SABIAGUABA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 262,55 | PAGO |
07/03/2024 | 17010001 | MARIA TELES OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 120101202402 Nº DE LICITAÇÃO 120101202402 , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.300,00 | PAGO |
07/03/2024 | 26020008 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A REFORMA DA UBS DE RODELA NO DISTRITO DE ARACATIARA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 262,55 | PAGO |
07/03/2024 | 23020009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 17030120230569, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 15.367,17 | PAGO |
07/03/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 6.037,92 | PAGO |
07/03/2024 | 01020051 | MV & R LOC E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME TP DE Nº 040201202207, CONVÊNIO DE Nº CONVÊNIO DE Nº 3160649/2018 PT Nº 753329/2021 JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 35.492,88 | PAGO |
07/03/2024 | 23010001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 48.548,40 | PAGO |
07/03/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
07/03/2024 | 08010068 | JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 070301202301DP E CONTRATO: 070301202301. | 750,00 | PAGO |
06/03/2024 | 06030001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE, DISTRITO DE SABIAGUABA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 262,55 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 06030002 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A MULTAS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 24,60 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 06030003 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A JUROS/ENCARGOS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 94,65 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 06030004 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 290601202106. | 2.397,54 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 06030001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE, DISTRITO DE SABIAGUABA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 262,55 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. MAC. | 1.683,06 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. PAB. | 3.376,59 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. RP. | 375,44 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 21020011 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 43.237,08 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 23020013 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 3.725,00 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 07020011 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 11.653,20 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 08010251 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE 23,50% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.705,00 | PAGO |
06/03/2024 | 08010286 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | PAGO |
06/03/2024 | 08010264 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | PAGO |
06/03/2024 | 02010188 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A JUROS MORATÓRIOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA , FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 17,57 | PAGO |
06/03/2024 | 02010187 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA , FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 42,46 | PAGO |
06/03/2024 | 02010190 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 2.016,30 | PAGO |
06/03/2024 | 08010259 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 21,10 | PAGO |
06/03/2024 | 08010287 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 4,43 | PAGO |
06/03/2024 | 08010257 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 74,82 | PAGO |
06/03/2024 | 08010263 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGO POR ATRASO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
06/03/2024 | 08010261 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1,50 | PAGO |
06/03/2024 | 08010262 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
06/03/2024 | 23020013 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 3.725,00 | PAGO |
05/03/2024 | 05030001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 03.05.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 03.05.01/2023.05SRP | 3.420,00 | EMPENHADO |
05/03/2024 | 05030002 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 20.10.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 20.10.01/2023.05SRP | 61,85 | EMPENHADO |
05/03/2024 | 05030003 | REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP E CONTRATO : 16080120230541. | 74.056,71 | EMPENHADO |
05/03/2024 | 05030004 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 20.10.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 20.10.01/2023.05SRP | 73,34 | EMPENHADO |
05/03/2024 | 05030005 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE ICARAÍ NO DIA 13 DE MARÇO A PARTIR DAS 13H. EVENTO DE RESPONSABILIDADE DO CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 22.05.01/2023.05-12 LICITAÇÃO: 22.05.01/2023.05SRP | 1.424,50 | EMPENHADO |
05/03/2024 | 05030006 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CAETANOS NO DIA 14 DE MARÇO A PARTIR DAS 13H. EVENTO DE RESPONSABILIDADE DO CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 22.05.01/2023.05-12 LICITAÇÃO: 22.05.01/2023.05SRP | 1.424,50 | EMPENHADO |
05/03/2024 | 05030007 | SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), EM CONCORDÂNCIA COM O PARECER JURÍDICO 077/2024-PGM EM ANEXO. CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 40.000,00 | EMPENHADO |
05/03/2024 | 05030008 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.968,00 | EMPENHADO |
05/03/2024 | 23020012 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA SER SERVIDA NO DIA 27 DE FEVEREIRO, NO EVENTO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATOS DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 22050120230504, E PROCESSO LICITATÓRIO N º220501202305SRP. | 1.224,72 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 07020018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 73.083,24 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 07020019 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 4.235,72 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 07020016 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS, DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 3.904,10 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 07020017 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP | 11.511,64 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020120 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 4.312,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 07020003 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 7.361,94 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 07020005 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 58.436,94 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 07020004 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS VISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 482,26 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020078 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 3.588,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 07020001 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 5.481,15 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 05030008 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.968,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 06020015 | J E DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIAPSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°030301202106-PE. | 2.507,60 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 06020016 | J E DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - PAB. | 3.119,60 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010113 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- PAB | 6.092,78 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010136 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 89,17 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 8.292,42 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 1.071,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 2.559,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020123 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 280,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020126 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 652,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020124 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 140,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020125 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 140,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020071 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103 -VEICULO TIPO LOGAN - PLACA- QQT6F44 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020073 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 08010049 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES - PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010096 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 08010148 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TAL QUAL É O ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS, PUSH TO TALK , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 08010149 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TAL QUAL É O ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA A4, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 20213448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01030010 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 399,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 08010147 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 215,15 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 4.564,38 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 07020013 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.021,57 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 07020014 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 951,19 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 07020007 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 21.100,02 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 07020008 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 38.747,56 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 07020010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 181101202206SRP E CONTRATO N° 18110120220625. | 1.881,88 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 07020012 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 65.198,67 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 16020001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO I FÓRUM DO TEMPO INTEGRAL (05 DE MARÇO 2024), A SER REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 240,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 07020021 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N° 18110120220629 E LICITAÇÃO N° 181101202206SRP. | 1.134,81 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020079 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE 23,50%. | 3.705,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 405,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020099 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 1.570,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020084 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 20.844,90 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020085 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429. | 4.749,09 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 07020015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 986,19 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 16020002 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO I FÓRUM DO TEMPO INTEGRAL (05 DE MARÇO 2024), A SER REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 1.831,50 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01030005 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CAPACITAÇÃO PARA 10 (DEZ) SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE NO CURSO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 5 A 8 DE MARÇO DE 2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 3.200,00 | PAGO |
05/03/2024 | 08010250 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES ESTES VINCULADOS. | 560,34 | PAGO |
05/03/2024 | 08010249 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 19,36 | PAGO |
05/03/2024 | 08010249 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 38,64 | PAGO |
05/03/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 887,94 | PAGO |
05/03/2024 | 02010053 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.747,32 | PAGO |
05/03/2024 | 02010170 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A JUROS/ENCARGOS NA FATURA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 109,26 | PAGO |
05/03/2024 | 02010071 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CURRAL DE APREENSÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA E DO DESTE MUNICÍPIO. | 158,00 | PAGO |
05/03/2024 | 08010277 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRÁTICAS DESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESSA ESPÉCIE E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 260401202304, CONTRATO N° 260401202304. | 46.157,00 | PAGO |
05/03/2024 | 02010121 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.258,46 | PAGO |
05/03/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 7.732,80 | PAGO |
05/03/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
05/03/2024 | 02010127 | J E DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIAPSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°030301202106-PE. | 1.920,00 | PAGO |
05/03/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 3.744,23 | PAGO |
05/03/2024 | 08010243 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 302,19 | PAGO |
05/03/2024 | 08010244 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
05/03/2024 | 08010278 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 19,47 | PAGO |
05/03/2024 | 08010279 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTAS POR ATRASO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 6,73 | PAGO |
05/03/2024 | 08010260 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 74,82 | PAGO |
05/03/2024 | 02010096 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
05/03/2024 | 08010168 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MULTAS DA FATURA DO SAAE, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. | 10,75 | PAGO |
05/03/2024 | 08010170 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FATURA DO SAAE, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 74,82 | PAGO |
05/03/2024 | 08010169 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | JUROS/ENCARGOS DA FATURA DO SAAE, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. | 66,95 | PAGO |
05/03/2024 | 07020010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 181101202206SRP E CONTRATO N° 18110120220625. | 996,46 | PAGO |
05/03/2024 | 02010191 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 10.560,72 | PAGO |
05/03/2024 | 01020012 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 336,21 | PAGO |
05/03/2024 | 01020013 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 82,74 | PAGO |
05/03/2024 | 02010090 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.424,31 | PAGO |
05/03/2024 | 01020023 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA DE CINEMA NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 99,64 | PAGO |
05/03/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
04/03/2024 | 04030013 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 96,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030012 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 144,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030011 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 96,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030010 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 144,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FÁBRICA SOPHIA, EVENTO ACONTECERÁ NO 08/03/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 20.970,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030002 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 20.10.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 20.10.01/2023.05SRP | 75,79 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030003 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 20.10.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 20.10.01/2023.05SRP | 298,54 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030004 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES, DE RESPONSABILIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 19.10.01/2023.05.01 LICITAÇÃO: 19.10.01/2023.05SRP | 19.200,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030005 | CLAUDIANA SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCESSÃO GRATUITA DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE(KIT BEBÊ) PARA AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 04.01.01/2023.05-02 LICITAÇÃO: 04.01.01/2023.05SRP | 6.795,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030006 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO I OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS EM SALA DE AULA (DATA 22/03/2024), QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 4.374,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030007 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO I OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS EM SALA DE AULA (DATA 22/03/2024), QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 6.160,42 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030008 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA O EVENTO I OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS EM SALA DE AULA (DATA 22/03/2024), QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 720,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030009 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO I OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS EM SALA DE AULA (DATA 22/03/2024), QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 1.618,38 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030014 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 288,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030015 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 144,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030016 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO EVENTO: INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MARÇO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 31.08.01/2021.06-07 E PROCESSO: 31.08.01/2021.06-PP. | 277,12 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030017 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 25.08.01/2023.05-25 E LICITAÇÃO Nº 25.08.01/2023.05-SRP. | 96,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE | 1.003,86 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030019 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 679,22 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 08010016 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05-SRP. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01030005 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CAPACITAÇÃO PARA 10 (DEZ) SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE NO CURSO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 5 A 8 DE MARÇO DE 2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010083 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202105PE. | 3.473,35 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010085 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚPLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO Nº 010901202107. | 6.356,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020040 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DOS 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMONTADA/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213315 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 762,08 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010023 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020160 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.189,41 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010040 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212814, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010041 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212688, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 07020002 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 2.844,45 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 07020006 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 8.278,04 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010056 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010055 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213455 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 061001202105PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010152 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 010901202107, CONTRATO N° 20213345. | 4.445,38 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010159 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 061001202105PE, CONTRATO N° 20213450. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010151 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 180301202105PE, CONTRATO N° 20212684. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010121 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.373,52 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010115 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 523,74 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 81,36 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 4.084,15 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010273 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 8.232,91 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010272 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 121,83 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020158 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06100120210-PE E REFERENTE AO ANO 2024 - RP. | 1.761,16 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020127 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 150201202301-DP | 1.350,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010289 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024 - PAB | 600,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010295 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE MAC | 1.340,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010156 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 -RP | 6.356,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP | 9.000,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010003 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF´S/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- PAB. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010069 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010068 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE . REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -MAC. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010067 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- MAC., | 14.800,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010064 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060601202207-TP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- RP. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 26020008 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A REFORMA DA UBS DE RODELA NO DISTRITO DE ARACATIARA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 262,55 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020258 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20213449 LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020148 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.716,62 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020152 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020149 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020151 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020156 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020150 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020147 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020153 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020155 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020154 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010200 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 CONFORME LICITAÇÃO Nº 010901202107 | 4.861,56 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010048 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FORGÃO - PLACA- NUU8G00 | 9.500,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010264 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020063 | VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 25.01.01/2024.02 E PROCESSO Nº 25.01.01/2024.02. | 3.720,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010079 | A AMARO F DA SILVA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2022.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010142 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010019 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010078 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 23020009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 17030120230569, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 25.675,27 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021687 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 180301202105 PE | 5.800,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010010 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 061001202105-PE | 176,18 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 07020009 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 64.387,52 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020068 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05-08, PROCESSO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05.09, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020239 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020238 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 28,51 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020080 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 35,55 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020157 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.310,99 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020082 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 480,20 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 26.579,36 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010196 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010195 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 28,51 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 28020001 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 080201202403, CONTRATO : 080201202403. | 63.600,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020091 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 305,81 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020090 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.134,96 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020081 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.225,46 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020087 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.652,99 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020089 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.122,66 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 26020012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 537,80 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020086 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459. | 277,86 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 26020013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 618,47 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01020053 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010065 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, PARA ELABORAR PARECER TÉNICOS, ORÇAMENTOS JUSTIFICADOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E O FUNDDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270802202107 E CONTRATO: 20213121. | 7.499,99 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010007 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, FISCALIZAR E ACOMPANHAR MEDIÇÕES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030201202107TP E CONTRATO: 20212517 | 9.165,46 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010070 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, E ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPEZAS PÚBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010701202207TP E CONTRATO: 01070120220703. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010069 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901202107 E CONTRATO: 20213343. | 6.356,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010071 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 220301202107/TP E CONTRATO: 20212335. | 8.607,75 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010072 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 060601202207TP E CONTRATO: 06060120220702. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08010146 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 6,44 | PAGO |
04/03/2024 | 19020006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 268,40 | PAGO |
04/03/2024 | 08010254 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | ALUGUEL DO PRÉDIO NA RUA JOSE SALES BARROS Nº 576 E 582 ,NO BAIRRO TORRE,PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 110107202101 | 1.400,00 | PAGO |
04/03/2024 | 01020016 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 458,28 | PAGO |
04/03/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
04/03/2024 | 08010266 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, (ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818 | 3.102,54 | PAGO |
01/03/2024 | 01030012 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305107, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 18.706,90 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030002 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N 03.03.01/2021.06. | 2.021,36 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030003 | AURELIANO DANTAS FILHO | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO CLIENTE AURELIANO DANTAS FILHO, AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 245,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030004 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.03.01/2023.05-91 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.03.01/2023.05-SRP | 361,96 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030005 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CAPACITAÇÃO PARA 10 (DEZ) SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE NO CURSO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 5 A 8 DE MARÇO DE 2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030001 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº19.12.01/2023.05-PE. | 14.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030006 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19.12.01/2023.05-PE. | 4.700,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030007 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº19.12.01/2023.05-PE. | 14.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 15.306,10 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (JUROS MORATORIOS) | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030010 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 399,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030011 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 280401202208. | 500.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 6.092,78 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 108.492,93 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030015 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE AGUA,ADICIONADA DE SAIS PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25080120230526 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE Nº 250801202305-SRP | 288,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 1.846,07 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.189,98 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.846,92 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.846,92 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030020 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº16080120230536 E LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP. | 4.359,15 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE OUT/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.650,73 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE NOV/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.650,73 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE DEZ E DÉCIMO TERCEIRO/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.619,71 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030024 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230510. | 96.001,15 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030025 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº16080120230536 E LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP. | 4.359,15 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030026 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020501202208SRP. | 300.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030027 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS QUE ENTREGAM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REGIÃO INTERIORANA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 1.093,50 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030028 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 1.783,60 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030029 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030030 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO TIPO LOGAN - PLACA- QQT6F44. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030031 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 489,44 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030032 | CAIXA CANTADA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO, PARA A EQUIOE PEDÁGOGICA, FORMADORES E PROFESSORES DAS ETAPAS: MATERNAL, BERÇÁRIO, PRÉ-ESCOLA I, PRÉ ESCOLA II DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NA EEBTI RAIMUNDO URO DE MENESES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 18,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 118,72 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 202,21 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030036 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 20.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030037 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP E CONTRATO : 25080120230517. | 6.859,20 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030038 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 250801202305SRP E CONTRATO: 25080120230517. | 600,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030039 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 250801202305SRP E CONTRATO: 25080120230517. | 945,60 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030040 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030041 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014. | 9.772,20 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030042 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 E CONTRATO: 20212255. | 27.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030043 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL REFERENTE A 23ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 94.055,96 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030044 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL REFERENTE A 24ª E 25ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 146.691,38 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030045 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 60.515,14 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030046 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL REFERENTE A 18ª E 19ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 195.786,52 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030047 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 159.194,54 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030048 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL REFERENTE A 21ª E 22ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 168.038,52 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030049 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | MULTA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 39,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030050 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | JUROS/ ENGARGOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 49,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030051 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS PRAIANO DE SABIAGUABA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212652 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230602202101DP | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030052 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030053 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 3.725,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030054 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS S/N DISTRITO DE MOSQUITO NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? (SCFV) DE BARREIRAS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 020201202301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 020201202301DP | 500,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030055 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA Nº 644 BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030056 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | 660,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030057 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBERIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE IMBERIBAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20210044 E CONFORME Nº 08010420210 | 650,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030058 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030059 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS Nº 1303 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030060 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 706,91 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030061 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 200,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030062 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030063 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- PBF CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030064 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030065 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459 | 150,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030066 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (MULTA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030067 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 21013202101-DP | 2.280,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030068 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº031201202104 | 29.113,85 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS),DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | MULTA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS),DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030071 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 11.036,40 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030072 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 299.687,78 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030073 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 49.623,32 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030074 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 514,62 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030075 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME O CONTRATO Nº 151201202107 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107 TP. | 13.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030076 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030077 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (JUROS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030078 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/03/2024 À 31/03/2024. | 4.555,81 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030079 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 8.732,40 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030080 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220629 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 181101202206SRP. | 297,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030081 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06.29 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 2.607,26 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030082 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 74.709,73 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030083 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 1.424,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030084 | PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21 ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MOSQUITO, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2020.03.01 - CONCORRÊNCIA. | 416.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030085 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 93.042,93 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 131,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030088 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 6.030,63 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030089 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.137,91 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030090 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.829,30 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030091 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 8.593,95 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030092 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429. | 3.537,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 320,73 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030095 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IGD, CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 168,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA (ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 232,18 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030097 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 3.518,56 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030098 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.458,73 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030099 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.806,22 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.447,41 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 2.615,56 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.304,08 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 9.957,99 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 2.330,24 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030105 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 112,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030106 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 19.742,60 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030107 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE AGUA BRUTA DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 3.679,24 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030108 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105P | 150,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030109 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N 230901202106005 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106 SRP. | 1.660,80 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030110 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.458,17 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030111 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030112 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030113 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030114 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030115 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030116 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030117 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030118 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20213449 LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030119 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030120 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 746,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030121 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE MULTA DE TARIFA ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15,01 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030122 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE JUROS MORATÓRIOS DE TARIFA ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1,87 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030123 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. | 169,60 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030124 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 937,69 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030125 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 27.08.01/2021-07. | 22.704,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030126 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 23090120220509 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230901202205PE | 7.873,96 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030127 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA, COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 09110120210609 E PROCESSO LICITATÓRIO: 091101202106SRP | 1.303,40 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030128 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959. | 140.282,50 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030129 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959 | 43.529,01 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030130 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 11.733,63 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030131 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 28.356,33 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030132 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 8.204,12 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030133 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS VISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 524,47 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030134 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 2.580,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030135 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 84.190,37 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030136 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 51.135,73 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030137 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 896,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030138 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 77.374,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030139 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 3.065,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030140 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030141 | CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11ª MEDIÇÃO, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N.057201901-DP., CONVENIO DE N 1849/17 | 15.217,87 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030142 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 52.277,99 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030143 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E LICITAÇÃO Nº 270801202107. | 20.435,16 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030144 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 43.481,09 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030145 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 2.824,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030146 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.359.440,07 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030147 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 162.576,04 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030148 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220615. | 7.800,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030149 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220615. | 1.560,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030150 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 210,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030151 | MULTINTEGRADA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05-PE. | 104.658,25 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030152 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030154 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., E.E.B MARIA BARBOSA HOLANDA NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS. | 89.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030155 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., E.F.B MARIA BARBOSA DE SOUSA NA LOCALIDADE DE PERNANBUQUINHO. | 94.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030156 | M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2ª MEDIÇÃO Á EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 (QUATRO) SALAS DE AULA- PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO: 32025/2014., TP Nº 060601202307 | 142.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030157 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MULTA. | 2,37 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030158 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JUROS. | 0,57 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030159 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA A4, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 20213448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030160 | BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023 | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA DE ESTUDO PÓS- GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1516 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. | 18.720,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030161 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.098,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030162 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 429,22 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030163 | BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 93.192,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030164 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 29.652,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030165 | BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTE GOVERNO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONVÊNIO 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 | 35.181,65 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030166 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A MULTA POR ATRASO, CONCERNENTE A FATURA DO SAAE, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. | 1,50 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030167 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE AOS ENCARGOS, CONCERNENTE À FATURA DO SAAE, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNVIA MUNICIPAL DE AMONTADA. | | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030168 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT, 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E COFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102 | 13.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030169 | BOLSA - BANDA DE MÚSICA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 22.987,60 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030170 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. MULTAS. | 77,79 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030171 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. JUROS. | 8,12 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030172 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220615. | 8.160,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030173 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.832,78 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030174 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 23090120220509 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230901202205PE | 7.831,30 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030175 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 26ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 70.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030176 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 31.003,16 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030177 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.314,75 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030178 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1,44 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030179 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3,51 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030180 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 174,24 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030181 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 220201202201 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220201202201DP | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030182 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 488.377,50 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030183 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 6.577,74 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030184 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 1.218,10 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030185 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS C.E.I, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 4.628,78 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030186 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NO SITIO PERNAMBUQUINHO S/B ICARAI DE AMONTADA , PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SCFV DE PERNAMBUQUINHO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 95,37 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030187 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NO PV IMBIRIBA S/B SABIAGUABA , PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SCFV DE IMBIRIBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 96,32 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030188 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOÃO JACINTO Nº 644, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 4,50 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030189 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOÃO JACINTO Nº 644, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030190 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ Nº 520 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030191 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ Nº 520 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1,50 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030192 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ Nº 520 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 0,98 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030193 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 10,50 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030194 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 4,50 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030195 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 74,82 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030196 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590 , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4,20 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030197 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590 , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030198 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030199 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA BARRA DE MOITAS S/N DISTRITO DE MOITAS , PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SCFV DE MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 280,39 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030200 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 6,70 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030201 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 201,17 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030202 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | JURO MORATÓRIOS POR ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3,39 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030203 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO SCFV GARÇAS , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL DE GARÇAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030204 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 74,82 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030205 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 3,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030206 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 4,83 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030207 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 68.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030208 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030209 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 523.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030210 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030211 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030212 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 520.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030213 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.818,07 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030214 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030215 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 111.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030216 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA., PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SCFV- CAETANOS, SITUADO NO ENDEREÇO PV CAETANOS Nº 1011 SABIAGUABA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 89,28 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030217 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 310.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030218 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030219 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030220 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 3.027,24 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030221 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 55.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030222 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030223 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030224 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 900.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030225 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 157.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030226 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 73.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030227 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 21.152,61 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030228 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 122.678,25 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030229 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.488,16 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030230 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030231 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030232 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030233 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030234 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030235 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.474,04 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030236 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 14.120,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030237 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030238 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030239 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030240 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 165.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030241 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 270.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030242 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 85.762,40 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030243 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030244 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.378,44 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030245 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.183,86 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030246 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. - PISO ENFERMAGEM | 30.531,13 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030247 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.352,27 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030248 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.553,20 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030249 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 348.288,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030250 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.981,80 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030251 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 432.234,12 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030252 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 608.463,77 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030253 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.248,51 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030254 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 248.077,91 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030255 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 137.323,28 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030256 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030257 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030258 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 19.423,22 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030259 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 277.804,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030260 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEN | 203.794,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030261 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 190.267,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030262 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PISO DA ENFERMAGEM | 345.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030263 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 5.034,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030264 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 64.992,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030265 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 147.532,59 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030266 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030267 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 20.218,79 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030268 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.928,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030269 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 19.753,30 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030270 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.637,12 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030271 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 39.326,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030272 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.178,05 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030273 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.926,21 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030274 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.078,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030275 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.377,60 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030276 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030277 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030278 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.708,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030279 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 3.341.718,13 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030280 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 16.577,53 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030281 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 70.598,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030282 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 31.675,62 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030283 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 617,40 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030284 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.241.464,39 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030285 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 363.254,64 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030286 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 564.011,16 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030287 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 1.906,11 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030288 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.540,66 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030289 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 34.664,72 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030290 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 84.867,59 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030291 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 35.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030292 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOÃO JACINTO Nº 644, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 10,50 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030293 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590 , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6,04 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030294 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% VAAT. | 228.758,11 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030295 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% | 1.663.978,69 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 22020008 | G VASCONCELOS NETO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.01/2022.05.02 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.01.01/2022.05PE. | 340,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010044 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010045 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 2.412,74 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010018 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 06.06.01/2022.07-TP. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010015 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 22.03.01/2021.07-TP. | 13.772,40 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.128,56 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 96,74 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 119,71 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (JUROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3,06 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À MULTA POR ATRASO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3,36 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010022 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220701 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010284 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010057 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 93.744,02 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 40.205,48 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010160 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE | 1.190,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010053 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.932,53 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010051 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010037 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010038 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010039 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212518, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.914,58 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 77,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 177,91 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 3,19 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 193,70 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 01020109 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2,81 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 369,13 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 01020109 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19,82 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 965,90 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010063 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220301202107-TP. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024-RP. | 8.263,44 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 28020011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 198,14 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 28020008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 2.154,55 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 28020007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ARGO PLACA SAS 8G98, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 3.880,70 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010050 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME O CONTRATO Nº 151201202107 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107 TP. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010077 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS E APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSO NO SEGMENTO DE CONTROLES PATRIMONIAIS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207/TP | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 01020052 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP | 6.886,20 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 01020161 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 74,82 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 01030009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (JUROS MORATORIOS) | 917,55 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010147 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 384,67 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 01030142 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 52.277,99 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010008 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107 TP | 7.173,13 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 01030169 | BOLSA - BANDA DE MÚSICA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 22.987,60 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 01020012 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1,33 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 01020013 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 26,68 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010090 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.295,61 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010052 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA TOMÉ DOS SANTOS Nº 544, BAIRRO CAIXA D´ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA KANOA SURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.03.01/2021.01-DP PROCESSO Nº 22.03.01/2021.01-DP. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010055 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA AV. WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01.12.01/2022.01-DP, PROCESSO Nº 01.12.01/2022.01-DP . | 4.300,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010053 | ERIVANDO CARNEIRO PINTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO Nº 1232, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS , JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.05.02/2022.01-DP, PROCESSO Nº 06.05.02/2022.01-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010054 | ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CENTRAL DE GARÇAS S/N, DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA COOPERSURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.01-DP, PROCESSO Nº 06.04.01/2021.01-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010087 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 6,82 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010089 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 374,99 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 01030165 | BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTE GOVERNO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONVÊNIO 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 | 35.181,65 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 01030163 | BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 93.192,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 01030160 | BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023 | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA DE ESTUDO PÓS- GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1516 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. | 18.720,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 20020004 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 080201202403 E CONTRATO : 080201202403. | 173.600,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 23020006 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP CONTRATO : 160801202305039. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 23020007 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP CONTRATO : 160801202305039. | 41.200,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 23020002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 6.945,60 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 23020003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 451,20 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 23020001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 451,20 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 22020001 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TRÊS DIÁRIAS NO VALOR DE 800,00 REAIS CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 2.400,00 PARA O FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 04 A 07 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 22.02.016/2024. | 2.400,00 | PAGO |
01/03/2024 | 08010267 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA., CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº230601202103. | 6.056,25 | PAGO |
01/03/2024 | 02010123 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8,98 | PAGO |
01/03/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 38.054,24 | PAGO |
01/03/2024 | 02010057 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 99.094,34 | PAGO |
01/03/2024 | 02010123 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 24,67 | PAGO |
01/03/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 36.161,81 | PAGO |
01/03/2024 | 02010057 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 98.785,07 | PAGO |
01/03/2024 | 01020234 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 31.711,29 | PAGO |
01/03/2024 | 02010137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 77,00 | PAGO |
01/03/2024 | 08010269 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | PAGO |
01/03/2024 | 08010246 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | PAGO |
01/03/2024 | 01030169 | BOLSA - BANDA DE MÚSICA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 22.987,60 | PAGO |
01/03/2024 | 01030165 | BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTE GOVERNO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONVÊNIO 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 | 35.181,65 | PAGO |
01/03/2024 | 01030163 | BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 93.192,00 | PAGO |
01/03/2024 | 01030160 | BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023 | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA DE ESTUDO PÓS- GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1516 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. | 18.720,00 | PAGO |
29/02/2024 | 29020001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 35.795,82 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020002 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.497,40 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020003 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.401,72 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 17.608,07 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 1.398,66 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 9.294,76 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020007 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 11.110,00 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020008 | JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 12.250,00 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020009 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 6.996,10 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020010 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 509,60 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020011 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 686,00 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020012 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 1.117,20 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020013 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 205,80 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020014 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTIIZADO | 1.494,56 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 08010299 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 13.943,98 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 326,70 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,90 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010213 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 15010001 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, Nº 64, TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11.01.08.2021.01-DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010122 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010247 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E LICITAÇÃO Nº 270801202107. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010086 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E LICITAÇÃO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010088 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA., CONFORME CONTRATO Nº 20212446 E LICITAÇÃO Nº 120401202102DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010202 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02020003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 23,17 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 15010004 | A AMARO F DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N º 100101202301 E LICITAÇÃO Nº 100101202301DP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 19.509,35 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010155 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 240401202301-DP. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010156 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 011001202101-DP. | 400,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010152 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº 1235, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°210101202101-DP. | 2.650,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010149 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110110202101-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010148 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201-DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010150 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110109202101-DP. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010153 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 21013202101-DP. | 380,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010151 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010147 | JOSE NILSON SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 270501202101-DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010154 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250401202301-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020065 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 29.652,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010118 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010115 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010108 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010109 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010110 | CARLOS MORALES PEREZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010114 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010112 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010111 | LEONEL GONZALES BAZAN | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010107 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010113 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010129 | YAMILA LEONARD QUINTANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010117 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010119 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 17010001 | MARIA TELES OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 120101202402 Nº DE LICITAÇÃO 120101202402 , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010026 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01070120220704 - TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010025 | PLANEJASUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, QUANDO EM PRGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110601202107 - TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010024 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 050301202102 - I | 4.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020118 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL JUNTO A UNIDADE DO CRAS- SCFV MOITAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 - CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020117 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBERIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE IMBERIBAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20210044 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 080104202101 | 650,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020062 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS Nº 1303 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020077 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | 660,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020115 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA Nº 644 BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020066 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS S/N DISTRITO DE MOSQUITO NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? (SCFV) DE BARREIRAS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 020201202301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 020201202301D | 500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020061 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SÍTIO PERNAMBUQUINHO, S/N, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20212301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 030301202101 DP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020059 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 220201202201 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220201202201DP | 3.200,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020060 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS PRAIANO DE SABIAGUABA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212652 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230602202101DP | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020058 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020072 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 18010002 | ELISONETE AMARAL SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160101202301DP E CONTRATO: 160101202301 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010198 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE SISTEMA, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106 | 527,25 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010075 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01070120220702 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 010701202207TP | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010076 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT, 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E COFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 189,10 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1,36 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (MULTA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 4,08 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. | 6.993,20 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010254 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | ALUGUEL DO PRÉDIO NA RUA JOSE SALES BARROS Nº 576 E 582 ,NO BAIRRO TORRE,PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 110107202101 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010296 | G VASCONCELOS NETO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 11010120220513 E LICITAÇÃO N° 110101202205PE. | 720,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02020001 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.01.02/2021-DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020011 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, REFERENTE AOS EVENTOS GOSPEL E CATÓLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO/2024, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 31.08.01/2021.06-07 E PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL: 31.08.01/2021-06. | 484,96 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 20020020 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 137,20 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 22020009 | FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE SANTARÉM, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 100201202301DP E CONTRATO: 100201202301. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 06020014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 573,64 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 06020013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,87 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010090 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PATOS BELA VISTA, DISTRITO DE MOITAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202301DP E CONTRATO: 260401202301 | 500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020088 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020103 | FRANCISCO AIRTON SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLÍDIA DE BARROS TEIXEIRA 185, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110104202101 E CONTRATO: 20210097. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 12020002 | JOZENI ALVES DOS SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ELIZEU DE BARROS, 497, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA - AMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 2601202301DP E CONTRATO: 260101202301. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020069 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 2.195,20 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010068 | JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 070301202301DP E CONTRATO: 070301202301. | 750,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 23020010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA (ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 192,70 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010161 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,96 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020067 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 686,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 20020014 | JR COELHO TAVARES ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213304. | 1.149,48 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020048 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010032 | VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260701202101DP E CONTRATO: 20212806. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020049 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014. | 9.772,20 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020047 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 679,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010211 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110120210603. | 579,97 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010067 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHANENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202307TP E CONTRATO: 13030120230701. | 11.350,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010028 | MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOSQUITO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230301202201DP E CONTRATO: 230301202201. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010066 | BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTENCIA TÉCNICA SOBRE EXERCUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGARAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202107 E CONTRATO: 20212798. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010027 | MARIA TELES OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ 1635, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290501202301-DP E CONTRATO: 290501202301. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010029 | MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260703202101DP E CONTRATO: 20212820. | 800,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010133 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 E CONTRATO: 20212255 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010030 | VALDENIA FREIRE DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOITAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270402202301DP E CONTRATO: 270402202301. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 29020014 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTIIZADO | 1.494,56 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 08010299 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 13.943,98 | PAGO |
29/02/2024 | 08010154 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ONLINE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | PAGO |
29/02/2024 | 08010130 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | PAGO |
29/02/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 326,70 | PAGO |
29/02/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,90 | PAGO |
29/02/2024 | 08010157 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 2.899,87 | PAGO |
29/02/2024 | 02010122 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 1.412,00 | PAGO |
29/02/2024 | 08010202 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.500,00 | PAGO |
29/02/2024 | 02020003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 23,17 | PAGO |
29/02/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
29/02/2024 | 08010268 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$700,00, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMNETO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | PAGO |
29/02/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2023. | 1.771,88 | PAGO |
29/02/2024 | 11010001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201-DP E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 060101202201-DP | 1.445,00 | PAGO |
29/02/2024 | 08010198 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE SISTEMA, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106 | 527,25 | PAGO |
29/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/02 A 29/02/2024 | 189,10 | PAGO |
29/02/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/02 A 29/02/2024. | 6.993,20 | PAGO |
29/02/2024 | 08010042 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO | 6.369,54 | PAGO |
29/02/2024 | 29020014 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTIIZADO | 1.494,56 | PAGO |
29/02/2024 | 08010211 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110120210603. | 579,97 | PAGO |
29/02/2024 | 31010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | PAGO |
29/02/2024 | 08010226 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8,94 | PAGO |
29/02/2024 | 08010225 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.315,98 | PAGO |
29/02/2024 | 08010177 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,05 | PAGO |
29/02/2024 | 08010178 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8,21 | PAGO |
29/02/2024 | 08010222 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 352,42 | PAGO |
29/02/2024 | 06020006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,29 | PAGO |
29/02/2024 | 06020005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 94,25 | PAGO |
29/02/2024 | 08010162 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,24 | PAGO |
29/02/2024 | 08010161 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3,24 | PAGO |
29/02/2024 | 08010163 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 166,37 | PAGO |
28/02/2024 | 28020001 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 080201202403, CONTRATO : 080201202403. | 63.600,00 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020002 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 170301202305SRP E CONTRATO: 17030120230582. | 6.201,25 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020003 | EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 151201202305SRP E CONTRATO: 15120120230501. | 38.606,00 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020004 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 17.482,60 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 9.673,00 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020006 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 4.090,70 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ARGO PLACA SAS 8G98, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 3.880,70 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 2.154,55 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020009 | MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 25.560,00 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020010 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 63.000,00 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 198,14 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020012 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305127, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 16.140,00 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 08010014 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22.02.01/2021.02. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 08010130 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 08010157 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 2.899,87 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 19020004 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 66.539,58 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 19020001 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 40.387,40 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 19020002 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 31.201,21 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 19020003 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 36.492,30 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 08010268 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$700,00, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMNETO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010100 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010096 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 01020023 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA DE CINEMA NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 99,64 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 27020001 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, DE RECURSOS REFERENTE AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201600637, NESTA PRESENTE DATA. | 180.743,54 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010125 | EXEBR INFORMÁTICA LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-28 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 1.588,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.742,50 | PAGO |
28/02/2024 | 02010012 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.299,37 | PAGO |
28/02/2024 | 02010010 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.383,60 | PAGO |
28/02/2024 | 02010146 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A MULTAS DA TARIFA DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 20,11 | PAGO |
28/02/2024 | 02010145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A JUROS MORATÓRIOS DA TARIFA DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 3,01 | PAGO |
28/02/2024 | 02010059 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.144,87 | PAGO |
28/02/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010136 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 67,52 | PAGO |
28/02/2024 | 02010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. RP. | 427,04 | PAGO |
28/02/2024 | 08010025 | PLANEJASUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, QUANDO EM PRGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110601202107 - TP. | 6.500,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. MAC. | 1.755,77 | PAGO |
28/02/2024 | 02010130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. PAB. | 2.641,58 | PAGO |
28/02/2024 | 02010154 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250401202301-DP. | 1.200,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010100 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 16/02 A 28/02/2024 | 120,00 | PAGO |
28/02/2024 | 08010234 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA Nº 644 BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | PAGO |
28/02/2024 | 01020009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA REFERENTE A MULTA DE ENERGIA ELETRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 4,53 | PAGO |
28/02/2024 | 01020003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 377,91 | PAGO |
28/02/2024 | 08010227 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 574,21 | PAGO |
28/02/2024 | 08010228 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 251,34 | PAGO |
28/02/2024 | 02010168 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 BAIRRO CENTRO JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
28/02/2024 | 02010167 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA-, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO, , LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 BAIRRO CENTRO JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 1,88 | PAGO |
28/02/2024 | 02010166 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PREDIO ONDE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 BAIRRO CENTRO , JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 94,18 | PAGO |
28/02/2024 | 02010169 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOAO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 18,35 | PAGO |
28/02/2024 | 02010165 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOAO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 5,23 | PAGO |
28/02/2024 | 02010164 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOAO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
28/02/2024 | 08010236 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS Nº 1303 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | PAGO |
28/02/2024 | 08010235 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | 660,00 | PAGO |
28/02/2024 | 08010205 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 193,60 | PAGO |
28/02/2024 | 18010002 | ELISONETE AMARAL SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160101202301DP E CONTRATO: 160101202301 | 4.500,00 | PAGO |
28/02/2024 | 08010078 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 1.040,00 | PAGO |
28/02/2024 | 08010252 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010096 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 09/02 A 28/02/2024. | 36,00 | PAGO |
28/02/2024 | 08010148 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TAL QUAL É O ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS, PUSH TO TALK , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 898,50 | PAGO |
28/02/2024 | 08010012 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAS ANALISE FISICO-QUIMICO E ANALISE MICROBIOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 319,00 | PAGO |
28/02/2024 | 08010253 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021506 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 060401202106 | 400,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010144 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO VL NOVA ARACATIARA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 1.791,84 | PAGO |
28/02/2024 | 02010089 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 393,38 | PAGO |
28/02/2024 | 20020002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O EVENTO: ENCONTRO COM AGENTES CULTURAIS, QUE SERÁ SERVIDO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-09 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.05.01/2023.05/SRP. | 1.093,50 | PAGO |
28/02/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
28/02/2024 | 17010008 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 1.181,33 | PAGO |
28/02/2024 | 17010006 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 5.470,97 | PAGO |
28/02/2024 | 17010010 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 131,64 | PAGO |
28/02/2024 | 17010007 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 164,59 | PAGO |
28/02/2024 | 17010009 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 1.481,03 | PAGO |
28/02/2024 | 24010002 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 9.858,90 | PAGO |
28/02/2024 | 24010005 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 35.184,90 | PAGO |
28/02/2024 | 24010004 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 1.213,70 | PAGO |
28/02/2024 | 24010001 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 9.858,90 | PAGO |
28/02/2024 | 24010003 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 1.280,00 | PAGO |
28/02/2024 | 01020007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 1.080,74 | PAGO |
28/02/2024 | 22010002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA O EVENTO PROFESSOR CONECTADO (31 DE JANEIRO 2024), A SER REALIZADO NA ESCOLA JONAS PEREIRA DE AZEVEDO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 960,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010143 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 122,45 | PAGO |
28/02/2024 | 02010142 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,58 | PAGO |
28/02/2024 | 08010176 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 359,21 | PAGO |
28/02/2024 | 08010182 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 0,63 | PAGO |
28/02/2024 | 08010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3,62 | PAGO |
28/02/2024 | 08010180 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 148,70 | PAGO |
28/02/2024 | 02010142 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 0,66 | PAGO |
28/02/2024 | 08010224 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 101,84 | PAGO |
28/02/2024 | 19010002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO SEMANA PEDAGÓGICA (22 A 23 DE JANEIRO), REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 5.467,50 | PAGO |
28/02/2024 | 27020001 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, DE RECURSOS REFERENTE AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201600637, NESTA PRESENTE DATA. | 180.743,54 | PAGO |
27/02/2024 | 27020001 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, DE RECURSOS REFERENTE AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201600637, NESTA PRESENTE DATA. | 180.743,54 | EMPENHADO |
27/02/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 571,66 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 19020005 | JR COELHO TAVARES ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO ATENDIMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, NOS DIAS 21 E 22/02/2024, NO DISTRITO DE MOITAS, PARA EMISSÃO DE BOLETOS, REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS, DÚVIDAS SOBRE O IPTU E QUAISQUER OUTROS ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 20213301 E PREGÃO DE Nº 31.08.01/2021.06. | 894,04 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 08010154 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ONLINE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010163 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 22020010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 23.09.01/2021.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 23.09.01/2021.06SRP. | 662,73 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010162 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 57.641,04 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 06020001 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24.10.01/2023.05-PE | 11.585,00 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 08020003 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19.12.01/2023.05-PE. | 5.640,00 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 08010262 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 08010261 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1,50 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 08010263 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGO POR ATRASO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 08010257 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 74,82 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 08010259 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 21,10 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 08010287 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 4,43 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 08010279 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTAS POR ATRASO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 6,73 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 08010260 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 74,82 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 08010244 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 08010243 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 302,19 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 21020001 | EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 151201202305SRP E CONTRATO: 15120120230501. | 121.698,50 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 20020001 | EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 151201202305SRP E CONTRATO: 15120120230501. | 300.349,50 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 571,66 | PAGO |
27/02/2024 | 02010163 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | PAGO |
27/02/2024 | 02010162 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 57.641,04 | PAGO |
26/02/2024 | 26020008 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A REFORMA DA UBS DE RODELA NO DISTRITO DE ARACATIARA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 262,55 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020001 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 792,00 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020002 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 158,40 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020003 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 9.809,00 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020004 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 1.449,60 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020005 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 6.384,00 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020006 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 642,00 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020007 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 9.476,16 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020009 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 13.838,00 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020010 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.654,20 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020011 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº28.10.01/2022.05-PE. | 13.590,00 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 537,80 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 618,47 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 10,26 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 811,69 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010012 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.299,37 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.742,50 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010010 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.383,60 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010140 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 21,65 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 5,41 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.133,99 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1,92 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 97,91 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010170 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A JUROS/ENCARGOS NA FATURA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 109,26 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010146 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A MULTAS DA TARIFA DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 20,11 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A JUROS MORATÓRIOS DA TARIFA DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 3,01 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 22010003 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 11010120220501 E LICITAÇÃO Nº 110101202205PE. | 2.782,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 08010270 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010187 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA , FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 42,46 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010188 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A JUROS MORATÓRIOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA , FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 17,57 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010190 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 2.016,30 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 08010278 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 19,47 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 11010001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201-DP E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 060101202201-DP | 1.445,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010167 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA-, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO, , LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 BAIRRO CENTRO JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 1,88 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010168 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 BAIRRO CENTRO JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010166 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PREDIO ONDE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 BAIRRO CENTRO , JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 94,18 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010169 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOAO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 18,35 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010165 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOAO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 5,23 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 256,67 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 08010146 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 6,44 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 19020006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 268,40 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 01020051 | MV & R LOC E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME TP DE Nº 040201202207, CONVÊNIO DE Nº CONVÊNIO DE Nº 3160649/2018 PT Nº 753329/2021 JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 35.492,88 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 01020012 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 336,21 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 01020013 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 82,74 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 72,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 01020039 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301 | 4.751,50 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 01020038 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 08010178 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6,19 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 01020020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 504,81 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | PAGO |
26/02/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | PAGO |
26/02/2024 | 02010140 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 16/02 E 26/02/2024. | 24,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010085 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚPLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO Nº 010901202107. | 6.356,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
26/02/2024 | 02010152 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº 1235, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°210101202101-DP. | 2.650,00 | PAGO |
26/02/2024 | 02010149 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110110202101-DP. | 3.000,00 | PAGO |
26/02/2024 | 02010150 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110109202101-DP. | 2.000,00 | PAGO |
26/02/2024 | 02010147 | JOSE NILSON SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 270501202101-DP. | 1.500,00 | PAGO |
26/02/2024 | 02010151 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | PAGO |
26/02/2024 | 02010155 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 240401202301-DP. | 1.800,00 | PAGO |
26/02/2024 | 02010148 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201-DP. | 500,00 | PAGO |
26/02/2024 | 02010153 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 21013202101-DP. | 380,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010201 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SÍTIO PERNAMBUQUINHO, S/N, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20212301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 030301202101 DP. | 1.000,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010204 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS PRAIANO DE SABIAGUABA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212652 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230602202101DP | 1.100,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010167 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBERIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE IMBERIBAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20210044 E CONFORME Nº 080104202101 | 650,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA BARRA DAS MOITAS, S/N, DISTRITO DE MOITAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? (SCFV) DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONFORME Nº 20212299 CONFORME LICITAÇÃO Nº180203202101 | 500,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010199 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 220201202201 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220201202201DP | 3.200,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010200 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 CONFORME LICITAÇÃO Nº 010901202107 | 4.861,56 | PAGO |
26/02/2024 | 08010079 | A AMARO F DA SILVA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2022.01-DP. | 800,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010080 | VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E LICITAÇÃO Nº 20.09.01/2021.07-TP. | 2.874,42 | PAGO |
26/02/2024 | 02010124 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 99,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010009 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.9 E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 600,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010121 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONATADA-CE, REFERENTE O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010120 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101 | 1.430,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010122 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTARTO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010141 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010187 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010140 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010139 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOSTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. | 74,82 | PAGO |
26/02/2024 | 01020006 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ, QUE SERÁ SERVIDO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 - ANIVERSÁRIO DE 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-10, PROCESSO Nº 22.05.01/2023.05/SRP. | 2.256,90 | PAGO |
26/02/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 72,00 | PAGO |
26/02/2024 | 02010171 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., C.E.I MARIA CANDIDA DAS NEVES, LOCALIDADE DE MOITAS | 104.951,22 | PAGO |
26/02/2024 | 08010007 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, FISCALIZAR E ACOMPANHAR MEDIÇÕES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030201202107TP E CONTRATO: 20212517 | 9.165,46 | PAGO |
26/02/2024 | 08010066 | BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTENCIA TÉCNICA SOBRE EXERCUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGARAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202107 E CONTRATO: 20212798. | 7.000,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010133 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 E CONTRATO: 20212255 | 4.500,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010065 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, PARA ELABORAR PARECER TÉNICOS, ORÇAMENTOS JUSTIFICADOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E O FUNDDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270802202107 E CONTRATO: 20213121. | 7.499,99 | PAGO |
26/02/2024 | 12020001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 8.158,66 | PAGO |
26/02/2024 | 08010126 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 806,37 | PAGO |
26/02/2024 | 08010164 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,50 | PAGO |
26/02/2024 | 08010165 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS/ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
26/02/2024 | 08010166 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
26/02/2024 | 08010125 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.769,15 | PAGO |
26/02/2024 | 08010193 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5,39 | PAGO |
26/02/2024 | 08010208 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 280,63 | PAGO |
26/02/2024 | 08010033 | FRANCISCO AIRTON SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA EUCLÍDIA DE BARROS TEIXEIRA, 185, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110104202101 E CONTRATO: 20210097. | 2.000,00 | PAGO |
26/02/2024 | 17010002 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 8.998,80 | PAGO |
26/02/2024 | 17010003 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 295,21 | PAGO |
26/02/2024 | 08010029 | MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260703202101DP E CONTRATO: 20212820. | 800,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010150 | FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE SANTARÉM NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 100201202301DP E CONTRATO: 100201202301 | 1.500,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010090 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PATOS BELA VISTA, DISTRITO DE MOITAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202301DP E CONTRATO: 260401202301 | 500,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010183 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 304,42 | PAGO |
26/02/2024 | 08010030 | VALDENIA FREIRE DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOITAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270402202301DP E CONTRATO: 270402202301. | 2.000,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010032 | VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260701202101DP E CONTRATO: 20212806. | 1.000,00 | PAGO |
26/02/2024 | 08010028 | MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOSQUITO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230301202201DP E CONTRATO: 230301202201. | 500,00 | PAGO |
26/02/2024 | 17010005 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 2.222,67 | PAGO |
26/02/2024 | 01020008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 43.257,26 | PAGO |
23/02/2024 | 23020001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 451,20 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 6.945,60 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 451,20 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP CONTRATO : 160801202305039. | 10.300,00 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020005 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP CONTRATO : 160801202305039. | 51.500,00 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020006 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP CONTRATO : 160801202305039. | 10.300,00 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020007 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP CONTRATO : 160801202305039. | 41.200,00 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020008 | METALSAF INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 29060120230602 E PROCESSO LICITARORIO DE Nº 290601202306-SRP | 24.360,00 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 17030120230569, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 25.675,27 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA (ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 192,70 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020011 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 04/03/2024 E CHEGADA 07/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº230601202103. | 3.702,17 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020012 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA SER SERVIDA NO DIA 27 DE FEVEREIRO, NO EVENTO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATOS DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 22050120230504, E PROCESSO LICITATÓRIO N º220501202305SRP. | 1.224,72 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020013 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 3.725,00 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020014 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SALDO AOS COFRES DO ESTADO, REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 009/2022, ALUSIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 17.860/2021, LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2018, QUE DISPÕE SOBRE REGRAS PARA CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 32.811/2018, ASSIM COMO A LEI Nº 14.025/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 14.993,28 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 09010002 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24.10.01/2023.05-PE | 11.585,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 08010267 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA., CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº230601202103. | 6.056,25 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 08010249 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 19,36 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010105 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 156,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010126 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°100601202107-TP, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024-MAC | 20.086,63 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 08010228 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 251,34 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 23020014 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SALDO AOS COFRES DO ESTADO, REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 009/2022, ALUSIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 17.860/2021, LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2018, QUE DISPÕE SOBRE REGRAS PARA CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 32.811/2018, ASSIM COMO A LEI Nº 14.025/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 14.993,28 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 15020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 17.217,58 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 3.780,71 | PAGO |
23/02/2024 | 02010105 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 02/02 A 23/02/2024 | 156,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96,09 | PAGO |
23/02/2024 | 02010123 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE A MULTA DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 88,45 | PAGO |
23/02/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.419,32 | PAGO |
23/02/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.601,43 | PAGO |
23/02/2024 | 26010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | DESPESAS REFERENTE A MULTA DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1,97 | PAGO |
23/02/2024 | 26010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | DESPESAS REFERENTE A JUROS MORATORIOS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
23/02/2024 | 02010138 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. PERÍODO APURAÇÃO 31/01/2024 | 15.407,61 | PAGO |
23/02/2024 | 02010082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 790,83 | PAGO |
23/02/2024 | 23020014 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SALDO AOS COFRES DO ESTADO, REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 009/2022, ALUSIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 17.860/2021, LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2018, QUE DISPÕE SOBRE REGRAS PARA CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 32.811/2018, ASSIM COMO A LEI Nº 14.025/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 14.993,28 | PAGO |
23/02/2024 | 02010119 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA. | 11,65 | PAGO |
23/02/2024 | 02010118 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 590,57 | PAGO |
23/02/2024 | 02010157 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., C.E.I RAIMUNDO JOSÉ MAGALHÃES - ARENGAS | 137.182,44 | PAGO |
23/02/2024 | 02010141 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., EEB MARIA BARBOSA HOLANDA , LOCALIDADE DE EMBIRIBAS | 92.856,84 | PAGO |
23/02/2024 | 02010014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 131.242,13 | PAGO |
23/02/2024 | 08010196 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 14,44 | PAGO |
23/02/2024 | 08010195 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 432,10 | PAGO |
23/02/2024 | 08010209 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.013,90 | PAGO |
23/02/2024 | 02010119 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA. | 11,82 | PAGO |
23/02/2024 | 02010118 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 601,13 | PAGO |
22/02/2024 | 22020001 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TRÊS DIÁRIAS NO VALOR DE 800,00 REAIS CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 2.400,00 PARA O FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 04 A 07 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 22.02.016/2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
22/02/2024 | 22020002 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 1.213,70 | EMPENHADO |
22/02/2024 | 22020003 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 35.184,90 | EMPENHADO |
22/02/2024 | 22020004 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 1.280,00 | EMPENHADO |
22/02/2024 | 22020005 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 9.858,90 | EMPENHADO |
22/02/2024 | 22020006 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 9.858,90 | EMPENHADO |
22/02/2024 | 22020007 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 3.689,04 | EMPENHADO |
22/02/2024 | 22020008 | G VASCONCELOS NETO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.01/2022.05.02 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.01.01/2022.05PE. | 340,00 | EMPENHADO |
22/02/2024 | 22020009 | FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE SANTARÉM, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 100201202301DP E CONTRATO: 100201202301. | 12.000,00 | EMPENHADO |
22/02/2024 | 22020010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 23.09.01/2021.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 23.09.01/2021.06SRP. | 662,73 | EMPENHADO |
22/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 74,94 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 08010021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.425,14 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 22020001 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TRÊS DIÁRIAS NO VALOR DE 800,00 REAIS CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 2.400,00 PARA O FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 04 A 07 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 22.02.016/2024. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 01020098 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO COM 2.259,51 M2 DE ÁREA, LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA BR-402, NO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE NASCENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 45.257,98 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010131 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 405.495,40 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 08010277 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRÁTICAS DESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESSA ESPÉCIE E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 260401202304, CONTRATO N° 260401202304. | 46.157,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010113 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- PAB | 3.509,24 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 2.301,70 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 08010020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 48.874,57 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 01020009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA REFERENTE A MULTA DE ENERGIA ELETRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 4,53 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 01020003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 377,91 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 08010227 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 574,21 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 173,40 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 186,05 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 50,85 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010144 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO VL NOVA ARACATIARA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 1.791,84 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 2.262,02 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010138 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 15.407,61 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 20020002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O EVENTO: ENCONTRO COM AGENTES CULTURAIS, QUE SERÁ SERVIDO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-09 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.05.01/2023.05/SRP. | 1.093,50 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010134 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 22010001 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO PROFESSOR CONECTADO (31 DE JANEIRO 2024), REALIZADA NA ESCOLA JONAS PEREIRA DE AZEVEDO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230502. | 8.054,70 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 08010175 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 2.175,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 08010173 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 131.242,13 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
22/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 74,94 | PAGO |
22/02/2024 | 08010021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.425,14 | PAGO |
22/02/2024 | 08010172 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 4.050,00 | PAGO |
22/02/2024 | 02010116 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | MULTAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 25,17 | PAGO |
22/02/2024 | 02010121 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.235,37 | PAGO |
22/02/2024 | 08010020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 48.874,57 | PAGO |
22/02/2024 | 02010018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 173,40 | PAGO |
22/02/2024 | 02010016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 186,05 | PAGO |
22/02/2024 | 02010017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 50,85 | PAGO |
22/02/2024 | 08010145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (JUROS MORATORIOS) | 2,29 | PAGO |
22/02/2024 | 08010146 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 5,76 | PAGO |
22/02/2024 | 08010010 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 061001202105-PE | 182,44 | PAGO |
22/02/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 3.342,42 | PAGO |
22/02/2024 | 08010256 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 299,85 | PAGO |
22/02/2024 | 02010004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 2.262,02 | PAGO |
22/02/2024 | 08010144 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 321,08 | PAGO |
22/02/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 09/02 A 22/02/2024 | 36,00 | PAGO |
22/02/2024 | 02010084 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 23,99 | PAGO |
22/02/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 9,01 | PAGO |
22/02/2024 | 02010082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.001,24 | PAGO |
22/02/2024 | 02010084 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 18,67 | PAGO |
22/02/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 9,19 | PAGO |
22/02/2024 | 02010082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 907,53 | PAGO |
22/02/2024 | 02010088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 7,52 | PAGO |
22/02/2024 | 02010087 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 7,11 | PAGO |
22/02/2024 | 02010089 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 369,19 | PAGO |
22/02/2024 | 02010134 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
22/02/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
22/02/2024 | 08010189 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 11.875,00 | PAGO |
22/02/2024 | 08010191 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 245,00 | PAGO |
21/02/2024 | 21020002 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-29 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 17.940,00 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 21020001 | EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 151201202305SRP E CONTRATO: 15120120230501. | 121.698,50 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 21020003 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 2.222,67 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 21020004 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 8.998,80 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 21020005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230510. | 96.001,15 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 21020006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 19.561,48 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 21020007 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230510. | 52.262,09 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 21020008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 949,92 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 21020010 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 24.408,69 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 21020011 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 43.237,08 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 21020012 | F3N FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 6.170,40 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 21020009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 2.615,93 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010095 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESSE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010271 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 3,81 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010272 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 7,15 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010274 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 365,53 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 08010292 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 08010293 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1,35 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010136 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 111,40 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 15020001 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.594,00 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 5.822,08 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 6.963,35 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010090 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.424,31 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010134 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
21/02/2024 | 08010127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À MULTA POR ATRASO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13,43 | PAGO |
21/02/2024 | 08010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (JUROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 77,16 | PAGO |
21/02/2024 | 08010043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
21/02/2024 | 08010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (JUROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4,06 | PAGO |
21/02/2024 | 08010127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À MULTA POR ATRASO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2,81 | PAGO |
21/02/2024 | 08010043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 119,71 | PAGO |
21/02/2024 | 02010104 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS MORATÓRIOS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 15,76 | PAGO |
21/02/2024 | 02010103 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (MULTA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 106,87 | PAGO |
21/02/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.357,89 | PAGO |
21/02/2024 | 02010104 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS MORATÓRIOS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,97 | PAGO |
21/02/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.359,85 | PAGO |
21/02/2024 | 02010104 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS MORATÓRIOS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
21/02/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 97,19 | PAGO |
21/02/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,94 | PAGO |
21/02/2024 | 02010110 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 13,50 | PAGO |
21/02/2024 | 02010109 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A JUROS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | | PAGO |
21/02/2024 | 02010108 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 644,77 | PAGO |
21/02/2024 | 08010084 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 14.565,51 | PAGO |
21/02/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.143,69 | PAGO |
21/02/2024 | 08010152 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 010901202107, CONTRATO N° 20213345. | 4.445,38 | PAGO |
21/02/2024 | 08010151 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 180301202105PE, CONTRATO N° 20212684. | 4.500,00 | PAGO |
21/02/2024 | 02010095 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESSE MUNICÍPIO. COBRADAS DURANTE OS DIAS 02/02 A 21/02/2024 | 36,00 | PAGO |
21/02/2024 | 08010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 786,04 | PAGO |
21/02/2024 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (MULTA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 5,23 | PAGO |
21/02/2024 | 02010080 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS MORATORIOS), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1,22 | PAGO |
21/02/2024 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 228,27 | PAGO |
21/02/2024 | 08010082 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO (JUROS), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
21/02/2024 | 08010081 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO (MULTA), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1,50 | PAGO |
21/02/2024 | 08010019 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
21/02/2024 | 08010142 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | PAGO |
21/02/2024 | 02010019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2024. | 5.822,08 | PAGO |
21/02/2024 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCI 01/2024. | 6.963,35 | PAGO |
21/02/2024 | 08010096 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 2.842,92 | PAGO |
21/02/2024 | 02010090 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.334,22 | PAGO |
21/02/2024 | 02010134 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
21/02/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
21/02/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
21/02/2024 | 08010027 | MARIA TELES OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ 1635, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290501202301-DP E CONTRATO: 290501202301. | 1.200,00 | PAGO |
21/02/2024 | 08010031 | JOZENI ALVES DOS SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ELIZEU DE BARROS, 497, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA - AMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 2601202301DP E CONTRATO: 260101202301. | 1.200,00 | PAGO |
21/02/2024 | 08010124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 977,75 | PAGO |
20/02/2024 | 20020001 | EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 151201202305SRP E CONTRATO: 15120120230501. | 300.349,50 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O EVENTO: ENCONTRO COM AGENTES CULTURAIS, QUE SERÁ SERVIDO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-09 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.05.01/2023.05/SRP. | 1.093,50 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020004 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 080201202403 E CONTRATO : 080201202403. | 173.600,00 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020005 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 295,21 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020006 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 102,18 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020007 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230511. | 1.489,33 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020008 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230511. | 1.181,33 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020009 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 10.416,44 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020010 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230511. | 131,64 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020011 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230511. | 5.021,12 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020012 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230511. | 63,00 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020013 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230511. | 164,59 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020014 | JR COELHO TAVARES ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213304. | 1.149,48 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 480,00 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020015 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05-PE. | 2.880,00 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020016 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 1.440,00 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020017 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 4.500,00 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020018 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.FOPAG | 23.513,38 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020019 | BOLSA - BANDA DE MÚSICA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 24.240,00 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 20020020 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 137,20 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 01020174 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020173 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.463,91 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020179 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 28.188,85 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020179 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 21.152,61 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020178 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 17.218,52 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020177 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.786,66 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020176 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 37.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020175 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 155.202,76 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020196 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.613,08 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020182 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020181 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 107.187,32 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020180 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 20.528,15 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020185 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020184 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 62.433,49 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020183 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 26.516,41 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020187 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020186 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 26.641,34 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010116 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | MULTAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 25,17 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010121 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.235,37 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010286 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020188 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.483,32 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020188 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.599,13 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020237 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.- PISO DA ENFERMAGEM | 1.702,73 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020236 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. - PISO ENFERMAGEM | 839,09 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020235 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 44.597,96 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020234 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 31.711,29 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020233 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 47.740,42 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020232 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. - PISO ENFERMAGEM | 10.832,27 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020231 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. - PISO DA ENFERMAGEM | 33.965,73 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020230 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.956,80 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020229 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 26.685,73 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020228 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020227 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 129.923,05 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020226 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.397,96 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020225 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.629,85 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020224 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.642,52 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020223 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 36.445,09 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020222 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 230.930,50 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020221 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 238,55 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020220 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.016,03 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020219 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.307,94 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020218 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 637.883,22 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020217 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 427.379,69 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020216 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.113,32 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020215 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.027,28 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020214 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 345.412,32 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020213 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 704,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020212 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 92.688,01 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02020005 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.152,61 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02020005 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 103.686,83 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 44,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010272 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 163,09 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010273 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 6.352,78 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010271 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 25,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010274 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 7.414,72 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010272 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 90,48 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010271 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 1,15 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020076 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060701202201-DP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.771,88 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010289 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 15.906,18 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020208 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 283,80 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020207 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.452,04 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010288 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.068,36 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020206 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.158,08 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020205 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.596,35 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020204 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.756,91 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010287 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 39.526,64 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020203 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 14.252,21 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020202 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 19.573,34 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020201 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.383,50 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020200 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020199 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 170.035,43 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08010205 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 193,60 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020190 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020189 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 34.848,45 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020192 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 74.975,43 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020191 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 3.179,50 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020194 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 30.168,17 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020193 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 34.975,22 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 6.109,80 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08010147 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 95,61 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020172 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 140.495,55 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010285 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.145.385,65 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020171 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 641,19 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020170 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 39.563,83 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08010140 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08010187 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 20020019 | BOLSA - BANDA DE MÚSICA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 24.240,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020198 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020197 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 95.911,82 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 790,83 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010160 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 47.928,89 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020255 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6.287,58 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020254 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020253 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 88.193,09 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020252 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 26.385,27 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020251 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.662,43 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020250 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 512.912,27 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020249 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 365.414,57 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020248 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.557,97 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020247 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.169.170,72 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020246 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 31.910,85 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020245 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 69.959,69 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020244 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 9.753,19 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020243 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 3.075,58 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020242 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 7.414,30 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020241 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 262.809,70 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020240 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 3.087.014,28 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 20020018 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.FOPAG | 23.513,38 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020112 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612 | 343,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020097 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 617,40 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020024 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 205,80 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020022 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 744,80 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010157 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., C.E.I RAIMUNDO JOSÉ MAGALHÃES - ARENGAS | 137.182,44 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010141 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., EEB MARIA BARBOSA HOLANDA , LOCALIDADE DE EMBIRIBAS | 92.856,84 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 31010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010180 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.152,61 | PAGO |
20/02/2024 | 02010179 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010178 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 101.063,97 | PAGO |
20/02/2024 | 08010171 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220629 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 181101202206SRP. | 33,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.463,91 | PAGO |
20/02/2024 | 02010184 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010183 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 9.636,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010181 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 31.927,76 | PAGO |
20/02/2024 | 02010182 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010181 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 154.633,44 | PAGO |
20/02/2024 | 02010186 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010185 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 19.071,73 | PAGO |
20/02/2024 | 02010193 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 18.046,66 | PAGO |
20/02/2024 | 02010192 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010189 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96.349,76 | PAGO |
20/02/2024 | 08010203 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 5.160,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010195 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010196 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 12.773,60 | PAGO |
20/02/2024 | 02010194 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 56.484,71 | PAGO |
20/02/2024 | 08010104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 181101202206SRP E CONTRATO N° 18110120220625. | 3.039,22 | PAGO |
20/02/2024 | 02010198 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010199 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010197 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 24.080,90 | PAGO |
20/02/2024 | 02010203 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010202 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.279,28 | PAGO |
20/02/2024 | 02010269 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA FARMACEÚTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 839,09 | PAGO |
20/02/2024 | 02010266 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 44.597,96 | PAGO |
20/02/2024 | 02010268 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 31.711,29 | PAGO |
20/02/2024 | 02010270 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 2.808,26 | PAGO |
20/02/2024 | 02010267 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 13.286,81 | PAGO |
20/02/2024 | 02010265 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | PAGO |
20/02/2024 | 02010263 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010264 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.993,92 | PAGO |
20/02/2024 | 02010262 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.013,19 | PAGO |
20/02/2024 | 02010261 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010260 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 140.775,11 | PAGO |
20/02/2024 | 02010253 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 17.914,42 | PAGO |
20/02/2024 | 02010248 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 15.444,88 | PAGO |
20/02/2024 | 02010259 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.418,94 | PAGO |
20/02/2024 | 02010258 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.276,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010257 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.452,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010256 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 29.976,90 | PAGO |
20/02/2024 | 02010255 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 124.621,58 | PAGO |
20/02/2024 | 02010254 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.426,87 | PAGO |
20/02/2024 | 02010252 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 26.151,34 | PAGO |
20/02/2024 | 02010251 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 533.386,23 | PAGO |
20/02/2024 | 02010250 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 413.175,39 | PAGO |
20/02/2024 | 02010249 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 56.452,54 | PAGO |
20/02/2024 | 02010246 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.557,20 | PAGO |
20/02/2024 | 02010245 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 74.715,52 | PAGO |
20/02/2024 | 02010247 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 207.470,54 | PAGO |
20/02/2024 | 02010247 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 44,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
20/02/2024 | 01020076 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060701202201-DP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010184 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 574,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010185 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 2.765,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010101 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº140602202301-DP. | 600,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010224 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 145.806,96 | PAGO |
20/02/2024 | 02010225 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010226 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.395,24 | PAGO |
20/02/2024 | 02010227 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.373,50 | PAGO |
20/02/2024 | 02010228 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.539,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010229 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 2.120,73 | PAGO |
20/02/2024 | 02010230 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 12.977,95 | PAGO |
20/02/2024 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.035,65 | PAGO |
20/02/2024 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.049,83 | PAGO |
20/02/2024 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.854,05 | PAGO |
20/02/2024 | 02010235 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.045,66 | PAGO |
20/02/2024 | 02010237 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 572,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.148,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010232 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.294,66 | PAGO |
20/02/2024 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2023. | 2.112,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010205 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 32.386,33 | PAGO |
20/02/2024 | 08010190 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 08/01/2024 À 31/01/2024. | 432,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010207 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 842,60 | PAGO |
20/02/2024 | 02010206 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 62.797,16 | PAGO |
20/02/2024 | 02010283 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 1.276,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010209 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 30.872,22 | PAGO |
20/02/2024 | 02010208 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 29.653,37 | PAGO |
20/02/2024 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2024. | 2.029,50 | PAGO |
20/02/2024 | 02010177 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 137.634,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010176 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.133.236,59 | PAGO |
20/02/2024 | 02010175 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 39.123,71 | PAGO |
20/02/2024 | 02010201 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010200 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 35.573,80 | PAGO |
20/02/2024 | 20020019 | BOLSA - BANDA DE MÚSICA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 24.240,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010204 | FOPAG - CULTURA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 49.439,30 | PAGO |
20/02/2024 | 02010160 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 47.928,89 | PAGO |
20/02/2024 | 20020018 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.FOPAG | 23.513,38 | PAGO |
20/02/2024 | 02010218 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 46.165,13 | PAGO |
20/02/2024 | 02010217 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 428.179,89 | PAGO |
20/02/2024 | 02010216 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 18.096,75 | PAGO |
20/02/2024 | 02010223 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010222 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.320,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010221 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 79.981,29 | PAGO |
20/02/2024 | 02010220 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 22.209,09 | PAGO |
20/02/2024 | 02010219 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.212,65 | PAGO |
20/02/2024 | 02010215 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 45.093,65 | PAGO |
20/02/2024 | 02010214 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 2.635,05 | PAGO |
20/02/2024 | 02010213 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 63.526,25 | PAGO |
20/02/2024 | 02010211 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 14.075,81 | PAGO |
20/02/2024 | 02010211 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 8.397,73 | PAGO |
20/02/2024 | 02010212 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 179.434,63 | PAGO |
20/02/2024 | 02010212 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 1.372,80 | PAGO |
20/02/2024 | 02010211 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 3.803,56 | PAGO |
20/02/2024 | 02010210 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 263.387,96 | PAGO |
20/02/2024 | 02010210 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 2.496.688,87 | PAGO |
20/02/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010071 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 220301202107/TP E CONTRATO: 20212335. | 8.607,75 | PAGO |
20/02/2024 | 08010138 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682 | 20.000,00 | PAGO |
19/02/2024 | 19020001 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 40.387,40 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020002 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 31.201,21 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020003 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 36.492,30 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020004 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 66.539,58 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020005 | JR COELHO TAVARES ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO ATENDIMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, NOS DIAS 21 E 22/02/2024, NO DISTRITO DE MOITAS, PARA EMISSÃO DE BOLETOS, REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS, DÚVIDAS SOBRE O IPTU E QUAISQUER OUTROS ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 20213301 E PREGÃO DE Nº 31.08.01/2021.06. | 894,04 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 268,40 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 722,04 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 01020050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 181101202206SRP E CONTRATO N° 18110120220625. | 885,42 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 01020010 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE AUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA (SEDE), DESTINADOS A EVENTOS DE INTERRESSES DAS UNIDADES DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº310801202106 PE. | 415,68 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010230 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - MAC. | 930,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010229 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - RP. | 605,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 06020008 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - MAC. | 220,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 06020007 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - MAC. | 385,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010231 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - PAB. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010276 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 140,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010275 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP | 168,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 26010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A JUROS MORATORIOS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 01020033 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 616,25 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 02010139 | BANCO DO BRASIL S.A | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. | 1.655,63 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 02010139 | BANCO DO BRASIL S.A | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 2.029,50 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010009 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.9 E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 600,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010121 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONATADA-CE, REFERENTE O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010141 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010122 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTARTO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010120 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101 | 1.430,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010139 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOSTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. | 74,82 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 02010282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
19/02/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
19/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 722,04 | PAGO |
19/02/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2024 | 3.150,00 | PAGO |
19/02/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | PAGO |
19/02/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 10.339,52 | PAGO |
19/02/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2024 | 787,96 | PAGO |
19/02/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2024. | 4.312,62 | PAGO |
19/02/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2024. | 2.589,20 | PAGO |
19/02/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2024 | 2.035,46 | PAGO |
19/02/2024 | 02010028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2024 | 1.190,00 | PAGO |
19/02/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 280,83 | PAGO |
19/02/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 127,60 | PAGO |
19/02/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 514,40 | PAGO |
19/02/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 41.041,85 | PAGO |
19/02/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 578,39 | PAGO |
19/02/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.163,58 | PAGO |
19/02/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 513,39 | PAGO |
19/02/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.689,47 | PAGO |
19/02/2024 | 08010194 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 29.652,00 | PAGO |
19/02/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2024 | 5.355,99 | PAGO |
19/02/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2024 | 1.391,90 | PAGO |
19/02/2024 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2024 | 960,00 | PAGO |
19/02/2024 | 02010030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.991,03 | PAGO |
19/02/2024 | 02010139 | BANCO DO BRASIL S.A | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. | 1.655,63 | PAGO |
19/02/2024 | 02010139 | BANCO DO BRASIL S.A | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
19/02/2024 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2024. | 2.029,50 | PAGO |
19/02/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2024 | 2.761,84 | PAGO |
19/02/2024 | 02010241 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME | 880,00 | PAGO |
19/02/2024 | 02010240 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. | 2.220,91 | PAGO |
19/02/2024 | 02010239 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. VAAT | 8.255,89 | PAGO |
19/02/2024 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 22.323,47 | PAGO |
19/02/2024 | 02010282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
19/02/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
19/02/2024 | 08010002 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014. | 9.772,20 | PAGO |
19/02/2024 | 08010003 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 7.000,00 | PAGO |
19/02/2024 | 08010004 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429. | 5.755,00 | PAGO |
19/02/2024 | 08010006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 26.094,47 | PAGO |
16/02/2024 | 16020002 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO I FÓRUM DO TEMPO INTEGRAL (05 DE MARÇO 2024), A SER REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 1.831,50 | EMPENHADO |
16/02/2024 | 16020003 | CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-30 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 3.500,00 | EMPENHADO |
16/02/2024 | 16020001 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO I FÓRUM DO TEMPO INTEGRAL (05 DE MARÇO 2024), A SER REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 240,00 | EMPENHADO |
16/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.046,43 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 08010127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À MULTA POR ATRASO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2,81 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 08010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (JUROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 77,16 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 08010203 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 5.160,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010115 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 731,89 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010115 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 592,38 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010121 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.258,46 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010278 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 37,61 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010277 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 74,18 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 15.242,54 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 08010155 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO WK PLACA 1517, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 2.152,19 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010106 | HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 120701202307-TP | 6.500,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010106 | HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 120701202307-TP | 6.500,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 19010003 | 3IT TECNOLOGIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA MENTORIA 3IT, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, LOCALIZADO NO ENDEREÇO IGUATEMI EMPRESARIAL, AV. WASHIGTON SOARES, 55, EDSON QUEIROZ, CONCEPT OFFICES COWOKING - SALA 606, 6° ANDAR, NA QUAL, PARTICIPARÁ DO EVENTO O COORDENADOR TÉCNICO FINANCEIRO (ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO), COORDENADORA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL (JÉSSICA MELGAÇO DOS SANTOS) E O DIRETOR TÉCNICO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (RONALDO FREITAS BEZERRA JUNIOR). | 5.997,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 01020006 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ, QUE SERÁ SERVIDO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 - ANIVERSÁRIO DE 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-10, PROCESSO Nº 22.05.01/2023.05/SRP. | 2.256,90 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 19010001 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO SEMANA PEDAGÓGICA (22 A 23 DE JANEIRO), REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230503. | 10.175,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 14020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 170,20 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 08010182 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 0,85 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 08010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,73 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 24010005 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 35.184,90 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 24010001 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 9.858,90 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 24010003 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 1.280,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 24010004 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 1.213,70 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 24010002 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 9.858,90 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 15010001 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, Nº 64, TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11.01.08.2021.01-DP. | 900,00 | PAGO |
16/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.046,43 | PAGO |
16/02/2024 | 08010088 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA., CONFORME CONTRATO Nº 20212446 E LICITAÇÃO Nº 120401202102DP. | 300,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010023 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | PAGO |
16/02/2024 | 06020003 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS BAIRROS CAMPO E FLORES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 99,64 | PAGO |
16/02/2024 | 06020004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A DEMARCAÇÃO DE TERRENO URBANO COM IMÓVEL EDIFICADO NA AVENIDA GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO, AMONTADA - CE. | 262,55 | PAGO |
16/02/2024 | 08010037 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | PAGO |
16/02/2024 | 02010060 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 116/2021 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP - CE - GOVERNO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 427.919,27 | PAGO |
16/02/2024 | 08010024 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 050301202102 - I | 4.500,00 | PAGO |
16/02/2024 | 02010113 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- PAB | 8.300,30 | PAGO |
16/02/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010063 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220301202107-TP. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024-RP. | 8.263,44 | PAGO |
16/02/2024 | 08010064 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060601202207-TP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- RP. | 3.500,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010119 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010117 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010116 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010115 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010109 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010112 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010107 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010111 | LEONEL GONZALES BAZAN | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010110 | CARLOS MORALES PEREZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010108 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010114 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010113 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010156 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 -RP | 6.356,00 | PAGO |
16/02/2024 | 02010101 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº140602202301-DP. | 600,00 | PAGO |
16/02/2024 | 02010114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 4.090,24 | PAGO |
16/02/2024 | 02010114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 15.242,54 | PAGO |
16/02/2024 | 08010129 | YAMILA LEONARD QUINTANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010118 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
16/02/2024 | 02010114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 39.547,59 | PAGO |
16/02/2024 | 02010072 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 148,84 | PAGO |
16/02/2024 | 08010050 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME O CONTRATO Nº 151201202107 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107 TP. | 4.500,00 | PAGO |
16/02/2024 | 02010075 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.853,27 | PAGO |
16/02/2024 | 08010048 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FORGÃO - PLACA- NUU8G00 | 9.500,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010046 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103 -VEICULO TIPO LOGAN - PLACA- QQT6F44 | 4.500,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010049 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES - PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010153 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP | 6.886,20 | PAGO |
16/02/2024 | 08010077 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS E APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSO NO SEGMENTO DE CONTROLES PATRIMONIAIS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207/TP | 2.500,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010047 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010106 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 08/01/2024 À 31/01/2024. | 4.431,58 | PAGO |
16/02/2024 | 08010008 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107 TP | 7.173,13 | PAGO |
16/02/2024 | 08010011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021687 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 180301202105 PE | 5.800,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010035 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 500,35 | PAGO |
16/02/2024 | 19010003 | 3IT TECNOLOGIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA MENTORIA 3IT, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, LOCALIZADO NO ENDEREÇO IGUATEMI EMPRESARIAL, AV. WASHIGTON SOARES, 55, EDSON QUEIROZ, CONCEPT OFFICES COWOKING - SALA 606, 6° ANDAR, NA QUAL, PARTICIPARÁ DO EVENTO O COORDENADOR TÉCNICO FINANCEIRO (ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO), COORDENADORA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL (JÉSSICA MELGAÇO DOS SANTOS) E O DIRETOR TÉCNICO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (RONALDO FREITAS BEZERRA JUNIOR). | 5.997,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010054 | ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CENTRAL DE GARÇAS S/N, DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA COOPERSURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.01-DP, PROCESSO Nº 06.04.01/2021.01-DP. | 3.000,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010053 | ERIVANDO CARNEIRO PINTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO Nº 1232, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS , JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.05.02/2022.01-DP, PROCESSO Nº 06.05.02/2022.01-DP. | 3.000,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010052 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA TOMÉ DOS SANTOS Nº 544, BAIRRO CAIXA D´ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA KANOA SURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.03.01/2021.01-DP PROCESSO Nº 22.03.01/2021.01-DP. | 4.300,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010055 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA AV. WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01.12.01/2022.01-DP, PROCESSO Nº 01.12.01/2022.01-DP . | 4.300,00 | PAGO |
16/02/2024 | 23010007 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 15.960,00 | PAGO |
16/02/2024 | 23010005 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 64.110,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
16/02/2024 | 31010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010005 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 10.675,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010072 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 060601202207TP E CONTRATO: 06060120220702. | 4.000,00 | PAGO |
16/02/2024 | 08010069 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901202107 E CONTRATO: 20213343. | 6.356,00 | PAGO |
15/02/2024 | 15020001 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.594,00 | EMPENHADO |
15/02/2024 | 15020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 17.217,58 | EMPENHADO |
15/02/2024 | 01020017 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06.29 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 404,76 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 08010171 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220629 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 181101202206SRP. | 33,00 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 01020026 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 16.576,49 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 02010092 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 02010059 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.144,87 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 08010172 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 02010071 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CURRAL DE APREENSÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA E DO DESTE MUNICÍPIO. | 158,00 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 01020041 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 5.669,52 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 01020045 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 8.664,94 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 01020043 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 14.200,05 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 01020044 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 2.136,93 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 01020046 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS VISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 176,16 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 01020042 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 1.865,49 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 08010184 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 574,00 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 08010185 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 2.765,00 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 01020027 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 300,79 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 01020028 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 249,36 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 01020030 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS, DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 973,73 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 01020029 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 492,80 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 01020031 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 2.475,67 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 08010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 786,04 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 08010190 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 08/01/2024 À 31/01/2024. | 432,00 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 898,50 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 08010101 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 12020001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 8.158,66 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 08010013 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.01.02/2021-DP. | 900,00 | PAGO |
15/02/2024 | 02010102 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 280401202208. | 459.105,31 | PAGO |
15/02/2024 | 08010040 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212814, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | PAGO |
15/02/2024 | 08010041 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212688, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | PAGO |
15/02/2024 | 02010092 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
15/02/2024 | 02010056 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 180301202105PE. | 10.300,00 | PAGO |
15/02/2024 | 08010034 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 64.275,37 | PAGO |
15/02/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
15/02/2024 | 02010069 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP. | 13.400,00 | PAGO |
15/02/2024 | 02010070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP | 9.000,00 | PAGO |
15/02/2024 | 02010067 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- MAC., | 14.800,00 | PAGO |
15/02/2024 | 02010068 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE . REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -MAC. | 13.500,00 | PAGO |
15/02/2024 | 02010003 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF´S/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- PAB. | 58.500,00 | PAGO |
15/02/2024 | 08010087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 1.102,79 | PAGO |
15/02/2024 | 02010097 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 260,22 | PAGO |
15/02/2024 | 08010009 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.9 E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 600,00 | PAGO |
15/02/2024 | 08010101 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
15/02/2024 | 08010091 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 21.902,13 | PAGO |
15/02/2024 | 08010092 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 5.195,33 | PAGO |
15/02/2024 | 02010086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 810,65 | PAGO |
15/02/2024 | 02010085 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 2.994,45 | PAGO |
14/02/2024 | 14020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 170,20 | EMPENHADO |
14/02/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022 | 46.794,57 | PAGO |
12/02/2024 | 12020001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 8.158,66 | EMPENHADO |
12/02/2024 | 12020002 | JOZENI ALVES DOS SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ELIZEU DE BARROS, 497, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA - AMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 2601202301DP E CONTRATO: 260101202301. | 7.800,00 | EMPENHADO |
12/02/2024 | 12020003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 250,00 | EMPENHADO |
12/02/2024 | 01020032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 5.073,92 | LIQUIDADO |
12/02/2024 | 08010251 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE 23,50% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.705,00 | LIQUIDADO |
12/02/2024 | 01020014 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 16.692,64 | LIQUIDADO |
12/02/2024 | 01020016 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 458,28 | LIQUIDADO |
12/02/2024 | 08010246 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
12/02/2024 | 01020015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.147,01 | LIQUIDADO |
12/02/2024 | 01020018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 13.507,30 | LIQUIDADO |
12/02/2024 | 01020019 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 1.646,80 | LIQUIDADO |
12/02/2024 | 06020006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,29 | LIQUIDADO |
12/02/2024 | 06020005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 94,25 | LIQUIDADO |
12/02/2024 | 08010189 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 11.875,00 | LIQUIDADO |
12/02/2024 | 08010191 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 245,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 09020001 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BALAS PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDROS VAZIOS DE 2M³ E 7M³), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24.10.01/2023-05-PE. | 54.000,00 | EMPENHADO |
09/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022 | 46.794,57 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 45.229,08 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 10010002 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.450,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08010186 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.819,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08010248 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010102 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 280401202208. | 459.105,31 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08010233 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 06.04.01/2021,06. | 400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010071 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CURRAL DE APREENSÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA E DO DESTE MUNICÍPIO. | 280,74 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08010297 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 -MAC. | 25.493,13 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08010298 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -MAC. | 800,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08010025 | PLANEJASUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, QUANDO EM PRGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110601202107 - TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010101 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº140602202301-DP. | 600,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08010240 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- PBF CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08010241 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 200,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08010242 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08010280 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08010252 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08010255 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010124 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 99,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08010245 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-09, PROCESSO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.001,24 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010084 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 23,99 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 9,01 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010089 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 369,19 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010087 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 7,11 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 7,52 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010090 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.334,22 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08010232 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 01020007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 1.080,74 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010171 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., C.E.I MARIA CANDIDA DAS NEVES, LOCALIDADE DE MOITAS | 104.951,22 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 01020008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 43.257,26 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08010174 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSISTEMAS COMUNICATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 190501202107TP E CONTRATO: 20212853. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220629, RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 181101202206SRP. | 32,19 | PAGO |
09/02/2024 | 08010095 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220629, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 181101202206SRP. | 1.241,42 | PAGO |
09/02/2024 | 08010014 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22.02.01/2021.02. | 4.500,00 | PAGO |
09/02/2024 | 09010001 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR PAGAMENTOS E/OU FATURAMENTOS A MAIOR NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO OBTER A REPETIÇÃO DE POSSÍVEIS INDÉBITOS, ASSIM COMO ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU ERROS NO CÁLCULO NO FATURAMENTO E/OU REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP), ELABORAÇÃO DE ESTUDO SOBRE A LEGISLAÇÃO DA CIP DO MUNICÍPIO, COM POSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI QUE POSSA TRAZER MELHOR RETORNO PARA O MUNICÍPIO COM A ARRECADAÇÃO DA CIP E QUE A CONTRIBUIÇÃO SEJA MAIS FIDEDIGNA COM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS CONSUMIDORES CONTRIBUINTES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.04. | 9.193,76 | PAGO |
09/02/2024 | 08010015 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 22.03.01/2021.07-TP. | 13.772,40 | PAGO |
09/02/2024 | 08010018 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 06.06.01/2022.07-TP. | 5.000,00 | PAGO |
09/02/2024 | 08010016 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05-SRP. | 10.300,00 | PAGO |
09/02/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 45.229,08 | PAGO |
09/02/2024 | 02010077 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 4.036,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010078 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 833,61 | PAGO |
09/02/2024 | 10010002 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.450,00 | PAGO |
09/02/2024 | 08010186 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.819,00 | PAGO |
09/02/2024 | 08010039 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212518, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | PAGO |
09/02/2024 | 08010038 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | PAGO |
09/02/2024 | 08010103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 71.667,15 | PAGO |
09/02/2024 | 02010054 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 16.143,57 | PAGO |
09/02/2024 | 02010081 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 304,02 | PAGO |
09/02/2024 | 02010091 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 5.946,11 | PAGO |
09/02/2024 | 02010065 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 767,49 | PAGO |
09/02/2024 | 02010066 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 4.315,40 | PAGO |
09/02/2024 | 08010062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 24.449,58 | PAGO |
09/02/2024 | 08010058 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ENDEMIAS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 394,41 | PAGO |
09/02/2024 | 08010061 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 38.566,81 | PAGO |
09/02/2024 | 02010064 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 2.825,43 | PAGO |
09/02/2024 | 02010063 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 18.259,05 | PAGO |
09/02/2024 | 02010098 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 1.868,28 | PAGO |
09/02/2024 | 08010059 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 5.323,55 | PAGO |
09/02/2024 | 02010062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 235,22 | PAGO |
09/02/2024 | 02010061 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 1.484,74 | PAGO |
09/02/2024 | 08010060 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 55.284,09 | PAGO |
09/02/2024 | 08010057 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 9.412,87 | PAGO |
09/02/2024 | 08010094 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.343,20 | PAGO |
09/02/2024 | 08010098 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 337,08 | PAGO |
09/02/2024 | 02010073 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 669,08 | PAGO |
09/02/2024 | 08010099 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.040,98 | PAGO |
09/02/2024 | 08010097 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 13.113,41 | PAGO |
09/02/2024 | 08010102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 2.190,43 | PAGO |
09/02/2024 | 08010100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 695,11 | PAGO |
09/02/2024 | 02010074 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 224,70 | PAGO |
09/02/2024 | 02010076 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2021.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/01/2024 À 07/01/2024. | 1.632,27 | PAGO |
09/02/2024 | 08010017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05.09, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 10.300,00 | PAGO |
09/02/2024 | 08010093 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 4.268,29 | PAGO |
09/02/2024 | 02010058 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 389,40 | PAGO |
09/02/2024 | 06020002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA CRECHE DE MOITAS, CRECHE DE ARENGAS, ESCOLA DE EMBIRIBAS E ESCOLA DE PERNAMBUQUINHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 99,64 | PAGO |
08/02/2024 | 08020003 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19.12.01/2023.05-PE. | 5.640,00 | EMPENHADO |
08/02/2024 | 08020002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,00 | EMPENHADO |
08/02/2024 | 08020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,00 | EMPENHADO |
08/02/2024 | 08010299 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 21,37 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 08010212 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 06020011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,31 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 06020010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 784,52 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 06020009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 457,13 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 15010004 | A AMARO F DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N º 100101202301 E LICITAÇÃO Nº 100101202301DP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 08010288 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 060401202106, CONTRATO N° 20212495. | 600,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 17010015 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 2.615,93 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 17010013 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 24.408,69 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 17010011 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 19.561,48 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 17010012 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 949,92 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 01020055 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.968,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010158 | J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | 2ª MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GARÇAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 118724040001/221-007, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 230201202207 | 86.601,29 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 08010148 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TAL QUAL É O ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS, PUSH TO TALK , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 08010087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 1.102,79 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 08010253 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021506 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 060401202106 | 400,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 08010269 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 01020092 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 155.215,70 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 17010004 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 102,18 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 17010008 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 1.181,33 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 17010007 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 164,59 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 17010009 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 1.481,03 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 17010010 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 131,64 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 17010006 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 5.470,97 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 17010003 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 295,21 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 17010002 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 8.998,80 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 17010005 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 2.222,67 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 08010299 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 21,37 | PAGO |
08/02/2024 | 01020055 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.968,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 6.361,38 | PAGO |
08/02/2024 | 08010009 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.9 E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 600,00 | PAGO |
07/02/2024 | 07020001 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 5.481,15 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020002 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 2.844,45 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020003 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 7.361,94 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020004 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS VISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 482,26 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020005 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 58.436,94 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020006 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 8.278,04 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020007 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 21.100,02 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020008 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 38.747,56 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020009 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 64.387,52 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 181101202206SRP E CONTRATO N° 18110120220625. | 1.881,88 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020011 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 11.653,20 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020012 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 65.198,67 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020013 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.021,57 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020014 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 951,19 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 986,19 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020016 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS, DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 3.904,10 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020017 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP | 11.511,64 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 73.083,24 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020019 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 4.235,72 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020020 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 661,06 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020021 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N° 18110120220629 E LICITAÇÃO N° 181101202206SRP. | 1.139,87 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 08010250 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES ESTES VINCULADOS. | 560,34 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 08010158 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 20212856 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 190501202107TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 3.780,71 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010060 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 116/2021 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP - CE - GOVERNO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 427.919,27 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 08010294 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2024, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIOS. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024-RP | 2.500,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 08010156 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 -RP | 6.356,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 08010059 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 5.323,55 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 08010200 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 CONFORME LICITAÇÃO Nº 010901202107 | 4.861,56 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 08010132 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCUMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS AREAS DE EDUCAÇÃO , COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR UMA REDE DE GESTÃO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA EM COUTORIAS COLETIVAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212854 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 190501202107TP | 2.000,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 08010098 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 337,08 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 08010094 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.343,20 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 08010102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 2.190,43 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 08010097 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 13.113,41 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 08010099 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.040,98 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 08010100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 695,11 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 06020002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA CRECHE DE MOITAS, CRECHE DE ARENGAS, ESCOLA DE EMBIRIBAS E ESCOLA DE PERNAMBUQUINHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
06/02/2024 | 06020008 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - MAC. | 220,00 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020007 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - MAC. | 385,00 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,50 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 96,54 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020001 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24.10.01/2023.05-PE | 11.585,00 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA CRECHE DE MOITAS, CRECHE DE ARENGAS, ESCOLA DE EMBIRIBAS E ESCOLA DE PERNAMBUQUINHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020003 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS BAIRROS CAMPO E FLORES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 99,64 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A DEMARCAÇÃO DE TERRENO URBANO COM IMÓVEL EDIFICADO NA AVENIDA GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO, AMONTADA - CE. | 262,55 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 457,13 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 784,52 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,31 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 572,13 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 33,00 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 573,64 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020015 | J E DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIAPSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°030301202106-PE. | 2.507,60 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020016 | J E DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - PAB. | 3.119,60 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020017 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- RP. | 617,40 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020018 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 960,40 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020019 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 823,20 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020020 | CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO N 032/2021 - GOVERNO DO ESTADO., TOMADA DE PREÇOS DE Nº 270901202107. | 170.000,00 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 08010095 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220629, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 181101202206SRP. | 1.241,42 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010085 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚPLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO Nº 010901202107. | 6.356,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010084 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 14.565,51 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 06020003 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS BAIRROS CAMPO E FLORES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 99,64 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 06020004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A DEMARCAÇÃO DE TERRENO URBANO COM IMÓVEL EDIFICADO NA AVENIDA GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO, AMONTADA - CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 71.667,15 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010034 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 64.275,37 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010152 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 010901202107, CONTRATO N° 20213345. | 4.445,38 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 181101202206SRP E CONTRATO N° 18110120220625. | 3.039,22 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 95,76 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 13,76 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010173 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 150201202301-DP | 1.350,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. MAC. | 1.755,77 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. RP. | 427,04 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. PAB. | 2.641,58 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010003 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF´S/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- PAB. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010057 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 9.412,87 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010060 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 55.284,09 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010061 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 38.566,81 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 24.449,58 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010058 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ENDEMIAS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 394,41 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010218 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010149 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TAL QUAL É O ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA A4, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 20213448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010169 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | JUROS/ENCARGOS DA FATURA DO SAAE, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. | 66,95 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010168 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MULTAS DA FATURA DO SAAE, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. | 10,75 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010170 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FATURA DO SAAE, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 74,82 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 6.037,92 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010093 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 4.268,29 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 22010002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA O EVENTO PROFESSOR CONECTADO (31 DE JANEIRO 2024), A SER REALIZADO NA ESCOLA JONAS PEREIRA DE AZEVEDO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 960,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 19010002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO SEMANA PEDAGÓGICA (22 A 23 DE JANEIRO), REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 5.467,50 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010069 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901202107 E CONTRATO: 20213343. | 6.356,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010091 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 21.902,13 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010092 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 5.195,33 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 01020109 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4,09 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 01020111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 0,75 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 152,55 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 08010239 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, A SEREM UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105P | 150,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 08010238 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, A SEREM UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 08010237 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ULTILIZAÇÃO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANOS DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010164 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOAO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 08010216 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 08010219 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20213449 LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 08010215 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 08010220 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 08010221 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.716,65 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 08010217 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 08010106 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 08/01/2024 À 31/01/2024. | 4.431,58 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 08010096 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 2.842,92 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02020001 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.01.02/2021-DP. | 5.400,00 | EMPENHADO |
02/02/2024 | 02020002 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE VALOR AOS COFRES DO ESTADO CONTA REGATAS MOITAS | 283,23 | EMPENHADO |
02/02/2024 | 02020003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/02/2024 | 02020004 | GOVERNO FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | RESTITUIÇÃO DE VALORES AOS COFES DA UNIÃO | 4,29 | EMPENHADO |
02/02/2024 | 02020005 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 104.839,44 | EMPENHADO |
02/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,94 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 15010001 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, Nº 64, TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11.01.08.2021.01-DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010249 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 38,64 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010083 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202105PE. | 3.321,25 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010022 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220701 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 887,94 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96,09 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02020004 | GOVERNO FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RESTITUIÇÃO DE VALORES AOS COFES DA UNIÃO | 4,29 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 3,17 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 0,69 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 177,91 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 990,61 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010289 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024 - PAB | 600,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010290 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06100120210-PE REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024 - RP | 1.517,06 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010295 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE MAC | 1.340,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 17010001 | MARIA TELES OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 120101202402 Nº DE LICITAÇÃO 120101202402 , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 3.744,23 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010026 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01070120220704 - TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010064 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060601202207-TP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- RP. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010063 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220301202107-TP. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024-RP. | 8.263,44 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010075 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01070120220702 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 010701202207TP | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010076 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT, 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E COFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 29010004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,31 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 29010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,31 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 29010002 | G VASCONCELOS NETO | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.01/2022.05.02, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.01.01/2022.05PE. | 110,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010078 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02020002 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE VALOR AOS COFRES DO ESTADO CONTA REGATAS MOITAS | 283,23 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010056 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05-08, PROCESSO Nº 06.10.012021.05-PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05.09, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 01020002 | ADORE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA CANTORA EYSHILA PARA APRESENTAÇÃO DIA 04 DE FEVEREIRO - ANIVERSÁRIO DE 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.01.01/2024.02, PROCESSO Nº 19.01.01/2024.02, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 01020001 | ROSA DE SARON PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA BANDA ROSA DE SARON PARA APRESENTAÇÃO DIA 05 DE FEVEREIRO - ANIVERSÁRIO DE 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.01.01/2024.02, PROCESSO Nº 18.01.01/2024.02, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010134 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010223 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110101202205PE E CONTRATO 11010120220503. | 350,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010125 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.769,15 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010126 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 806,37 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010070 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, E ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPEZAS PÚBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010701202207TP E CONTRATO: 01070120220703. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010007 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, FISCALIZAR E ACOMPANHAR MEDIÇÕES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030201202107TP E CONTRATO: 20212517 | 9.165,46 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 977,75 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010071 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 220301202107/TP E CONTRATO: 20212335. | 8.607,75 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010089 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459. | 439,94 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010065 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, PARA ELABORAR PARECER TÉNICOS, ORÇAMENTOS JUSTIFICADOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E O FUNDDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270802202107 E CONTRATO: 20213121. | 7.499,99 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010072 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 060601202207TP E CONTRATO: 06060120220702. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010002 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014. | 9.772,20 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 08010003 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
02/02/2024 | 02020004 | GOVERNO FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RESTITUIÇÃO DE VALORES AOS COFES DA UNIÃO | 4,29 | PAGO |
02/02/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
02/02/2024 | 02020002 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE VALOR AOS COFRES DO ESTADO CONTA REGATAS MOITAS | 283,23 | PAGO |
02/02/2024 | 01020001 | ROSA DE SARON PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA BANDA ROSA DE SARON PARA APRESENTAÇÃO DIA 05 DE FEVEREIRO - ANIVERSÁRIO DE 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.01.01/2024.02, PROCESSO Nº 18.01.01/2024.02, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 120.000,00 | PAGO |
02/02/2024 | 23010003 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 80.010,00 | PAGO |
02/02/2024 | 23010004 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 71.664,00 | PAGO |
02/02/2024 | 01020002 | ADORE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA CANTORA EYSHILA PARA APRESENTAÇÃO DIA 04 DE FEVEREIRO - ANIVERSÁRIO DE 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.01.01/2024.02, PROCESSO Nº 19.01.01/2024.02, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 120.000,00 | PAGO |
02/02/2024 | 02010134 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
01/02/2024 | 01020010 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE AUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA (SEDE), DESTINADOS A EVENTOS DE INTERRESSES DAS UNIDADES DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº310801202106 PE. | 415,68 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA REFERENTE A MULTA DE ENERGIA ELETRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 4,53 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 43.257,26 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020001 | ROSA DE SARON PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA BANDA ROSA DE SARON PARA APRESENTAÇÃO DIA 05 DE FEVEREIRO - ANIVERSÁRIO DE 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.01.01/2024.02, PROCESSO Nº 18.01.01/2024.02, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 120.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020002 | ADORE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA CANTORA EYSHILA PARA APRESENTAÇÃO DIA 04 DE FEVEREIRO - ANIVERSÁRIO DE 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.01.01/2024.02, PROCESSO Nº 19.01.01/2024.02, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 120.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020011 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, REFERENTE AOS EVENTOS GOSPEL E CATÓLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO/2024, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 31.08.01/2021.06-07 E PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL: 31.08.01/2021-06. | 484,96 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020004 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020501202208SRP. | 300.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020005 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 280401202208. | 500.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020006 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ, QUE SERÁ SERVIDO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 - ANIVERSÁRIO DE 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-10, PROCESSO Nº 22.05.01/2023.05/SRP. | 2.256,90 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 1.080,74 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 377,91 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 181101202206SRP E CONTRATO N° 18110120220625. | 885,42 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020012 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020013 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020014 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 16.692,64 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.147,01 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020016 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 458,28 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020017 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06.29 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 404,76 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 13.507,30 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020019 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 1.646,80 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 504,81 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020021 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 617,40 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020022 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 744,80 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020023 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA DE CINEMA NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 99,64 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020024 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 205,80 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020025 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 343,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020026 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 16.576,49 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020027 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 300,79 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020028 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 249,36 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020029 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 492,80 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020030 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS, DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 973,73 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020031 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 2.475,67 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 5.073,92 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020033 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 616,25 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 550,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (MULTA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 550,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020036 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210603, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 2.371,60 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020037 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230510. | 155.215,70 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020038 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301 | 1.050,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020039 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301 | 4.751,50 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020040 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DOS 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMONTADA/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213315 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 762,08 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020041 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 5.669,52 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020042 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 1.865,49 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020043 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 14.200,05 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020044 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 2.136,93 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020045 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 8.664,94 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020046 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS VISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 176,16 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020047 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 679,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020048 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020049 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014. | 9.772,20 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020051 | MV & R LOC E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME TP DE Nº 040201202207, CONVÊNIO DE Nº CONVÊNIO DE Nº 3160649/2018 PT Nº 753329/2021 JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020052 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP | 13.772,40 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020053 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 20.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020054 | JR COELHO TAVARES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, EM ALUSÃO ÀS INAUGURAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CARIRI, ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE LAGOA CLARA E ARENINHA NA SEDE DO DISTRITO DE MOSQUITO, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20213307, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 1.468,78 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020055 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.968,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020056 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, EM ALUSÃO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA AMONTADA EM OBRAS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20213320, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 103,92 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020057 | JR COELHO TAVARES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, EM ALUSÃO AO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NA SEDE DO DISTRITO DE MOITAS , SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20213307, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 510,88 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020058 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020059 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 220201202201 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220201202201DP | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020060 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS PRAIANO DE SABIAGUABA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212652 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230602202101DP | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020061 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SÍTIO PERNAMBUQUINHO, S/N, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20212301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 030301202101 DP. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020062 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS Nº 1303 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020063 | VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 25.01.01/2024.02 E PROCESSO Nº 25.01.01/2024.02. | 40.920,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020064 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 3.725,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020065 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 29.652,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020066 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS S/N DISTRITO DE MOSQUITO NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? (SCFV) DE BARREIRAS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 020201202301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 020201202301D | 500,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020067 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 686,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020068 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05-08, PROCESSO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 9.360,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020069 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 2.195,20 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020070 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020071 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103 -VEICULO TIPO LOGAN - PLACA- QQT6F44 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020072 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020073 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020074 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 200,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020075 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- PBF CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020076 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060701202201-DP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020077 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | 660,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020078 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 3.588,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020157 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.310,99 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020080 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 132,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020081 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.225,46 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020082 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 480,20 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 26.579,36 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020084 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 20.844,90 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020085 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429. | 4.749,09 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020086 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459. | 277,86 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020087 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.652,99 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020088 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020089 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.122,66 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020090 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.134,96 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020091 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 305,81 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020092 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 155.215,70 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020093 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO COM 746,06 M2 DE ÁREA, LOCALIZADA ÀS MARGENS DA AVENIDA JAIME ASSIS HENRIQUE, ENCONTRO COM A AVENIDA FRANCISCO CADORNO TELES, ZONA URBANA DA CIDADE DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 18.135,36 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020094 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 1.218,10 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020095 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 6.577,74 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020096 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 4.628,78 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020097 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 617,40 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020098 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO COM 2.259,51 M2 DE ÁREA, LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA BR-402, NO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE NASCENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 45.257,98 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020099 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 1.570,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 405,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 1.071,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 2.559,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020103 | FRANCISCO AIRTON SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLÍDIA DE BARROS TEIXEIRA 185, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110104202101 E CONTRATO: 20210097. | 12.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020104 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 12.984,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020105 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 105.584,42 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020106 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 319.366,40 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020107 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959. | 173.290,15 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020108 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 53.771,13 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020109 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020110 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 479.918,50 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020112 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612 | 343,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020113 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP E CONTRATO : 10110120220615. | 13.440,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020114 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP E CONTRATO : 10110120220615. | 360,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020115 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA Nº 644 BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020116 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP E CONTRATO : 10110120220615. | 2.640,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020117 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBERIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE IMBERIBAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20210044 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 080104202101 | 650,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020118 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL JUNTO A UNIDADE DO CRAS- SCFV MOITAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 - CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020119 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020120 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 4.312,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020121 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.866,37 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020122 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 32,63 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020123 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 280,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020124 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 140,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020125 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 140,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020126 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 652,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020079 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE 23,50%. | 14.820,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020127 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 150201202301-DP | 8.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, SITUADO NA RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 520 , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3,09 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, SITUADO NA RUA ANTONIO TOMÉ FILHO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO SCFV GARÇAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5,52 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020131 | JR COELHO TAVARES ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 310801202106, CONTRATO N° 20213308. | 1.277,20 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020132 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO SCFV GARÇAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020133 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO, Nº 680, BAIRRO FLORES. | 74,82 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020134 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO, Nº 1301, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020135 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA, S/N, SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020136 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOÃO JACINTO, Nº 644, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020137 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 310801202106 E CONTRATO N° 20213321. | 1.212,40 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020138 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 131,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.650,73 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020140 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 326,10 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020141 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020142 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020143 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1,53 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020144 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 224,97 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020145 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590 , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 57,93 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020146 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 25,93 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020147 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020148 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.716,62 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020149 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020150 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020151 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020152 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020153 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020154 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020155 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020156 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020158 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06100120210-PE E REFERENTE AO ANO 2024 - RP. | 9.240,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,80 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020160 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.189,41 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020161 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 149,64 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020162 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP. | 1.293,60 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020163 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 2.695,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020164 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE CONTRATO : 050401202205 | 53.771,13 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020165 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 174,24 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020166 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 7,99 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020167 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13,68 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020168 | CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, E DA SEDE DO DISTRITO DE ICARAÍ, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 26090120230502, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260901202305PE. | 160.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020169 | CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL (RECUPERAÇÃO DE BUEIROS E OBRAS D'ART), NAS LOCALIDADES DE TIMBAÚBA E LESTE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 26090120230501, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260901202305PE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020170 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 39.563,83 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020171 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 641,19 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020172 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 140.495,55 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020173 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020174 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020175 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 155.202,76 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020176 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 37.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020177 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.786,66 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020178 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 17.218,52 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020179 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 49.341,46 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020180 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 20.528,15 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020181 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 107.187,32 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020182 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020183 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 26.516,41 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020184 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 62.433,49 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020185 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020186 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 26.641,34 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020187 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020188 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.082,45 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020189 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 34.848,45 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020190 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020191 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 3.179,50 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020192 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 74.975,43 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020193 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 34.975,22 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020194 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 30.168,17 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.613,08 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020196 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020197 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 95.911,82 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020198 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020199 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 170.035,43 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020200 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020201 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.383,50 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020202 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 19.573,34 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020203 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 14.252,21 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020204 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.756,91 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020205 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.596,35 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020206 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.158,08 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020207 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.452,04 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020208 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 283,80 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020209 | J E DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEÍCULOS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEICULOS- CRONOS PLACA- SAS3F97- SANTANA PLACA- HXF8443- FORD-KA PLACA- POO8615- PALIO- PLACA- ORR1517. | 1.599,93 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020210 | J E DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 - LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULOS: CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA- HXF8443), FORD KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 2.194,15 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020211 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 20212620 E LICITAÇÃO DE Nº 030301202106. RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 3.657,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020212 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 92.688,01 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020213 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 704,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020214 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 345.412,32 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020215 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.027,28 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020216 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.113,32 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020217 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 427.379,69 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020218 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 637.883,22 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020219 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.307,94 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020220 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.016,03 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020221 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 238,55 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020222 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 230.930,50 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020223 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 36.445,09 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020224 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.642,52 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020225 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.629,85 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020226 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.397,96 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020227 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 129.923,05 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020228 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020229 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 26.685,73 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020230 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.956,80 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020231 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. - PISO DA ENFERMAGEM | 33.965,73 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020232 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. - PISO ENFERMAGEM | 10.832,27 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020233 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 47.740,42 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020234 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 31.711,29 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020235 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 44.597,96 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020236 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. - PISO ENFERMAGEM | 839,09 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020237 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.- PISO DA ENFERMAGEM | 1.702,73 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020238 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020239 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020240 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 3.087.014,28 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020241 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 262.809,70 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020242 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 7.414,30 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020243 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 3.075,58 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020244 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 9.753,19 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020245 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 69.959,69 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020246 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 31.910,85 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020247 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.169.170,72 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020248 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.557,97 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020249 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 365.414,57 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020250 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 512.912,27 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020251 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.662,43 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020252 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 26.385,27 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020253 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 88.193,09 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020254 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020255 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6.287,58 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020256 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO ACESSO A ORLA DA PRAIA DE MOITAS, E ORLA DO RIA ARACATIAÇU, DISTRITO DE MOITAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 928637/2022/MTUR/CAIXA, CHAMADA PÚBLICA 19.07.01/2023.08 | 280.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020257 | MEMP CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | "OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONVÊNIO 423/2022-SOP-CE, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 130701202208, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. " | 1.300.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020258 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20213449 LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 668,01 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010213 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010104 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS MORATÓRIOS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,97 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.359,85 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010044 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010045 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 2.095,72 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010018 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 06.06.01/2022.07-TP. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010015 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 22.03.01/2021.07-TP. | 13.772,40 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010247 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E LICITAÇÃO Nº 270801202107. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010051 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 29010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 14.767,42 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010160 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE | 1.190,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.601,43 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010057 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 99.094,34 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010123 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8,98 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 38.054,24 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010053 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.747,32 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010037 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010041 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212688, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010040 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212814, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010038 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010039 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212518, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010055 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213455 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 061001202105PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010056 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010159 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 061001202105PE, CONTRATO N° 20213450. | 150,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010278 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 37,62 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010277 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 36,60 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010272 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 5,45 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010274 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 380,10 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010025 | PLANEJASUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, QUANDO EM PRGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110601202107 - TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010024 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 050301202102 - I | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP | 9.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010069 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010067 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- MAC., | 14.800,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010068 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE . REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -MAC. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010214 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010153 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP | 6.886,20 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010077 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS E APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSO NO SEGMENTO DE CONTROLES PATRIMONIAIS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207/TP | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (MULTA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 5,23 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010080 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS MORATORIOS), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1,22 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010142 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010080 | VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E LICITAÇÃO Nº 20.09.01/2021.07-TP. | 2.874,42 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010079 | A AMARO F DA SILVA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2022.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010081 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO (MULTA), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1,50 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010082 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO (JUROS), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 228,27 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010019 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010096 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2,39 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010010 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 061001202105-PE | 182,44 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010008 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107 TP | 7.173,13 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010191 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 21.511,51 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 08010300 | JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA DE CINEMA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, (PAULO GUSTAVO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 29.09.01/2023.07 E TOMADA DE PREÇOS Nº 29.09.01/2023.07/TP. RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 01.12.142 , PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO. | 46.907,16 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010191 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 10.560,72 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010089 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 393,38 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 907,53 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010084 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 18,67 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 9,19 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 23010002 | WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 37.769,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 23010008 | WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 12.413,20 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 23010005 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 64.110,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 23010006 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 55.400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 23010007 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 15.960,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 23010003 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 80.010,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 23010004 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 71.664,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 23010001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 48.548,40 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,80 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010134 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010132 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.FOPAG | 668,01 | PAGO |
01/02/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010096 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2,39 | PAGO |
01/02/2024 | 02010134 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010132 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
01/02/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,80 | PAGO |
31/01/2024 | 31010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
31/01/2024 | 31010002 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20100120230501 E PREGÃO ELETRONICO Nº 20101202305SRP. | 1.237,71 | EMPENHADO |
31/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 102,21 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010299 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 21.846,13 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (JUROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4,06 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 119,71 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À MULTA POR ATRASO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13,43 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010016 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05-SRP. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 10.339,52 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010086 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E LICITAÇÃO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010088 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA., CONFORME CONTRATO Nº 20212446 E LICITAÇÃO Nº 120401202102DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010023 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 787,96 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.312,62 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 2.589,20 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.035,46 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010151 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 180301202105PE, CONTRATO N° 20212684. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA OUVIDORIA, DESTE MUNICÍPIO. | 9,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 280,83 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 127,60 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 514,40 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 41.041,85 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.163,58 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 7.732,80 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 578,39 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 513,39 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.689,47 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010136 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 67,52 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010150 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110109202101-DP. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010147 | JOSE NILSON SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 270501202101-DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010148 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201-DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010151 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010149 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110110202101-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010152 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº 1235, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°210101202101-DP. | 2.650,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010153 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 21013202101-DP. | 380,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010155 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 240401202301-DP. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010154 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250401202301-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010156 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 011001202101-DP. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 60,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010194 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 29.652,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010129 | YAMILA LEONARD QUINTANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010108 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010107 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010109 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010110 | CARLOS MORALES PEREZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010111 | LEONEL GONZALES BAZAN | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010112 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010113 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010114 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010115 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010116 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010117 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010118 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010119 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010101 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº140602202301-DP. | 600,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.355,99 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.391,90 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010236 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS Nº 1303 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010235 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | 660,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010234 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA Nº 644 BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 18010002 | ELISONETE AMARAL SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160101202301DP E CONTRATO: 160101202301 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010167 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBERIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE IMBERIBAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20210044 E CONFORME Nº 080104202101 | 650,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010199 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 220201202201 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220201202201DP | 3.200,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA BARRA DAS MOITAS, S/N, DISTRITO DE MOITAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? (SCFV) DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONFORME Nº 20212299 CONFORME LICITAÇÃO Nº180203202101 | 500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010204 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS PRAIANO DE SABIAGUABA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212652 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230602202101DP | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010201 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SÍTIO PERNAMBUQUINHO, S/N, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20212301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 030301202101 DP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 11010001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201-DP E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 060101202201-DP | 1.445,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010046 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103 -VEICULO TIPO LOGAN - PLACA- QQT6F44 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010048 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FORGÃO - PLACA- NUU8G00 | 9.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010047 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010049 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES - PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 123,20 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.991,03 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010254 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | ALUGUEL DO PRÉDIO NA RUA JOSE SALES BARROS Nº 576 E 582 ,NO BAIRRO TORRE,PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 110107202101 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010256 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 299,85 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010042 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO | 6.369,54 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010042 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO | 7.282,54 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021687 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 180301202105 PE | 5.800,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. | 8.432,06 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.761,84 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010054 | ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CENTRAL DE GARÇAS S/N, DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA COOPERSURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.01-DP, PROCESSO Nº 06.04.01/2021.01-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010055 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA AV. WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01.12.01/2022.01-DP, PROCESSO Nº 01.12.01/2022.01-DP . | 4.300,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010052 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA TOMÉ DOS SANTOS Nº 544, BAIRRO CAIXA D´ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA KANOA SURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.03.01/2021.01-DP PROCESSO Nº 22.03.01/2021.01-DP. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010053 | ERIVANDO CARNEIRO PINTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO Nº 1232, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS , JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.05.02/2022.01-DP, PROCESSO Nº 06.05.02/2022.01-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010271 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 4.628,78 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010272 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 1.218,10 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010273 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 6.577,74 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010285 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5,50 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010049 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% VAAT - JUROS. | 98,58 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% VAAT - MULTA. | 1.075,47 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%, JUROS. | 0,82 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%, MULTA. | 8,97 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010282 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,90 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010283 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 0,94 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010274 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.978,63 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010008 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - MULTA | 7.148,31 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - JUROS | 655,26 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - JUROS | 67,27 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010008 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - MULTA | 733,86 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010008 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - MULTA | 1.139,96 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - JUROS | 104,50 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 22.323,47 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010240 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. | 2.220,91 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010241 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME | 880,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010239 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. VAAT | 8.255,89 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010142 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,58 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010143 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 122,45 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010224 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 101,84 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010142 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 0,66 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010222 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 352,42 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010179 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA DA CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 126,60 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010225 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.315,98 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010226 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8,94 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010163 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 166,37 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010161 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3,24 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010162 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,24 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010177 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,05 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010178 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8,21 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010211 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110120210603. | 579,97 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010137 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213317 | 1.454,88 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010135 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213317 | 623,52 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010033 | FRANCISCO AIRTON SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA EUCLÍDIA DE BARROS TEIXEIRA, 185, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110104202101 E CONTRATO: 20210097. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010119 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA. | 11,65 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010118 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 590,57 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010195 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 432,10 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010196 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 14,44 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010209 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.013,90 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010119 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA. | 11,82 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010118 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 601,13 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010208 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 280,63 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010134 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603 | 2.220,73 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010180 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 148,70 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010182 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 0,63 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3,62 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010193 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5,39 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010183 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 304,42 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010090 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PATOS BELA VISTA, DISTRITO DE MOITAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202301DP E CONTRATO: 260401202301 | 500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010166 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010165 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS/ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010164 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1,50 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010133 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 E CONTRATO: 20212255 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010067 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHANENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202307TP E CONTRATO: 13030120230701. | 11.350,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010150 | FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE SANTARÉM NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 100201202301DP E CONTRATO: 100201202301 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010136 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603 | 906,31 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010138 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682 | 20.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010005 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 10.675,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010068 | JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 070301202301DP E CONTRATO: 070301202301. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010032 | VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260701202101DP E CONTRATO: 20212806. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010028 | MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOSQUITO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230301202201DP E CONTRATO: 230301202201. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010027 | MARIA TELES OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ 1635, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290501202301-DP E CONTRATO: 290501202301. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010031 | JOZENI ALVES DOS SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ELIZEU DE BARROS, 497, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA - AMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 2601202301DP E CONTRATO: 260101202301. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010030 | VALDENIA FREIRE DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOITAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270402202301DP E CONTRATO: 270402202301. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010066 | BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTENCIA TÉCNICA SOBRE EXERCUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGARAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202107 E CONTRATO: 20212798. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010029 | MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260703202101DP E CONTRATO: 20212820. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010004 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429. | 5.755,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 26.094,47 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%, MULTA. | 0,61 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%, JUROS. | | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - JUROS | 642,49 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010008 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - MULTA | 7.008,96 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010008 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - MULTA | 673,70 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - JUROS | 61,76 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%, MULTA. | 9,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%, JUROS. | 0,82 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 31010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 102,21 | PAGO |
31/01/2024 | 08010299 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 21.846,13 | PAGO |
31/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA OUVIDORIA, DESTE MUNICÍPIO. | 9,00 | PAGO |
31/01/2024 | 08010268 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$700,00, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMNETO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | PAGO |
31/01/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 60,00 | PAGO |
31/01/2024 | 02010137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 22,00 | PAGO |
31/01/2024 | 11010001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201-DP E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 060101202201-DP | 1.445,00 | PAGO |
31/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, COBRADAS NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2024. | 123,20 | PAGO |
31/01/2024 | 08010042 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO | 7.282,54 | PAGO |
31/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO, COBRADAS DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2024 . | 8.432,06 | PAGO |
31/01/2024 | 02010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%, JUROS. | 0,82 | PAGO |
31/01/2024 | 02010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%, MULTA. | 8,97 | PAGO |
31/01/2024 | 02010049 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% VAAT - JUROS. | 98,58 | PAGO |
31/01/2024 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% VAAT - MULTA. | 1.075,47 | PAGO |
31/01/2024 | 02010008 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - MULTA | 7.148,31 | PAGO |
31/01/2024 | 02010007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - JUROS | 655,26 | PAGO |
31/01/2024 | 02010007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - JUROS | 67,27 | PAGO |
31/01/2024 | 02010008 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - MULTA | 733,86 | PAGO |
31/01/2024 | 02010008 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - MULTA | 1.139,96 | PAGO |
31/01/2024 | 02010007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - JUROS | 104,50 | PAGO |
31/01/2024 | 02010007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - JUROS | 61,76 | PAGO |
31/01/2024 | 02010008 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - MULTA | 673,70 | PAGO |
31/01/2024 | 02010007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - JUROS | 642,49 | PAGO |
31/01/2024 | 02010008 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - MULTA | 7.008,96 | PAGO |
31/01/2024 | 02010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%, MULTA. | 0,61 | PAGO |
31/01/2024 | 02010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%, JUROS. | | PAGO |
31/01/2024 | 02010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%, MULTA. | 9,00 | PAGO |
31/01/2024 | 02010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%, JUROS. | 0,82 | PAGO |
30/01/2024 | 02010180 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.152,61 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010179 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010178 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 101.063,97 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 23,17 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 08010014 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22.02.01/2021.02. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 19.898,68 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010184 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010183 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 9.636,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010182 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010181 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 31.927,76 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010181 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 154.633,44 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010122 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010186 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010185 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 19.071,73 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 08010202 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010193 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 18.046,66 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010192 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010189 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96.349,76 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010163 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 33.447,80 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010196 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 12.773,60 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010195 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010194 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 56.484,71 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010199 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010198 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010197 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 24.080,90 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010203 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010202 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.279,28 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010270 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 2.808,26 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010269 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA FARMACEÚTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 839,09 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010268 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 31.711,29 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010267 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 13.286,81 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010266 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 44.597,96 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010265 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010264 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.993,92 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010263 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010262 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.013,19 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010261 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010260 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 140.775,11 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010259 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.418,94 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010258 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.276,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010257 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.452,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010256 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 29.976,90 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010255 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 124.621,58 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010254 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.426,87 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010253 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 17.914,42 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010252 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 26.151,34 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010251 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 533.386,23 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010250 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 413.175,39 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010249 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 56.452,54 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010248 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 15.444,88 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010247 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 257.470,54 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010246 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.557,20 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010245 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 74.715,52 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 08010268 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$700,00, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMNETO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010162 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 39.547,59 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 4.090,24 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010113 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- PAB | 8.300,30 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010237 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 572,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.148,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010235 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.045,66 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.854,05 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.049,83 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010232 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.294,66 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.035,65 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010230 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 12.977,95 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010229 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 2.120,73 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010228 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.539,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010227 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.373,50 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010226 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.395,24 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010225 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010224 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 145.806,96 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 08010050 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME O CONTRATO Nº 151201202107 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107 TP. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010205 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 32.386,33 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010207 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 842,60 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010206 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 62.797,16 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010283 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 1.276,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010209 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 30.872,22 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010208 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 29.653,37 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 898,50 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010204 | FOPAG - CULTURA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 49.439,30 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010201 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010200 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 35.573,80 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010223 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010222 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010221 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 79.981,29 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010220 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 22.209,09 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010219 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.212,65 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010218 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 46.165,13 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010217 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 428.179,89 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010216 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 18.096,75 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010215 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 45.093,65 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010214 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 2.635,05 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010213 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 63.526,25 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010212 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 179.434,63 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010212 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 1.372,80 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010211 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 14.075,81 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010211 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 8.397,73 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010211 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 3.803,56 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010210 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 263.387,96 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010210 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 2.496.688,87 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 3,70 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 23,17 | PAGO |
30/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
30/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 19.898,68 | PAGO |
30/01/2024 | 02010122 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
30/01/2024 | 02010163 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 33.447,80 | PAGO |
30/01/2024 | 02010162 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | PAGO |
30/01/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 3.018,96 | PAGO |
30/01/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 3,70 | PAGO |
29/01/2024 | 29010002 | G VASCONCELOS NETO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.01/2022.05.02, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.01.01/2022.05PE. | 110,00 | EMPENHADO |
29/01/2024 | 29010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 14.767,42 | EMPENHADO |
29/01/2024 | 29010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,31 | EMPENHADO |
29/01/2024 | 29010004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,31 | EMPENHADO |
29/01/2024 | 08010154 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ONLINE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010012 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.162,70 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.632,40 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010010 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.343,05 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 08010157 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 2.899,87 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 08010198 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE SISTEMA, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106 | 527,25 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010010 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.343,05 | PAGO |
29/01/2024 | 02010011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.632,40 | PAGO |
29/01/2024 | 02010012 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.162,70 | PAGO |
26/01/2024 | 26010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1,97 | EMPENHADO |
26/01/2024 | 26010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A JUROS MORATORIOS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | | EMPENHADO |
26/01/2024 | 08010013 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.01.02/2021-DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 26010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1,97 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 08010130 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 66,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 66,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010109 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A JUROS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010110 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 13,50 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010108 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 644,77 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 08010144 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 321,08 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 08010146 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 5,76 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 08010145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (JUROS MORATORIOS) | 2,29 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010138 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 12.240,45 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 08010009 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.9 E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 600,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 17/01 E 25/01/2024 | 66,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 17/01 E 25/01/2024. | 66,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010138 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 12.240,45 | PAGO |
24/01/2024 | 24010001 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 9.858,90 | EMPENHADO |
24/01/2024 | 24010002 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 9.858,90 | EMPENHADO |
24/01/2024 | 24010003 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 1.280,00 | EMPENHADO |
24/01/2024 | 24010004 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 1.213,70 | EMPENHADO |
24/01/2024 | 24010005 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 35.184,90 | EMPENHADO |
24/01/2024 | 08010021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 39.742,94 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 338,99 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 08010020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.707,08 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.415,93 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 385,54 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 26,33 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 2.167,64 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 71.351,57 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 08010021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 39.742,94 | PAGO |
24/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 338,99 | PAGO |
24/01/2024 | 08010020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.707,08 | PAGO |
24/01/2024 | 02010018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.415,93 | PAGO |
24/01/2024 | 02010016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 385,54 | PAGO |
24/01/2024 | 02010017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 26,33 | PAGO |
24/01/2024 | 02010004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 2.167,64 | PAGO |
24/01/2024 | 02010014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 71.351,57 | PAGO |
23/01/2024 | 23010001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 48.548,40 | EMPENHADO |
23/01/2024 | 23010002 | WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 37.769,00 | EMPENHADO |
23/01/2024 | 23010003 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 80.010,00 | EMPENHADO |
23/01/2024 | 23010004 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 71.664,00 | EMPENHADO |
23/01/2024 | 23010005 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 64.110,00 | EMPENHADO |
23/01/2024 | 23010006 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 55.400,00 | EMPENHADO |
23/01/2024 | 23010007 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 15.960,00 | EMPENHADO |
23/01/2024 | 23010008 | WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 12.413,20 | EMPENHADO |
23/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 37,82 | LIQUIDADO |
23/01/2024 | 02010096 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2,30 | LIQUIDADO |
23/01/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 3.342,42 | LIQUIDADO |
23/01/2024 | 02010160 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 95.857,78 | LIQUIDADO |
23/01/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
23/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 37,82 | PAGO |
23/01/2024 | 02010096 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2,30 | PAGO |
23/01/2024 | 02010160 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 95.857,78 | PAGO |
23/01/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
22/01/2024 | 22010001 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO PROFESSOR CONECTADO (31 DE JANEIRO 2024), REALIZADA NA ESCOLA JONAS PEREIRA DE AZEVEDO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230502. | 8.054,70 | EMPENHADO |
22/01/2024 | 22010002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA O EVENTO PROFESSOR CONECTADO (31 DE JANEIRO 2024), A SER REALIZADO NA ESCOLA JONAS PEREIRA DE AZEVEDO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 960,00 | EMPENHADO |
22/01/2024 | 22010003 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 11010120220501 E LICITAÇÃO Nº 110101202205PE. | 2.782,00 | EMPENHADO |
22/01/2024 | 02010033 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEHAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.837,40 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010037 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 21.870,45 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010035 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.982,56 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 18.546,36 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010034 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 12.092,53 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 2.969,82 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010242 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 259.014,29 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 34.830,63 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 13.213,92 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 08010147 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 678,82 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 08010143 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 54.745,72 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010036 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 15.410,75 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010244 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% VAAT. | 107.131,11 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010243 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% | 762.135,44 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30% | 887,33 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
22/01/2024 | 19010006 | ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE 150 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIÁRIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA PORTARIA DA DIÁRIA N° 19.01.001/24, CONCERNENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA UMA MENTORIA DAS LEIS QUE REGEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AMONTADA-CE E PROCESSOS DE APOSENTADORIA, NA QUAL, A 3IT TECNOLOGIA FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO TÉCNICA DA MENTORIA, QUE ACONTECERÁ NO ENDEREÇO IGUATEMI EMPRESARIAL, AV. WASHIGTON SOARES, 55, EDSON QUEIROZ, CONCEPT OFFICES COWOKING - SALA 606, 6° ANDAR, DESTINADO AO SR. COORDENADOR TÉCNICO FINANCEIRO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO, CPF 063.454.393-80. | 150,00 | PAGO |
22/01/2024 | 19010005 | RONALDO FREITAS BEZERRA JUNIOR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE 150 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIÁRIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA PORTARIA DA DIÁRIA N° 19.01.002/24, CONCERNENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA UMA MENTORIA DAS LEIS QUE REGEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AMONTADA-CE E PROCESSOS DE APOSENTADORIA, NA QUAL, A 3IT TECNOLOGIA FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO TÉCNICA DA MENTORIA, QUE ACONTECERÁ NO ENDEREÇO IGUATEMI EMPRESARIAL, AV. WASHIGTON SOARES, 55, EDSON QUEIROZ, CONCEPT OFFICES COWOKING - SALA 606, 6° ANDAR, DESTINADO AO SR. DIRETOR TÉCNICO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, RONALDO FREITAS BEZERRA JUNIOR, CPF 061.098.403-94. | 150,00 | PAGO |
22/01/2024 | 19010004 | JESSICA MELGACO DOS SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE 150 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIÁRIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA PORTARIA DA DIÁRIA N° 19.01.003/24, CONCERNENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA UMA MENTORIA DAS LEIS QUE REGEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AMONTADA-CE E PROCESSOS DE APOSENTADORIA, NA QUAL, A 3IT TECNOLOGIA FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO TÉCNICA DA MENTORIA, QUE ACONTECERÁ NO ENDEREÇO IGUATEMI EMPRESARIAL, AV. WASHIGTON SOARES, 55, EDSON QUEIROZ, CONCEPT OFFICES COWOKING - SALA 606, 6° ANDAR, DESTINADO AO SRA. COORDENADORA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, JÉSSICA MELGAÇO DOS SANTOS, CPF 607.629.403-52. | 150,00 | PAGO |
19/01/2024 | 19010001 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO SEMANA PEDAGÓGICA (22 A 23 DE JANEIRO), REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230503. | 10.175,00 | EMPENHADO |
19/01/2024 | 19010002 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO SEMANA PEDAGÓGICA (22 A 23 DE JANEIRO), REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 5.467,50 | EMPENHADO |
19/01/2024 | 19010003 | 3IT TECNOLOGIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA MENTORIA 3IT, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, LOCALIZADO NO ENDEREÇO IGUATEMI EMPRESARIAL, AV. WASHIGTON SOARES, 55, EDSON QUEIROZ, CONCEPT OFFICES COWOKING - SALA 606, 6° ANDAR, NA QUAL, PARTICIPARÁ DO EVENTO O COORDENADOR TÉCNICO FINANCEIRO (ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO), COORDENADORA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL (JÉSSICA MELGAÇO DOS SANTOS) E O DIRETOR TÉCNICO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (RONALDO FREITAS BEZERRA JUNIOR). | 5.997,00 | EMPENHADO |
19/01/2024 | 19010004 | JESSICA MELGACO DOS SANTOS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE 150 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIÁRIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA PORTARIA DA DIÁRIA N° 19.01.003/24, CONCERNENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA UMA MENTORIA DAS LEIS QUE REGEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AMONTADA-CE E PROCESSOS DE APOSENTADORIA, NA QUAL, A 3IT TECNOLOGIA FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO TÉCNICA DA MENTORIA, QUE ACONTECERÁ NO ENDEREÇO IGUATEMI EMPRESARIAL, AV. WASHIGTON SOARES, 55, EDSON QUEIROZ, CONCEPT OFFICES COWOKING - SALA 606, 6° ANDAR, DESTINADO AO SRA. COORDENADORA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, JÉSSICA MELGAÇO DOS SANTOS, CPF 607.629.403-52. | 150,00 | EMPENHADO |
19/01/2024 | 19010005 | RONALDO FREITAS BEZERRA JUNIOR | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE 150 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIÁRIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA PORTARIA DA DIÁRIA N° 19.01.002/24, CONCERNENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA UMA MENTORIA DAS LEIS QUE REGEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AMONTADA-CE E PROCESSOS DE APOSENTADORIA, NA QUAL, A 3IT TECNOLOGIA FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO TÉCNICA DA MENTORIA, QUE ACONTECERÁ NO ENDEREÇO IGUATEMI EMPRESARIAL, AV. WASHIGTON SOARES, 55, EDSON QUEIROZ, CONCEPT OFFICES COWOKING - SALA 606, 6° ANDAR, DESTINADO AO SR. DIRETOR TÉCNICO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, RONALDO FREITAS BEZERRA JUNIOR, CPF 061.098.403-94. | 150,00 | EMPENHADO |
19/01/2024 | 19010006 | ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE 150 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIÁRIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA PORTARIA DA DIÁRIA N° 19.01.001/24, CONCERNENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA UMA MENTORIA DAS LEIS QUE REGEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AMONTADA-CE E PROCESSOS DE APOSENTADORIA, NA QUAL, A 3IT TECNOLOGIA FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO TÉCNICA DA MENTORIA, QUE ACONTECERÁ NO ENDEREÇO IGUATEMI EMPRESARIAL, AV. WASHIGTON SOARES, 55, EDSON QUEIROZ, CONCEPT OFFICES COWOKING - SALA 606, 6° ANDAR, DESTINADO AO SR. COORDENADOR TÉCNICO FINANCEIRO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO, CPF 063.454.393-80. | 150,00 | EMPENHADO |
19/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 7.094,70 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.431,22 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.810,36 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,32 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 610,35 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 7.166,36 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 23.974,76 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 9.683,14 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 3.432,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.516,18 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 4.017,39 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 73.763,79 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.854,64 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.344,27 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.324,10 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 14.722,55 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 290,40 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.170,40 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.385,20 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010065 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 767,49 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010066 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 4.315,40 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.409,04 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.826,32 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.139,02 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.493,96 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.418,58 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.606,46 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.112,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.322,36 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 5.410,37 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 5.385,74 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 7.126,42 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010139 | BANCO DO BRASIL S.A | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. | 1.638,45 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010177 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 137.634,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010176 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.133.236,59 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010175 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 39.123,71 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 19010006 | ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE 150 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIÁRIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA PORTARIA DA DIÁRIA N° 19.01.001/24, CONCERNENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA UMA MENTORIA DAS LEIS QUE REGEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AMONTADA-CE E PROCESSOS DE APOSENTADORIA, NA QUAL, A 3IT TECNOLOGIA FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO TÉCNICA DA MENTORIA, QUE ACONTECERÁ NO ENDEREÇO IGUATEMI EMPRESARIAL, AV. WASHIGTON SOARES, 55, EDSON QUEIROZ, CONCEPT OFFICES COWOKING - SALA 606, 6° ANDAR, DESTINADO AO SR. COORDENADOR TÉCNICO FINANCEIRO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO, CPF 063.454.393-80. | 150,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010139 | BANCO DO BRASIL S.A | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 990,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 5.512,36 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010239 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. VAAT | 104.264,79 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 317.340,31 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010240 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. | 5.747,05 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010241 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME | 1.936,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 19010005 | RONALDO FREITAS BEZERRA JUNIOR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE 150 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIÁRIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA PORTARIA DA DIÁRIA N° 19.01.002/24, CONCERNENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA UMA MENTORIA DAS LEIS QUE REGEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AMONTADA-CE E PROCESSOS DE APOSENTADORIA, NA QUAL, A 3IT TECNOLOGIA FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO TÉCNICA DA MENTORIA, QUE ACONTECERÁ NO ENDEREÇO IGUATEMI EMPRESARIAL, AV. WASHIGTON SOARES, 55, EDSON QUEIROZ, CONCEPT OFFICES COWOKING - SALA 606, 6° ANDAR, DESTINADO AO SR. DIRETOR TÉCNICO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, RONALDO FREITAS BEZERRA JUNIOR, CPF 061.098.403-94. | 150,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 19010004 | JESSICA MELGACO DOS SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE 150 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIÁRIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA PORTARIA DA DIÁRIA N° 19.01.003/24, CONCERNENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA UMA MENTORIA DAS LEIS QUE REGEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AMONTADA-CE E PROCESSOS DE APOSENTADORIA, NA QUAL, A 3IT TECNOLOGIA FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO TÉCNICA DA MENTORIA, QUE ACONTECERÁ NO ENDEREÇO IGUATEMI EMPRESARIAL, AV. WASHIGTON SOARES, 55, EDSON QUEIROZ, CONCEPT OFFICES COWOKING - SALA 606, 6° ANDAR, DESTINADO AO SRA. COORDENADORA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, JÉSSICA MELGAÇO DOS SANTOS, CPF 607.629.403-52. | 150,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010134 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010132 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 7.094,70 | PAGO |
19/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.431,22 | PAGO |
19/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
19/01/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2023. | 6.810,36 | PAGO |
19/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,32 | PAGO |
19/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 610,35 | PAGO |
19/01/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | PAGO |
19/01/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2023. | 23.974,76 | PAGO |
19/01/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2023. | 1.870,00 | PAGO |
19/01/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2023. | 9.683,14 | PAGO |
19/01/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2023 | 3.432,00 | PAGO |
19/01/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2023. | 4.516,18 | PAGO |
19/01/2024 | 02010028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2023. | 2.618,00 | PAGO |
19/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 290,40 | PAGO |
19/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.854,64 | PAGO |
19/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.344,27 | PAGO |
19/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.324,10 | PAGO |
19/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.170,40 | PAGO |
19/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 14.722,55 | PAGO |
19/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 73.763,79 | PAGO |
19/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.385,20 | PAGO |
19/01/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2023. | 2.409,04 | PAGO |
19/01/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2023. | 3.826,32 | PAGO |
19/01/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNLCIA 12/2023 | 2.139,02 | PAGO |
19/01/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2023. | 2.493,96 | PAGO |
19/01/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2023. | 1.418,58 | PAGO |
19/01/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2023. | 12.606,46 | PAGO |
19/01/2024 | 02010030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2023. | 2.322,36 | PAGO |
19/01/2024 | 02010019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. 13º SALÁRIO | 5.410,37 | PAGO |
19/01/2024 | 02010019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 5.385,74 | PAGO |
19/01/2024 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 7.126,42 | PAGO |
19/01/2024 | 02010139 | BANCO DO BRASIL S.A | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. | 1.638,45 | PAGO |
19/01/2024 | 02010139 | BANCO DO BRASIL S.A | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 17/01 E 19/01/2024. | 36,00 | PAGO |
19/01/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2023 | 990,00 | PAGO |
19/01/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2023 | 5.512,36 | PAGO |
19/01/2024 | 02010241 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME | 1.936,00 | PAGO |
19/01/2024 | 02010240 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. | 5.747,05 | PAGO |
19/01/2024 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 317.340,31 | PAGO |
19/01/2024 | 02010239 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. VAAT | 104.264,79 | PAGO |
19/01/2024 | 08010210 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 140.947,51 | PAGO |
19/01/2024 | 02010134 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
19/01/2024 | 02010132 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
18/01/2024 | 18010001 | GOVERNO FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, DE RECURSOS REFERENTE AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, NESTA PRESENTE DATA. | 18.338,37 | EMPENHADO |
18/01/2024 | 18010002 | ELISONETE AMARAL SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160101202301DP E CONTRATO: 160101202301 | 27.000,00 | EMPENHADO |
18/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 829,60 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MULTAS | 136,22 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. JUROS | 14,23 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 15010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 662,73 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 08010265 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060701202201-DP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 18010001 | GOVERNO FEDERAL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, DE RECURSOS REFERENTE AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, NESTA PRESENTE DATA. | 18.338,37 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010096 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010134 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 829,60 | PAGO |
18/01/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MULTAS | 136,22 | PAGO |
18/01/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. JUROS | 14,23 | PAGO |
18/01/2024 | 08010265 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060701202201-DP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
18/01/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
18/01/2024 | 18010001 | GOVERNO FEDERAL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, DE RECURSOS REFERENTE AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, NESTA PRESENTE DATA. | 18.338,37 | PAGO |
18/01/2024 | 02010096 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
18/01/2024 | 02010282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
18/01/2024 | 02010134 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
18/01/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 | PAGO |
17/01/2024 | 17010002 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 8.998,80 | EMPENHADO |
17/01/2024 | 17010003 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 295,21 | EMPENHADO |
17/01/2024 | 17010004 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 102,18 | EMPENHADO |
17/01/2024 | 17010005 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 2.222,67 | EMPENHADO |
17/01/2024 | 17010006 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 5.470,97 | EMPENHADO |
17/01/2024 | 17010007 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 164,59 | EMPENHADO |
17/01/2024 | 17010008 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 1.181,33 | EMPENHADO |
17/01/2024 | 17010009 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 1.481,03 | EMPENHADO |
17/01/2024 | 17010010 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 131,64 | EMPENHADO |
17/01/2024 | 17010011 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 19.561,48 | EMPENHADO |
17/01/2024 | 17010012 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 949,92 | EMPENHADO |
17/01/2024 | 17010013 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 24.408,69 | EMPENHADO |
17/01/2024 | 17010015 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 2.615,93 | EMPENHADO |
17/01/2024 | 17010001 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 120101202402 Nº DE LICITAÇÃO 120101202402 , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 13.800,00 | EMPENHADO |
17/01/2024 | 15010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 662,73 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010105 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 72,00 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 08010207 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010105 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NO PERÍODO DE 10/01 A 17/01/2024. | 72,00 | PAGO |
17/01/2024 | 08010207 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
16/01/2024 | 02010140 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010054 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 16.143,57 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010075 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.853,27 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010072 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 148,84 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010073 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 669,08 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010074 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 224,70 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010100 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 72,00 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 810,65 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010085 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 2.994,45 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010140 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
16/01/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
16/01/2024 | 02010100 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 12/01 A 16/01/2024. | 72,00 | PAGO |
16/01/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | PAGO |
16/01/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
15/01/2024 | 15010001 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, Nº 64, TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11.01.08.2021.01-DP. | 6.300,00 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 662,73 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 662,73 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010004 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N º 100101202301 E LICITAÇÃO Nº 100101202301DP. | 4.200,00 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 02010104 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS MORATÓRIOS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 15,76 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010103 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (MULTA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 106,87 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.357,89 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010104 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS MORATÓRIOS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 97,19 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220629, RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 181101202206SRP. | 32,19 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010077 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 4.036,00 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010078 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 833,61 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010091 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 5.946,11 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010081 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 304,02 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010092 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010095 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESSE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010061 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 1.484,74 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 235,22 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010063 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 18.259,05 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010098 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 1.868,28 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010064 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 2.825,43 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010100 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010076 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2021.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/01/2024 À 07/01/2024. | 1.632,27 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010097 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 260,22 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 08010035 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 500,35 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 2.029,50 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010058 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 389,40 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010092 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 12/01 E 15/01/20224. | 24,00 | PAGO |
15/01/2024 | 02010095 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESSE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
15/01/2024 | 02010100 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
15/01/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
15/01/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
12/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.807,27 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.655,12 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 09010001 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR PAGAMENTOS E/OU FATURAMENTOS A MAIOR NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO OBTER A REPETIÇÃO DE POSSÍVEIS INDÉBITOS, ASSIM COMO ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU ERROS NO CÁLCULO NO FATURAMENTO E/OU REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP), ELABORAÇÃO DE ESTUDO SOBRE A LEGISLAÇÃO DA CIP DO MUNICÍPIO, COM POSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI QUE POSSA TRAZER MELHOR RETORNO PARA O MUNICÍPIO COM A ARRECADAÇÃO DA CIP E QUE A CONTRIBUIÇÃO SEJA MAIS FIDEDIGNA COM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS CONSUMIDORES CONTRIBUINTES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.04. | 9.193,76 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 08010073 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,31 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 08010074 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PPUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 457,13 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 33,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 08010012 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAS ANALISE FISICO-QUIMICO E ANALISE MICROBIOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 319,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 6.361,38 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 08010009 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.9 E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 600,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.655,12 | PAGO |
12/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.807,27 | PAGO |
12/01/2024 | 02010137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 33,00 | PAGO |
12/01/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA. COBRADAS NOS DIAS 11/01 E 12/01/2024. | 24,00 | PAGO |
12/01/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
11/01/2024 | 11010001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201-DP E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 060101202201-DP | 8.670,00 | EMPENHADO |
11/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 5.547,44 | LIQUIDADO |
11/01/2024 | 02010094 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MULTA | 17,21 | LIQUIDADO |
11/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 5.547,44 | PAGO |
11/01/2024 | 02010094 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MULTA | 17,21 | PAGO |
10/01/2024 | 10010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
10/01/2024 | 10010002 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 41.400,00 | EMPENHADO |
10/01/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022 | 46.415,39 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 10010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 117,39 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 21.277,94 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010140 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 10010002 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.450,00 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 08010186 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 05010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.435,08 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 05010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.299,42 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010127 | J E DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIAPSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°030301202106-PE. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 08010105 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.968,00 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 48,00 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
10/01/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022 | 46.415,39 | PAGO |
10/01/2024 | 10010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 117,39 | PAGO |
10/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
10/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 21.277,94 | PAGO |
10/01/2024 | 02010140 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
10/01/2024 | 10010002 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.450,00 | PAGO |
10/01/2024 | 08010186 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | PAGO |
10/01/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | PAGO |
10/01/2024 | 08010105 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.968,00 | PAGO |
10/01/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 48,00 | PAGO |
09/01/2024 | 09010001 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR PAGAMENTOS E/OU FATURAMENTOS A MAIOR NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO OBTER A REPETIÇÃO DE POSSÍVEIS INDÉBITOS, ASSIM COMO ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU ERROS NO CÁLCULO NO FATURAMENTO E/OU REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP), ELABORAÇÃO DE ESTUDO SOBRE A LEGISLAÇÃO DA CIP DO MUNICÍPIO, COM POSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI QUE POSSA TRAZER MELHOR RETORNO PARA O MUNICÍPIO COM A ARRECADAÇÃO DA CIP E QUE A CONTRIBUIÇÃO SEJA MAIS FIDEDIGNA COM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS CONSUMIDORES CONTRIBUINTES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.04. | 9.193,76 | EMPENHADO |
09/01/2024 | 09010002 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24.10.01/2023.05-PE | 11.585,00 | EMPENHADO |
09/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. | 29,64 | LIQUIDADO |
09/01/2024 | 08010266 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, (ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818 | 3.102,54 | LIQUIDADO |
09/01/2024 | 08010210 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 140.947,51 | LIQUIDADO |
09/01/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
09/01/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
09/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. | 29,64 | PAGO |
09/01/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
09/01/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
08/01/2024 | 08010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010002 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014. | 9.772,20 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010003 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 7.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010004 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429. | 5.755,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010005 | J E DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 10.675,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 26.094,47 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010007 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, FISCALIZAR E ACOMPANHAR MEDIÇÕES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030201202107TP E CONTRATO: 20212517 | 45.827,30 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010008 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107 TP | 21.519,39 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010009 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.9 E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010010 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 061001202105-PE | 1.200,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021687 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 180301202105 PE | 29.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010012 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAS ANALISE FISICO-QUIMICO E ANALISE MICROBIOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1.914,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010013 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.01.02/2021-DP. | 900,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010014 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22.02.01/2021.02. | 9.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010015 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 22.03.01/2021.07-TP. | 41.317,20 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010016 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05-SRP. | 51.500,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05.09, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 61.800,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010018 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 06.06.01/2022.07-TP. | 35.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010019 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 458,76 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010022 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220701 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010701202207TP. | 32.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010023 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 155.500,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010024 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 050301202102 - I | 9.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010025 | PLANEJASUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, QUANDO EM PRGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110601202107 - TP. | 39.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010026 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01070120220704 - TP. | 24.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010027 | MARIA TELES OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ 1635, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290501202301-DP E CONTRATO: 290501202301. | 4.800,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010028 | MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOSQUITO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230301202201DP E CONTRATO: 230301202201. | 2.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010029 | MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260703202101DP E CONTRATO: 20212820. | 4.800,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010030 | VALDENIA FREIRE DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOITAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270402202301DP E CONTRATO: 270402202301. | 8.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010031 | JOZENI ALVES DOS SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ELIZEU DE BARROS, 497, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA - AMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 2601202301DP E CONTRATO: 260101202301. | 1.200,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010032 | VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260701202101DP E CONTRATO: 20212806. | 6.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010033 | FRANCISCO AIRTON SANTOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA EUCLÍDIA DE BARROS TEIXEIRA, 185, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110104202101 E CONTRATO: 20210097. | 2.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010034 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 64.275,37 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010035 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 500,35 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010036 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020501202208SRP. | 300.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010037 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 21.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010038 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202207TP. | 385.413,60 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010039 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212518, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 107.829,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010040 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212814, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 27.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010041 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212688, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 61.800,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010044 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 12.11.01/2021.06. | 70.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010045 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 19.030,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010046 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103 -VEICULO TIPO LOGAN - PLACA- QQT6F44 | 4.500,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010047 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010048 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FORGÃO - PLACA- NUU8G00 | 57.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010049 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES - PLACA- NVD0E93 | 43.800,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010050 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME O CONTRATO Nº 151201202107 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107 TP. | 9.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010051 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 41.400,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010052 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA TOMÉ DOS SANTOS Nº 544, BAIRRO CAIXA D´ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA KANOA SURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.03.01/2021.01-DP PROCESSO Nº 22.03.01/2021.01-DP. | 12.900,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010053 | ERIVANDO CARNEIRO PINTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO Nº 1232, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS , JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.05.02/2022.01-DP, PROCESSO Nº 06.05.02/2022.01-DP. | 12.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010054 | ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CENTRAL DE GARÇAS S/N, DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA COOPERSURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.01-DP, PROCESSO Nº 06.04.01/2021.01-DP. | 9.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010055 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA AV. WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01.12.01/2022.01-DP, PROCESSO Nº 01.12.01/2022.01-DP . | 25.800,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010056 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05-08, PROCESSO Nº 06.10.012021.05-PE. | 150,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010057 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 9.412,87 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010058 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ENDEMIAS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 394,41 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010059 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 5.323,55 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010060 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 55.284,09 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010061 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 38.566,81 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 24.449,58 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010063 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220301202107-TP. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024-RP. | 24.790,32 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010064 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060601202207-TP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- RP. | 14.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010065 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, PARA ELABORAR PARECER TÉNICOS, ORÇAMENTOS JUSTIFICADOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E O FUNDDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270802202107 E CONTRATO: 20213121. | 44.999,94 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010066 | BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTENCIA TÉCNICA SOBRE EXERCUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGARAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202107 E CONTRATO: 20212798. | 42.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010067 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHANENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202307TP E CONTRATO: 13030120230701. | 45.400,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010068 | JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 070301202301DP E CONTRATO: 070301202301. | 3.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010069 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901202107 E CONTRATO: 20213343. | 38.136,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010070 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, E ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPEZAS PÚBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010701202207TP E CONTRATO: 01070120220703. | 24.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010071 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 220301202107/TP E CONTRATO: 20212335. | 25.823,25 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010072 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 060601202207TP E CONTRATO: 06060120220702. | 24.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010073 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,31 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010074 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PPUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 457,13 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010075 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01070120220702 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 010701202207TP | 18.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010076 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT, 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E COFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102 | 13.500,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010077 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS E APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSO NO SEGMENTO DE CONTROLES PATRIMONIAIS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207/TP | 15.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010078 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 8.040,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010079 | A AMARO F DA SILVA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2022.01-DP. | 4.800,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010080 | VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E LICITAÇÃO Nº 20.09.01/2021.07-TP. | 2.874,42 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010081 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO (MULTA), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1,50 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010082 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO (JUROS), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010083 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202105PE. | 20.482,98 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010085 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚPLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO Nº 010901202107. | 57.204,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010086 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E LICITAÇÃO Nº 120601202301DP. | 15.500,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010088 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA., CONFORME CONTRATO Nº 20212446 E LICITAÇÃO Nº 120401202102DP. | 900,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010089 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459. | 439,94 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010090 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PATOS BELA VISTA, DISTRITO DE MOITAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202301DP E CONTRATO: 260401202301 | 2.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010042 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO | 43.700,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010084 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 14.565,51 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 1.102,79 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010091 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 21.902,13 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010092 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 5.195,33 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010093 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 4.268,29 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010094 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.343,20 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010095 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220629, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 181101202206SRP. | 1.241,42 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010096 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 2.842,92 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010097 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 13.113,41 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010098 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 337,08 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010099 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.040,98 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 695,11 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010101 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP. | 21.519,39 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 2.190,43 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 71.667,15 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 181101202206SRP E CONTRATO N° 18110120220625. | 3.039,22 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010105 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.968,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010106 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 08/01/2024 À 31/01/2024. | 4.431,58 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010107 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010108 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010109 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010110 | CARLOS MORALES PEREZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010111 | LEONEL GONZALES BAZAN | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010112 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010113 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010114 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010115 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 6.600,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010116 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 6.600,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010117 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 6.600,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010118 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 6.600,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010119 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | 6.600,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010120 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101 | 17.160,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010121 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONATADA-CE, REFERENTE O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 3.600,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010122 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTARTO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 45.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 977,75 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010125 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.769,15 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010126 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 806,37 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À MULTA POR ATRASO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (JUROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010129 | YAMILA LEONARD QUINTANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 15.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010130 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 14.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 786,04 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010132 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCUMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS AREAS DE EDUCAÇÃO , COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR UMA REDE DE GESTÃO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA EM COUTORIAS COLETIVAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212854 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 190501202107TP | 12.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010133 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 E CONTRATO: 20212255 | 9.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010134 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603 | 2.220,73 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010135 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213317 | 623,52 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010136 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603 | 906,31 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010137 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213317 | 1.454,88 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010138 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682 | 20.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010139 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOSTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. | 499,98 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010140 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010141 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 54.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010142 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 3.600,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010143 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 54.745,72 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010144 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 321,08 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (JUROS MORATORIOS) | 25,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010146 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 50,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010147 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 6.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010148 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TAL QUAL É O ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS, PUSH TO TALK , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 10.800,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010149 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TAL QUAL É O ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA A4, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 20213448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 300,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010150 | FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE SANTARÉM NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 100201202301DP E CONTRATO: 100201202301 | 1.500,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010151 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 180301202105PE, CONTRATO N° 20212684. | 22.500,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010152 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 010901202107, CONTRATO N° 20213345. | 44.453,90 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010153 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP | 6.886,20 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010154 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ONLINE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2021.06. | 45.027,15 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010155 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO WK PLACA 1517, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 2.152,19 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010156 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 -RP | 38.136,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010157 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 17.399,22 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010158 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 20212856 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 190501202107TP. | 24.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010159 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 061001202105PE, CONTRATO N° 20213450. | 1.872,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010160 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE | 7.140,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010161 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010162 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010163 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 171,85 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010164 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 30,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010165 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS/ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 18,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010166 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 76,39 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010168 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MULTAS DA FATURA DO SAAE, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. | 129,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010169 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | JUROS/ENCARGOS DA FATURA DO SAAE, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. | 803,40 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010170 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FATURA DO SAAE, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 149,64 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010171 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220629 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 181101202206SRP. | 33,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010205 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 193,60 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010167 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBERIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE IMBERIBAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20210044 E CONFORME Nº 080104202101 | 650,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010172 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 4.050,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010173 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 2.025,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010174 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSISTEMAS COMUNICATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 190501202107TP E CONTRATO: 20212853. | 30.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010175 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 2.175,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010176 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 359,21 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010177 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 25,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010178 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010179 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA DA CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 129,44 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010180 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 152,95 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 44,88 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010182 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10,20 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010183 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 304,42 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010184 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 574,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010185 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 2.765,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010186 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 21.240,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010187 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 84.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010188 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010189 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 11.875,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010190 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 08/01/2024 À 31/01/2024. | 432,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010191 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 245,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010192 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010193 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 72,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010194 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 29.652,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010195 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.220,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010196 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA BARRA DAS MOITAS, S/N, DISTRITO DE MOITAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? (SCFV) DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONFORME Nº 20212299 CONFORME LICITAÇÃO Nº180203202101 | 500,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010198 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE SISTEMA, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106 | 3.163,50 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010199 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 220201202201 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220201202201DP | 3.200,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010200 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 CONFORME LICITAÇÃO Nº 010901202107 | 29.169,36 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010201 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SÍTIO PERNAMBUQUINHO, S/N, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20212301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 030301202101 DP. | 1.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010202 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010203 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 5.160,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010204 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS PRAIANO DE SABIAGUABA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212652 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230602202101DP | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010206 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010207 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010208 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 286,02 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010209 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.460,44 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010210 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 140.947,51 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010211 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110120210603. | 3.479,82 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010212 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06.04.01/2021.06. | 2.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010213 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 27.08.01/2021-07. | 28.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010214 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010215 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010216 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010217 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010218 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010219 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20213449 LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010220 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010221 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.716,65 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010222 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 352,42 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010223 | G VASCONCELOS NETO | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110101202205PE E CONTRATO 11010120220503. | 350,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010224 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 101,84 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010225 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.315,98 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010226 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 108,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010227 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 574,21 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010228 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 251,34 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010229 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - RP. | 605,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010230 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - MAC. | 930,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010231 | G VASCONCELOS NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - PAB. | 1.375,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010232 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503. | 18.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010296 | G VASCONCELOS NETO | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 11010120220513 E LICITAÇÃO N° 110101202205PE. | 720,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010233 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 06.04.01/2021,06. | 2.400,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010234 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA Nº 644 BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010235 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | 660,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010236 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS Nº 1303 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010237 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ULTILIZAÇÃO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANOS DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010238 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, A SEREM UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010239 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, A SEREM UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105P | 150,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010240 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- PBF CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010241 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 200,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010242 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010243 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 302,19 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010244 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010245 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-09, PROCESSO Nº 06.04.01/2021.06. | 2.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010246 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 2.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010247 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E LICITAÇÃO Nº 270801202107. | 18.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010248 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 8.400,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010249 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 200,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010250 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES ESTES VINCULADOS. | 2.300,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010251 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE 23,50% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.705,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010252 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 2.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010253 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021506 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 060401202106 | 2.400,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010254 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | ALUGUEL DO PRÉDIO NA RUA JOSE SALES BARROS Nº 576 E 582 ,NO BAIRRO TORRE,PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 110107202101 | 8.400,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010255 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 3.200,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010256 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 299,85 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010257 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 74,82 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010258 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTAS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 4,43 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010259 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 21,10 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010260 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 74,82 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010261 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1,50 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010262 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010263 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGO POR ATRASO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010264 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010265 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060701202201-DP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 9.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010266 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, (ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818 | 3.102,54 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010267 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA., CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº230601202103. | 6.056,25 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010268 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$700,00, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMNETO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. | 15.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010269 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 7.592,40 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010270 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010271 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 4.628,78 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010272 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 1.218,10 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010273 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 6.577,74 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010274 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.978,63 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010275 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP | 168,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010276 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 140,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010277 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRÁTICAS DESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESSA ESPÉCIE E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 260401202304, CONTRATO N° 260401202304. | 46.157,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010278 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 19,47 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010279 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTAS POR ATRASO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 6,73 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010280 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 | 1.400,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 513,65 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010282 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010283 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010284 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 2.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010285 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 72,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010286 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010287 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 4,43 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010288 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 060401202106, CONTRATO N° 20212495. | 3.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010289 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024 - PAB | 3.600,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010290 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06100120210-PE REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024 - RP | 1.517,06 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010291 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -RP | 8.400,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010292 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010293 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010294 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2024, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIOS. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024-RP | 15.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010295 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE MAC | 5.360,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010123 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -PAB | 10.800,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010297 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 -MAC. | 25.493,13 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010298 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -MAC. | 4.800,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010299 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 250.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 08010300 | JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA DE CINEMA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, (PAULO GUSTAVO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 29.09.01/2023.07 E TOMADA DE PREÇOS Nº 29.09.01/2023.07/TP. RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 01.12.142 , PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO. | 46.907,16 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 02010125 | EXEBR INFORMÁTICA LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-28 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 1.588,00 | LIQUIDADO |
08/01/2024 | 02010173 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 150201202301-DP | 1.350,00 | LIQUIDADO |
08/01/2024 | 08010286 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | LIQUIDADO |
08/01/2024 | 08010147 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 215,50 | LIQUIDADO |
08/01/2024 | 08010176 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 359,21 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 05010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.435,08 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.299,42 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010003 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF´S/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- PAB. | 351.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 26.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 86.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 73.677,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - JUROS | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010008 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - MULTA | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.408,32 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010010 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 84.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 180.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010012 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 222.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 65.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010029 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010033 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEHAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 180.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010034 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 180.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010035 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010036 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010037 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30% | 250.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%, MULTA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%, JUROS. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220629, RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 181101202206SRP. | 32,19 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010053 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 24.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010054 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 16.143,57 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010055 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213455 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 061001202105PE. | 6.640,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010056 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 180301202105PE. | 51.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010057 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 820.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010058 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 389,40 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010059 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 14.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010060 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 116/2021 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP - CE - GOVERNO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010061 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 1.484,74 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 235,22 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010063 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 18.259,05 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010064 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 2.825,43 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010065 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 767,49 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010066 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 4.315,40 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010067 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- MAC., | 88.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010068 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE . REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -MAC. | 81.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010069 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP. | 80.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP | 54.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010071 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CURRAL DE APREENSÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA E DO DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010072 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 148,84 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010073 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 669,08 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010074 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 224,70 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010075 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 1.853,27 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010076 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2021.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/01/2024 À 07/01/2024. | 1.632,27 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010077 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 4.036,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010078 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 833,61 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (MULTA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 5,23 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010080 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS MORATORIOS), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1,22 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010081 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 304,02 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 12.420,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 180,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010084 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010085 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 2.994,45 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 810,65 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010087 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 120,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 120,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010089 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 4.680,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010090 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 22.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010102 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 280401202208. | 500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010091 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 5.946,11 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010092 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010093 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.JUROS | 100,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010094 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MULTA | 100,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010095 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESSE MUNICÍPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010096 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010097 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 260,22 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010098 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 1.868,28 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010100 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010101 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº140602202301-DP. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010103 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (MULTA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010104 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS MORATÓRIOS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010105 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010106 | HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 120701202307-TP | 52.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010107 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 18.754,02 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010108 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 9.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010109 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A JUROS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 12,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010110 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 54.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010112 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010113 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- PAB | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010115 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 8.772,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010116 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | MULTAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 312,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010117 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 24,67 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010118 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.215,17 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010119 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA. | 144,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010120 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010121 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 15.120,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010122 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 17.160,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010123 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010124 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 99,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010125 | EXEBR INFORMÁTICA LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-28 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 1.588,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010126 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°100601202107-TP, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024-MAC | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010127 | J E DOS SANTOS ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIAPSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°030301202106-PE. | 1.920,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. RP. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. MAC. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. PAB. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010131 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 479.918,50 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010132 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010133 | F.J. CONSTRUTORA LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFORMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 23.03.01/2023.07/TP, CONVÊNIO DE REPASSE DE Nº 919173/2021 MSAUDE/CAIXA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010134 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 222.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010172 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010136 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010138 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010139 | BANCO DO BRASIL S.A | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010140 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010141 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., EEB MARIA BARBOSA HOLANDA , LOCALIDADE DE EMBIRIBAS | 93.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010142 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010143 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 122,45 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010144 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO VL NOVA ARACATIARA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 1.791,84 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A JUROS MORATÓRIOS DA TARIFA DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 40,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010146 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A MULTAS DA TARIFA DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 20,11 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010147 | JOSE NILSON SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 270501202101-DP. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010148 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201-DP. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010149 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110110202101-DP. | 18.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010150 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110109202101-DP. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010151 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 2.280,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010152 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº 1235, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°210101202101-DP. | 15.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010153 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 21013202101-DP. | 760,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010154 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250401202301-DP. | 4.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010155 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 240401202301-DP. | 7.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010156 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 011001202101-DP. | 2.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010157 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., C.E.I RAIMUNDO JOSÉ MAGALHÃES - ARENGAS | 138.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010158 | J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | 2ª MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GARÇAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 118724040001/221-007, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 230201202207 | 90.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010159 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010160 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA OUVIDORIA, DESTE MUNICÍPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010162 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 553.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010163 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010164 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOAO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010165 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOAO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 5,23 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010166 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PREDIO ONDE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 BAIRRO CENTRO , JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 94,18 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010167 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA-, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO, , LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 BAIRRO CENTRO JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 1,88 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010168 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 BAIRRO CENTRO JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010169 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOAO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 18,35 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010170 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A JUROS/ENCARGOS NA FATURA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 109,26 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010171 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., C.E.I MARIA CANDIDA DAS NEVES, LOCALIDADE DE MOITAS | 105.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010173 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 150201202301-DP | 2.700,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010174 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010175 | FOPAG - IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 39.123,71 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010176 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.133.236,59 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010177 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 137.634,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010178 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 101.063,97 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010179 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010180 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.152,61 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010181 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 186.561,20 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010182 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010183 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 9.636,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010184 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010185 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 19.071,73 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010186 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010187 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA , FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 42,46 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010188 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A JUROS MORATÓRIOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA , FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 17,57 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010189 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96.349,76 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010190 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 2.016,30 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010191 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 132.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010192 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010193 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 18.046,66 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010194 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 56.484,71 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010195 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010196 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 12.773,60 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010197 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 24.080,90 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010198 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010199 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010200 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 35.573,80 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010201 | FOPAG - TURISMO | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010202 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.279,28 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010203 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010204 | FOPAG - CULTURA | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 49.439,30 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010205 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 32.386,33 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010206 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 62.797,16 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010207 | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 842,60 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010208 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 29.653,37 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010209 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 30.872,22 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010210 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 2.760.076,83 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010211 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 26.277,10 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010212 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | 180.807,43 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010213 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 63.526,25 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010214 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 2.635,05 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010215 | FOPAG - FUNDEB 70% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | 45.093,65 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010216 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 18.096,75 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010217 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 428.179,89 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010218 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | 46.165,13 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010219 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.212,65 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010220 | FOPAG - FUNDEB 30% | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | 22.209,09 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010221 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 79.981,29 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010222 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010223 | FOPAG - FME | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010224 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 145.806,96 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010225 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010226 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.395,24 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010227 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.373,50 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010228 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.539,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010229 | FOPAG - STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 2.120,73 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010230 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 12.977,95 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.035,65 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010232 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.294,66 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.049,83 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.854,05 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010235 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.045,66 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.148,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010237 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 572,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 1.200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010239 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. VAAT | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010240 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010241 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME | 130.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010242 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.800.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010243 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% | 762.135,44 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010245 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 74.715,52 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010246 | FOPAG - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.557,20 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010247 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 257.470,54 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010248 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 15.444,88 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010249 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 56.452,54 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010250 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 413.175,39 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010251 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 533.386,23 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010252 | FOPAG - MAC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 26.151,34 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010253 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 17.914,42 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010254 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.426,87 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010255 | FOPAG - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 124.621,58 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010256 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 29.976,90 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010257 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.452,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010258 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.276,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010259 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.418,94 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010260 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 140.775,11 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010261 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010262 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.013,19 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010263 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010264 | FOPAG - SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.993,92 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010265 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010266 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 44.597,96 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010267 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 13.286,81 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010268 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 31.711,29 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010269 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA FARMACEÚTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 839,09 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010270 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 2.808,26 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010271 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010272 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010273 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010274 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MULTAS | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. JUROS | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010244 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% VAAT. | 107.131,11 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% VAAT - MULTA. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010049 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% VAAT - JUROS. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010277 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010278 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022 | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010283 | FOPAG - SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 1.276,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 56.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010285 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 1.145.385,65 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010286 | FOPAG - OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010287 | FOPAG - CRAS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 39.526,64 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010288 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.068,36 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010289 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 15.906,18 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010122 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 36.161,81 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010123 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 24,67 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010057 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 98.785,07 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.419,32 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010123 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 88,45 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.143,69 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010093 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.JUROS | 17,21 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 6.276,45 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010107 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 18.754,02 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 3.018,96 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010122 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |