29/12/2023 | 03070167 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP | 3.000,00 | PAGO |
29/12/2023 | 01120148 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS 01/12 A 29/12/2023. | 7.738,33 | PAGO |
29/12/2023 | 01120161 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.319,78 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120131 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 33,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 05060010 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 04120012 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº061001202105PE. | 3.292,54 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 15120012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.417,22 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120205 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 12.960,21 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120204 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 2.725,66 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070136 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20120009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.173,64 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120012 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 288.255,73 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120126 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 300.085,65 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110307 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 279.130,78 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 05060023 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 05060023 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 27120002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.173,64 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 27120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.068,19 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 12060011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070078 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120295 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 87.736,47 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120296 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 5.068,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 09050008 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 04080004 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120003 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 433.350,64 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120158 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 5.092,98 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070138 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120156 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DE APREENSÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 400,86 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120160 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 44.400,71 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120159 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 192,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120157 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01080101 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213455 E PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 061001202105PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120089 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120172 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212495 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 060401202106. | 600,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120170 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 181101202206SRP. | 2.524,53 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120332 | VIRGILIO OLINDO BARROS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120330 | ANTÔNIO EDIO DA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120329 | SEVERINO RAMO BENTO CABRAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120328 | SERGIO MARQUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120327 | RICARDO PIRES DA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120326 | MANUEL ALVES MAGALHÃES NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120325 | JOSE EVILARDO CARNEIRO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120324 | JOSÉ EUCLIDES SANTOS DA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120323 | JOSE ARNOLDO DE MENESES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO)DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120322 | FRANCISCO VIANA FEITOSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO)DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120321 | FRANCISCO SALES DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120320 | FRANCISCO ROBERLANDIO DE ARAÚJO MATOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120319 | FRANCISCO KLEBER SOUSA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120318 | FRANCISCO IVO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120317 | FRANCICLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120316 | ELISANDRO MENESES CARNEIRO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120315 | ARITÔNIO GOMES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO)DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120314 | FRANCISCO VASCONCELOS DA COSTA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120313 | GERASILVIO SANTOS DA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120230 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 344,17 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 15080011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.PAB. | 305,68 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120239 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC. | 7.263,64 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120238 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.847,12 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120045 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE PRIMEIRA INFÂNCIA- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120047 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120043 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120183 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.160,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070167 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070168 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO-789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº20210091-DP | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070169 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP | 380,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070101 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 380,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02080017 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°250401202301-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070164 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº270501202101-DP | 1.500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070170 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070166 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP | 2.650,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110227 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 400,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02080018 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°240401202301-DP | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120185 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.368,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120184 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 272,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120182 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 160,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120250 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120249 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120181 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 144,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 13120011 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 37.831,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120176 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 33.127,72 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120179 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 4.702,45 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120178 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 270,19 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120177 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 5.070,96 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120174 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 24.942,76 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 13120010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 5.070,96 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120180 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 19.413,37 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 13120009 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 6.651,92 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120175 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.538,81 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110205 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP. | 600,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 15080011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.PAB. | 726,42 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090122 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090123 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090119 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090120 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090121 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090124 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02100036 | LEONEL GONZALES BAZAN | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090126 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090127 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090128 | CARLOS MORALES PEREZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090125 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02100013 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-09, PROCESSO LICITATÓRIO 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120306 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ST PERNAMBUQUINHO S/N ICARAI DE AMONTADA, UTILIZADO PELO O SCFV PERNAMBUQUINHO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 23,62 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120200 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 01301, UTILIZADO PELO O CADASTRO UNICO,- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.280,16 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120307 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA Nº 1521,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.093,55 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120035 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.425,77 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120049 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110310 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 99,10 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110308 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110309 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 77,93 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110312 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 74,82 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110311 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120046 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120019 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120074 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210 | 400,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120072 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120027 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120044 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120048 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G. P.A .B.C.U IGD CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120042 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120050 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120031 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | 660,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 15120011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N 230901202106005 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106 SRP. | 1.068,19 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 490,65 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120202 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 975,42 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 76,60 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, "PROGRAMA MINHA ÁGUA", JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 275,19 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120247 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 8.702,26 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120036 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120055 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120195 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LIQUEFEITOS PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220619 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 2.138,03 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120196 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CADASTRO UNICO JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 2.094,91 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120194 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 | 54,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120193 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 181101202206 SRP E CONFORME A LICITAÇÃO 18110120220610 | 2.791,26 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120197 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 915,01 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120198 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 927,95 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 4.188,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120025 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120037 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120123 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120086 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- NUU8G00 | 9.500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120065 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.861,56 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120063 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120071 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120122 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120084 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120134 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: CAETANOS DE CIMA Nº 01011, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 131,83 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120075 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP, E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120073 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 200,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120033 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101 | 650,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070096 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120029 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 04120010 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120203 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/12/2023 À 31/12/2023. | 2.993,05 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 298,82 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120115 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 26040002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 2.874,42 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 05060011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110070 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2022.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2022.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120192 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 887,81 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120191 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 33,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20120020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.682,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070053 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120167 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 2.374,40 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02050037 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 6.305,83 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.037,31 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 21.704,08 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 21.704,08 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120132 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.531,38 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120304 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120248 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 106.127,07 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02080002 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 12.11.01/2021.06 E PREGÃO Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 16.666,03 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.037,31 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 6.305,83 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120053 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULARIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120263 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. | 854,99 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120263 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. | 3.834,16 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120262 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 23,50%. | 3.705,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120262 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 23,50%. | 3.705,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120258 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120246 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.520,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120245 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 190.717,63 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 10070003 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTUTAR UMA REDE DE GESTAO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA, EM COAUTORIAS COLETIVAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01090132 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01070120220701, E PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120243 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 26.071,73 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 15120003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA NF 163, CONSTRUTORA ICONE EIRELI ME, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 14.748,88 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120253 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 18.586,22 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120252 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 101.983,49 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02050151 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02050150 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201 DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120254 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 63.372,21 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120255 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 31.897,85 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 72,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120244 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.199,14 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120217 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 39.396,81 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120216 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 31.157,47 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120342 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.960,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120214 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 144.000,66 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120217 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 17.650,42 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120215 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 15.444,88 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120293 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.375,42 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120291 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.458,60 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120219 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.069,94 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120218 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 19.746,69 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120218 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 65.259,85 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120217 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 567.015,05 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120216 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 338.911,40 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120215 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 325.566,10 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 82.630,24 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120229 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120228 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE -RP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120227 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01060165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC | 237,92 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01080098 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01070120220704. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 44,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 05100012 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE | 38.329,08 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120284 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 154.940,96 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120284 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.330,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120278 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.894,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120286 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.785,60 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120280 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 33.710,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120287 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.016,77 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120281 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120288 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.841,50 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120283 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120283 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.068,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120279 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.494,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04090007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11.484,58 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120236 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 25.147,45 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120241 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 66.391,94 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120188 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 48,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 4,60 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120056 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120057 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 211201202102E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 22090006 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120220570 E A LICITAÇÃO N°181101202205SRP. | 50,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01080007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 21.704,08 | PAGO |
28/12/2023 | 01120132 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.531,38 | PAGO |
28/12/2023 | 01120304 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 12,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,07 | PAGO |
28/12/2023 | 08050007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.05-39, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 331,46 | PAGO |
28/12/2023 | 02080005 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01030241 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS COM VISTAS A IDENTIFICAR E OBTER A REPETIÇÃO DE POSSÍVEIS INDÉBITOS PROVENIENTES DE COBRANÇAS EMITIDAS PELA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ ? ENEL CONTRA AS UNIDADES DE CONSUMO SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.04. | 2.000,32 | PAGO |
28/12/2023 | 10040022 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E OBTER A REPETIÇÃO DE POSSÍVEIS INDÉBITOS PROVENIENTES DE COBRANÇAS EMITIDAS PELA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ ? ENEL CONTRA AS UNIDADES DE CONSUMO SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.04. | 69.912,53 | PAGO |
28/12/2023 | 17040001 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA (LDO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 22.03.01/2021-07/TP. | 9.181,60 | PAGO |
28/12/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.504,05 | PAGO |
28/12/2023 | 28120002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.037,31 | PAGO |
28/12/2023 | 28120001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 6.305,83 | PAGO |
28/12/2023 | 01120248 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 106.127,07 | PAGO |
28/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 16.666,03 | PAGO |
28/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
28/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | PAGO |
28/12/2023 | 01110064 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213315 E PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL N 310801202106. | 346,40 | PAGO |
28/12/2023 | 20110001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03040207 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03040207 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03040207 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03070136 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
28/12/2023 | 13060018 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 360,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03040207 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | PAGO |
28/12/2023 | 20110001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | PAGO |
28/12/2023 | 09080008 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 14/08/2023 E VOLTA 16/08/2023. | 5.669,99 | PAGO |
28/12/2023 | 13110017 | JR COELHO TAVARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213302 E PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL N 310801202106. | 255,44 | PAGO |
28/12/2023 | 17100018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.295,43 | PAGO |
28/12/2023 | 18100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.295,43 | PAGO |
28/12/2023 | 01120258 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120246 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.520,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120245 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 190.717,63 | PAGO |
28/12/2023 | 01120243 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 26.071,73 | PAGO |
28/12/2023 | 15120003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA NF 163, CONSTRUTORA ICONE EIRELI ME, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 14.748,88 | PAGO |
28/12/2023 | 05060023 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | PAGO |
28/12/2023 | 05060023 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | PAGO |
28/12/2023 | 05060023 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | PAGO |
28/12/2023 | 05060023 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | PAGO |
28/12/2023 | 10110003 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONTRATO Nº 20212786-LICITAÇÃO 29061202106. | 2.630,00 | PAGO |
28/12/2023 | 26060010 | JR COELHO TAVARES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DE AMONTADA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CARIRI, NO PERÍODO DE 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213307 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 766,32 | PAGO |
28/12/2023 | 01120253 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 18.586,22 | PAGO |
28/12/2023 | 26060011 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE URBANA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALIDADE DE CARIRI, NO PERÍODO 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213320 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 207,84 | PAGO |
28/12/2023 | 01110136 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DE AMONTADA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA OLINDO SALES BARROS, NO BAIRRO BUENOS AIRES, NO PERÍODO DE 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213307, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 277,12 | PAGO |
28/12/2023 | 01120252 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 101.983,49 | PAGO |
28/12/2023 | 02020009 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 1011012020607 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101101202206SRP. | 720,00 | PAGO |
28/12/2023 | 16100054 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 662,73 | PAGO |
28/12/2023 | 11100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 662,73 | PAGO |
28/12/2023 | 09050008 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.334,68 | PAGO |
28/12/2023 | 30110008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.875,46 | PAGO |
28/12/2023 | 02100258 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 100.000,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02010139 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03040136 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03040136 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | PAGO |
28/12/2023 | 05060023 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | PAGO |
28/12/2023 | 28060005 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 10.11.01/2022.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06-SRP. | 120,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01110017 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 1.540,00 | PAGO |
28/12/2023 | 07120005 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 1.546,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01110016 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 03.03.01/2021.06. | 2.112,80 | PAGO |
28/12/2023 | 12120007 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 10.11.01/2022.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06-SRP. | 120,00 | PAGO |
28/12/2023 | 07120006 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 03.03.01/2021.06. | 1.782,00 | PAGO |
28/12/2023 | 24040011 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 10.11.01/2022.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06-SRP. | 120,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120254 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 63.372,21 | PAGO |
28/12/2023 | 09080003 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO NR 17010120230556 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 170101202305SRP | 342,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01060071 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213450 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03040226 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO NR 20213450 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 06.10.01/2021.05-PE. | 150,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01060071 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213450 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120255 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 31.897,85 | PAGO |
28/12/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. COBRADAS ENTRE OS DIAS 11/12 A 28/12/2023. | 72,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120244 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.199,14 | PAGO |
28/12/2023 | 01120342 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.960,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120214 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 144.000,66 | PAGO |
28/12/2023 | 01120217 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 17.650,42 | PAGO |
28/12/2023 | 01120215 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 15.444,88 | PAGO |
28/12/2023 | 01120293 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.375,42 | PAGO |
28/12/2023 | 01120291 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.458,60 | PAGO |
28/12/2023 | 01120219 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.069,94 | PAGO |
28/12/2023 | 01120217 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 39.396,81 | PAGO |
28/12/2023 | 01120217 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 567.015,05 | PAGO |
28/12/2023 | 01120216 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 338.911,40 | PAGO |
28/12/2023 | 01120215 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 325.566,10 | PAGO |
28/12/2023 | 01120218 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 65.259,85 | PAGO |
28/12/2023 | 01120294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 82.630,24 | PAGO |
28/12/2023 | 27100003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 1.336,55 | PAGO |
28/12/2023 | 10100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE | 1.295,43 | PAGO |
28/12/2023 | 03040160 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE -RP. | 1.400,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03040178 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE. RP. | 1.629,62 | PAGO |
28/12/2023 | 03040159 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB. | 1.800,00 | PAGO |
28/12/2023 | 10040018 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.308,00 | PAGO |
28/12/2023 | 30030005 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 4.530,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 37,70 | PAGO |
28/12/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 44,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120284 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 154.940,96 | PAGO |
28/12/2023 | 01120284 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.330,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120278 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.894,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120286 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.785,60 | PAGO |
28/12/2023 | 01120280 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 33.710,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120287 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.016,77 | PAGO |
28/12/2023 | 01120281 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120288 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.841,50 | PAGO |
28/12/2023 | 01120283 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120283 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.068,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120279 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.494,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03040198 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 1.618,82 | PAGO |
28/12/2023 | 02100082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 784,52 | PAGO |
28/12/2023 | 23030010 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35 | 772,50 | PAGO |
28/12/2023 | 23030011 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 5.807,85 | PAGO |
28/12/2023 | 22110011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230502. | 9.294,94 | PAGO |
28/12/2023 | 01120236 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 25.147,45 | PAGO |
28/12/2023 | 01060017 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 17010120230546 E PROCESSO LICITATÓRIO: 170101202305SRP. | 106,62 | PAGO |
28/12/2023 | 02050139 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01060091 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20213448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01110230 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03070179 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01080099 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02050018 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 18110120220547 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202205SRP. | 406,50 | PAGO |
28/12/2023 | 02100152 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01110186 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01060033 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 17010120230561E PROCESSO LICITATÓRIO: 170101202305SRP. | 68,40 | PAGO |
28/12/2023 | 01090152 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120241 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 66.391,94 | PAGO |
28/12/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 48,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 06/12 E 28/12/2023. | 4,60 | PAGO |
28/12/2023 | 03040017 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
27/12/2023 | 01110236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120168 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 | 6,05 | PAGO |
27/12/2023 | 01120168 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 | 12,06 | PAGO |
27/12/2023 | 01120168 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 | 22,25 | PAGO |
27/12/2023 | 01120168 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 | 158,77 | PAGO |
27/12/2023 | 01120292 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 98.004,34 | PAGO |
27/12/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
27/12/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 72,00 | PAGO |
27/12/2023 | 02100237 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 - OUTUBRO 2023. | 28.721,08 | PAGO |
27/12/2023 | 01110285 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 - NOVEMBRO 2023. | 31.604,35 | PAGO |
27/12/2023 | 02080019 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | PAGO |
27/12/2023 | 06120008 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05. PE. | 3.120,00 | PAGO |
27/12/2023 | 11100020 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.087,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27070006 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 3.900,00 | PAGO |
27/12/2023 | 17100009 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.069,05 | PAGO |
27/12/2023 | 14080004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.289,10 | PAGO |
27/12/2023 | 17100010 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.495,11 | PAGO |
27/12/2023 | 08110013 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 4.065,65 | PAGO |
27/12/2023 | 20100003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 838,50 | PAGO |
27/12/2023 | 09110011 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.635,75 | PAGO |
27/12/2023 | 11100011 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 18.829,50 | PAGO |
27/12/2023 | 12120002 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 18.096,04 | PAGO |
27/12/2023 | 09110015 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.250,00 | PAGO |
27/12/2023 | 19070031 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 14.542,95 | PAGO |
27/12/2023 | 19070028 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 20.564,08 | PAGO |
27/12/2023 | 12120005 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 74.032,29 | PAGO |
27/12/2023 | 29110005 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 87.159,43 | PAGO |
27/12/2023 | 12120001 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 47.985,42 | PAGO |
27/12/2023 | 29110008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 49.023,27 | PAGO |
27/12/2023 | 12120006 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 24.005,50 | PAGO |
27/12/2023 | 19100007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 3.470,70 | PAGO |
27/12/2023 | 24070003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.950,00 | PAGO |
27/12/2023 | 09110006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 7.469,05 | PAGO |
27/12/2023 | 01110201 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 1.194,40 | PAGO |
27/12/2023 | 09110012 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.025,69 | PAGO |
27/12/2023 | 15120002 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE. | 1.920,00 | PAGO |
27/12/2023 | 05100004 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.255,00 | PAGO |
27/12/2023 | 20100004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 838,50 | PAGO |
27/12/2023 | 09110003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 27.309,46 | PAGO |
27/12/2023 | 27110013 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 7.501,00 | PAGO |
27/12/2023 | 13120004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 16.994,97 | PAGO |
27/12/2023 | 13120007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.289,00 | PAGO |
27/12/2023 | 15120006 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 7.501,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120017 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 27.720,00 | PAGO |
27/12/2023 | 03050034 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO, REFERENTE A FESTA DA CERIMONIA DA LAMPADA, SEMANA DA ENFERMAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº250101202303- PE- PAB | 1.052,51 | PAGO |
27/12/2023 | 03040002 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO, REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UBS DE ICARAI, REALIZADA NA DATA DE 05/04/2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250101202303-- PAB. | 1.052,51 | PAGO |
27/12/2023 | 01110200 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - MAC. | 1.340,00 | PAGO |
27/12/2023 | 08110012 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE | 4.930,92 | PAGO |
27/12/2023 | 13120006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 2.306,10 | PAGO |
27/12/2023 | 09110014 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE. | 2.280,00 | PAGO |
27/12/2023 | 17100004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 13.420,50 | PAGO |
27/12/2023 | 18100003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 7.994,00 | PAGO |
27/12/2023 | 09110005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 7.977,25 | PAGO |
27/12/2023 | 18120001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 13.154,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120120 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 14.800,00 | PAGO |
27/12/2023 | 04120001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 7.577,50 | PAGO |
27/12/2023 | 07070004 | TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI-ME, | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2010.05-PE. | 2.047,50 | PAGO |
27/12/2023 | 19070021 | DROGAFONTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 10.530,00 | PAGO |
27/12/2023 | 13120003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 27.528,65 | PAGO |
27/12/2023 | 13120002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 4.225,00 | PAGO |
27/12/2023 | 15120001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO(VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE | 360,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01110202 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030301202106-PP - PAB. | 1.920,00 | PAGO |
27/12/2023 | 08110011 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.593,72 | PAGO |
27/12/2023 | 08110010 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 11.994,50 | PAGO |
27/12/2023 | 29080004 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE. | 1.680,00 | PAGO |
27/12/2023 | 02100221 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº030301202106-PP - PAB. | 2.100,00 | PAGO |
27/12/2023 | 02050067 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP - PAB. | 720,00 | PAGO |
27/12/2023 | 08050009 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 2.056,29 | PAGO |
27/12/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 44,38 | PAGO |
27/12/2023 | 19070013 | ADS QUEIROZ EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.12.01/2021.05-PE. | 375,00 | PAGO |
27/12/2023 | 20100006 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 128,40 | PAGO |
27/12/2023 | 18080011 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 881,55 | PAGO |
27/12/2023 | 08110016 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 9.722,25 | PAGO |
27/12/2023 | 20100007 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 741,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120124 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
27/12/2023 | 08110015 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 3.800,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01110072 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O EVENTO DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206-PAB. | 1.950,00 | PAGO |
27/12/2023 | 14080003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR(LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE | 13.219,80 | PAGO |
27/12/2023 | 01120125 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 07080015 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07-TP. | 10.616,26 | PAGO |
27/12/2023 | 01060163 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07-TP. | 12.132,86 | PAGO |
27/12/2023 | 14070008 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 1.328,88 | PAGO |
27/12/2023 | 08110017 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 1.520,00 | PAGO |
27/12/2023 | 20120005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº17.03.01/2023.05-PE. | 1.374,29 | PAGO |
27/12/2023 | 06060001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP E CONTRATO: 10.11.01/2022.06-05. | 2.400,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01090044 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 E LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA- HXF8443), FORD KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 1.200,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01110286 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS, VULCANIZAÇÃO - REMENDO PEQUENO PORTE - TROCAS DE PEQUENO PORTE- EMBEIÇAMENTO DE PEQUENO PORTE - PAVIO PEQUENO PORTE, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEÍCULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA-HXF8443), FORD-KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517) | 925,50 | PAGO |
27/12/2023 | 01110287 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 E LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA- HXF8443), FORD KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 1.440,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01110092 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SE REALIZARÁ NOS DIA 01 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 20213319 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 310801202106. | 1.212,40 | PAGO |
27/12/2023 | 06120011 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DO VALE GÁS PARA AS FAMÍLIAS , NO INTUITO DE MOBILIZAR DE FORMA MAIS EFICIENTE ESSAS FAMÍLIAS, E ASSIM RECEBAM DESDE LOGO O REFERIDO VALE PARA USUFRUTO , DENTRO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DO BENEFICIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO Nº 20213319 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 310801202106. | 727,44 | PAGO |
27/12/2023 | 27100004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO PLACA ORR 1517, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 2.749,03 | PAGO |
27/12/2023 | 01110306 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PV CAETANOS N 1011 , UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO - SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 142,83 | PAGO |
27/12/2023 | 07120008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRAS JUNTOS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 997,06 | PAGO |
27/12/2023 | 27120002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.173,64 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.068,19 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 01110236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120022 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 20213357 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120168 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 | 12,06 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120168 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 | 6,05 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120168 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 | 22,25 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120168 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 | 158,77 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120292 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 98.004,34 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 401,45 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 10010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS( PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05-PE. | 10.914,15 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 03070175 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 16080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 181,76 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 72,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 20120005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº17.03.01/2023.05-PE. | 1.374,29 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 22120001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO WK ATTRAC 1.4 PLACA ORR 1517, DE LOCOMOÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 5.888,79 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 12120008 | BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-21 | 1.528,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 20120001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 144,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120163 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE AGUA BRUTA PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE | 5.523,43 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120304 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 88,31 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01110236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01110236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 20120010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.254,31 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 20120013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.254,31 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120310 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE PAB. | 600,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120242 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE MAC. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120240 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE RP. | 1.238,90 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 04090012 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07-TP. | 20.221,44 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 11120006 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇOES HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 16.08.01/2023.05-20 | 3.632,34 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120133 | SIGMA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE BENS MOVEIS DO CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº : 131101202301 E LICITAÇÃO Nº 131101202301DP. | 6.001,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 15120005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65 | 182,58 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 04120008 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35 | 778,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 20120004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PORTARIA Nº 378/2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA - MC, NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PAIF E SCFV. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO 18.11.01/2022.05-35, LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP. INFORMANDO-SE QUE R$:2,06 É PROVENIENTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E R$: 56,59 É DO RECURSO ORDINÁRIO DO MC. | 58,65 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 3.018,96 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 20120006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.02 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 2.443,92 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120162 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 172,68 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120152 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERÍODO APURAÇÃO 30/11/2023 | 1.947,67 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 12060008 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, STRADA PLACA NOE6C17, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01110300 | HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIA E LAUDOS. CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 1207202307 TP | 6.500,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120304 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 88,31 | PAGO |
26/12/2023 | 01110236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01110236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | PAGO |
26/12/2023 | 02100258 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 110.000,00 | PAGO |
26/12/2023 | 20110031 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01110131 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 165,06 | PAGO |
26/12/2023 | 03070053 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
26/12/2023 | 30100004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 20.045,39 | PAGO |
26/12/2023 | 24110004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 317,62 | PAGO |
26/12/2023 | 24110005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 24,12 | PAGO |
26/12/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 4.564,38 | PAGO |
26/12/2023 | 19120009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230502 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP | 14.383,75 | PAGO |
26/12/2023 | 01120152 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERÍODO APURAÇÃO 30/11/2023 | 1.947,67 | PAGO |
26/12/2023 | 19070037 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO NA ROTATÓRIA COM 3.431,33M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NO CRUZAMENTO DAS RODOVIAS CE-085 E CE-176, ZONA RURAL DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 68.729,54 | PAGO |
22/12/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 02080002 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 12.11.01/2021.06 E PREGÃO Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | PAGO |
22/12/2023 | 02080008 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | PAGO |
22/12/2023 | 03040036 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 375,25 | PAGO |
22/12/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | PAGO |
22/12/2023 | 22080014 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 17030120230517 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP. | 1.188,71 | PAGO |
22/12/2023 | 13110012 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA A XXV REGATA DE CANOAS DE ICARAI, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 04010120220618 E PREGÃO ELETRONICO Nº 040101202206SRP. | 13.460,00 | PAGO |
22/12/2023 | 27110023 | SOLUTEK PRIME CERTIFICAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº260501202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260501202301DP. | 301,50 | PAGO |
22/12/2023 | 01110076 | MEMP CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | "3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONVÊNIO 423/2022-SOP-CE, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 130701202208, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. " | 221.485,82 | PAGO |
22/12/2023 | 02050173 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PICADA À CAMPO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 251101202107. | 86.268,70 | PAGO |
22/12/2023 | 01120076 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 146.360,11 | PAGO |
22/12/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 11/12 A 22/12/2023. | 48,00 | PAGO |
22/12/2023 | 13110004 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 22.06.01/2023.03.06 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 22.06.01/2023.03. | 6.841,62 | PAGO |
22/12/2023 | 18100001 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 25.01.01/2023.03.05 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.01.01/2023.03. | 2.865,88 | PAGO |
22/12/2023 | 04120003 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06-SRP. | 980,00 | PAGO |
22/12/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
22/12/2023 | 21110033 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 04010120220617 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 040101202206SRP | 6.603,50 | PAGO |
22/12/2023 | 02050025 | TECBOL LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTEBOL E BOLAS DE VÔLEI), PARA O APOIO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE ÀS EQUIPES DE BASE DE FUTEBOL E VÔLEI, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 05010120230502 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050101202305SRP. | 845,00 | PAGO |
22/12/2023 | 02050024 | TECBOL LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE VÔLEI), PARA O APOIO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, NAS ATIVIDADES DE JOVENS NA ÁREA DO VOLEIBOL. CONFORME CONTRATO Nº 05010120230502, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050101202305SRP. | 470,00 | PAGO |
22/12/2023 | 20110039 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- RP. | 1.058,40 | PAGO |
22/12/2023 | 22120002 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, NA REFERIDA DATA. | 249.690,06 | PAGO |
22/12/2023 | 20110038 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 2.224,60 | PAGO |
22/12/2023 | 20110040 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 686,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01080156 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE INTERESSE DO FMAS. COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/12 A 22/12/2023. | 263,00 | PAGO |
22/12/2023 | 05120006 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 2.250,00 | PAGO |
22/12/2023 | 20120003 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 3.725,00 | PAGO |
22/12/2023 | 31100004 | CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE POR MEIO DO IGDSUAS PARA APOIO A GESTÃO DOS PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS OFERTADOS PELOS CRAS, CREAS E SECRETARIA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-07 | 7.000,00 | PAGO |
22/12/2023 | 06120003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 144,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01120090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL/ SABIAGUABA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 304,06 | PAGO |
22/12/2023 | 01110288 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE- CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 76,39 | PAGO |
22/12/2023 | 02100005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CREAS, NESSA PERSPECTIVA, O SALDO DESSES RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA QUALIFICAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2023 DO CMAS TENDO POR BASE OS RECURSOS DA PORTARIA 378/2020 DE ACORDO COM A PORTARIA 884/2023-MDS E EC Nº 126/2022. LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35 | 544,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01110246 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | PAGO |
22/12/2023 | 25100014 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER OS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 | 950,60 | PAGO |
22/12/2023 | 06120002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 240,00 | PAGO |
22/12/2023 | 05120003 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS, E AO ENCERRAMENTO DO GRUPO DAS GESTANTES, ORGANIZADO PELO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE | 2.105,02 | PAGO |
22/12/2023 | 18070007 | JOÃO VICTOR ALVES TAVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS E SEUS DE SEUS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-62. | 730,95 | PAGO |
22/12/2023 | 01110087 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01110077 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01110255 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.312,87 | PAGO |
22/12/2023 | 01110275 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 01301, UTILIZADO PELO O CADASTRO UNICO,- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.379,95 | PAGO |
22/12/2023 | 01110097 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01110089 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01110159 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. DESPESA EM FACE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ORIUNDOS DA PORTARIA 369/2020. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.830,50 | PAGO |
22/12/2023 | 01120083 | DETRAN - CE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL, FORD/KA SE 1.0 HA C- PLACA POO8615, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. | 1.740,67 | PAGO |
22/12/2023 | 01120069 | DETRAN - CE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET /S10 LS DD4- PLACA PMQ4757, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. | 150,44 | PAGO |
22/12/2023 | 22120003 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO. | 18,00 | PAGO |
22/12/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 2.874,42 | PAGO |
22/12/2023 | 02100150 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 04010120220623 E PROCESSO LICITATÓRIO:040101202206SRP. | 4.524,00 | PAGO |
22/12/2023 | 20110011 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PORTARIA Nº 378/2020, NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PAIF E SCFV. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO 18.11.01/2022.05-35, LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 3.243,80 | PAGO |
22/12/2023 | 22120001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO WK ATTRAC 1.4 PLACA ORR 1517, DE LOCOMOÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 5.888,79 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120002 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, NA REFERIDA DATA. | 249.690,06 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120003 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO. | 18,00 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 02080008 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 02080009 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120087 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 2.221,23 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 375,25 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.531,38 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 21120007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTA AGRUPADORA INSCRIÇÃO Nº 1937.6 E INSCRIÇÃO Nº 5302.9. | 355,56 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 48,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120173 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213450 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 08050009 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.850,31 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 22120002 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, NA REFERIDA DATA. | 249.690,06 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 18120003 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 6.152,84 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 18120005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 12.322,75 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 18120004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 27.815,60 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01080156 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE INTERESSE DO FMAS. | 263,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 31100005 | CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 16.08.01/2023.05-07 | 3.325,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 15120008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CREAS, NESSA PERSPECTIVA, O SALDO DESSES RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA QUALIFICAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2023 DO CMAS TENDO POR BASE OS RECURSOS DA PORTARIA 378/2020 DE ACORDO COM A PORTARIA 884/2023-MDS E EC Nº 126/2022. LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. INFORMANDO-SE QUE R$:332,40 É PROVENIENTE DO RECURSO EXTRAORDINARIO DO MINISTERIO DA CIDADANIA -MC E R$: 5,26 DE RECURSO ORDINARIO TAMBÉM DO MC. | 337,66 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 20120002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADA AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NOS CRAS , COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 144,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 06120011 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DO VALE GÁS PARA AS FAMÍLIAS , NO INTUITO DE MOBILIZAR DE FORMA MAIS EFICIENTE ESSAS FAMÍLIAS, E ASSIM RECEBAM DESDE LOGO O REFERIDO VALE PARA USUFRUTO , DENTRO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DO BENEFICIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO Nº 20213319 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 310801202106. | 727,44 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 22120003 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO. | 18,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120189 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 19120009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230502 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP | 14.383,75 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 19120010 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP | 48.150,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 34,89 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 393,69 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 15.866,89 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 36.444,74 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120006 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 318,78 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTA AGRUPADORA INSCRIÇÃO Nº 1937.6 E INSCRIÇÃO Nº 5302.9. | 355,56 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 01110236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 27110002 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.68, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 862,02 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 24110006 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L - ADICIONADA DE SAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 25.08.01/2023.05-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.08.01/2023.05/SRP. | 192,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 15.866,89 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110162 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 167,76 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110162 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 18120006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE) NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601 EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 1.295,43 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01030228 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 19,36 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 03070112 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 12060017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110195 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 6.356,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120002 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120001 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212518, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 02100014 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.781,52 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120171 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 180301202105PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120187 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213345, E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 4.445,38 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120153 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | REFERENTE AO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 26.04.01/2023.04-SEJUVE, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, SEGURANÇA, PREMIAÇÃO E COMISSÃO ORGANIZADORA DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO. CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 260401202304. | 46.157,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 36.444,74 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 04090012 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07-TP. | 19.985,52 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 15120007 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 1.846,40 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 15120006 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 7.501,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120121 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120124 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120120 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120118 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120119 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120125 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090192 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 6.356,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120006 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 318,78 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 20120003 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 3.725,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 05120006 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110306 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PV CAETANOS N 1011 , UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO - SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 142,83 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120199 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 01/12 A 21/12/2023. | 252,10 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 393,69 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 34,89 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120201 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 46.032,47 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120077 | J L DA ROCHA ASSESORIA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | COMPRA DE FORMULARIO DE CONTA E AVISO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23080120220502 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 230801202205 SRP | 16.434,30 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO APURAÇÃO 30/11/2023. | 13.153,90 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01110236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
21/12/2023 | 02080009 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | PAGO |
21/12/2023 | 28110001 | G VASCONCELOS NETO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 11.01.01/2022.05.02, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.01.01/2022.05-SRP. | 230,00 | PAGO |
21/12/2023 | 04090006 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 09.11.01/2021.06-02 E PREÇÃO PRESENCIAL DE Nº 09.11.01/2021.06. | 3.018,40 | PAGO |
21/12/2023 | 26090007 | G VASCONCELOS NETO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 11.01.01/2022.05.02, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.01.01/2022.05-SRP. | 499,50 | PAGO |
21/12/2023 | 21120003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 15.866,89 | PAGO |
21/12/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
21/12/2023 | 03070112 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | PAGO |
21/12/2023 | 16100031 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 350,00 | PAGO |
21/12/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | PAGO |
21/12/2023 | 02050150 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201 DP. | 1.500,00 | PAGO |
21/12/2023 | 02050151 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | PAGO |
21/12/2023 | 11100025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.871,70 | PAGO |
21/12/2023 | 02100030 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 5.059,39 | PAGO |
21/12/2023 | 06100003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,31 | PAGO |
21/12/2023 | 16100056 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 662,73 | PAGO |
21/12/2023 | 09100011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.068,19 | PAGO |
21/12/2023 | 16100055 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.030,21 | PAGO |
21/12/2023 | 03100003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 23.09.01/2021.06SRP. | 662,73 | PAGO |
21/12/2023 | 03070167 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP | 3.000,00 | PAGO |
21/12/2023 | 03070168 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO-789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº20210091-DP | 2.000,00 | PAGO |
21/12/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
21/12/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | PAGO |
21/12/2023 | 19120006 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | PAGO |
21/12/2023 | 19120007 | ANTÔNIA FABILENE NUNES MARQUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | PAGO |
21/12/2023 | 19120005 | SÂMIA RAQUEL AZEVEDO JACINTO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | PAGO |
21/12/2023 | 19120004 | MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA TELES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | PAGO |
21/12/2023 | 19120002 | MARIA LUCIANA FERREIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | PAGO |
21/12/2023 | 19120008 | MARÍA REGILANE ARAÚJO MATOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01090257 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | PAGO |
21/12/2023 | 02080033 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01120112 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -PAB. | 110,00 | PAGO |
21/12/2023 | 03070128 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC | 800,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01060119 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO, AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE - MAC. | 800,00 | PAGO |
21/12/2023 | 02050169 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01120113 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -MAC. | 789,00 | PAGO |
21/12/2023 | 03040158 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01110223 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | PAGO |
21/12/2023 | 02100220 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | PAGO |
21/12/2023 | 18120002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 240.240,00 | PAGO |
21/12/2023 | 19120003 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | PAGO |
21/12/2023 | 03070170 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 500,00 | PAGO |
21/12/2023 | 02080018 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°240401202301-DP | 1.800,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01110226 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.PAB. | 8.716,00 | PAGO |
21/12/2023 | 27060015 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 100,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01110205 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP. | 600,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01110261 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC. | 7.162,14 | PAGO |
21/12/2023 | 03070169 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP | 380,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01120114 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -RP. | 110,00 | PAGO |
21/12/2023 | 03070166 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP | 2.650,00 | PAGO |
21/12/2023 | 03070164 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº270501202101-DP | 1.500,00 | PAGO |
21/12/2023 | 02080017 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°250401202301-DP. | 1.200,00 | PAGO |
21/12/2023 | 02100026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE | 632,70 | PAGO |
21/12/2023 | 01110260 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 4.550,06 | PAGO |
21/12/2023 | 21060012 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE JULHO À DEZEMBRO 2023. | 1.500,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01110227 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 400,00 | PAGO |
21/12/2023 | 03070101 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 380,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 36.444,74 | PAGO |
21/12/2023 | 01060145 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 800,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01060022 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01060024 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E LICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | PAGO |
21/12/2023 | 02050162 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 800,00 | PAGO |
21/12/2023 | 02050163 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E LICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | PAGO |
21/12/2023 | 03040192 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E LICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | PAGO |
21/12/2023 | 03040191 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 800,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01030234 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 800,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01030235 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120006 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 318,78 | PAGO |
21/12/2023 | 01120199 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 01/12 A 21/12/2023. | 252,10 | PAGO |
21/12/2023 | 21120002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 393,69 | PAGO |
21/12/2023 | 21120001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 34,89 | PAGO |
21/12/2023 | 01120301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO APURAÇÃO 30/11/2023. | 13.153,90 | PAGO |
21/12/2023 | 03100004 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNVIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO,DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.P E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 600,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01120300 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 2.149,90 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 02100252 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 12,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01120220 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023. | 6.690,72 | PAGO |
20/12/2023 | 01120220 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 6.366,86 | PAGO |
20/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
20/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,39 | PAGO |
20/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 692,99 | PAGO |
20/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.184,17 | PAGO |
20/12/2023 | 11090016 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | PAGO |
20/12/2023 | 11090016 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01120339 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023. | 4.400,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01120221 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 16.204,93 | PAGO |
20/12/2023 | 01120221 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 4.328,50 | PAGO |
20/12/2023 | 01120221 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023. | 23.974,76 | PAGO |
20/12/2023 | 01120223 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 1.786,88 | PAGO |
20/12/2023 | 01120223 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023. | 1.870,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01120224 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023. | 9.717,02 | PAGO |
20/12/2023 | 01120224 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 8.728,41 | PAGO |
20/12/2023 | 01120212 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 3.230,94 | PAGO |
20/12/2023 | 01120212 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 . | 8.510,20 | PAGO |
20/12/2023 | 01120213 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 4.371,58 | PAGO |
20/12/2023 | 01120213 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 . | 4.516,18 | PAGO |
20/12/2023 | 01120222 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 1.453,53 | PAGO |
20/12/2023 | 01120222 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023. | 2.618,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 9.241,04 | PAGO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 1.153,20 | PAGO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 275,64 | PAGO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 265,21 | PAGO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023. | 9.145,92 | PAGO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023. | 990,94 | PAGO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023. | 348,48 | PAGO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023. | 4.572,92 | PAGO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023. | 290,40 | PAGO |
20/12/2023 | 01120251 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 21.334,97 | PAGO |
20/12/2023 | 01120251 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023. | 28.162,30 | PAGO |
20/12/2023 | 01120251 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023. | 54.455,18 | PAGO |
20/12/2023 | 01120251 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 26.298,95 | PAGO |
20/12/2023 | 01120251 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 6.938,48 | PAGO |
20/12/2023 | 01120251 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023. | 83.823,86 | PAGO |
20/12/2023 | 01120251 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023. | 14.944,92 | PAGO |
20/12/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
20/12/2023 | 11120001 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS NOVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 86.000,00 | PAGO |
20/12/2023 | 11120001 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS NOVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 86.000,00 | PAGO |
20/12/2023 | 11120001 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS NOVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 86.000,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01090246 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 3.500,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01090246 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 3.500,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01090246 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 3.500,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023. | 2.493,96 | PAGO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023. | 1.418,58 | PAGO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIAS 11/2023. | 3.826,32 | PAGO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIAS 11/2023. | 4.067,95 | PAGO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIAS 11/2023. | 1.771,88 | PAGO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023. | 2.509,14 | PAGO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIAS 11/2023. | 16.164,54 | PAGO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 12.143,24 | PAGO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 15.489,38 | PAGO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 429,04 | PAGO |
20/12/2023 | 01090197 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREÁ DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207 | 2.500,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01090197 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREÁ DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207 | 2.500,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01110169 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREÁ DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207 | 2.500,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01120210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023. | 2.742,39 | PAGO |
20/12/2023 | 01120210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 1.538,16 | PAGO |
20/12/2023 | 01120211 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 2.442,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01120211 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023. | 3.096,76 | PAGO |
20/12/2023 | 20120021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 36,56 | PAGO |
20/12/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 898,50 | PAGO |
20/12/2023 | 01120151 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, 13º SALÁRIO. | 7.806,18 | PAGO |
20/12/2023 | 01120150 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 | 7.137,81 | PAGO |
20/12/2023 | 01120149 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 11/2023. | 5.385,74 | PAGO |
20/12/2023 | 01120300 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 2.149,90 | PAGO |
20/12/2023 | 20120001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 144,00 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADA AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NOS CRAS , COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 144,00 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120003 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 3.725,00 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PORTARIA Nº 378/2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA - MC, NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PAIF E SCFV. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO 18.11.01/2022.05-35, LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP. INFORMANDO-SE QUE R$:2,06 É PROVENIENTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E R$: 56,59 É DO RECURSO ORDINÁRIO DO MC. | 58,65 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº17.03.01/2023.05-PE. | 1.374,29 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120006 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.02 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 2.443,92 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.173,64 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.254,31 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.254,31 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 36,56 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120023 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.198,79 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.957,02 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 12.216,85 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120027 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.957,09 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120028 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 10.970,88 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120029 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 18.178,03 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120030 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 1.067,86 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120031 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 3.684,09 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120032 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 2.740,50 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120033 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 278.712,46 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120034 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 31.967,60 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120030 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 1.067,86 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120023 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.198,79 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 02100252 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120220 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 6.690,72 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120220 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 6.366,86 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,39 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 692,99 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.184,17 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 12060005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 02080003 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 02080006 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 02080005 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120031 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 3.684,09 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120339 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120221 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 16.204,93 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120221 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 4.328,50 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120221 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 23.974,76 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 14120006 | GERLANIO CORDEIRO ANDRADE-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MÍDIAS VISUAIS (PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA), PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 24070120230501, E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 240701202305SRP. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 21110032 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N° 17010120230580 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 170101202305SRP. | 848,15 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01060046 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 03040212 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120035 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 20.034,27 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120223 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 1.786,88 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120223 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120032 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 2.740,50 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.957,02 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120224 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 9.717,02 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120224 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 8.728,41 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120028 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 10.970,88 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120212 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 3.230,94 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120212 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 8.510,20 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120213 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 4.371,58 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120213 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 4.516,18 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120034 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 31.967,60 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120222 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 1.453,53 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120222 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 2.618,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120029 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 18.178,03 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 9.241,04 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 1.153,20 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 275,64 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 265,21 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 9.145,92 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 990,94 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 348,48 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 4.572,92 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 290,40 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120251 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 21.334,97 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120251 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 28.162,30 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120251 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 54.455,18 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120251 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 26.298,95 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120251 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 6.938,48 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120251 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 83.823,86 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120251 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 14.944,92 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 13120007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.289,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 13120002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 4.225,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 13120003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 27.528,65 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 13120004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 16.994,97 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 13120005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 238,01 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 13120006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 2.306,10 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 18120001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 13.154,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 15120001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO(VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE | 360,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 15120002 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 12120001 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 47.985,42 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 12120005 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 74.032,29 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 12120006 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 24.005,50 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 12120002 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 18.096,04 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 13120001 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/E OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES ( BALAS/CILINDROS VAZIOS DE 7M³, PARA ACONDICIONAMENTOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24.10.01/2023.05-PE. | 31.500,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01090129 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nª 20212257. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120036 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 705.317,86 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIAS 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 2.493,96 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIAS 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 1.418,58 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIAS 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 3.826,32 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIAS 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 4.067,95 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIAS 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 1.771,88 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIAS 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 2.509,14 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIAS 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 16.164,54 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIAS 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 12.143,24 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIAS 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 15.489,38 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIAS 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 429,04 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL/ SABIAGUABA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 304,06 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120083 | DETRAN - CE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL, FORD/KA SE 1.0 HA C- PLACA POO8615, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. | 1.740,67 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30%. | 820,83 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 12.216,85 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 2.742,39 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 1.538,16 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120027 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.957,09 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120211 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 2.442,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120211 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 3.096,76 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 02100150 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 04010120220623 E PROCESSO LICITATÓRIO:040101202206SRP. | 4.524,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 13.807,09 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO. | 36,56 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120151 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, 13º SALÁRIO. | 7.806,18 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120150 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 | 7.137,81 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120149 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 11/2023. | 5.385,74 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120001 | SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE DAE - DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVENIO 102/CIDADES/2021, POR NÃO APLICAÇÃO EM CONTA RENTISTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.879,74 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120002 | MARIA LUCIANA FERREIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120003 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120004 | MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA TELES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120005 | SÂMIA RAQUEL AZEVEDO JACINTO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120006 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120007 | ANTÔNIA FABILENE NUNES MARQUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120008 | MARÍA REGILANE ARAÚJO MATOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230502 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP | 14.383,75 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120010 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP | 48.150,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 01120304 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 86,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 07110006 | J E DOS SANTOS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212788, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06 | 418,10 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 02050173 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PICADA À CAMPO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 251101202107. | 86.268,70 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120001 | SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE DAE - DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVENIO 102/CIDADES/2021, POR NÃO APLICAÇÃO EM CONTA RENTISTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.879,74 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120007 | ANTÔNIA FABILENE NUNES MARQUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120002 | MARIA LUCIANA FERREIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120003 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120004 | MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA TELES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120006 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120005 | SÂMIA RAQUEL AZEVEDO JACINTO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120008 | MARÍA REGILANE ARAÚJO MATOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADOS AOS ACSS (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 18120002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 240.240,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01120017 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 27.720,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 21060012 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE JULHO À DEZEMBRO 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01110288 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE- CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 76,39 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01110279 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÀGUA ADICIONADA DE SAIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO :25.08.01/2023.05-14 E PROCESSO LICITATÓRIO: 25.08.0112023.05/SRP | 192,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01120209 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 33.110,72 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01120208 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 30.509,68 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01120300 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 2.029,50 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01120304 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 86,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01110162 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 119,71 | PAGO |
19/12/2023 | 01110162 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
19/12/2023 | 02080031 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 140,34 | PAGO |
19/12/2023 | 02080031 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
19/12/2023 | 02080031 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 107,44 | PAGO |
19/12/2023 | 02010171 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
19/12/2023 | 01030211 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
19/12/2023 | 01030211 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
19/12/2023 | 01030211 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
19/12/2023 | 05060010 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 05060010 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 05060010 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 05060010 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 05060010 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 05060010 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03040027 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03040027 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 02010106 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 11090016 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | PAGO |
19/12/2023 | 02080007 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 20213357 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01030211 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
19/12/2023 | 03040171 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULARIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01090259 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTA AGRUPADORA INSCRIÇÃO Nº 1937.6 E INSCRIÇÃO Nº 5302.9. | 394,17 | PAGO |
19/12/2023 | 01090259 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTA AGRUPADORA INSCRIÇÃO Nº 1937.6 E INSCRIÇÃO Nº 5302.9. | 415,33 | PAGO |
19/12/2023 | 03070137 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 335,01 | PAGO |
19/12/2023 | 03070137 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 295,50 | PAGO |
19/12/2023 | 01030228 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 265,47 | PAGO |
19/12/2023 | 01030228 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 226,86 | PAGO |
19/12/2023 | 01030228 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 19,36 | PAGO |
19/12/2023 | 01030228 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 205,31 | PAGO |
19/12/2023 | 01090259 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTA AGRUPADORA INSCRIÇÃO Nº 1937.6 E INSCRIÇÃO Nº 5302.9. | 467,10 | PAGO |
19/12/2023 | 03070136 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03070136 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03070136 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03070136 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03040209 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03040209 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03040209 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 02010269 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 19120001 | SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE DAE - DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVENIO 102/CIDADES/2021, POR NÃO APLICAÇÃO EM CONTA RENTISTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.879,74 | PAGO |
19/12/2023 | 01110163 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 289,32 | PAGO |
19/12/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | PAGO |
19/12/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
19/12/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
19/12/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | PAGO |
19/12/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | PAGO |
19/12/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | PAGO |
19/12/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 529,56 | PAGO |
19/12/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 153,59 | PAGO |
19/12/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 257,01 | PAGO |
19/12/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 122,01 | PAGO |
19/12/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | PAGO |
19/12/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | PAGO |
19/12/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
19/12/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 96,27 | PAGO |
19/12/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 139,17 | PAGO |
19/12/2023 | 03070138 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03070138 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03070138 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03070138 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03070138 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01030225 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01030225 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01030225 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01030225 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03040227 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NOS ÂMBITOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 648,15 | PAGO |
19/12/2023 | 03040235 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE INTERNET, NO ÂMBITO INTERNO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N° 20212495 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 06.04.01/2021.06. | 600,00 | PAGO |
19/12/2023 | 02010137 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212495 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060401202106. | 600,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03040235 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE INTERNET, NO ÂMBITO INTERNO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N° 20212495 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 06.04.01/2021.06. | 600,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01110232 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
19/12/2023 | 14090005 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-150 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 75,48 | PAGO |
19/12/2023 | 01110204 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01110170 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210 | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01110248 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
19/12/2023 | 01110233 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01110081 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | PAGO |
19/12/2023 | 05060011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 05060011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
19/12/2023 | 01090153 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO (SAAE) NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. | 77,86 | PAGO |
19/12/2023 | 01080170 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FORNECIMENTO DE AGUA PELO SAAE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DO PRÉDIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE AMONTADA . | 84,30 | PAGO |
19/12/2023 | 20040001 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), MÊS DE MARÇO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. | 74,82 | PAGO |
19/12/2023 | 03070115 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) MÊS DE JULHO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. | 74,82 | PAGO |
19/12/2023 | 02050142 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FORNECIMENTO DE AGUA, PELO SAAE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, DO PRÉDIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE AMONTADA. | 74,82 | PAGO |
19/12/2023 | 02050006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. | 74,82 | PAGO |
19/12/2023 | 02100151 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
19/12/2023 | 13110018 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FATURA CONTA SAAE (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO) REFERENTE AO ABASTECIMENTO MENSAL DE ÁGUA FORNCECIDA PELO SAAE NO MÊS DE NOVEMBRO, DO PRÉDIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE AMONTADA . | 74,82 | PAGO |
19/12/2023 | 01080133 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 02100256 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01090248 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03070114 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 02050141 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03040188 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03040089 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106. | 400,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01090263 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP | 900,00 | PAGO |
19/12/2023 | 02100238 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP | 900,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01120209 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 33.110,72 | PAGO |
19/12/2023 | 01120208 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 30.509,68 | PAGO |
19/12/2023 | 23110002 | CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 230301202301 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 230301202301 DP | 2.140,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01120300 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023. | 2.029,50 | PAGO |
19/12/2023 | 30110003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 25080120230513 E LICITAÇÃO N° 250801202305SRP. | 96,00 | PAGO |
19/12/2023 | 03070020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01120340 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE INTERESSE DO IPM DESTE MUNICÍPIO. | 1.148,33 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120309 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 927,44 | PAGO |
18/12/2023 | 20110037 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, NA E.E.B ISMAEL TOMÉ DE SOUSA, NA LOCALIDADE DE CETANOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 1.029,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01110242 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 116/2021 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP - CE - GOVERNO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 241.984,76 | PAGO |
18/12/2023 | 01110171 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 1.400,00 | PAGO |
18/12/2023 | 13090016 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-150 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 75,48 | PAGO |
18/12/2023 | 13090015 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-150 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 37,74 | PAGO |
18/12/2023 | 13090017 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-150 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 377,40 | PAGO |
18/12/2023 | 01120340 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE INTERESSE DO IPM DESTE MUNICÍPIO. | 1.148,33 | PAGO |
18/12/2023 | 01120166 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 137.634,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01120165 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.128.767,68 | PAGO |
18/12/2023 | 01120164 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 38.660,45 | PAGO |
18/12/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
18/12/2023 | 18120001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 13.154,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL( DÉCIMO QUARTO), DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO ANO 2023. | 240.240,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120003 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 6.152,84 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 27.815,60 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 12.322,75 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE) NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601 EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 1.295,43 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 01120309 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 927,44 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 04120002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220572 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 798,75 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120054 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VEICULADO. CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E PROCESSO LICITATORIO N º 091101202106SRP. | 2.342,20 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 07120009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 1.644,46 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 13120008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 784,52 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 12120007 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 10.11.01/2022.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06-SRP. | 120,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120112 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -PAB. | 110,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120113 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -MAC. | 789,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120114 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -RP. | 110,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 28110003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO PROCAD SUAS, APROVADO PELA RESOLUÇÃO 21/2023 DO CMAS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 2.560,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120069 | DETRAN - CE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET /S10 LS DD4- PLACA PMQ4757, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. | 150,44 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120070 | DETRAN - CE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO OFICIAL, VEICULO FORD-KA SE 1.0 HA C PLACA POO8615, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. | 1.828,70 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110275 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 01301, UTILIZADO PELO O CADASTRO UNICO,- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.379,95 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110277 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO , ENDEREÇO SITUADO NA RUA: JOÃO JACINTO Nº 644 , UTILIZADO PELO O CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 6.361,38 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 30050001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP. | 1.445,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO(VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE | 360,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120002 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE. | 1.920,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA NF 163, CONSTRUTORA ICONE EIRELI ME, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 15.019,61 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65 | 182,58 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120006 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 7.501,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120007 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 1.846,40 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CREAS, NESSA PERSPECTIVA, O SALDO DESSES RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA QUALIFICAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2023 DO CMAS TENDO POR BASE OS RECURSOS DA PORTARIA 378/2020 DE ACORDO COM A PORTARIA 884/2023-MDS E EC Nº 126/2022. LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. INFORMANDO-SE QUE R$:332,40 É PROVENIENTE DO RECURSO EXTRAORDINARIO DO MINISTERIO DA CIDADANIA -MC E R$: 5,26 DE RECURSO ORDINARIO TAMBÉM DO MC. | 337,66 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N 230901202106005 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106 SRP. | 1.068,19 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 11120004 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) GALÕES (20L) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 25080120230507, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2250801202305SRP | 960,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA NF 163, CONSTRUTORA ICONE EIRELI ME, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 270,73 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 06120010 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05.PE. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 06120009 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05-PE. | 1.344,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 06120008 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05. PE. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01120041 | F G MARQUES COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205SRP E CONTRATO: 18110120220556. | 497,50 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01110286 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS, VULCANIZAÇÃO - REMENDO PEQUENO PORTE - TROCAS DE PEQUENO PORTE- EMBEIÇAMENTO DE PEQUENO PORTE - PAVIO PEQUENO PORTE, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEÍCULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA-HXF8443), FORD-KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517) | 925,50 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01110287 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 E LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA- HXF8443), FORD KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 1.440,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01110278 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 192,44 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01120081 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. DESPESA EM FACE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ORIUNDOS DA PORTARIA 369/2020. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 456,08 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01030223 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTUTAR UMA REDE DE GESTAO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA EM COAUTORIAS COLETIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | PAGO |
15/12/2023 | 03040212 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | PAGO |
15/12/2023 | 15120003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA NF 163, CONSTRUTORA ICONE EIRELI ME, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 270,73 | PAGO |
15/12/2023 | 01120217 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.550,38 | PAGO |
15/12/2023 | 01120219 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 839,09 | PAGO |
15/12/2023 | 01120214 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 9.175,00 | PAGO |
15/12/2023 | 01120218 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 37.726,08 | PAGO |
15/12/2023 | 01120215 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 43.758,87 | PAGO |
15/12/2023 | 01120217 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.702,73 | PAGO |
15/12/2023 | 01120215 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 839,09 | PAGO |
15/12/2023 | 01120216 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. - PISO ENFERMAGEM | 22.409,74 | PAGO |
15/12/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
15/12/2023 | 19070014 | ADS QUEIROZ EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.12.01/2021.05-PE. | 375,00 | PAGO |
15/12/2023 | 20070002 | COMERCIAL M J SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE, JUNTO AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº15.06..01/2023.05-PE. | 15.664,00 | PAGO |
15/12/2023 | 03040229 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA, PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190501202107-TP. | 2.500,00 | PAGO |
15/12/2023 | 02050023 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 67,52 | PAGO |
15/12/2023 | 01120081 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. DESPESA EM FACE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ORIUNDOS DA PORTARIA 369/2020. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 456,08 | PAGO |
15/12/2023 | 01060164 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP- CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | PAGO |
14/12/2023 | 03100004 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNVIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO,DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.P E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 600,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120304 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 963,28 | PAGO |
14/12/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 99,19 | PAGO |
14/12/2023 | 20110030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 59060634, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 804,24 | PAGO |
14/12/2023 | 01110135 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 431.218,13 | PAGO |
14/12/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 101,11 | PAGO |
14/12/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.196,95 | PAGO |
14/12/2023 | 01110015 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 26.04.01/2023.04-SEJUVE, PRESTAÇÃO DE COLABORAÇÃO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 260401202304 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 260401202304. | 46.157,00 | PAGO |
14/12/2023 | 01120303 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.249,92 | PAGO |
14/12/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 96,00 | PAGO |
14/12/2023 | 03050033 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07-TP. | 20.120,33 | PAGO |
14/12/2023 | 27060008 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 380,05 | PAGO |
14/12/2023 | 13070006 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 589,25 | PAGO |
14/12/2023 | 20100009 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 64,20 | PAGO |
14/12/2023 | 06070009 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 370,50 | PAGO |
14/12/2023 | 20100010 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 247,00 | PAGO |
14/12/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 445,73 | PAGO |
14/12/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 344,17 | PAGO |
14/12/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 344,17 | PAGO |
14/12/2023 | 14120001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SECRETARIA DA FAZENDA/ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO/AMBULÂNCIA DESTINADA AS UNIDADES DA SAÚDE DE AMONTADA-CE. | 94.528,31 | PAGO |
14/12/2023 | 29050014 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 178,20 | PAGO |
14/12/2023 | 14080006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 194,50 | PAGO |
14/12/2023 | 20100008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 559,00 | PAGO |
14/12/2023 | 02030001 | NUTTRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 355,20 | PAGO |
14/12/2023 | 05060004 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 396,50 | PAGO |
14/12/2023 | 29080005 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO(VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE. | 360,00 | PAGO |
14/12/2023 | 11080008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE | 416,60 | PAGO |
14/12/2023 | 27060016 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 100,00 | PAGO |
14/12/2023 | 01030199 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE PAB. | 300,00 | PAGO |
14/12/2023 | 11100014 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 302,40 | PAGO |
14/12/2023 | 08110006 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 589,92 | PAGO |
14/12/2023 | 05060005 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 396,50 | PAGO |
14/12/2023 | 27110008 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 282,50 | PAGO |
14/12/2023 | 09110013 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO(VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE | 360,00 | PAGO |
14/12/2023 | 11100016 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 332,50 | PAGO |
14/12/2023 | 22090024 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 577,00 | PAGO |
14/12/2023 | 29050012 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 356,40 | PAGO |
14/12/2023 | 19070018 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 158,40 | PAGO |
14/12/2023 | 22090027 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS(EPIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 160,50 | PAGO |
14/12/2023 | 09110004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 586,40 | PAGO |
14/12/2023 | 20100002 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 247,00 | PAGO |
14/12/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 35,52 | PAGO |
14/12/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 36,52 | PAGO |
14/12/2023 | 18080004 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 583,54 | PAGO |
14/12/2023 | 20100001 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 64,20 | PAGO |
14/12/2023 | 01110259 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | PAGO |
14/12/2023 | 18070012 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS E SEUS DE SEUS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-45. | 574,23 | PAGO |
14/12/2023 | 31100002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 16.08.01/2023.05-05 | 2.209,85 | PAGO |
14/12/2023 | 26100002 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 16.08.01/2023.05-03 | 4.980,00 | PAGO |
14/12/2023 | 20110003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 1.099,80 | PAGO |
14/12/2023 | 09110001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-15 | 130,00 | PAGO |
14/12/2023 | 20110008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 4.073,30 | PAGO |
14/12/2023 | 01110069 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 314,83 | PAGO |
14/12/2023 | 14120001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SECRETARIA DA FAZENDA/ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO/AMBULÂNCIA DESTINADA AS UNIDADES DA SAÚDE DE AMONTADA-CE. | 94.528,31 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120006 | GERLANIO CORDEIRO ANDRADE-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MÍDIAS VISUAIS (PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA), PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 24070120230501, E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 240701202305SRP. | 2.900,00 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 01120304 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 963,28 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 02100258 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 377.212,50 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01110242 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 116/2021 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP - CE - GOVERNO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 241.984,76 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 29080001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 07.07.01/2023.03.02 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07.07.01/2023.03. | 1.293,09 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120303 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.249,92 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 96,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 11120001 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS NOVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 86.000,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 11120001 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS NOVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 86.000,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 11120001 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS NOVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 86.000,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 14120001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SECRETARIA DA FAZENDA/ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO/AMBULÂNCIA DESTINADA AS UNIDADES DA SAÚDE DE AMONTADA-CE. | 94.528,31 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120001 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/E OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES ( BALAS/CILINDROS VAZIOS DE 7M³, PARA ACONDICIONAMENTOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24.10.01/2023.05-PE. | 31.500,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 4.225,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 27.528,65 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 16.994,97 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 238,01 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 2.306,10 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.289,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 784,52 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120009 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 6.651,92 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 5.070,96 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120011 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 37.831,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 02100252 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 55,39 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120253 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.376,93 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 07120006 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 03.03.01/2021.06. | 1.782,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 07120005 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 1.546,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120303 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 452,86 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120279 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.420,39 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N 230901202106005 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106 SRP. | 1.830,58 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 31100004 | CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE POR MEIO DO IGDSUAS PARA APOIO A GESTÃO DOS PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS OFERTADOS PELOS CRAS, CREAS E SECRETARIA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-07 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 05120003 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITO CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS, E AO ENCERRAMENTO DO GRUPO DAS GESTANTES, ORGANIZADO PELO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE | 2.105,02 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 06120001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 96,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 06120003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 144,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 06120002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 240,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01110250 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 74,82 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01110251 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01110252 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 77,80 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01110248 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01110254 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 551,01 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01110255 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.312,87 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120236 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 11.192,51 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120190 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FATURA CONTA SAAE (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO) REFERENTE AO ABASTECIMENTO MENSAL DE ÁGUA FORNCECIDA PELO SAAE NO MÊS DE DEZEMBRO, DO PRÉDIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE AMONTADA . | 74,82 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 30110003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 25080120230513 E LICITAÇÃO N° 250801202305SRP. | 96,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 02100252 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 55,39 | PAGO |
13/12/2023 | 01120248 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 49.961,69 | PAGO |
13/12/2023 | 02080005 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01120258 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 9.888,83 | PAGO |
13/12/2023 | 01120246 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 12.857,79 | PAGO |
13/12/2023 | 01120245 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 76.920,08 | PAGO |
13/12/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
13/12/2023 | 05120004 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS CARTORÁRIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, ABERTURA DE FIRMA OU SINAL ,CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA, INDICAÇÕES NO REAL E PESSOAL, AVERBAÇÃO E REGISTRO, BUSCA, CERTIDÃO, PRENOTAÇÃO, DECLARAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 41170. | 309,75 | PAGO |
13/12/2023 | 01110195 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 6.356,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01120243 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.451,48 | PAGO |
13/12/2023 | 01120253 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.376,93 | PAGO |
13/12/2023 | 01120252 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 48.828,15 | PAGO |
13/12/2023 | 03070187 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO DISTRITO DE MOITAS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212993, PROCESSO LICITATÓRIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150401202108. | 164.606,63 | PAGO |
13/12/2023 | 04050005 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.983,15 | PAGO |
13/12/2023 | 01080024 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.159,90 | PAGO |
13/12/2023 | 02100014 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.978,86 | PAGO |
13/12/2023 | 02100014 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.474,03 | PAGO |
13/12/2023 | 01080024 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.513,36 | PAGO |
13/12/2023 | 04050005 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.887,91 | PAGO |
13/12/2023 | 04050005 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.823,56 | PAGO |
13/12/2023 | 01120254 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 30.825,11 | PAGO |
13/12/2023 | 01120255 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 15.326,92 | PAGO |
13/12/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 24,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02100012 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO INTERNO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110228 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 20213345, E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 4.445,38 | PAGO |
13/12/2023 | 01120244 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 5.329,84 | PAGO |
13/12/2023 | 01120303 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 452,86 | PAGO |
13/12/2023 | 01120217 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.813,41 | PAGO |
13/12/2023 | 01120214 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 60.785,25 | PAGO |
13/12/2023 | 01120294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 39.927,06 | PAGO |
13/12/2023 | 01120215 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 8.206,45 | PAGO |
13/12/2023 | 01120215 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 8.206,45 | PAGO |
13/12/2023 | 01120293 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.750,40 | PAGO |
13/12/2023 | 01120218 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 59.487,18 | PAGO |
13/12/2023 | 01120217 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 270.965,91 | PAGO |
13/12/2023 | 01120291 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.217,05 | PAGO |
13/12/2023 | 01120219 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 15.462,44 | PAGO |
13/12/2023 | 01120216 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 98.974,73 | PAGO |
13/12/2023 | 01120215 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 148.309,64 | PAGO |
13/12/2023 | 02100013 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-09, PROCESSO LICITATÓRIO 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110183 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 27.720,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01120278 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.546,61 | PAGO |
13/12/2023 | 01120284 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 75.363,40 | PAGO |
13/12/2023 | 01120285 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.201,67 | PAGO |
13/12/2023 | 01120286 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.337,54 | PAGO |
13/12/2023 | 01120280 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 31.834,92 | PAGO |
13/12/2023 | 01120287 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.377,79 | PAGO |
13/12/2023 | 01120281 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.908,83 | PAGO |
13/12/2023 | 01120282 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.310,38 | PAGO |
13/12/2023 | 01120288 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.390,30 | PAGO |
13/12/2023 | 01120279 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.420,39 | PAGO |
13/12/2023 | 01120283 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.793,42 | PAGO |
13/12/2023 | 21110039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRAS JUNTOS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 3.301,75 | PAGO |
13/12/2023 | 01120236 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 11.192,51 | PAGO |
13/12/2023 | 01120241 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 29.693,73 | PAGO |
13/12/2023 | 01120209 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 14.737,48 | PAGO |
13/12/2023 | 01120208 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 13.940,97 | PAGO |
13/12/2023 | 12060008 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, STRADA PLACA NOE6C17, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110128 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 2.653,49 | PAGO |
13/12/2023 | 01110125 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE GRAXA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 86,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02080003 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 72,00 | PAGO |
12/12/2023 | 10080002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO Nº 22090120210554, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220901202105SRP. | 1.860,00 | PAGO |
12/12/2023 | 12060017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | PAGO |
12/12/2023 | 29050004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O CONTRATO Nº 22090120210554, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220901202105SRP. | 581,25 | PAGO |
12/12/2023 | 16050002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N° 17010120230536 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 170101202305SRP. | 984,57 | PAGO |
12/12/2023 | 22080012 | JOÃO VICTOR ALVES TAVEIRA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 17030120230514 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP. | 360,86 | PAGO |
12/12/2023 | 29060010 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O CONTRATO N° 17010120230595 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 170101202305SRP. | 310,30 | PAGO |
12/12/2023 | 01110101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 12.592,37 | PAGO |
12/12/2023 | 01110100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 2.632,46 | PAGO |
12/12/2023 | 02100160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 23,50%. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 3.705,00 | PAGO |
12/12/2023 | 29060011 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O CONTRATO N° 17010120230580 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 170101202305SRP. | 599,40 | PAGO |
12/12/2023 | 03040216 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME Nº 01070120220701, E PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 04/12 A 12/12/2023 | 144,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01090005 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 280.280,33 | PAGO |
12/12/2023 | 01090262 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2º MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE GARÇAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 154/2021 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP- GOVERNO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 050401202207. | 58.392,36 | PAGO |
12/12/2023 | 02050184 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PICADA À CAMPO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 251101202107. | 69.000,58 | PAGO |
12/12/2023 | 03070078 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110152 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 91.357,39 | PAGO |
12/12/2023 | 01110134 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212518, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | PAGO |
12/12/2023 | 01110133 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | PAGO |
12/12/2023 | 04080004 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106 | 3.000,00 | PAGO |
12/12/2023 | 12060011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110153 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 2.782,00 | PAGO |
12/12/2023 | 29060016 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17010120230586 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305SRP. | 624,06 | PAGO |
12/12/2023 | 26060001 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-87 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.05-SRP. | 452,40 | PAGO |
12/12/2023 | 01110151 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP | 2.928,18 | PAGO |
12/12/2023 | 01080098 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01070120220704. | 4.000,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01060048 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nª 20212257. | 4.500,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110155 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 54,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110158 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220619 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 1.033,11 | PAGO |
12/12/2023 | 01110090 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110086 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101 | 650,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110173 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO NA REALIZAÇÃO DE NOVAS INCLUSÕES/ ATUALIZAÇÕES OU OUTRAS AÇÕES DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS , COM O RECURSO DO PROCAD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 3.322,74 | PAGO |
12/12/2023 | 01110088 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | PAGO |
12/12/2023 | 31100007 | I. L MENDES JUNIOR EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-08 | 2.285,00 | PAGO |
12/12/2023 | 31100003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-05 | 2.079,74 | PAGO |
12/12/2023 | 26100001 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-03 | 4.415,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110078 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | PAGO |
12/12/2023 | 06110013 | J G MARQUES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-06 | 481,40 | PAGO |
12/12/2023 | 13090013 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-99 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 536,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110082 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | PAGO |
12/12/2023 | 31100006 | I. L MENDES JUNIOR EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE POR MEIO DO IGDSUAS PARA APOIO A GESTÃO DOS PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS OFERTADOS PELOS CRAS, CREAS E SECRETARIA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-08 | 2.285,00 | PAGO |
12/12/2023 | 26100008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE POR MEIO DO IGDSUAS PARA APOIO A GESTÃO DOS PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS OFERTADOS PELOS CRAS, CREAS E SECRETARIA JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-05 | 1.614,81 | PAGO |
12/12/2023 | 14090004 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-99 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 179,60 | PAGO |
12/12/2023 | 01110156 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES DE PETRÓLEO PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 531,00 | PAGO |
12/12/2023 | 26100003 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-03 | 135,00 | PAGO |
12/12/2023 | 13090012 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-99 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 312,20 | PAGO |
12/12/2023 | 01110098 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.861,56 | PAGO |
12/12/2023 | 01110124 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110095 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.024,46 | PAGO |
12/12/2023 | 01110154 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 33,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110160 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 15.282,55 | PAGO |
12/12/2023 | 01110168 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 | 6.886,20 | PAGO |
12/12/2023 | 03070069 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | PAGO |
12/12/2023 | 03070070 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110161 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.351,74 | PAGO |
12/12/2023 | 02100009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CREAS, NESSA PERSPECTIVA, O SALDO DESSES RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA QUALIFICAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2023 DO CMAS TENDO POR BASE OS RECURSOS DA PORTARIA 378/2020 DE ACORDO COM A PORTARIA 884/2023-MDS E EC Nº 126/2022. LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 74,80 | PAGO |
12/12/2023 | 13090014 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-99 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 135,40 | PAGO |
12/12/2023 | 26100007 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-05 | 1.378,84 | PAGO |
12/12/2023 | 01110157 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 181101202206 SRP E CONFORME A LICITAÇÃO 18110120220610 | 2.918,15 | PAGO |
12/12/2023 | 01110185 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 93,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01060016 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 17010120230590 E PROCESSO LICITATÓRIO: 170101202305SRP. | 112,58 | PAGO |
12/12/2023 | 01110184 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 2.323,61 | PAGO |
12/12/2023 | 05090010 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE | 4.446,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01080007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | PAGO |
12/12/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | PAGO |
12/12/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | PAGO |
12/12/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | PAGO |
12/12/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | PAGO |
12/12/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | PAGO |
12/12/2023 | 03040018 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | PAGO |
12/12/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | PAGO |
12/12/2023 | 12120001 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 47.985,42 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120002 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 18.096,04 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120005 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 74.032,29 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120006 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 24.005,50 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120007 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 10.11.01/2022.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06-SRP. | 120,00 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120008 | BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-21 | 1.528,00 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120009 | F.J. CONSTRUTORA LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFORMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 23.03.01/2023.07/TP, CONTRATO DE REPASSE DE Nº 919173/2021/ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 175.194,58 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 72,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 20110001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 144,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 23110012 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210603, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 1.724,80 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 20110039 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- RP. | 1.058,40 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110285 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 - NOVEMBRO 2023. | 31.604,35 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 20110038 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 2.224,60 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 20110040 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 686,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 25100005 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 03.05.01/2023.05SRP, CONTRATO: 03.05.01/2023.05-02 | 600,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 25100006 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 07.01.01/2022.06SRP, CONTRATO: 07.01.01/2022.06-04. | 3.588,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 11120001 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS NOVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 258.000,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120004 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) GALÕES (20L) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 25080120230507, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2250801202305SRP | 960,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRAS JUNTOS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 997,06 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120006 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇOES HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 16.08.01/2023.05-20 | 3.632,34 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120015 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 28.968,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 01120309 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 02100252 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 57,50 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120298 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | JUROS SOBRE A DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CRÉDITO N.O 40100067.2, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 60.857,32 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120299 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 20110037 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, NA E.E.B ISMAEL TOMÉ DE SOUSA, NA LOCALIDADE DE CETANOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 1.029,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 05120005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 23,50%. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 3.705,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 03040171 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULARIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 10070003 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTUTAR UMA REDE DE GESTAO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA, EM COAUTORIAS COLETIVAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 20110030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 59060634, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 804,24 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 13110007 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 1011012020607, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101101202206SRP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110164 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 281.018,48 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110136 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DE AMONTADA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA OLINDO SALES BARROS, NO BAIRRO BUENOS AIRES, NO PERÍODO DE 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213307, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 277,12 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 04120003 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06-SRP. | 980,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 21110033 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 04010120220617 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 040101202206SRP | 6.603,50 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 13110011 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 25080120230506, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250801202305SRP. | 192,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 29110006 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 40.484,80 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 29110008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 49.023,27 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 29110005 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 87.159,43 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 29110007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 60.698,06 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 11120015 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 28.968,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 03070175 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP | 2.500,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 07120008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRAS JUNTOS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 997,06 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110083 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP, E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110230 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110229 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP | 900,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120309 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 12,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02100252 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 57,50 | PAGO |
11/12/2023 | 01120298 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | JUROS SOBRE A DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CRÉDITO N.O 40100067.2, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 60.857,32 | PAGO |
11/12/2023 | 01110102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 33,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.251,68 | PAGO |
11/12/2023 | 02080005 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02080004 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | PAGO |
11/12/2023 | 12060005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01120299 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110138 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 7.983,50 | PAGO |
11/12/2023 | 01110104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 1.099,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110132 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110106 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 52.209,64 | PAGO |
11/12/2023 | 01110105 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 5.442,77 | PAGO |
11/12/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110214 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.941,14 | PAGO |
11/12/2023 | 01110214 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 14.730,41 | PAGO |
11/12/2023 | 01110216 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 264,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110220 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 67.418,83 | PAGO |
11/12/2023 | 01110212 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 839,09 | PAGO |
11/12/2023 | 01110212 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 43.758,87 | PAGO |
11/12/2023 | 01110214 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.965,73 | PAGO |
11/12/2023 | 01110210 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 9.175,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110218 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 34.253,11 | PAGO |
11/12/2023 | 01110220 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 63.153,86 | PAGO |
11/12/2023 | 01110221 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 839,09 | PAGO |
11/12/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110112 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 1.548,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110118 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 8.078,57 | PAGO |
11/12/2023 | 01110113 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 98,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110119 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 85.603,72 | PAGO |
11/12/2023 | 01110111 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 15.901,44 | PAGO |
11/12/2023 | 01060165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC | 461,26 | PAGO |
11/12/2023 | 01110182 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 14.800,00 | PAGO |
11/12/2023 | 15080011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.PAB. | 293,80 | PAGO |
11/12/2023 | 01110167 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 8.263,44 | PAGO |
11/12/2023 | 01110120 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 33.771,14 | PAGO |
11/12/2023 | 01110114 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 440,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110115 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 144,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110178 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110180 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 58.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 15080011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.PAB. | 328,81 | PAGO |
11/12/2023 | 01110179 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS, E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 6.356,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110189 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 13.400,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110181 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 16080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 1.145,62 | PAGO |
11/12/2023 | 16080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 252,23 | PAGO |
11/12/2023 | 02050020 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 03050120220513-PE. | 36.917,52 | PAGO |
11/12/2023 | 01110117 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 545,16 | PAGO |
11/12/2023 | 01110116 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 33,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02100036 | LEONEL GONZALES BAZAN | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01090125 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01090122 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110121 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 23.412,79 | PAGO |
11/12/2023 | 01110122 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 5.823,78 | PAGO |
11/12/2023 | 21060008 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR(LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE. | 43.674,60 | PAGO |
11/12/2023 | 18080007 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE. | 51.009,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110126 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110150 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01090127 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01090126 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01090124 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01090128 | CARLOS MORALES PEREZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01090123 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01090119 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01090120 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01090121 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
11/12/2023 | 11120015 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 28.968,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110292 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.167,83 | PAGO |
11/12/2023 | 01110290 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.161,40 | PAGO |
11/12/2023 | 01110036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.371,02 | PAGO |
11/12/2023 | 02100087 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 01301, UTILIZADO PELO O CADASTRO UNICO,- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.505,97 | PAGO |
11/12/2023 | 01110085 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110282 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 440,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110099 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/11/2023 À 30/11/2023. | 6.021,72 | PAGO |
11/12/2023 | 01110056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 23.09.01/2022.05-08 E LICITAÇÃO Nº 3.09.01/2022.05-PE. | 25.129,14 | PAGO |
11/12/2023 | 01110188 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/11/2023 À 30/11/2023. | 704,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110284 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 880,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02050039 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
11/12/2023 | 02050037 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 6.936,42 | PAGO |
08/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 0,62 | PAGO |
08/12/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 46.067,49 | PAGO |
08/12/2023 | 01110053 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 19.153,50 | PAGO |
08/12/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 0,62 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 46.067,49 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110053 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 0,62 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110053 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 19.153,50 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 37,70 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 44,38 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 07120005 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 1.546,00 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120006 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 03.03.01/2021.06. | 1.782,00 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRAS JUNTOS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 997,06 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 1.644,46 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 01120297 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 21.726,06 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 05060010 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 05120004 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS CARTORÁRIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, ABERTURA DE FIRMA OU SINAL ,CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA, INDICAÇÕES NO REAL E PESSOAL, AVERBAÇÃO E REGISTRO, BUSCA, CERTIDÃO, PRENOTAÇÃO, DECLARAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 41170. | 309,75 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 03070136 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110135 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 431.218,13 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 03070138 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.196,95 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110224 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE -RP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110223 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110225 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02050023 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 67,52 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110092 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SE REALIZARÁ NOS DIA 01 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 20213319 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 310801202106. | 1.212,40 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110170 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210 | 400,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110171 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110172 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110166 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.024,46 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 05060011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 03070053 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 03070020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120297 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 21.726,06 | PAGO |
07/12/2023 | 19100004 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 31.08.01/2021.06. | 692,80 | PAGO |
07/12/2023 | 03040212 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | PAGO |
07/12/2023 | 03070135 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20213315 E PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL N 310801202106. | 242,48 | PAGO |
07/12/2023 | 02100019 | G VASCONCELOS NETO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 A 9.000 BTUS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 11010120220507, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110101202205PE. | 110,00 | PAGO |
07/12/2023 | 02100020 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÃO 03.03.01/2021.06 CONTRATO 20212620 NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.625,00 | PAGO |
07/12/2023 | 11080001 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 03.03.01/2021.06. | 1.419,80 | PAGO |
07/12/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5,00 | PAGO |
07/12/2023 | 27110009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 964,50 | PAGO |
07/12/2023 | 27110010 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 5.615,00 | PAGO |
07/12/2023 | 02010121 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07. | 20.322,55 | PAGO |
07/12/2023 | 01090252 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº030301202106-PP PAB. | 1.680,00 | PAGO |
07/12/2023 | 07080014 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030301202106-PP - PAB. | 1.920,00 | PAGO |
07/12/2023 | 08110018 | CLAUDIANA SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCESSÃO GRATUITA DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE KIT BEBÊ PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 04.01.01/2023.05-SRP CONTRATO: 04.01.01/2023.05 | 2.718,00 | PAGO |
07/12/2023 | 09100001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 07.01.01/2022.06SRP, CONTRATO: 07.01.01/2022.06-04. | 2.392,00 | PAGO |
07/12/2023 | 20110005 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITAÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NOS CRAS , COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-76 | 2.599,20 | PAGO |
07/12/2023 | 20110002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITAÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NOS CRAS , COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-42 | 2.583,15 | PAGO |
07/12/2023 | 20110006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITAÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NOS CRAS , COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-22 | 8.747,10 | PAGO |
07/12/2023 | 01090012 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES NO ÂMBITO DA AUTARQUA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA (AMTT) | 173,20 | PAGO |
06/12/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 03040018 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 03040017 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01120309 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 12,00 | PAGO |
06/12/2023 | 02080006 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | PAGO |
06/12/2023 | 01060046 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | PAGO |
06/12/2023 | 09100010 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 559,00 | PAGO |
06/12/2023 | 03070034 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 120,00 | PAGO |
06/12/2023 | 14080024 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 110,00 | PAGO |
06/12/2023 | 09050008 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | PAGO |
06/12/2023 | 23030003 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-67. | 402,50 | PAGO |
06/12/2023 | 20060006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.03.01/2023.05-42 LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP | 62,75 | PAGO |
06/12/2023 | 20060005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DECARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS E SEUS PROGRAMAS VINCULADOS. SOLICITAÇÃO FEITA CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP CONTRATO: 17.03.01/2023.05-42 | 424,80 | PAGO |
06/12/2023 | 15060036 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - RP. | 480,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01110067 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 120,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01110066 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 615,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01110065 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - PAB. | 275,00 | PAGO |
06/12/2023 | 09110007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 96.336,32 | PAGO |
06/12/2023 | 07110005 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 19.404,26 | PAGO |
06/12/2023 | 09110010 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 52.225,14 | PAGO |
06/12/2023 | 01110080 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01110079 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01110073 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA PV IMBIRIBA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV IMBIRIBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 39,30 | PAGO |
06/12/2023 | 02100265 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ST PERNAMBUQUINHO S/N ICARAI DE AMONTADA, UTILIZADO PELO O SCFV PERNAMBUQUINHO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 92,81 | PAGO |
06/12/2023 | 01080129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 76,99 | PAGO |
06/12/2023 | 01080162 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 84,30 | PAGO |
06/12/2023 | 01090202 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 203,62 | PAGO |
06/12/2023 | 01080123 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 173,01 | PAGO |
06/12/2023 | 05070008 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 224,49 | PAGO |
06/12/2023 | 02100179 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 193,60 | PAGO |
06/12/2023 | 01090264 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 102,05 | PAGO |
06/12/2023 | 01080126 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 84,30 | PAGO |
06/12/2023 | 01080130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 84,30 | PAGO |
06/12/2023 | 02100180 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
06/12/2023 | 03070161 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 40,81 | PAGO |
06/12/2023 | 03070158 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 74,82 | PAGO |
06/12/2023 | 03070159 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 74,82 | PAGO |
06/12/2023 | 03070160 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
06/12/2023 | 01090204 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 103,69 | PAGO |
06/12/2023 | 01090206 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 102,06 | PAGO |
06/12/2023 | 01090203 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 445,25 | PAGO |
06/12/2023 | 03040203 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
06/12/2023 | 03040199 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
06/12/2023 | 02050156 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01060130 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01060133 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
06/12/2023 | 03070095 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
06/12/2023 | 03070097 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
06/12/2023 | 02050157 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
06/12/2023 | 12090003 | G VASCONCELOS NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA-STDS DOS SEUS SETORES VINCULADOS DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 460,00 | PAGO |
06/12/2023 | 24070008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA A XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ DIA 28 DE JULHO DE 7H ÁS 16H, NO SINDICATO DOS SERVIDORES DE AMONTADA, A QUAL TERÁ COMO TEMA: RECONSTRUÇÃO DO SUAS. EVENTO REALIZADO PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-51. | 338,00 | PAGO |
06/12/2023 | 17040007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65 | 128,00 | PAGO |
06/12/2023 | 17040006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65 | 256,00 | PAGO |
06/12/2023 | 14060022 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | PAGO |
06/12/2023 | 14060027 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | PAGO |
06/12/2023 | 14060028 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | PAGO |
06/12/2023 | 14060018 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 73,66 | PAGO |
06/12/2023 | 02080013 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-67 | 450,00 | PAGO |
06/12/2023 | 05050003 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-67. | 147,50 | PAGO |
06/12/2023 | 05050004 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-67. | 450,00 | PAGO |
06/12/2023 | 14060029 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 251,73 | PAGO |
06/12/2023 | 14060035 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 233,52 | PAGO |
06/12/2023 | 14060030 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 85,26 | PAGO |
06/12/2023 | 18070014 | JOÃO VICTOR ALVES TAVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-62. | 348,21 | PAGO |
06/12/2023 | 15060007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 234,90 | PAGO |
06/12/2023 | 05050008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 199,80 | PAGO |
06/12/2023 | 05050007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 181,45 | PAGO |
06/12/2023 | 14060019 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 151,58 | PAGO |
06/12/2023 | 15060004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 375,40 | PAGO |
06/12/2023 | 14060011 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 406,00 | PAGO |
06/12/2023 | 03070096 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | PAGO |
06/12/2023 | 01090212 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01090179 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01090182 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01090217 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01080121 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01080118 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
06/12/2023 | 13110001 | G VASCONCELOS NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA-STDS DOS SEUS SETORES VINCULADOS DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 230,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01090214 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P S.E - CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
06/12/2023 | 14060020 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 143,98 | PAGO |
06/12/2023 | 06120001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 96,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 240,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 144,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120008 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05. PE. | 3.120,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120009 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05-PE. | 1.344,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120010 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05.PE. | 1.440,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120011 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DO VALE GÁS PARA AS FAMÍLIAS , NO INTUITO DE MOBILIZAR DE FORMA MAIS EFICIENTE ESSAS FAMÍLIAS, E ASSIM RECEBAM DESDE LOGO O REFERIDO VALE PARA USUFRUTO , DENTRO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DO BENEFICIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO Nº 20213319 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 310801202106. | 727,44 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120014 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE | 1.190,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 01120309 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 27110028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 1.417,22 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 22110003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 13120120210555 E PREGÃO ELETRONICO Nº 131201202105SRP. | 3.211,16 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 13110014 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220578, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 360,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01110163 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 289,32 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 13110013 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220524, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 664,90 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01110201 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 1.194,40 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01110202 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030301202106-PP - PAB. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01120018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 1.295,43 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 27110013 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 7.501,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 27110014 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 1.846,40 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 27070006 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 04120001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 7.577,50 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 4.188,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 02110003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 23090120220509 E LICITAÇÃO Nº: 230901202205PE | 5.284,85 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 05120003 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITO CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS, E AO ENCERRAMENTO DO GRUPO DAS GESTANTES, ORGANIZADO PELO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE | 2.105,02 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120004 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS CARTORÁRIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, ABERTURA DE FIRMA OU SINAL ,CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA, INDICAÇÕES NO REAL E PESSOAL, AVERBAÇÃO E REGISTRO, BUSCA, CERTIDÃO, PRENOTAÇÃO, DECLARAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 41170. | 309,75 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 23,50%. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 3.705,00 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120006 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 2.250,00 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 01110236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110194 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 20213454, E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº061001202105PE. | 3.413,95 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 27110023 | SOLUTEK PRIME CERTIFICAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº260501202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260501202301DP. | 301,50 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110195 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 6.356,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 12060017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110228 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 20213345, E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 4.445,38 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 15,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110260 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 4.550,06 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 31100006 | I. L MENDES JUNIOR EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE POR MEIO DO IGDSUAS PARA APOIO A GESTÃO DOS PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS OFERTADOS PELOS CRAS, CREAS E SECRETARIA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-08 | 2.285,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 31100007 | I. L MENDES JUNIOR EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-08 | 2.285,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110173 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO NA REALIZAÇÃO DE NOVAS INCLUSÕES/ ATUALIZAÇÕES OU OUTRAS AÇÕES DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS , COM O RECURSO DO PROCAD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 3.322,74 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110186 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110185 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 93,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110184 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 2.323,61 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 23110002 | CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 230301202301 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 230301202301 DP | 2.140,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 02050037 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 1.797,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 12060008 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, STRADA PLACA NOE6C17, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01080007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
05/12/2023 | 14080017 | MAF COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE SORTEIO DE PRÊMIOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.381/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28.06.01/2023.05-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28.06.01/2023.05/PE. | 13.552,50 | PAGO |
05/12/2023 | 02100210 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 33,00 | PAGO |
05/12/2023 | 23100019 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 667,24 | PAGO |
05/12/2023 | 23100033 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 1.397,61 | PAGO |
05/12/2023 | 16100052 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 23.332,00 | PAGO |
05/12/2023 | 02100248 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.963,00 | PAGO |
05/12/2023 | 02100209 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 99,00 | PAGO |
05/12/2023 | 23100017 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 2.002,11 | PAGO |
05/12/2023 | 23100018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 14.207,09 | PAGO |
05/12/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 12,00 | PAGO |
05/12/2023 | 11090004 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 04010120220617, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040101202206SRP. | 4.427,00 | PAGO |
05/12/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 15,00 | PAGO |
05/12/2023 | 20100018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 782,36 | PAGO |
05/12/2023 | 21110010 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230501. | 65,10 | PAGO |
05/12/2023 | 04070010 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO (REUNIÃO) DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206SRP. | 1.080,00 | PAGO |
05/12/2023 | 02100239 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 33,00 | PAGO |
05/12/2023 | 23100034 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 305,82 | PAGO |
05/12/2023 | 02100003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N°18110120220530 E A LICITAÇÃO N°181101202205SRP. | 352,50 | PAGO |
04/12/2023 | 04120009 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS FOPAG DE INTERESSE DO IPM | 573,04 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 6.305,83 | PAGO |
04/12/2023 | 23100032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 4.245,20 | PAGO |
04/12/2023 | 02050184 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PICADA À CAMPO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 251101202107. | 30.000,00 | PAGO |
04/12/2023 | 23100020 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 29.700,60 | PAGO |
04/12/2023 | 27110018 | JESIMIEL DA SILVA ALVES | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 300,00, PARA O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA, JESIMIEL DA SILVA ALVES, REFERENTE A VIAGEM A SANTOS/SP PARA ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS AMONTADENSES NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SKATE. NA DATA DE 04 DE DEZEMBRO A 08 DE DEZEMBRO. CONFORME PORTARIA N° 27.11.003/23. | 1.500,00 | PAGO |
04/12/2023 | 23100024 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 61,76 | PAGO |
04/12/2023 | 23100026 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 2.380,01 | PAGO |
04/12/2023 | 23100025 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 8.076,65 | PAGO |
04/12/2023 | 23100029 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 11.698,75 | PAGO |
04/12/2023 | 02100227 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO LUBRIFICANTES E GRAXA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 496,00 | PAGO |
04/12/2023 | 02100228 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 160,00 | PAGO |
04/12/2023 | 02100262 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES, PARA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 320,00 | PAGO |
04/12/2023 | 23100012 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 575,31 | PAGO |
04/12/2023 | 23100011 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 4.760,00 | PAGO |
04/12/2023 | 04120009 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS FOPAG DE INTERESSE DO IPM | 573,04 | PAGO |
04/12/2023 | 01120166 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 69.130,52 | PAGO |
04/12/2023 | 01120165 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 539.122,63 | PAGO |
04/12/2023 | 01120164 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 19.355,60 | PAGO |
04/12/2023 | 04120001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 7.577,50 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220572 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 798,75 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120003 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06-SRP. | 980,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120008 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35 | 778,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120009 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS FOPAG DE INTERESSE DO IPM | 573,04 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120010 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.040,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120012 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº061001202105PE. | 3.292,54 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 03070126 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 2.194,06 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 12060005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 13110016 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220543, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 628,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110076 | MEMP CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | "3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONVÊNIO 423/2022-SOP-CE, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 130701202208, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. " | 554.138,38 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 30110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.798,39 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01120076 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 146.360,11 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110134 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212518, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110133 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 04080004 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 03070078 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 12060011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110132 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01080101 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213455 E PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 061001202105PE. | 1.058,63 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 02100012 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO INTERNO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110226 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.PAB. | 8.716,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110197 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 344,17 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110196 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.951,58 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110198 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE RP. | 1.348,34 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110200 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - MAC. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110199 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE PAB. | 600,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110179 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS, E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 6.356,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110189 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110181 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110180 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110178 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110182 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 02080019 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 08050009 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 2.056,29 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110167 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 8.263,44 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110115 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 144,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110114 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 440,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110113 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 98,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110112 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 1.548,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110117 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 545,16 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110118 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 8.078,57 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110119 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 85.603,72 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110120 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 33.771,14 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110111 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 15.901,44 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110121 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 23.412,79 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110122 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 5.823,78 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110116 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 33,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01090246 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 02100013 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-09, PROCESSO LICITATÓRIO 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110247 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110253 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110246 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110231 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.425,77 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110245 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.P.A.B.C.U- IGD CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110257 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P S.E - CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110256 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110259 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110235 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110233 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110232 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110204 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 03070096 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110078 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110091 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110095 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110084 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 26100001 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-03 | 4.415,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 26100002 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 16.08.01/2023.05-03 | 4.980,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 26100003 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-03 | 135,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110168 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 | 6.886,20 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110169 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREÁ DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 09110001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-15 | 130,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110098 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.861,56 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110124 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110070 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2022.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2022.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 13110018 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FATURA CONTA SAAE (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO) REFERENTE AO ABASTECIMENTO MENSAL DE ÁGUA FORNCECIDA PELO SAAE NO MÊS DE NOVEMBRO, DO PRÉDIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE AMONTADA . | 74,82 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 02050039 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120001 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212518, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120002 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120003 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 500.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120012 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 300.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120017 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 27.720,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 1.295,43 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120019 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120022 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 20213357 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120023 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120024 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120025 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120026 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS , PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 260702202101 DP. | 700,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120027 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120028 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 250801202305 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 250801202305-SRP | 192,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120029 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120030 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120031 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | 660,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120032 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120033 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101 | 650,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120034 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120035 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.425,77 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120036 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120037 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120042 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120043 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120044 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120045 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE PRIMEIRA INFÂNCIA- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120046 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120047 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120048 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G. P.A .B.C.U IGD CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120049 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120050 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120053 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULARIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120054 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VEICULADO. CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E PROCESSO LICITATORIO N º 091101202106SRP. | 2.342,20 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120055 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120056 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120057 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 211201202102E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120063 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120065 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.861,56 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120066 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREÁ DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207 | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120068 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 | 6.886,20 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120069 | DETRAN - CE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET /S10 LS DD4- PLACA PMQ4757, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. | 150,44 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120070 | DETRAN - CE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO OFICIAL, VEICULO FORD-KA SE 1.0 HA C PLACA POO8615, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. | 1.828,70 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120071 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120072 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120073 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 200,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120074 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210 | 400,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120075 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP, E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120076 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120077 | J L DA ROCHA ASSESORIA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | COMPRA DE FORMULARIO DE CONTA E AVISO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23080120220502 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 230801202205 SRP | 16.434,30 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120081 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. DESPESA EM FACE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ORIUNDOS DA PORTARIA 369/2020. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 456,08 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N 230901202106005 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106 SRP. | 1.830,58 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120083 | DETRAN - CE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL, FORD/KA SE 1.0 HA C- PLACA POO8615, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. | 1.740,67 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120084 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120086 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- NUU8G00 | 9.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120087 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 2.221,23 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 380,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120089 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL/ SABIAGUABA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 304,06 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120112 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -PAB. | 110,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120113 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -MAC. | 789,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120114 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -RP. | 110,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120115 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 80,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120118 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120119 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 13.400,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120120 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 14.800,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120121 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 58.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120122 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120123 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120124 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120125 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120126 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 487.957,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, "PROGRAMA MINHA ÁGUA", JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 275,19 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 76,60 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 490,65 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120131 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 33,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120133 | SIGMA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE BENS MOVEIS DO CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº : 131101202301 E LICITAÇÃO Nº 131101202301DP. | 6.001,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120134 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: CAETANOS DE CIMA Nº 01011, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 131,83 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120147 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, CONFORME INSCRIÇÃO 4216836 | 129,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120148 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS 01/12 A 29/12/2023. | 7.738,33 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120149 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 11/2023. | 5.385,74 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120150 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 | 7.137,81 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120151 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, 13º SALÁRIO. | 7.806,18 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120152 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERÍODO APURAÇÃO 30/11/2023 | 1.947,67 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120153 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | REFERENTE AO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 26.04.01/2023.04-SEJUVE, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, SEGURANÇA, PREMIAÇÃO E COMISSÃO ORGANIZADORA DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO. CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 260401202304. | 46.157,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120156 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DE APREENSÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 400,86 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120157 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120158 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 5.092,98 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120159 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 192,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120160 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 44.400,71 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120161 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.319,78 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120162 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 172,68 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120163 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE AGUA BRUTA PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE | 5.523,43 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120164 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 58.016,05 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120165 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.667.890,31 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120166 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 206.764,52 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120167 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 2.374,40 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120170 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 181101202206SRP. | 2.524,53 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120171 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 180301202105PE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120172 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212495 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 060401202106. | 600,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120173 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213450 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120174 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 24.942,76 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120175 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.538,81 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120176 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 33.127,72 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120177 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 5.070,96 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120178 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 270,19 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120179 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 4.702,45 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120180 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 19.413,37 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120181 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 144,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120182 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 160,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120183 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.160,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120184 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 272,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120185 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.368,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120187 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213345, E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 4.445,38 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120188 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120189 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120190 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FATURA CONTA SAAE (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO) REFERENTE AO ABASTECIMENTO MENSAL DE ÁGUA FORNCECIDA PELO SAAE NO MÊS DE DEZEMBRO, DO PRÉDIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE AMONTADA . | 74,82 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120191 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 33,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120192 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 887,81 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120193 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 181101202206 SRP E CONFORME A LICITAÇÃO 18110120220610 | 2.791,26 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120194 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 | 54,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120195 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LIQUEFEITOS PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220619 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 2.138,03 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120196 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CADASTRO UNICO JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 2.094,91 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120197 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 915,01 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120198 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 927,95 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120199 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 01/12 A 21/12/2023. | 252,10 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120200 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 01301, UTILIZADO PELO O CADASTRO UNICO,- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.280,16 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120201 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 46.032,47 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120202 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 975,42 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120203 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/12/2023 À 31/12/2023. | 2.993,05 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120204 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 2.725,66 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120205 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 12.960,21 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120208 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 44.450,65 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120209 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 47.848,20 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 4.280,55 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120211 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 5.538,76 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120212 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 11.741,14 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120213 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 8.887,76 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120214 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 213.960,91 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120215 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 550.331,48 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120216 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 491.453,34 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120217 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 938.094,71 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120218 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 182.219,80 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120219 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 49.371,47 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120220 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 13.057,58 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120221 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 44.508,19 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120222 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 4.071,53 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120223 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 3.656,88 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120224 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 18.445,43 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120227 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120228 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE -RP. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120229 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB. | 1.800,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120230 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 344,17 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120236 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 36.339,96 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120238 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.847,12 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120239 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC. | 7.263,64 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120240 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE RP. | 1.238,90 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120241 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 96.085,67 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120242 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE MAC. | 1.340,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120243 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 38.523,21 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120244 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 21.528,98 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120245 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 267.637,71 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120246 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 27.377,79 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120247 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 8.702,26 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120248 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 156.088,76 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120249 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120250 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120251 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 235.958,66 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120252 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 150.811,64 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120253 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 31.963,15 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120254 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 94.197,32 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120255 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 47.224,77 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120258 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 29.888,83 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120262 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 23,50%. | 7.410,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120263 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. | 4.689,15 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 26.283,75 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120278 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.440,61 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120279 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 22.914,39 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120280 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 65.544,92 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120281 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.162,83 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120282 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.310,38 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120283 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 26.181,42 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120284 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 240.634,36 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120285 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.201,67 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120286 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 19.123,14 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120287 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 19.394,56 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120288 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 20.231,80 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIAS 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 60.314,03 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120291 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.675,65 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120292 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 98.004,34 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120293 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.125,82 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 122.557,30 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120295 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 87.736,47 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120296 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 5.068,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120297 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 21.726,06 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120298 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | JUROS SOBRE A DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CRÉDITO N.O 40100067.2, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 60.857,32 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120299 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120300 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO. | 4.179,40 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO APURAÇÃO 30/11/2023. | 13.153,90 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120132 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.531,38 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120303 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.717,78 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120304 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 3.511,10 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120306 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ST PERNAMBUQUINHO S/N ICARAI DE AMONTADA, UTILIZADO PELO O SCFV PERNAMBUQUINHO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 23,62 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120307 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA Nº 1521,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.093,55 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120309 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 951,44 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120310 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE PAB. | 600,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120313 | GERASILVIO SANTOS DA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120314 | FRANCISCO VASCONCELOS DA COSTA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120315 | ARITÔNIO GOMES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO)DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120316 | ELISANDRO MENESES CARNEIRO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120317 | FRANCICLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120318 | FRANCISCO IVO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120319 | FRANCISCO KLEBER SOUSA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120320 | FRANCISCO ROBERLANDIO DE ARAÚJO MATOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120321 | FRANCISCO SALES DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120322 | FRANCISCO VIANA FEITOSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO)DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120323 | JOSE ARNOLDO DE MENESES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO)DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120324 | JOSÉ EUCLIDES SANTOS DA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120325 | JOSE EVILARDO CARNEIRO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120326 | MANUEL ALVES MAGALHÃES NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120327 | RICARDO PIRES DA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120328 | SERGIO MARQUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120329 | SEVERINO RAMO BENTO CABRAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120330 | ANTÔNIO EDIO DA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120332 | VIRGILIO OLINDO BARROS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 972,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120339 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023. | 4.400,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120340 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE INTERESSE DO IPM DESTE MUNICÍPIO. | 1.172,33 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120342 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.960,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120168 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2023 | 199,13 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120186 | VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NAS LOCALIDADES DE JUREMA, ICARAI E MOITAS CONFORME CONVÊNIO DE Nº 086/CIDADES/2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120257 | MEMP CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | "OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONVÊNIO 423/2022-SOP-CE, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 130701202208, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. " | 500.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120304 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.361,51 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120248 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 49.961,69 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120147 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, CONFORME INSCRIÇÃO 4216836 | 129,63 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 104,43 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.504,05 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,07 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 99,19 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110162 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 119,71 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110162 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.251,68 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 33,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02080002 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 12.11.01/2021.06 E PREGÃO Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02080004 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 11090016 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120258 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 9.888,83 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120246 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 12.857,79 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120245 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 76.920,08 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070112 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01090132 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01070120220701, E PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01090259 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTA AGRUPADORA INSCRIÇÃO Nº 1937.6 E INSCRIÇÃO Nº 5302.9. | 467,10 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 12.592,37 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 2.632,46 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120243 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.451,48 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120252 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 48.828,15 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02050172 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02100014 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.028,62 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110152 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 91.357,39 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110153 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 2.782,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 09050008 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110094 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 15.892,60 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110096 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 31.644,17 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120254 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 30.825,11 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 13110003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA D AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 13.12.01/2021.05-59 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 13.12.01/2021.05-SRP. | 828,41 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 1.099,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110106 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 52.209,64 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110105 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 5.442,77 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120255 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 15.326,92 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110151 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP | 2.928,18 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120244 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 5.329,84 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120303 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120217 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.813,41 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120214 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 60.785,25 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 39.927,06 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120215 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 8.206,45 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120215 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 8.206,45 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120293 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.750,40 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120218 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 59.487,18 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120217 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 270.965,91 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120291 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.217,05 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120219 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 15.462,44 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120216 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 98.974,73 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120215 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 148.309,64 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120217 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.550,38 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120217 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120215 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 43.758,87 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120218 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 37.726,08 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120214 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 9.175,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120215 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 839,09 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120219 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 839,09 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120216 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 22.409,74 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 11100020 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.087,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01060165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC | 461,26 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120278 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.546,61 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120284 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 75.363,40 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120285 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.201,67 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120286 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.337,54 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120280 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 31.834,92 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120287 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.377,79 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120281 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.908,83 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120282 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.310,38 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120288 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.390,30 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120283 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.793,42 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120023 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110159 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. DESPESA EM FACE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ORIUNDOS DA PORTARIA 369/2020. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.830,50 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 06110013 | J G MARQUES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-06 | 481,40 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110156 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES DE PETRÓLEO PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 531,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110161 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.351,74 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02100009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CREAS, NESSA PERSPECTIVA, O SALDO DESSES RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA QUALIFICAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2023 DO CMAS TENDO POR BASE OS RECURSOS DA PORTARIA 378/2020 DE ACORDO COM A PORTARIA 884/2023-MDS E EC Nº 126/2022. LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 74,80 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02100005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CREAS, NESSA PERSPECTIVA, O SALDO DESSES RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA QUALIFICAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2023 DO CMAS TENDO POR BASE OS RECURSOS DA PORTARIA 378/2020 DE ACORDO COM A PORTARIA 884/2023-MDS E EC Nº 126/2022. LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35 | 544,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110160 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 15.282,55 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110157 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 181101202206 SRP E CONFORME A LICITAÇÃO 18110120220610 | 2.918,15 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110155 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 54,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110154 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 33,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110158 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220619 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 1.033,11 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 20110008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 4.073,30 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 20110003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 1.099,80 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 14090004 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-99 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 179,60 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 13090014 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-99 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 135,40 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 13090012 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-99 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 312,20 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 13090013 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-99 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 536,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 27110004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 2.335,95 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 08110018 | CLAUDIANA SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCESSÃO GRATUITA DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE KIT BEBÊ PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 04.01.01/2023.05-SRP CONTRATO: 04.01.01/2023.05 | 2.718,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 20110004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 197,25 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 20110002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITAÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NOS CRAS , COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-42 | 2.583,15 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 27110003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 1.913,92 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 20110006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITAÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NOS CRAS , COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-22 | 8.747,10 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 20110005 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITAÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NOS CRAS , COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-76 | 2.599,20 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 27110006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 791,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110085 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110188 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/11/2023 À 30/11/2023. | 704,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110099 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/11/2023 À 30/11/2023. | 6.021,72 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01080132 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120241 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 29.693,73 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120209 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 14.737,48 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120208 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 13.940,97 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120148 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS 01/12 A 29/12/2023. | 7.738,33 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110131 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 165,06 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110128 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 2.653,49 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110125 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE GRAXA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 86,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 20110011 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PORTARIA Nº 378/2020, NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PAIF E SCFV. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO 18.11.01/2022.05-35, LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 3.243,80 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120166 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 137.634,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120165 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.128.767,68 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120164 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 38.660,45 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120166 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 69.130,52 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120165 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 539.122,63 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120164 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 19.355,60 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120304 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.361,51 | PAGO |
01/12/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.907,68 | PAGO |
01/12/2023 | 01120147 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, CONFORME INSCRIÇÃO 4216836 | 129,63 | PAGO |
01/12/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 104,43 | PAGO |
01/12/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.426,95 | PAGO |
01/12/2023 | 02080009 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | PAGO |
01/12/2023 | 02080008 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | PAGO |
01/12/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
01/12/2023 | 25080011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME SEGUNDO CONTRATO Nº 23090120210601 EM PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202106SRP. | 1.295,43 | PAGO |
01/12/2023 | 03070112 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | PAGO |
01/12/2023 | 25090016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO CONTRATO Nº 23090120210601 EM PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202106SRP. | 457,13 | PAGO |
01/12/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | PAGO |
01/12/2023 | 28080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,85 | PAGO |
01/12/2023 | 11090010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.295,43 | PAGO |
01/12/2023 | 25080010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.295,43 | PAGO |
01/12/2023 | 25080009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.189,98 | PAGO |
01/12/2023 | 11090008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,31 | PAGO |
01/12/2023 | 11090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 457,13 | PAGO |
01/12/2023 | 02050151 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | PAGO |
01/12/2023 | 02050150 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201 DP. | 1.500,00 | PAGO |
01/12/2023 | 02100068 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01120303 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.015,00 | PAGO |
01/12/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20,00 | PAGO |
01/12/2023 | 03070167 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP | 3.000,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01090067 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 738,15 | PAGO |
01/12/2023 | 04090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 632,70 | PAGO |
01/12/2023 | 03070166 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP | 2.650,00 | PAGO |
01/12/2023 | 03070164 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº270501202101-DP | 1.500,00 | PAGO |
01/12/2023 | 02080017 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°250401202301-DP. | 1.200,00 | PAGO |
01/12/2023 | 02100225 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP. | 400,00 | PAGO |
01/12/2023 | 03070101 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 380,00 | PAGO |
01/12/2023 | 03070168 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO-789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº20210091-DP | 2.000,00 | PAGO |
01/12/2023 | 03070170 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 500,00 | PAGO |
01/12/2023 | 03070169 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP | 380,00 | PAGO |
01/12/2023 | 02100224 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP. | 600,00 | PAGO |
01/12/2023 | 02100079 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | PAGO |
01/12/2023 | 02100075 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | PAGO |
30/11/2023 | 09110017 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS NSOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS FOPAG DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.509,52 | PAGO |
30/11/2023 | 01110141 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 49.399,08 | PAGO |
30/11/2023 | 01110141 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 105.916,34 | PAGO |
30/11/2023 | 01110270 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS NSOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OA DIAS 14/11 A 30/11/2023. | 3.555,46 | PAGO |
30/11/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 21.557,23 | PAGO |
30/11/2023 | 02100064 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 1.400,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110053 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
30/11/2023 | 01110053 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.252,03 | PAGO |
30/11/2023 | 01110053 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.162,53 | PAGO |
30/11/2023 | 01110053 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | PAGO |
30/11/2023 | 01110236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 06/11 A 30/11/2023 | 113,50 | PAGO |
30/11/2023 | 01110236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 07/11 A 30/11/2023. | 110,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110145 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 9.879,09 | PAGO |
30/11/2023 | 01110145 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110142 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 76.820,87 | PAGO |
30/11/2023 | 01110143 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.520,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110142 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 191.217,63 | PAGO |
30/11/2023 | 29090001 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110139 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.372,01 | PAGO |
30/11/2023 | 01110139 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 26.071,73 | PAGO |
30/11/2023 | 01110146 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 48.881,58 | PAGO |
30/11/2023 | 01110147 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 18.586,22 | PAGO |
30/11/2023 | 01110146 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 154,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110146 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 105.259,85 | PAGO |
30/11/2023 | 29110001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO ESTUDO DE JAZIDA DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO DE SUB-BASE E BASE, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96,62 | PAGO |
30/11/2023 | 29110002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COMPLEMENTAR REFERENTE À SINALIZAÇÃO VERTICAL DE CÓRREGO DO PAULO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96,62 | PAGO |
30/11/2023 | 27110017 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DOS REPAROS DA ESTRUTURA METÁLICA DO POLO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | PAGO |
30/11/2023 | 01110138 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.900,95 | PAGO |
30/11/2023 | 01110138 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 23.950,50 | PAGO |
30/11/2023 | 01110137 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 62.488,23 | PAGO |
30/11/2023 | 01110137 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 30.828,78 | PAGO |
30/11/2023 | 01110148 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. 13º | 15.303,52 | PAGO |
30/11/2023 | 01110148 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. 13º | 31.897,85 | PAGO |
30/11/2023 | 01110144 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 5.313,63 | PAGO |
30/11/2023 | 01110144 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.199,14 | PAGO |
30/11/2023 | 01110221 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 15.476,25 | PAGO |
30/11/2023 | 01110218 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 271.870,38 | PAGO |
30/11/2023 | 01110217 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.512,48 | PAGO |
30/11/2023 | 01110215 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 39.886,52 | PAGO |
30/11/2023 | 01110212 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 147.342,24 | PAGO |
30/11/2023 | 01110210 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 65.092,92 | PAGO |
30/11/2023 | 01110219 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.530,60 | PAGO |
30/11/2023 | 01110212 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 8.303,28 | PAGO |
30/11/2023 | 01110222 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110221 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.473,24 | PAGO |
30/11/2023 | 01110220 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 485,63 | PAGO |
30/11/2023 | 01110220 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 206.277,34 | PAGO |
30/11/2023 | 01110218 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 567.068,79 | PAGO |
30/11/2023 | 01110217 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.799,42 | PAGO |
30/11/2023 | 01110216 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.584,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110215 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 86.628,61 | PAGO |
30/11/2023 | 01110214 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 372.788,87 | PAGO |
30/11/2023 | 01110212 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 323.164,76 | PAGO |
30/11/2023 | 01110219 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 15.280,42 | PAGO |
30/11/2023 | 01110213 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 15.444,88 | PAGO |
30/11/2023 | 01110211 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.304,88 | PAGO |
30/11/2023 | 01110210 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 142.021,58 | PAGO |
30/11/2023 | 01110296 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.385,91 | PAGO |
30/11/2023 | 01110294 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.369,67 | PAGO |
30/11/2023 | 01110291 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.385,68 | PAGO |
30/11/2023 | 01110299 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.13º | 4.198,28 | PAGO |
30/11/2023 | 01110289 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 73.991,59 | PAGO |
30/11/2023 | 01110297 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110296 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.841,50 | PAGO |
30/11/2023 | 01110295 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110294 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.841,90 | PAGO |
30/11/2023 | 01110292 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 42.564,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110291 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.652,73 | PAGO |
30/11/2023 | 01110290 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.378,20 | PAGO |
30/11/2023 | 01110299 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 343,20 | PAGO |
30/11/2023 | 01110299 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.330,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110289 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 155.193,77 | PAGO |
30/11/2023 | 01110293 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.494,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110298 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.880,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02100264 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL DE SABIAGUABA S/N , UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 253,47 | PAGO |
30/11/2023 | 02100083 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 200,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02100172 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P S.E - CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02110002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL DE SABIAGUABA S/N , UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 351,67 | PAGO |
30/11/2023 | 02100065 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210 | 400,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02100263 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: BARRA DA MOITAS Nº 20 , UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV DE MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 88,98 | PAGO |
30/11/2023 | 02110001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: BARRA DA MOITAS Nº 20 , UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV DE MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 31,02 | PAGO |
30/11/2023 | 01110281 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 11.173,96 | PAGO |
30/11/2023 | 01110282 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.105,42 | PAGO |
30/11/2023 | 01110282 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.320,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110281 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 25.920,78 | PAGO |
30/11/2023 | 01110208 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE A AMAMA, COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/11 A 30/11/2023. | 224,60 | PAGO |
30/11/2023 | 01110283 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 29.498,94 | PAGO |
30/11/2023 | 01110284 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.917,20 | PAGO |
30/11/2023 | 01110283 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 63.984,54 | PAGO |
30/11/2023 | 01090089 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE AGUA BRUTA PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE | 7.414,55 | PAGO |
30/11/2023 | 30050001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP. | 1.445,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 6.361,38 | PAGO |
30/11/2023 | 30110002 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. 13 º PRIMEIRA PARCELA | 14.765,54 | PAGO |
30/11/2023 | 01110130 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO 13º PRIMEIRA PARCELA | 13.945,52 | PAGO |
30/11/2023 | 01110123 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023. | 7.517,79 | PAGO |
30/11/2023 | 30110001 | HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSORIOS LTD | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 29060120230601 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 290601202306 SRP | 33.000,00 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110002 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. 13 º PRIMEIRA PARCELA | 14.765,54 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 25080120230513 E LICITAÇÃO N° 250801202305SRP. | 96,00 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.798,39 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 09110017 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS NSOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS FOPAG DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.509,52 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110141 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 49.399,08 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110141 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 105.916,34 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 21.557,23 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110068 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 20213357 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02080003 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02080008 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02080009 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110053 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110053 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.252,03 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110053 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.162,53 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110053 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110145 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 9.879,09 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110145 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110142 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 76.820,87 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110143 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.520,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110142 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 191.217,63 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 29090001 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110139 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.372,01 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110139 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 26.071,73 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110146 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 48.881,58 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110147 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 18.586,22 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110146 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 154,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110146 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 105.259,85 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.875,46 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 13110015 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13120120210556 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131201202105SRP. | 1.133,85 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02050150 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201 DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02050151 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110138 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 7.983,50 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110138 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.900,95 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110138 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 23.950,50 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110137 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 62.488,23 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110137 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 30.828,78 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110148 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 15.303,52 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110148 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 31.897,85 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110144 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 5.313,63 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110144 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.199,14 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110261 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC. | 7.162,14 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110227 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070101 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 380,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070164 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº270501202101-DP | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02080018 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°240401202301-DP | 1.800,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070167 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070168 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO-789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº20210091-DP | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070166 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP | 2.650,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110205 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110221 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 15.476,25 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110218 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 271.870,38 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110217 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.512,48 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110215 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 39.886,52 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070170 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02080017 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°250401202301-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110212 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 147.342,24 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110210 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 65.092,92 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110219 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.530,60 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110212 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 8.303,28 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110222 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110221 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.473,24 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110220 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 485,63 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110220 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 206.277,34 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110218 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 567.068,79 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110217 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.799,42 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110216 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.584,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110215 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 86.628,61 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110214 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 372.788,87 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110212 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 323.164,76 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110219 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 15.280,42 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110213 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 15.444,88 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110211 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.304,88 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110210 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 142.021,58 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070169 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP | 380,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110183 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 27.720,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110150 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110126 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 15080011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.PAB. | 328,81 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090122 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090121 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090120 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090119 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090123 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090127 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090126 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02100036 | LEONEL GONZALES BAZAN | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090124 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090128 | CARLOS MORALES PEREZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090125 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01080098 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01070120220704. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090129 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nª 20212257. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20100008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 559,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20100003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 838,50 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20100004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 838,50 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110296 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.385,91 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110294 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.369,67 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110291 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.385,68 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110299 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.198,28 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110289 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 73.991,59 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110297 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110296 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.841,50 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110295 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110294 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.841,90 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110292 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 42.564,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110292 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.167,83 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110291 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.652,73 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110290 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.161,40 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110290 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.378,20 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110299 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 343,20 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110299 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.330,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110289 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 155.193,77 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110293 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.494,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110298 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110086 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101 | 650,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110089 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110088 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110090 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110097 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110087 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110082 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110080 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110081 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110079 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110077 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110281 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 11.173,96 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110282 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 440,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110282 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.105,42 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110282 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110281 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 25.920,78 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 2.874,42 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 26040002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110284 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 880,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110283 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 29.498,94 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110284 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.917,20 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110283 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 63.984,54 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110002 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. 13 º PRIMEIRA PARCELA | 14.765,54 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110130 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO 13º PRIMEIRA PARCELA | 13.945,52 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO ESTUDO DE JAZIDA DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO DE SUB-BASE E BASE, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96,62 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COMPLEMENTAR REFERENTE À SINALIZAÇÃO VERTICAL DE CÓRREGO DO PAULO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96,62 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110004 | PUMA MÁQUINAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA E ROÇADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 03.10.01/2023.05.02 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.10.01/2023.05PE. | 56.000,00 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110003 | AMANDA A. DE ALMEIDA ILPLEMENTOS AGRICOLAS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA ESTRUTURADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 03.10.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.10.01/2023.05PE. | 20.287,00 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110005 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 87.159,43 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110006 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 40.484,80 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 60.698,06 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 49.023,27 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 28110001 | G VASCONCELOS NETO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 11.01.01/2022.05.02, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.01.01/2022.05-SRP. | 230,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110053 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 380,81 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 13110017 | JR COELHO TAVARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213302 E PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL N 310801202106. | 255,44 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110064 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213315 E PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL N 310801202106. | 346,40 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 27110017 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DOS REPAROS DA ESTRUTURA METÁLICA DO POLO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO ESTUDO DE JAZIDA DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO DE SUB-BASE E BASE, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96,62 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COMPLEMENTAR REFERENTE À SINALIZAÇÃO VERTICAL DE CÓRREGO DO PAULO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96,62 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110072 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O EVENTO DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206-PAB. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 09110013 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO(VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE | 360,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 09110014 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE. | 2.280,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 08110015 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 08110017 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 08110016 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 9.722,25 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 16080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 252,23 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 16080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 1.145,62 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110075 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032,PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 31100003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-05 | 2.079,74 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 26100007 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-05 | 1.378,84 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 26100008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE POR MEIO DO IGDSUAS PARA APOIO A GESTÃO DOS PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS OFERTADOS PELOS CRAS, CREAS E SECRETARIA JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-05 | 1.614,81 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 31100002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 16.08.01/2023.05-05 | 2.209,85 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 13110008 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02 | 35.100,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.340,59 | PAGO |
29/11/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 99,58 | PAGO |
29/11/2023 | 01110053 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 380,81 | PAGO |
29/11/2023 | 27110007 | GLEILTON XAVIER DE FREITAS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA O SR. GLEILTON XAVIER DE FREITAS, COORDENADOR ESPECIAL DE AUDITORIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA RECEBER O SELO DIAMANTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - ATRICON NO CENTRO DE EVENTOS. CONFORME PORTARIA Nº 27.11.001/23. | 50,00 | PAGO |
29/11/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.301,05 | PAGO |
29/11/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.697,34 | PAGO |
29/11/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.032,64 | PAGO |
29/11/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
29/11/2023 | 02010331 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 93,46 | PAGO |
29/11/2023 | 03070036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 778,29 | PAGO |
29/11/2023 | 16100061 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 7.906,33 | PAGO |
29/11/2023 | 01110075 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032,PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | PAGO |
29/11/2023 | 16080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 4.188,37 | PAGO |
29/11/2023 | 04090007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11.454,13 | PAGO |
28/11/2023 | 01110258 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REPASSE DESTINADO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. | 51.672,84 | PAGO |
28/11/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 204,43 | PAGO |
28/11/2023 | 01110258 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REPASSE DESTINADO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. | 12.883,70 | PAGO |
28/11/2023 | 01060148 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.447,80 | PAGO |
28/11/2023 | 01060148 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | PAGO |
28/11/2023 | 01060148 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.447,80 | PAGO |
28/11/2023 | 01060148 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | PAGO |
28/11/2023 | 17040017 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 5.200,00 | PAGO |
28/11/2023 | 14110003 | SIGMA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE BENS MOVEIS DO CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº : 131101202301 E LICITAÇÃO Nº 131101202301DP. | 10.508,00 | PAGO |
28/11/2023 | 28110001 | G VASCONCELOS NETO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 11.01.01/2022.05.02, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.01.01/2022.05-SRP. | 230,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO PROCAD SUAS, APROVADO PELA RESOLUÇÃO 21/2023 DO CMAS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 2.560,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 02080006 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01060046 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 17110002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 699,14 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 03040212 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 27110007 | GLEILTON XAVIER DE FREITAS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA O SR. GLEILTON XAVIER DE FREITAS, COORDENADOR ESPECIAL DE AUDITORIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA RECEBER O SELO DIAMANTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - ATRICON NO CENTRO DE EVENTOS. CONFORME PORTARIA Nº 27.11.001/23. | 50,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01110258 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REPASSE DESTINADO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. | 12.883,70 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01110258 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REPASSE DESTINADO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. | 51.672,84 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 101,11 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 24110003 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213321 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 310801202106. | 1.628,08 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01060148 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.447,80 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01060148 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01060148 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.447,80 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01060148 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 27110008 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 282,50 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 27110010 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 5.615,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 27110009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 964,50 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 20110007 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 393,60 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01110069 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 314,83 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 20110029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 618,47 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 4.564,38 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 27110001 | EXEBR INFORMÁTICA LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-18, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 1.588,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110002 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.68, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 862,02 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 1.913,92 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 2.335,95 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35 | 1.268,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 791,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110007 | GLEILTON XAVIER DE FREITAS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA O SR. GLEILTON XAVIER DE FREITAS, COORDENADOR ESPECIAL DE AUDITORIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA RECEBER O SELO DIAMANTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - ATRICON NO CENTRO DE EVENTOS. CONFORME PORTARIA Nº 27.11.001/23. | 50,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110008 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 282,50 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 964,50 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110010 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 5.615,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110012 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 200,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110013 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 7.501,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110014 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 1.846,40 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110015 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 256,80 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110017 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DOS REPAROS DA ESTRUTURA METÁLICA DO POLO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110018 | JESIMIEL DA SILVA ALVES | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 300,00, PARA O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA, JESIMIEL DA SILVA ALVES, REFERENTE A VIAGEM A SANTOS/SP PARA ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS AMONTADENSES NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SKATE. NA DATA DE 04 DE DEZEMBRO A 08 DE DEZEMBRO. CONFORME PORTARIA N° 27.11.003/23. | 1.500,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110023 | SOLUTEK PRIME CERTIFICAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº260501202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260501202301DP. | 301,50 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 1.417,22 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | JUROS SOBRE A DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CRÉDITO N.O 40100067.2, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 71.280,92 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | JUROS SOBRE A DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CRÉDITO N.O 40100067.2, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 65.091,83 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 27110031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | JUROS SOBRE A DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CRÉDITO N.O 40100067.2, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.189,09 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 01110053 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 701,54 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.334,68 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 27110018 | JESIMIEL DA SILVA ALVES | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 300,00, PARA O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA, JESIMIEL DA SILVA ALVES, REFERENTE A VIAGEM A SANTOS/SP PARA ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS AMONTADENSES NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SKATE. NA DATA DE 04 DE DEZEMBRO A 08 DE DEZEMBRO. CONFORME PORTARIA N° 27.11.003/23. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 21110010 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230501. | 65,10 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 05100009 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE | 4.509,36 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 25100014 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER OS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 | 950,60 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02110001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: BARRA DA MOITAS Nº 20 , UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV DE MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 31,02 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02110002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL DE SABIAGUABA S/N , UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 351,67 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02100264 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL DE SABIAGUABA S/N , UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 253,47 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02100265 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ST PERNAMBUQUINHO S/N ICARAI DE AMONTADA, UTILIZADO PELO O SCFV PERNAMBUQUINHO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 92,81 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 22110011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230502. | 9.294,94 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 24110004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 317,62 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 24110005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 24,12 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 27110031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | JUROS SOBRE A DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CRÉDITO N.O 40100067.2, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 65.091,83 | PAGO |
27/11/2023 | 27110031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | JUROS SOBRE A DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CRÉDITO N.O 40100067.2, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.189,09 | PAGO |
27/11/2023 | 01110053 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 701,54 | PAGO |
27/11/2023 | 23110003 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO,,DUAS DIARIAS NO VALOR DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS), REFERENTE A VIAGEM À BRASILIA NA DATA DE 27 À 29 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA N° 23.11.001/2023. | 1.600,00 | PAGO |
27/11/2023 | 01090088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 129.833,39 | PAGO |
27/11/2023 | 28090004 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A MASSAPÊ/CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PAA LEITE, NO PERÍODO 03/10/2023, NO VALOR DE 25,00 CONFORME A PORTARIA 28.09.002/2023. | 25,00 | PAGO |
27/11/2023 | 04090004 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 05/09/2023, NO VALOR DE 50,00 CONFORME A PORTARIA 04.09.005/2023. | 50,00 | PAGO |
27/11/2023 | 25100007 | SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-04 | 2.500,00 | PAGO |
27/11/2023 | 25100009 | SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO IGD SUAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-04 | 2.500,00 | PAGO |
27/11/2023 | 25100008 | SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-04 | 2.500,00 | PAGO |
27/11/2023 | 02100174 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
27/11/2023 | 02100261 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 S | 160,00 | PAGO |
24/11/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/10/2023 | 59.355,23 | PAGO |
24/11/2023 | 20110021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.315,08 | PAGO |
24/11/2023 | 20110021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 242,10 | PAGO |
24/11/2023 | 26060007 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 400,40 | PAGO |
24/11/2023 | 26090011 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NA SOHIDRA E IDACE, NO PERÍODO 27/09/2023, NO VALOR DE 50,00 CONFORME A PORTARIA 26.09.002/2023. | 50,00 | PAGO |
24/11/2023 | 11090013 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA RECEBER TÍTULOS DE TERRA NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 11/09/2023, NO VALOR DE 75,00 CONFORME A PORTARIA 11.09.005/2023. | 75,00 | PAGO |
24/11/2023 | 11090015 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA RECEBER TÍTULOS DE TERRA NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 11/09/2023, NO VALOR DE 50,00 CONFORME A PORTARIA 11.09.006/2023. | 50,00 | PAGO |
24/11/2023 | 04090003 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 05/09/2023, NO VALOR DE 75,00 CONFORME A PORTARIA 04.09.004/2023. | 75,00 | PAGO |
24/11/2023 | 26090010 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NA SOHIDRA E IDACE, NO PERÍODO 27/09/2023, NO VALOR DE 75,00 CONFORME A PORTARIA 26.09.001/2023. | 75,00 | PAGO |
24/11/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. COBRADAS ENTRE OS DIAS 10/11 A 24/11/2023 | 57,50 | PAGO |
24/11/2023 | 01110071 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 118,64 | PAGO |
24/11/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 14.063,78 | PAGO |
24/11/2023 | 29050003 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 1.574,60 | PAGO |
24/11/2023 | 30010016 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.09.01/2022.05SRP. | 3.060,91 | PAGO |
24/11/2023 | 23100028 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 3.567,32 | PAGO |
24/11/2023 | 24020002 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/E OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES (FREEZER/REFRIGERADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO 01 TAMPAS 293 LITROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.02.01/2023.03. | 3.600,00 | PAGO |
24/11/2023 | 27060014 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 100,00 | PAGO |
24/11/2023 | 17040020 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 400,00 | PAGO |
24/11/2023 | 21110002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP | 16.245,58 | PAGO |
24/11/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/10/2023 | 690,19 | PAGO |
24/11/2023 | 02100186 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 74,82 | PAGO |
24/11/2023 | 02100245 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220619 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 288,00 | PAGO |
24/11/2023 | 02100182 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
24/11/2023 | 02100176 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | PAGO |
24/11/2023 | 13110002 | G VASCONCELOS NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 470,00 | PAGO |
24/11/2023 | 02100188 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
24/11/2023 | 02100181 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
24/11/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/10/2023 | 327,70 | PAGO |
24/11/2023 | 03070058 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/10/2023 | 23,57 | PAGO |
24/11/2023 | 07110004 | J L DA ROCHA ASSESORIA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | COMPRA DE FORMULARIO DE CONTA E AVISO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23080120220502 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 230801202205 SRP | 6.044,80 | PAGO |
24/11/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/10/2023 | 6.781,41 | PAGO |
24/11/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 898,50 | PAGO |
24/11/2023 | 02100208 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNVIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO,DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.P E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 600,00 | PAGO |
24/11/2023 | 02100208 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNVIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO,DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.P E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 600,00 | PAGO |
24/11/2023 | 02100208 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNVIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO,DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.P E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 120,00 | PAGO |
24/11/2023 | 03070027 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 170101202305106 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 250,13 | PAGO |
24/11/2023 | 01060032 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/10/2023 | 7.349,47 | PAGO |
24/11/2023 | 24110003 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213321 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 310801202106. | 1.628,08 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 317,62 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 24,12 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110006 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L - ADICIONADA DE SAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 25.08.01/2023.05-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.08.01/2023.05/SRP. | 192,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 6.305,83 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.907,68 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.426,95 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 16100062 | GERLANIO CORDEIRO ANDRADE-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MÍDIAS VISUAIS (PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA), PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº24070120230501, E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 240701202305SRP. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 13110012 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA A XXV REGATA DE CANOAS DE ICARAI, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 04010120220618 E PREGÃO ELETRONICO Nº 040101202206SRP. | 13.460,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 20110021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.315,08 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 20110021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 242,10 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 20110031 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 09110006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 7.469,05 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 09110004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 586,40 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 09110003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 27.309,46 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 09110005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 7.977,25 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 09110012 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.025,69 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 09110011 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.635,75 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 18080004 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 583,54 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 18080011 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 881,55 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110071 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 118,64 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 02100263 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: BARRA DA MOITAS Nº 20 , UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV DE MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 88,98 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 14110003 | SIGMA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE BENS MOVEIS DO CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº : 131101202301 E LICITAÇÃO Nº 131101202301DP. | 10.508,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 23110001 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS CARTORÁRIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO, ABERTURA DE FIRMA, CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, INDICAÇÕES NO REAL E PESSOAL, AVERBAÇÃO E REGISTRO DE PACTO ANTENUPCIAL, BUSCA, CERTIDÃO, PRENOTAÇÃO, DECLARAÇÕES, FOTOCÓPIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 645,86 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110002 | CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 230301202301 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 230301202301 DP | 2.140,00 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110003 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO,,DUAS DIARIAS NO VALOR DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS), REFERENTE A VIAGEM À BRASILIA NA DATA DE 27 À 29 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA N° 23.11.001/2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110012 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210603, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 1.724,80 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 02080005 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 19100004 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 31.08.01/2021.06. | 692,80 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 23110001 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS CARTORÁRIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO, ABERTURA DE FIRMA, CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, INDICAÇÕES NO REAL E PESSOAL, AVERBAÇÃO E REGISTRO DE PACTO ANTENUPCIAL, BUSCA, CERTIDÃO, PRENOTAÇÃO, DECLARAÇÕES, FOTOCÓPIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 317,23 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 23110001 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS CARTORÁRIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO, ABERTURA DE FIRMA, CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, INDICAÇÕES NO REAL E PESSOAL, AVERBAÇÃO E REGISTRO DE PACTO ANTENUPCIAL, BUSCA, CERTIDÃO, PRENOTAÇÃO, DECLARAÇÕES, FOTOCÓPIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 328,63 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 59.355,23 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 20110041 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 33.387,05 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 20110001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 23110003 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO,,DUAS DIARIAS NO VALOR DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS), REFERENTE A VIAGEM À BRASILIA NA DATA DE 27 À 29 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA N° 23.11.001/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 21110036 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 632,70 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 21110037 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 527,25 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 20110032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 23.09.01/2021.06SRP. | 457,13 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 20110034 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 23.09.01/2021.06SRP. | 784,52 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 20110033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 23.09.01/2021.06SRP. | 784,52 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 14.063,78 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 21110002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP | 16.245,58 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 690,19 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 327,70 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 03070058 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,57 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 6.781,41 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01060032 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 7.349,47 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01110274 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COBRADAS ENTRE OS DIAS 10/11 E 23/11/2023. | 34,50 | PAGO |
23/11/2023 | 02080007 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 20213357 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | PAGO |
23/11/2023 | 23110001 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS CARTORÁRIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO, ABERTURA DE FIRMA, CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, INDICAÇÕES NO REAL E PESSOAL, AVERBAÇÃO E REGISTRO DE PACTO ANTENUPCIAL, BUSCA, CERTIDÃO, PRENOTAÇÃO, DECLARAÇÕES, FOTOCÓPIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 328,63 | PAGO |
23/11/2023 | 23110001 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS CARTORÁRIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO, ABERTURA DE FIRMA, CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, INDICAÇÕES NO REAL E PESSOAL, AVERBAÇÃO E REGISTRO DE PACTO ANTENUPCIAL, BUSCA, CERTIDÃO, PRENOTAÇÃO, DECLARAÇÕES, FOTOCÓPIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 317,23 | PAGO |
23/11/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
23/11/2023 | 03040171 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULARIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | PAGO |
23/11/2023 | 16100030 | SOLUTEK PRIME CERTIFICAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE, NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº260501202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260501202301DP. | 301,50 | PAGO |
23/11/2023 | 02100251 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº20213342, E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | PAGO |
23/11/2023 | 25010010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 2.074,70 | PAGO |
23/11/2023 | 22110001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA ADUTORA DE IRACEMA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | PAGO |
23/11/2023 | 21110008 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE ICARAÍ, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | PAGO |
23/11/2023 | 21110007 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À REFORMA DA QUADRA DO DISTRITO DE GARÇAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | PAGO |
23/11/2023 | 21110006 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | PAGO |
23/11/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
23/11/2023 | 02100257 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE JUVENTUDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213345, E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 3.916,64 | PAGO |
23/11/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
23/11/2023 | 02080030 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 - AGOSTO 2023. | 35.349,03 | PAGO |
23/11/2023 | 04090013 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 - SETEMBRO 2023. | 27.245,40 | PAGO |
23/11/2023 | 03070147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº031201202104 - JULHO 2023 | 24.313,48 | PAGO |
23/11/2023 | 02060009 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 31.458,78 | PAGO |
23/11/2023 | 02050179 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 36.800,39 | PAGO |
23/11/2023 | 03040230 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 26.180,91 | PAGO |
23/11/2023 | 11050002 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.12.01/2023.05-PE. | 4.164,35 | PAGO |
23/11/2023 | 27060017 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 509,80 | PAGO |
23/11/2023 | 05060003 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 625,60 | PAGO |
23/11/2023 | 20100005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 758,00 | PAGO |
23/11/2023 | 11100013 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 4.517,60 | PAGO |
23/11/2023 | 11100009 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.467,50 | PAGO |
23/11/2023 | 10040019 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 28.850,00 | PAGO |
23/11/2023 | 22090023 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 7.212,50 | PAGO |
23/11/2023 | 19070022 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.970,00 | PAGO |
23/11/2023 | 19070023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.798,00 | PAGO |
23/11/2023 | 22090025 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO(EPIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 321,00 | PAGO |
23/11/2023 | 22090026 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.922,60 | PAGO |
23/11/2023 | 27070004 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 17.194,40 | PAGO |
23/11/2023 | 27070003 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 1.284,00 | PAGO |
23/11/2023 | 29050013 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 712,80 | PAGO |
23/11/2023 | 27060021 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 2.273,60 | PAGO |
23/11/2023 | 12060003 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.750,00 | PAGO |
23/11/2023 | 15050025 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.750,00 | PAGO |
23/11/2023 | 17100006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 15.128,03 | PAGO |
23/11/2023 | 17100008 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 27.712,50 | PAGO |
23/11/2023 | 17100011 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.798,56 | PAGO |
23/11/2023 | 11100012 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.237,04 | PAGO |
23/11/2023 | 22090031 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 37.114,19 | PAGO |
23/11/2023 | 22090030 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 76.775,05 | PAGO |
23/11/2023 | 29080003 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE. | 2.400,00 | PAGO |
23/11/2023 | 02050068 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP- PE - MAC. | 2.520,00 | PAGO |
23/11/2023 | 19070015 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.920,00 | PAGO |
23/11/2023 | 19070017 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 396,00 | PAGO |
23/11/2023 | 30030006 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 6.864,00 | PAGO |
23/11/2023 | 30030004 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 348,00 | PAGO |
23/11/2023 | 11100015 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.616,50 | PAGO |
23/11/2023 | 14080007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 799,20 | PAGO |
23/11/2023 | 05090002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 1.056,25 | PAGO |
23/11/2023 | 06070015 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPEL A4), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 1.056,25 | PAGO |
23/11/2023 | 07070003 | GRÁFICA VERDES MARES LTDA-EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2010.05-PE. | 412,40 | PAGO |
23/11/2023 | 11100017 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 12.766,35 | PAGO |
23/11/2023 | 11080007 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE | 416,60 | PAGO |
23/11/2023 | 05090005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 8.195,80 | PAGO |
23/11/2023 | 14080005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 2.576,35 | PAGO |
23/11/2023 | 22080003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 3.789,00 | PAGO |
23/11/2023 | 02080001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 5.601,00 | PAGO |
23/11/2023 | 27060010 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 1.140,15 | PAGO |
23/11/2023 | 13070004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 1.234,65 | PAGO |
23/11/2023 | 06070013 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS 180ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05-PE. | 1.743,75 | PAGO |
23/11/2023 | 06070012 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 1.236,00 | PAGO |
23/11/2023 | 10040006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.979,00 | PAGO |
23/11/2023 | 02100229 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.480,00 | PAGO |
23/11/2023 | 02050111 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - MAC. | 1.340,00 | PAGO |
23/11/2023 | 01060111 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - MAC. | 1.340,00 | PAGO |
23/11/2023 | 03070106 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE MAC | 1.340,00 | PAGO |
23/11/2023 | 02080027 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE - MAC. | 1.340,00 | PAGO |
23/11/2023 | 01090254 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE MAC. | 1.340,00 | PAGO |
23/11/2023 | 02100164 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE-MAC. | 1.340,00 | PAGO |
23/11/2023 | 03040176 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE. MAC. | 1.190,00 | PAGO |
23/11/2023 | 17040027 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 2.996,40 | PAGO |
23/11/2023 | 12060002 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.173,60 | PAGO |
23/11/2023 | 02100223 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 627,80 | PAGO |
23/11/2023 | 23100027 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 3.066,92 | PAGO |
23/11/2023 | 02100226 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 648,00 | PAGO |
23/11/2023 | 23100030 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 26.093,64 | PAGO |
23/11/2023 | 16020003 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | PAGO |
23/11/2023 | 02050113 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | PAGO |
23/11/2023 | 02050113 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | PAGO |
23/11/2023 | 02050113 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | PAGO |
23/11/2023 | 02080019 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | PAGO |
23/11/2023 | 02080019 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | PAGO |
23/11/2023 | 02080019 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | PAGO |
23/11/2023 | 10020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS( PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05-PE. | 18.376,60 | PAGO |
23/11/2023 | 01090093 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS( PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05-PE. | 90.381,44 | PAGO |
23/11/2023 | 09100009 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO-X, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.09.01/2022.05-PE. | 1.695,00 | PAGO |
23/11/2023 | 19070029 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 23.440,10 | PAGO |
23/11/2023 | 11080018 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 80.125,00 | PAGO |
23/11/2023 | 11080019 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 17.944,30 | PAGO |
23/11/2023 | 25050005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS 180ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº22.09.01/2021.05-PE. | 1.162,50 | PAGO |
23/11/2023 | 06070020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS 180ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05-PE. | 581,25 | PAGO |
23/11/2023 | 11100018 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 16.804,80 | PAGO |
23/11/2023 | 07080011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 7.015,35 | PAGO |
23/11/2023 | 02080018 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°240401202301-DP | 1.800,00 | PAGO |
23/11/2023 | 08050009 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.372,06 | PAGO |
23/11/2023 | 08050009 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.962,97 | PAGO |
23/11/2023 | 08050009 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.751,70 | PAGO |
23/11/2023 | 06070002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS MONTANAS, DE PLACAS: PMV-0802, PNX-0475, PNX-0805 E SAVEIROS DE PLACAS: POT-4938 E POT-5068, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 9.722,25 | PAGO |
23/11/2023 | 14070007 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS FIORINO DE PLACAS: SBM-4J55, SBU-7B60, SBU-8D50, RIJ- 2147, SAZ-5B95, SBQ-2B45 E DOBLÔ DE PLACAS: PMS-6316, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 15.200,00 | PAGO |
23/11/2023 | 04090011 | G VASCONCELOS NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 674,50 | PAGO |
23/11/2023 | 20090012 | G VASCONCELOS NETO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 619,50 | PAGO |
23/11/2023 | 03040017 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
22/11/2023 | 26040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 319,83 | PAGO |
22/11/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
22/11/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 2.874,42 | PAGO |
22/11/2023 | 02100038 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/00/2023 À 15/10/2023. | 2.960,93 | PAGO |
22/11/2023 | 26040002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | PAGO |
22/11/2023 | 02100231 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/10/2023 À 31/10/2023. | 308,00 | PAGO |
22/11/2023 | 16100036 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 16/10/2023 À 22/10/2023. | 768,59 | PAGO |
22/11/2023 | 23100031 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 23/10/2023 À 31/10/2023. | 1.342,05 | PAGO |
22/11/2023 | 03080001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-09 E LICITAÇÃO Nº 17.01.01/2023.05-SRP. | 279,50 | PAGO |
22/11/2023 | 03040260 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | PAGO |
22/11/2023 | 22110001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA ADUTORA DE IRACEMA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | EMPENHADO |
22/11/2023 | 22110003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 13120120210555 E PREGÃO ELETRONICO Nº 131201202105SRP. | 3.211,16 | EMPENHADO |
22/11/2023 | 22110001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA ADUTORA DE IRACEMA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 16100005 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 25080120230506 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250801202305SRP. | 96,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 01110065 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - PAB. | 275,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 01110066 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 615,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 01110067 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 120,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09110009 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 45.364,70 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09110010 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 52.225,14 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09110007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 96.336,32 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09110015 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 21110039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRAS JUNTOS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 3.301,75 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 01110036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.371,02 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 01110056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 23.09.01/2022.05-08 E LICITAÇÃO Nº 3.09.01/2022.05-PE. | 25.129,14 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 21110001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O CONTRATO N° 17010120230536, E PROCESSO LICITATÓRIO N° 170101202305SRP. | 753,22 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP | 16.245,58 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O CONTRATO Nº 22090120210554, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220901202105SRP. | 1.395,00 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110006 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110007 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À REFORMA DA QUADRA DO DISTRITO DE GARÇAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110008 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE ICARAÍ, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110032 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N° 17010120230580 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 170101202305SRP. | 848,15 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110033 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 04010120220617 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 040101202206SRP | 6.603,50 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110036 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 632,70 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110037 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 527,25 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRAS JUNTOS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 3.301,75 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 10070004 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.536,05 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 06060010 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.684,09 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 21110006 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 21110007 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À REFORMA DA QUADRA DO DISTRITO DE GARÇAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 21110008 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE ICARAÍ, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 02100259 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.957,02 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 02100183 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 25ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 002/2020.03.01. | 208.278,32 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 02100257 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE JUVENTUDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213345, E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 3.916,64 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 02010057 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 2.740,50 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110050 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 1.067,86 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 09110008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 48.192,72 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110051 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 329.610,12 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 02100254 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS AGRUPADASS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.154,38 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 02100240 | HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIA E LAUDOS. CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 1207202307 TP | 6.500,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 02100240 | HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIA E LAUDOS. CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 1207202307 TP | 6.500,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 898,50 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01090089 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE AGUA BRUTA PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE | 7.414,55 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 07110004 | J L DA ROCHA ASSESORIA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | COMPRA DE FORMULARIO DE CONTA E AVISO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23080120220502 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 230801202205 SRP | 6.044,80 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 30050001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP. | 1.445,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 59060634, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.522,32 | PAGO |
21/11/2023 | 01030223 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTUTAR UMA REDE DE GESTAO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA EM COAUTORIAS COLETIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | PAGO |
21/11/2023 | 02100183 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 25ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 002/2020.03.01. | 208.278,32 | PAGO |
21/11/2023 | 03040229 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA, PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190501202107-TP. | 2.500,00 | PAGO |
21/11/2023 | 03040098 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | PAGO |
21/11/2023 | 25100012 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 480,00 | PAGO |
21/11/2023 | 25100004 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 | 499,80 | PAGO |
21/11/2023 | 02100168 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.P.A.B.C.U- IGD CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
21/11/2023 | 25100010 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 240,00 | PAGO |
21/11/2023 | 25100013 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS/ PROGRAMAS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA ORGANIZAÇÃO DO SUAS, APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS.. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 | 1.440,60 | PAGO |
21/11/2023 | 02100234 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 49,00 | PAGO |
21/11/2023 | 25100011 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 96,00 | PAGO |
21/11/2023 | 02100254 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS AGRUPADASS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.154,38 | PAGO |
21/11/2023 | 17100017 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 4.073,96 | PAGO |
20/11/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.755,37 | PAGO |
20/11/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
20/11/2023 | 20110016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.930,00 | PAGO |
20/11/2023 | 20110017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 24.094,40 | PAGO |
20/11/2023 | 20110019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | PAGO |
20/11/2023 | 20110020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.870,00 | PAGO |
20/11/2023 | 20110021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.943,24 | PAGO |
20/11/2023 | 20110014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 8.331,51 | PAGO |
20/11/2023 | 20110015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.576,00 | PAGO |
20/11/2023 | 20110018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | PAGO |
20/11/2023 | 21060012 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE JULHO À DEZEMBRO 2023. | 1.500,00 | PAGO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 290,40 | PAGO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.050,43 | PAGO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 76.349,15 | PAGO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 57.195,36 | PAGO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.570,00 | PAGO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.192,00 | PAGO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.866,66 | PAGO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 259,60 | PAGO |
20/11/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
20/11/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 44,00 | PAGO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 14.362,05 | PAGO |
20/11/2023 | 20110023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 33.969,77 | PAGO |
20/11/2023 | 01110074 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 10/2023. | 3.957,09 | PAGO |
20/11/2023 | 20110012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.858,39 | PAGO |
20/11/2023 | 20110013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.022,80 | PAGO |
20/11/2023 | 02050062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IPM, DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2023 | 5.385,74 | PAGO |
20/11/2023 | 02100205 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 33,00 | PAGO |
20/11/2023 | 23100009 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 878,32 | PAGO |
20/11/2023 | 02100165 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 165,88 | PAGO |
20/11/2023 | 02050037 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | PAGO |
20/11/2023 | 09080001 | HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSORIOS LTD | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 29060120230601 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 290601202306 SRP | 22.000,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070060 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2023 | 7.137,81 | PAGO |
20/11/2023 | 01110110 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 33.160,22 | PAGO |
20/11/2023 | 17110005 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 29.635,61 | PAGO |
20/11/2023 | 20110001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 480,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITAÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NOS CRAS , COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-42 | 2.583,15 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 1.099,80 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 197,25 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110005 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITAÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NOS CRAS , COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-76 | 2.599,20 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITAÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NOS CRAS , COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-22 | 8.747,10 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110007 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 393,60 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 4.073,30 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110011 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PORTARIA Nº 378/2020, NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PAIF E SCFV. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO 18.11.01/2022.05-35, LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 3.243,80 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.858,39 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.022,80 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 8.331,51 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.576,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.930,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 24.094,40 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.870,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 16.500,42 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 33.969,77 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 168.135,65 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 618,47 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 59060634, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.608,48 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110031 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 23.09.01/2021.06SRP. | 457,13 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 23.09.01/2021.06SRP. | 784,52 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110034 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 23.09.01/2021.06SRP. | 784,52 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110038 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 2.224,60 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110039 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- RP. | 1.058,40 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110040 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 686,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110041 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 33.387,05 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.930,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 24.094,40 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 06110017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 1.295,43 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01110033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 59060634, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.522,32 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 14110004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 703,85 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 14110005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.028,10 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.943,24 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 8.331,51 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 13110004 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 22.06.01/2023.03.06 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 22.06.01/2023.03. | 6.841,62 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.576,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 14.362,05 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 44,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 259,60 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.192,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.866,66 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.570,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 57.195,36 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 76.349,15 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.050,43 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 290,40 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 21060012 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE JULHO À DEZEMBRO 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01110073 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA PV IMBIRIBA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV IMBIRIBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 39,30 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 33.969,77 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.858,39 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01110074 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 10/2023. | 3.957,09 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.022,80 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 03070060 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 7.137,81 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02050062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IPM, DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 5.385,74 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 17110001 | DETRAN - CE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS E LICENCIAMENTOS E MULTAS DO VEICULO TIPO FIAT/FIORINO GREENCAR AM DE PLACAS: RIJ-2147 LOTADA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. | 10.809,70 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 699,14 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110004 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. FOPAG | 571,88 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110005 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 29.635,61 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 31100001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220518 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 1.568,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 14110006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 986,98 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 11090002 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 13120120210571, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131201202105SRP. | 862,31 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 05100004 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.255,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 05100008 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 20100001 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 64,20 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 20100009 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 64,20 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 20100006 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 128,40 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 02010331 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 93,46 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 17110001 | DETRAN - CE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS E LICENCIAMENTOS E MULTAS DO VEICULO TIPO FIAT/FIORINO GREENCAR AM DE PLACAS: RIJ-2147 LOTADA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. | 10.809,70 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 25100009 | SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO IGD SUAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-04 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 25100008 | SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-04 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 25100007 | SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-04 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 13110002 | G VASCONCELOS NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 470,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 13110001 | G VASCONCELOS NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA-STDS DOS SEUS SETORES VINCULADOS DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 230,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 01110110 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 33.160,22 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 17110005 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 29.635,61 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 25100002 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205SRP E CONTRATO: 18110120220520. | 586,50 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 01110234 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 17110004 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. FOPAG | 571,88 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 01110109 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 137.634,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 01110108 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.093.850,69 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 01110107 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 40.049,59 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 04090001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O MOMENTO DO ATO CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 04010120220618 E PREGÃO ELETRONICO Nº 040101202206SRP. | 6.300,00 | PAGO |
17/11/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
17/11/2023 | 02050015 | N T LUIZE EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA O USO NA ESCOLA KACTUS, NO SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N° 05010120230502 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 050101202305SRP. | 965,00 | PAGO |
17/11/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. COBRADAS NOS DIAS 09/11 E 17/11/2023. | 23,00 | PAGO |
17/11/2023 | 01090192 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 5.600,00 | PAGO |
17/11/2023 | 15060037 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO E Nº 110101202205PE-PE - PAB. | 2.035,00 | PAGO |
17/11/2023 | 04090010 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -PAB. | 1.074,00 | PAGO |
17/11/2023 | 17110001 | DETRAN - CE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS E LICENCIAMENTOS E MULTAS DO VEICULO TIPO FIAT/FIORINO GREENCAR AM DE PLACAS: RIJ-2147 LOTADA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. | 10.809,70 | PAGO |
17/11/2023 | 02050023 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 56,16 | PAGO |
17/11/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
17/11/2023 | 04090009 | G VASCONCELOS NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS ,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 1.858,50 | PAGO |
17/11/2023 | 01110107 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 40.049,59 | PAGO |
17/11/2023 | 01110108 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.093.850,69 | PAGO |
17/11/2023 | 01110109 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 137.634,00 | PAGO |
17/11/2023 | 17110004 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. FOPAG | 571,88 | PAGO |
17/11/2023 | 01110234 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM. | 23,00 | PAGO |
16/11/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.029,50 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 02100208 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNVIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO,DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.P E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 600,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 05090001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 15.750,20 | PAGO |
16/11/2023 | 30100005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS S10 PLACA PMQ 4757 E ARGO PLACA SAS 8G98 , DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CADASTRO ÚNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 33.358,30 | PAGO |
16/11/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 6.109,80 | PAGO |
16/11/2023 | 19070036 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 748,73M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO MANOEL PEREIRA, SEDE DO DISTRITO DE MOITAS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 14.997,06 | PAGO |
16/11/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.029,50 | PAGO |
16/11/2023 | 03040018 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | PAGO |
16/11/2023 | 01090262 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2º MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE GARÇAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 154/2021 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP- GOVERNO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 050401202207. | 58.392,36 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 07110005 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 19.404,26 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 25100013 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS/ PROGRAMAS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA ORGANIZAÇÃO DO SUAS, APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS.. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 | 1.440,60 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 25100004 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 | 499,80 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 6.936,42 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 14110003 | SIGMA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE BENS MOVEIS DO CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº : 131101202301 E LICITAÇÃO Nº 131101202301DP. | 10.508,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 703,85 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.028,10 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 986,98 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 01110270 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS NSOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OA DIAS 14/11 A 30/11/2023. | 3.555,46 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110214 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 14.730,41 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110214 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.941,14 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110216 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 264,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110220 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 67.418,83 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110218 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 34.253,11 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110210 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 9.175,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110212 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 839,09 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110220 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 63.153,86 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110214 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.965,73 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110212 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 43.758,87 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110221 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 839,09 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110220 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 64.856,59 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110218 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.414,02 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110214 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.965,73 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110212 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 43.758,87 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110212 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 839,09 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110221 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 839,09 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110210 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 9.175,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 20100002 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 247,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 20100007 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 741,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 20100010 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 247,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 08110006 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 589,92 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 08110010 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 11.994,50 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 08110009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 6.215,65 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 08110008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 8.002,14 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 08110014 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE | 9.347,38 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 08110011 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.593,72 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 08110012 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE | 4.930,92 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 08110013 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 4.065,65 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 04090012 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07-TP. | 20.322,55 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01080020 | ALUMIPLACAS SHG NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO CASO SÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS ? AMTT DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE CONFORME O CONTRATO: 11.10.01/2022.05-02 E PROCESSO LICITATÓRIO: 111001202205/PE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01080019 | ALUMIPLACAS SHG NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO CASO SÃO TUBOS GALVANIZADOS DE 3 METROS E 2 POLEGADAS PARA SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS ? AMTT DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE CONFORME O CONTRATO: 11.10.01/2022.05-02 E PROCESSO LICITATÓRIO: 111001202205/PE | 7.840,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02100208 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNVIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO,DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.P E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 600,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02100208 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNVIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO,DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.P E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 120,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02100070 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100002 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 408.207,28 | PAGO |
14/11/2023 | 01110212 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 43.758,87 | PAGO |
14/11/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 44,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01110210 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 9.175,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01110221 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 839,09 | PAGO |
14/11/2023 | 01110212 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 839,09 | PAGO |
14/11/2023 | 01110214 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.965,73 | PAGO |
14/11/2023 | 01110218 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.414,02 | PAGO |
14/11/2023 | 01110220 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 64.856,59 | PAGO |
14/11/2023 | 23100014 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.452,93 | PAGO |
14/11/2023 | 23100010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 181101202206 SRP E CONFORME A LICITAÇÃO 18110120220610 | 593,76 | PAGO |
14/11/2023 | 23100015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CADASTRO UNICO JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 871,57 | PAGO |
14/11/2023 | 02100191 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | PAGO |
14/11/2023 | 03070066 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | PAGO |
14/11/2023 | 23100013 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 496,99 | PAGO |
14/11/2023 | 01080156 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE INTERESSE DO FMAS. | 69,00 | PAGO |
13/11/2023 | 03040030 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | PAGO |
13/11/2023 | 03040216 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME Nº 01070120220701, E PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | PAGO |
13/11/2023 | 06110009 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE RODELA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | PAGO |
13/11/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NO PERÍODO DE 10/11 A 11/11/2023. | 80,50 | PAGO |
13/11/2023 | 10100003 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213310 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 310801802106. | 762,08 | PAGO |
13/11/2023 | 11100001 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE 38 HORAS DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO AMONTADENSE DE FUTSAL 2023, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213321 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 310801202106. | 1.316,32 | PAGO |
13/11/2023 | 02100012 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO INTERNO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
13/11/2023 | 01090119 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02100149 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 14.800,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02100148 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02100145 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 13.400,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02100147 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
13/11/2023 | 01090120 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02080020 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 3.500,00 | PAGO |
13/11/2023 | 01090121 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
13/11/2023 | 05090012 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NA (SEDE), DESTINADOS A CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE (HEMOCE), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06-PE. | 311,76 | PAGO |
13/11/2023 | 01090122 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
13/11/2023 | 01090123 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
13/11/2023 | 03070108 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01070120220704 | 4.000,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02100146 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 58.500,00 | PAGO |
13/11/2023 | 04080006 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 1.372,00 | PAGO |
13/11/2023 | 04080005 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 1.460,20 | PAGO |
13/11/2023 | 01060165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC | 416,32 | PAGO |
13/11/2023 | 03070090 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 8.263,44 | PAGO |
13/11/2023 | 14080001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 10.813,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02100067 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02100069 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02100071 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02100074 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02100077 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | PAGO |
13/11/2023 | 01080058 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA CAMPANHA MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 02 E 24 DE AGOSTO. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20213319 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 310801202106. | 277,12 | PAGO |
13/11/2023 | 02100086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 983,33 | PAGO |
13/11/2023 | 02100073 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | PAGO |
13/11/2023 | 03070068 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207. | 2.500,00 | PAGO |
13/11/2023 | 03070070 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02100192 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02100078 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02100076 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101 | 650,00 | PAGO |
13/11/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | PAGO |
13/11/2023 | 03070020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | PAGO |
13/11/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | PAGO |
13/11/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | PAGO |
13/11/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | PAGO |
13/11/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | PAGO |
13/11/2023 | 01080007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | PAGO |
13/11/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | PAGO |
13/11/2023 | 13110001 | G VASCONCELOS NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA-STDS DOS SEUS SETORES VINCULADOS DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 230,00 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110002 | G VASCONCELOS NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 470,00 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA D AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 13.12.01/2021.05-59 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 13.12.01/2021.05-SRP. | 828,41 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110004 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 22.06.01/2023.03.06 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 22.06.01/2023.03. | 6.841,62 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110006 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 1608012020512 E PREGÃO ELETRÔNICO 160801202305SRP. | 5.673,05 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110007 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 1011012020607, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101101202206SRP. | 1.200,00 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110008 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02 | 35.100,00 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110011 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 25080120230506, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250801202305SRP. | 192,00 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110012 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA A XXV REGATA DE CANOAS DE ICARAI, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 04010120220618 E PREGÃO ELETRONICO Nº 040101202206SRP. | 13.460,00 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110013 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220524, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 664,90 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110014 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220578, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 360,00 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110015 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13120120210556 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131201202105SRP. | 1.133,85 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110016 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220543, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 628,00 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110017 | JR COELHO TAVARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213302 E PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL N 310801202106. | 255,44 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110018 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FATURA CONTA SAAE (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO) REFERENTE AO ABASTECIMENTO MENSAL DE ÁGUA FORNCECIDA PELO SAAE NO MÊS DE NOVEMBRO, DO PRÉDIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE AMONTADA . | 74,82 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 03040171 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULARIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 10070003 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTUTAR UMA REDE DE GESTAO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA, EM COAUTORIAS COLETIVAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 10110003 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONTRATO Nº 20212786-LICITAÇÃO 29061202106. | 2.630,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 07110001 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 22.06.01/2023.03.06 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 22.06.01/2023.03. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01110017 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01110016 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 03.03.01/2021.06. | 2.112,80 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.032,64 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02100185 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 74,82 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02100181 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02100186 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 74,82 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02100187 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 255,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02100184 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02100182 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02100179 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 193,60 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02100180 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 25100010 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 240,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02050037 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110002 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 28.968,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110003 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONTRATO Nº 20212786-LICITAÇÃO 29061202106. | 2.630,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 01110274 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COBRADAS ENTRE OS DIAS 10/11 E 23/11/2023. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100252 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100244 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 20213357 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 45.707,87 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5,05 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 26.530,78 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 29090001 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 80,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100002 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 408.207,28 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 57,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110002 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 28.968,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100245 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220619 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 288,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 25100011 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 96,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100234 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 49,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100239 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 33,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 23100034 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 305,82 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 03040017 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02080005 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 12060005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03040033 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02080004 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | PAGO |
10/11/2023 | 03040036 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 803,25 | PAGO |
10/11/2023 | 16100049 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 800,54 | PAGO |
10/11/2023 | 02100252 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 23,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 45.707,87 | PAGO |
10/11/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5,05 | PAGO |
10/11/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 26.530,78 | PAGO |
10/11/2023 | 29090001 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100045 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP, CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06.08. | 1.188,27 | PAGO |
10/11/2023 | 02100043 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 16.778,02 | PAGO |
10/11/2023 | 02100050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220619 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 4.379,06 | PAGO |
10/11/2023 | 02100047 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 181101202206 SRP E CONFORME A LICITAÇÃO 18110120220610. | 1.264,86 | PAGO |
10/11/2023 | 12060017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | PAGO |
10/11/2023 | 16100051 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 888,50 | PAGO |
10/11/2023 | 02100057 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 2.328,29 | PAGO |
10/11/2023 | 16100050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 2.498,76 | PAGO |
10/11/2023 | 02100053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 115,36 | PAGO |
10/11/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/11/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | PAGO |
10/11/2023 | 06110006 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VIA QUE LIGA SABIAGUABA A CAETANOS (2A ETAPA), NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | PAGO |
10/11/2023 | 01080103 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 45.026,51 | PAGO |
10/11/2023 | 03070078 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 09050008 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | PAGO |
10/11/2023 | 06110010 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VIA QUE LIGA O DISTRITO DE GARÇAS A MOSQUITO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | PAGO |
10/11/2023 | 06110008 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS NOS BAIRROS TORRE E CAMPO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | PAGO |
10/11/2023 | 06110007 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE PERNAMBUQUINHO/SANTARÉM/MUCUNÃ, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | PAGO |
10/11/2023 | 06110005 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO PARA O DISTRITO DE MOITAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | PAGO |
10/11/2023 | 06110004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE MIRINDUBA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | PAGO |
10/11/2023 | 03040132 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | PAGO |
10/11/2023 | 04080004 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106 | 3.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100167 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | PAGO |
10/11/2023 | 12060011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090133 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | PAGO |
10/11/2023 | 16100033 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 1.223,35 | PAGO |
10/11/2023 | 02100034 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 22.901,82 | PAGO |
10/11/2023 | 16100034 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 11.626,10 | PAGO |
10/11/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/11/2023 | 02100051 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18110120220604. | 1.370,57 | PAGO |
10/11/2023 | 16100059 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 181101202206SRP. | 1.037,07 | PAGO |
10/11/2023 | 01090127 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 10110002 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 28.968,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100013 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-09, PROCESSO LICITATÓRIO 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | PAGO |
10/11/2023 | 16100047 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 9.392,34 | PAGO |
10/11/2023 | 02100113 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 27.720,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100040 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 4.074,78 | PAGO |
10/11/2023 | 02100037 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 7.068,78 | PAGO |
10/11/2023 | 16100048 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 60,34 | PAGO |
10/11/2023 | 02100039 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 45.580,79 | PAGO |
10/11/2023 | 16100037 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 2.337,62 | PAGO |
10/11/2023 | 16100046 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 19.835,32 | PAGO |
10/11/2023 | 16100038 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 3.790,03 | PAGO |
10/11/2023 | 01090125 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 260,61 | PAGO |
10/11/2023 | 02100114 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 16100043 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 7.768,60 | PAGO |
10/11/2023 | 02100042 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 2.881,36 | PAGO |
10/11/2023 | 16100044 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.852,42 | PAGO |
10/11/2023 | 02100041 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 14.205,88 | PAGO |
10/11/2023 | 01090124 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090128 | CARLOS MORALES PEREZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090126 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100115 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 25090017 | LEONEL GONZALES BAZAN | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100044 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 362,10 | PAGO |
10/11/2023 | 02100036 | LEONEL GONZALES BAZAN | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01060048 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nª 20212257. | 4.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 20100017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 92,45 | PAGO |
10/11/2023 | 20100016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 293,55 | PAGO |
10/11/2023 | 02100046 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. DESPESA EM FACE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ORIUNDOS DA PORTARIA 369/2020. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 809,52 | PAGO |
10/11/2023 | 03070069 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 16100041 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 248,64 | PAGO |
10/11/2023 | 02100048 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 1.896,29 | PAGO |
10/11/2023 | 16100042 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 5.483,30 | PAGO |
10/11/2023 | 03070074 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP, E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | PAGO |
10/11/2023 | 02100190 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- NUU8G00 | 9.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100178 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 16100045 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 504,28 | PAGO |
10/11/2023 | 16100039 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. DESPESA EM FACE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ORIUNDOS DA PORTARIA 369/2020. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 265,58 | PAGO |
10/11/2023 | 16100040 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 181101202206 SRP E CONFORME A LICITAÇÃO 18110120220610 | 1.035,56 | PAGO |
10/11/2023 | 02100062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 929,99 | PAGO |
10/11/2023 | 05090011 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE | 7.505,40 | PAGO |
10/11/2023 | 16100053 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 308,03 | PAGO |
10/11/2023 | 25090018 | YAMILA LEONARD QUINTANA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02050039 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
10/11/2023 | 23100007 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 508,00 | PAGO |
10/11/2023 | 16100032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 982,08 | PAGO |
10/11/2023 | 03070053 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
10/11/2023 | 29060009 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 170101202305105, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE N° 170101202305 SRP | 26,33 | PAGO |
10/11/2023 | 12060008 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, STRADA PLACA NOE6C17, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | PAGO |
09/11/2023 | 03070020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01030182 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 1.813,70 | PAGO |
09/11/2023 | 01030227 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE. | 3.631,62 | PAGO |
09/11/2023 | 03040211 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº061001202105PE. | 3.181,42 | PAGO |
09/11/2023 | 22090034 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONTRATO Nº 20212786-LICITAÇÃO 29061202106. | 1.805,00 | PAGO |
09/11/2023 | 21090021 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 1.275,00 | PAGO |
09/11/2023 | 04080003 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 29.06.01/2021.06-06 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 440,00 | PAGO |
09/11/2023 | 03040186 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.040,00 | PAGO |
09/11/2023 | 03040226 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO NR 20213450 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 06.10.01/2021.05-PE. | 150,00 | PAGO |
09/11/2023 | 04090008 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 1.340,30 | PAGO |
09/11/2023 | 01090045 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS, VULCANIZAÇÃO - REMENDO PEQUENO PORTE - TROCAS DE PEQUENO PORTE- EMBEIÇAMENTO DE PEQUENO PORTE - PAVIO PEQUENO PORTE, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEÍCULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA-HXF8443), FORD-KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517) | 779,00 | PAGO |
09/11/2023 | 01080142 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 04010120220623 E PROCESSO LICITATÓRIO:040101202206SRP. | 3.120,00 | PAGO |
09/11/2023 | 03040190 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
09/11/2023 | 11090001 | DOSETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE CLORADOR A GAS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 280301202301 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 280301202301 DP | 2.380,00 | PAGO |
09/11/2023 | 09110001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-15 | 130,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 27.309,46 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 586,40 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 7.977,25 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 7.469,05 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 96.336,32 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 48.192,72 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110009 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 45.364,70 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110010 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 52.225,14 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110011 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.635,75 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110012 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.025,69 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110013 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO(VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE | 360,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110014 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE. | 2.280,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110015 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.250,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110017 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS NSOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS FOPAG DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.509,52 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 02080002 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 12.11.01/2021.06 E PREGÃO Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 22090001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.05-73, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 415,48 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 03040207 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02020009 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 1011012020607 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101101202206SRP. | 720,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 06110015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.295,43 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02100248 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.963,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02100072 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP, E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 23,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 03070175 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP | 2.500,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 35,52 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 36,52 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02100256 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 08110005 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 340,15 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110006 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 589,92 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 7.864,50 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 8.002,14 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 6.215,65 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110010 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 11.994,50 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110011 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.593,72 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110012 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE | 4.930,92 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110013 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 4.065,65 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110014 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE | 9.347,38 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110015 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 3.800,00 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110016 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 9.722,25 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110017 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 1.520,00 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110018 | CLAUDIANA SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCESSÃO GRATUITA DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE KIT BEBÊ PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 04.01.01/2023.05-SRP CONTRATO: 04.01.01/2023.05 | 2.718,00 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 02100064 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100019 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 667,24 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100210 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 33,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100251 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº20213342, E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 4.245,20 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100033 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 1.397,61 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 03070136 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 05060023 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100017 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 2.002,11 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 30100003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 25.08.01/2023.05-08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05-SRP. | 384,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 14.207,09 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100209 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 99,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 20100011 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-44 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 762,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 03070138 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100220 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100218 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE - RP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100221 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº030301202106-PP - PAB. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100223 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 627,80 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100219 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100029 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 11.698,75 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100030 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 26.093,64 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100024 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 61,76 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100226 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 648,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100227 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO LUBRIFICANTES E GRAXA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 496,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100229 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.480,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100027 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 3.066,92 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100026 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 2.380,01 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100025 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 8.076,65 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100228 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 160,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100028 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 3.567,32 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 20100018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 782,36 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 20100005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 758,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100261 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 S | 160,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100262 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES, PARA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 320,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100066 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100065 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210 | 400,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100083 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 200,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 04090007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11.454,13 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 181101202206 SRP E CONFORME A LICITAÇÃO 18110120220610 | 593,76 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100013 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 496,99 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100014 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.452,93 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CADASTRO UNICO JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 871,57 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100031 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 23/10/2023 À 31/10/2023. | 1.342,05 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100231 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/10/2023 À 31/10/2023. | 308,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 05060011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100009 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 878,32 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100205 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 33,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100011 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 4.760,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23100012 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 575,31 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 03070053 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 16080008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME SEGUNDO CONTRATO Nº 23090120210601 EM PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202106SRP. | 1.295,43 | PAGO |
08/11/2023 | 27090004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 31080120230301 E PREGÃO ELETRÔNICO 310801202303. | 12.116,15 | PAGO |
08/11/2023 | 25070007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.344,00 | PAGO |
08/11/2023 | 19070035 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE | 1.575,00 | PAGO |
07/11/2023 | 01080103 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 230.593,86 | PAGO |
07/11/2023 | 13090009 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 1.437,52 | PAGO |
07/11/2023 | 01090034 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 1.400,00 | PAGO |
07/11/2023 | 20090008 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-42 | 2.559,05 | PAGO |
07/11/2023 | 01090180 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | PAGO |
07/11/2023 | 01090010 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITAÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-35 | 2.294,50 | PAGO |
07/11/2023 | 20090006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQLUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-22 | 4.024,68 | PAGO |
07/11/2023 | 20090005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-35 | 2.126,20 | PAGO |
07/11/2023 | 01090218 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | PAGO |
07/11/2023 | 20090007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-76 | 1.334,80 | PAGO |
07/11/2023 | 20090009 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-04 | 416,40 | PAGO |
07/11/2023 | 05090006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(BRINQUEDO CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV , CRAS SEDE E CRAS PRAIANO. COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 19.07.01/2022.05PE CONTRATO: 19.07.01/2022.05-03 | 9.343,00 | PAGO |
07/11/2023 | 12090002 | G VASCONCELOS NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 360,00 | PAGO |
07/11/2023 | 01090181 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
07/11/2023 | 01090004 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35 | 919,80 | PAGO |
07/11/2023 | 01090038 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD-PAB JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210 | 400,00 | PAGO |
07/11/2023 | 01090213 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.P.A.B.C.U- IGD CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
07/11/2023 | 13090008 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 829,64 | PAGO |
07/11/2023 | 01090205 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 128,93 | PAGO |
07/11/2023 | 01090210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 76,91 | PAGO |
07/11/2023 | 01090178 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
07/11/2023 | 14090002 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 535,64 | PAGO |
07/11/2023 | 01090037 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | PAGO |
07/11/2023 | 02100007 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CREAS, NESSA PERSPECTIVA, O SALDO DESSES RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA QUALIFICAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2023 DO CMAS TENDO POR BASE OS RECURSOS DA PORTARIA 378/2020 DE ACORDO COM A PORTARIA 884/2023-MDS E EC Nº 126/2022. LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 234,60 | PAGO |
07/11/2023 | 02100006 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CREAS, NESSA PERSPECTIVA, O SALDO DESSES RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA QUALIFICAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2023 DO CMAS TENDO POR BASE OS RECURSOS DA PORTARIA 378/2020 DE ACORDO COM A PORTARIA 884/2023-MDS E EC Nº 126/2022. LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 683,45 | PAGO |
07/11/2023 | 01090208 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 83,56 | PAGO |
07/11/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2,30 | PAGO |
07/11/2023 | 07110001 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 22.06.01/2023.03.06 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 22.06.01/2023.03. | 3.400,00 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110004 | J L DA ROCHA ASSESORIA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | COMPRA DE FORMULARIO DE CONTA E AVISO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23080120220502 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 230801202205 SRP | 6.044,80 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110005 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 19.404,26 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110006 | J E DOS SANTOS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212788, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06 | 418,10 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 01110236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 110,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 05060010 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01110028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 632,70 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01110029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.497,89 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 04080004 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 23100020 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 29.700,60 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01110015 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 26.04.01/2023.04-SEJUVE, PRESTAÇÃO DE COLABORAÇÃO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 260401202304 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 260401202304. | 46.157,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02100237 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 - OUTUBRO 2023. | 28.721,08 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02050023 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 56,16 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2,30 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02100238 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP | 900,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE MIRINDUBA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110005 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO PARA O DISTRITO DE MOITAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110006 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VIA QUE LIGA SABIAGUABA A CAETANOS (2A ETAPA), NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110007 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE PERNAMBUQUINHO/SANTARÉM/MUCUNÃ, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110008 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS NOS BAIRROS TORRE E CAMPO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110009 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE RODELA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110010 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VIA QUE LIGA O DISTRITO DE GARÇAS A MOSQUITO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110011 | J G MARQUES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-06 | 262,73 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110013 | J G MARQUES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-06 | 481,40 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110014 | PLENÁRIO ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | INSCRIÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA, EM BRASÍLIA/DF, NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS 07 A 10 NOVEMBRO 2023. | 650,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.295,43 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 537,80 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 1.295,43 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 01110236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 113,50 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 24100006 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, NO AMBITO NACIONAL, POR TAXA DE TRANSAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATORIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA, CHEFE DE GABINETE, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF, E VICE-VERSA COM IDA 07/11/2023 E VOO COM CONEXAO NA VOLTA 10/11/2023. | 2.109,26 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 23,50%. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 3.705,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100162 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE. | 3.264,32 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 204,43 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110006 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VIA QUE LIGA SABIAGUABA A CAETANOS (2A ETAPA), NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110005 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO PARA O DISTRITO DE MOITAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE MIRINDUBA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110007 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE PERNAMBUQUINHO/SANTARÉM/MUCUNÃ, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110008 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS NOS BAIRROS TORRE E CAMPO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110010 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VIA QUE LIGA O DISTRITO DE GARÇAS A MOSQUITO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110009 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE RODELA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. | 254,59 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01080101 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213455 E PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 061001202105PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16100061 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 7.906,33 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 344,17 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 08050009 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.751,70 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01080026 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023 | 1.743,08 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 03070090 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 8.263,44 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100149 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100148 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 4.188,37 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100163 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE-PAB. | 600,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01090246 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100146 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100147 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100145 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01090192 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100164 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE-MAC. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100222 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - RP. | 1.442,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 19100007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 3.470,70 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01080156 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE INTERESSE DO FMAS. | 69,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100175 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.363,67 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100172 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P S.E - CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100173 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100176 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100171 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100174 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100188 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100189 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100170 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100177 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01090197 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREÁ DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100073 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 03070066 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 983,33 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100087 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 01301, UTILIZADO PELO O CADASTRO UNICO,- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.505,97 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 03070074 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP, E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100192 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100168 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.P.A.B.C.U- IGD CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100063 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100178 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100190 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- NUU8G00 | 9.500,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100191 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 25100012 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 480,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01080132 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.099,58 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 03040260 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100152 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02050039 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100165 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 165,88 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N°18110120220530 E A LICITAÇÃO N°181101202205SRP. | 352,50 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02080006 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | PAGO |
06/11/2023 | 02080008 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | PAGO |
06/11/2023 | 02080009 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | PAGO |
06/11/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
06/11/2023 | 30100002 | NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA, QUATRO DIARIAS NO VALOR DE 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS). REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA, NA DATA DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE AMONTADA E PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - UVB 59 ANOS DE FUNDAÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB. CONFORME PORTARIA N° 30.10.001/2023. | 2.400,00 | PAGO |
06/11/2023 | 05100007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 23,50%. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 3.705,00 | PAGO |
06/11/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | PAGO |
06/11/2023 | 03070112 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | PAGO |
06/11/2023 | 01060046 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | PAGO |
06/11/2023 | 02050150 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201 DP. | 1.500,00 | PAGO |
06/11/2023 | 02050151 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | PAGO |
06/11/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
06/11/2023 | 03070170 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 500,00 | PAGO |
06/11/2023 | 20060014 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP | 600,00 | PAGO |
06/11/2023 | 02080018 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°240401202301-DP | 1.800,00 | PAGO |
06/11/2023 | 03070169 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP | 380,00 | PAGO |
06/11/2023 | 03070167 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP | 3.000,00 | PAGO |
06/11/2023 | 03070168 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO-789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº20210091-DP | 2.000,00 | PAGO |
06/11/2023 | 03070164 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº270501202101-DP | 1.500,00 | PAGO |
06/11/2023 | 02080017 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°250401202301-DP. | 1.200,00 | PAGO |
06/11/2023 | 03070166 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP | 2.650,00 | PAGO |
06/11/2023 | 03070101 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 380,00 | PAGO |
06/11/2023 | 03070165 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP | 400,00 | PAGO |
06/11/2023 | 19100008 | F G MARQUES COMERCIO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DO PAIF E SCFV, DE ACORDO COM A REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA N°378/2020 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°20/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-58. | 780,15 | PAGO |
06/11/2023 | 10100002 | F G MARQUES COMERCIO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITAÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA AO EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANÇA PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-58 | 4.623,50 | PAGO |
06/11/2023 | 01090031 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | PAGO |
06/11/2023 | 01090023 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | PAGO |
06/11/2023 | 03070096 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | PAGO |
06/11/2023 | 01090022 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | PAGO |
06/11/2023 | 01090028 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | PAGO |
03/11/2023 | 05010003 | MEMP CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONVÊNIO 423/2022-SOP-CE, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 130701202208, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 300.660,42 | PAGO |
03/11/2023 | 18100003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 7.994,00 | LIQUIDADO |
02/11/2023 | 02110001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: BARRA DA MOITAS Nº 20 , UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV DE MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 31,02 | EMPENHADO |
02/11/2023 | 02110002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL DE SABIAGUABA S/N , UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 351,67 | EMPENHADO |
02/11/2023 | 02110003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 23090120220509 E LICITAÇÃO Nº: 230901202205PE | 5.284,85 | EMPENHADO |
02/11/2023 | 15080011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.PAB. | 293,80 | LIQUIDADO |
02/11/2023 | 01060165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC | 416,32 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110015 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 26.04.01/2023.04-SEJUVE, PRESTAÇÃO DE COLABORAÇÃO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 260401202304 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 260401202304. | 46.157,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110016 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 03.03.01/2021.06. | 2.112,80 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110017 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 1.540,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 632,70 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.497,89 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 59060634, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.522,32 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.371,02 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110050 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 1.067,86 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110051 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 329.610,12 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110053 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 44.684,52 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 23.09.01/2022.05-08 E LICITAÇÃO Nº 3.09.01/2022.05-PE. | 25.129,14 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110064 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213315 E PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL N 310801202106. | 346,40 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110065 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - PAB. | 275,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110066 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 615,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110067 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 120,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110068 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 20213357 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110069 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 314,83 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110070 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2022.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2022.01-DP. | 1.600,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110071 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 118,64 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110072 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O EVENTO DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206-PAB. | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110073 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA PV IMBIRIBA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV IMBIRIBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 39,30 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110074 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 10/2023. | 3.957,09 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110075 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032,PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110076 | MEMP CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | "3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONVÊNIO 423/2022-SOP-CE, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 130701202208, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. " | 600.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110077 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110078 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110079 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110080 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110081 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110082 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110083 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP, E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110084 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110085 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110086 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101 | 650,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110087 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110088 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110089 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110090 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110091 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110092 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SE REALIZARÁ NOS DIA 01 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 20213319 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 310801202106. | 1.212,40 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110093 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110094 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 15.892,60 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110095 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110096 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 31.644,17 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110097 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110098 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.861,56 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110099 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/11/2023 À 30/11/2023. | 6.021,72 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 2.632,46 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 12.592,37 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 33,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.251,68 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 1.099,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110105 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 5.442,77 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110106 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 52.209,64 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110107 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 40.049,59 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110108 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.093.850,69 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110109 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 137.634,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110110 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 33.160,22 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110111 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 15.901,44 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110112 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 1.548,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110113 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 98,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110114 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 440,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110115 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 144,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110116 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 33,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110117 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 545,16 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110118 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 8.078,57 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110119 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 85.603,72 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110120 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 33.771,14 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110121 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 23.412,79 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110122 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 5.823,78 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110123 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023. | 7.517,79 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110124 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110125 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE GRAXA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 86,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110126 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110128 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 2.653,49 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110129 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 20.045,39 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110130 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO 13º PRIMEIRA PARCELA | 13.945,52 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110131 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 165,06 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110132 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110133 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110134 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212518, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110135 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 500.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110136 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DE AMONTADA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA OLINDO SALES BARROS, NO BAIRRO BUENOS AIRES, NO PERÍODO DE 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213307, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 277,12 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110137 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 93.317,01 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110138 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 33.834,95 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110139 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 38.443,74 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110141 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 155.315,42 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110142 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 268.038,50 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110143 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.520,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110144 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 21.512,77 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110145 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 29.879,09 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110146 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 154.295,43 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110147 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 18.586,22 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110148 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 47.201,37 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110150 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110151 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP | 2.928,18 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110152 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 91.357,39 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110153 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 2.782,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110154 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 33,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110155 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 54,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110156 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES DE PETRÓLEO PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 531,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110157 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 181101202206 SRP E CONFORME A LICITAÇÃO 18110120220610 | 2.918,15 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110158 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220619 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 1.033,11 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110159 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. DESPESA EM FACE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ORIUNDOS DA PORTARIA 369/2020. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.830,50 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110160 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 15.282,55 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110161 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.351,74 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110162 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110163 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 289,32 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110164 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 300.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.024,46 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110166 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 200,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110167 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 16.526,88 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110168 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 | 6.886,20 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110169 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREÁ DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207 | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110170 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210 | 400,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110171 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110172 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110173 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO NA REALIZAÇÃO DE NOVAS INCLUSÕES/ ATUALIZAÇÕES OU OUTRAS AÇÕES DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS , COM O RECURSO DO PROCAD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 3.322,74 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110178 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110179 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS, E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 6.356,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110180 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 58.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110181 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110182 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 14.800,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110183 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 27.720,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110184 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 2.323,61 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110185 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 93,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110186 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110188 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/11/2023 À 30/11/2023. | 704,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110189 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 13.400,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110194 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 20213454, E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº061001202105PE. | 3.413,95 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110195 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 12.712,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110196 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.951,58 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110197 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 344,17 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110198 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE RP. | 1.348,34 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110199 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE PAB. | 600,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110200 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - MAC. | 1.340,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110201 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 1.194,40 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110202 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030301202106-PP - PAB. | 1.920,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110203 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 192,44 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110204 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110205 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP. | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110208 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE A AMAMA, COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/11 A 30/11/2023. | 224,60 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110209 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 26ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 150.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110210 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 225.464,50 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110211 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.304,88 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110212 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 568.006,20 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110213 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 15.444,88 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110214 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 465.391,88 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110215 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 126.515,13 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110216 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.848,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110217 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.311,90 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110218 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 906.606,30 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110219 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 22.811,02 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110220 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 402.192,25 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110221 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 49.627,67 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110222 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110223 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110224 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE -RP. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110225 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB. | 1.800,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110226 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.PAB. | 8.716,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110227 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 800,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110228 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 20213345, E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 4.445,38 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110229 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP | 900,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110230 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110231 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.425,77 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110232 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110233 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110234 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM. | 23,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110235 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110242 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 116/2021 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP - CE - GOVERNO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 260.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110245 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.P.A.B.C.U- IGD CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110246 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110247 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110248 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110249 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR EMPENHADO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 23090120220509 E LICITAÇÃO Nº: 230901202205PE | 5.284,85 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110250 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 74,82 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110251 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110252 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 77,80 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110253 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110254 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 551,01 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110255 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.312,87 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110256 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110257 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P S.E - CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110258 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REPASSE DESTINADO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. | 64.556,54 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110259 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110260 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 4.550,06 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110261 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC. | 7.162,14 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110270 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS NSOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OA DIAS 14/11 A 30/11/2023. | 4.277,08 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110274 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COBRADAS ENTRE OS DIAS 10/11 E 23/11/2023. | 34,50 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110275 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 01301, UTILIZADO PELO O CADASTRO UNICO,- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.379,95 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110276 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 76,39 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110277 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO , ENDEREÇO SITUADO NA RUA: JOÃO JACINTO Nº 644 , UTILIZADO PELO O CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110278 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 192,44 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110279 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÀGUA ADICIONADA DE SAIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO :25.08.01/2023.05-14 E PROCESSO LICITATÓRIO: 25.08.0112023.05/SRP | 192,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110281 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 37.094,74 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110282 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 2.865,42 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110283 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 93.483,48 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110284 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 3.797,20 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110285 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 - NOVEMBRO 2023. | 31.604,35 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110286 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS, VULCANIZAÇÃO - REMENDO PEQUENO PORTE - TROCAS DE PEQUENO PORTE- EMBEIÇAMENTO DE PEQUENO PORTE - PAVIO PEQUENO PORTE, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEÍCULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA-HXF8443), FORD-KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517) | 925,50 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110287 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 E LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA- HXF8443), FORD KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 1.440,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110288 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE- CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 76,39 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110289 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 229.185,36 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110290 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 21.539,60 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110291 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 20.038,41 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110292 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 44.731,83 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110293 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.494,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110294 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 19.211,57 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110295 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110296 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 20.227,41 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110297 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110298 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.880,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110299 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.871,48 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110300 | HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIA E LAUDOS. CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 1207202307 TP | 6.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110304 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 04010120220623 E PROCESSO LICITATÓRIO:040101202206SRP. | 783,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110305 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP | 900,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110306 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PV CAETANOS N 1011 , UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO - SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 142,83 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110307 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 487.957,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110308 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110309 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 77,93 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110310 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 99,10 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110311 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110312 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 74,82 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.340,59 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 99,58 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 03070126 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 1.998,39 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02080006 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 12060005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02080031 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02080031 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 140,34 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 11090016 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02080004 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 25010009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 2.198,74 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 25010010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 2.074,70 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 03070112 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 18100002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONTRATO Nº 25080120230501 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250801202305SRP. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01090259 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTA AGRUPADORA INSCRIÇÃO Nº 1937.6 E INSCRIÇÃO Nº 5302.9. | 394,17 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 12060017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 27100006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23090120220506, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202205PE. | 50.877,31 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02050172 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01090088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 129.833,39 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.697,34 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 03040132 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100167 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 09050008 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 03070078 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 12060011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100014 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.978,86 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01090133 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 529,56 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100012 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO INTERNO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02080019 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 11100016 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 332,50 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 11100015 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.616,50 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 11100017 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 12.766,35 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 27100003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 1.336,55 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100013 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-09, PROCESSO LICITATÓRIO 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01080098 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01070120220704. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 16100012 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS EM AMONTADA, NO CRAS SEDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE SERÃO REALIZADOS ATIVIDADES ESPECIAIS E MOMENTOS DE DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS. DE RESPONSABILIDADE DO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE | 2.691,71 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 16100013 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, ORGANIZADO PELO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE | 1.052,51 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110208 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE A AMAMA, COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/11 A 30/11/2023. | 224,60 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100151 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110129 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 20.045,39 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110123 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023. | 7.517,79 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 30100004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 20.045,39 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 6.361,38 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 12060008 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, STRADA PLACA NOE6C17, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 29060009 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 170101202305105, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE N° 170101202305 SRP | 26,33 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 03070027 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 170101202305106 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 250,13 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01080007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 03040018 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 10100001 | CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 230301202301 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 230301202301 DP | 4.475,00 | PAGO |
01/11/2023 | 16100013 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, ORGANIZADO PELO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE | 1.052,51 | PAGO |
01/11/2023 | 16100012 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS EM AMONTADA, NO CRAS SEDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE SERÃO REALIZADOS ATIVIDADES ESPECIAIS E MOMENTOS DE DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS. DE RESPONSABILIDADE DO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE | 2.691,71 | PAGO |
01/11/2023 | 15060027 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP. | 6.000,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100252 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 6.236,09 | PAGO |
31/10/2023 | 02100128 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 108.209,94 | PAGO |
31/10/2023 | 03040026 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.766,79 | PAGO |
31/10/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 6.225,56 | PAGO |
31/10/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.313,44 | PAGO |
31/10/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 21.397,62 | PAGO |
31/10/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 88,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 116,72 | PAGO |
31/10/2023 | 31100011 | BOLSA - BANDA DE MÚSICA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.160,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100121 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100120 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.520,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100119 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 191.154,27 | PAGO |
31/10/2023 | 03040171 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULARIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100118 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 26.071,73 | PAGO |
31/10/2023 | 02100130 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 19.906,22 | PAGO |
31/10/2023 | 02100129 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103.738,46 | PAGO |
31/10/2023 | 19100011 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 905,41 M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA CONVERGÊNCIA DA AVENIDA JAIME ASSIS HENRIQUE COM A AVENIDA VEREADOR FRANCISCO CADORNO TELES, SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | PAGO |
31/10/2023 | 19100010 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 2.259,51 M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RODOVIA CE-176, NO DISTRITO DE NASCENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | PAGO |
31/10/2023 | 19100009 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO PROJETO BÁSICO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM 11.263,50 M2, NA ENTRADA DA CIDADE, LOCALIZADA NA CONVERGÊNCIA DA AVENIDA GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS COM A RODOVIA CE-354, SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | PAGO |
31/10/2023 | 02100134 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 23.950,50 | PAGO |
31/10/2023 | 02100133 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 61.121,04 | PAGO |
31/10/2023 | 02100122 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 31.897,85 | PAGO |
31/10/2023 | 02100127 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.199,14 | PAGO |
31/10/2023 | 02100204 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100203 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 32.706,45 | PAGO |
31/10/2023 | 02100202 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 214.108,55 | PAGO |
31/10/2023 | 02100201 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM. | 591.051,67 | PAGO |
31/10/2023 | 02100197 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 355.576,87 | PAGO |
31/10/2023 | 02100196 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 316.263,93 | PAGO |
31/10/2023 | 02100200 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.534,72 | PAGO |
31/10/2023 | 02100199 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.056,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100198 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 83.428,70 | PAGO |
31/10/2023 | 02100195 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.414,88 | PAGO |
31/10/2023 | 02100194 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 145.857,23 | PAGO |
31/10/2023 | 02100201 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM. | 15.280,42 | PAGO |
31/10/2023 | 02100196 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 34.813,65 | PAGO |
31/10/2023 | 07080013 | JR COELHO TAVARES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NO (INTERIOR), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06-PE | 1.468,78 | PAGO |
31/10/2023 | 02100247 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.880,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100159 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.841,50 | PAGO |
31/10/2023 | 02100158 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100157 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.070,21 | PAGO |
31/10/2023 | 02100155 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 41.185,86 | PAGO |
31/10/2023 | 02100140 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.048,83 | PAGO |
31/10/2023 | 02100136 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.378,20 | PAGO |
31/10/2023 | 02100154 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.396,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100153 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 156.550,03 | PAGO |
31/10/2023 | 02100156 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.494,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100161 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100126 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 3.392,68 | PAGO |
31/10/2023 | 02100125 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 25.147,45 | PAGO |
31/10/2023 | 03070084 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESDE MUNICÍPIO. COBRADAS NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023. | 204,30 | PAGO |
31/10/2023 | 02100124 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.917,20 | PAGO |
31/10/2023 | 02100123 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 62.275,74 | PAGO |
31/10/2023 | 01060052 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. COBRADAS NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023. | 7.572,32 | PAGO |
31/10/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 6.361,38 | PAGO |
31/10/2023 | 30050001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP. | 1.445,00 | PAGO |
31/10/2023 | 31100001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220518 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 1.568,00 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 16.08.01/2023.05-05 | 2.209,85 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-05 | 2.079,74 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100004 | CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE POR MEIO DO IGDSUAS PARA APOIO A GESTÃO DOS PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS OFERTADOS PELOS CRAS, CREAS E SECRETARIA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-07 | 7.000,00 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100005 | CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 16.08.01/2023.05-07 | 3.325,00 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100006 | I. L MENDES JUNIOR EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE POR MEIO DO IGDSUAS PARA APOIO A GESTÃO DOS PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS OFERTADOS PELOS CRAS, CREAS E SECRETARIA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-08 | 2.285,00 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100007 | I. L MENDES JUNIOR EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-08 | 2.285,00 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100008 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-10 | 3.563,05 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100009 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-10 | 2.110,00 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100010 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE POR MEIO DO IGDSUAS PARA APOIO A GESTÃO DOS PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS OFERTADOS PELOS CRAS, CREAS E SECRETARIA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-10 | 1.453,05 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 116,72 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 88,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 21.397,62 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100128 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 108.209,94 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100252 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 6.236,09 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090132 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01070120220701, E PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 16100030 | SOLUTEK PRIME CERTIFICAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE, NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº260501202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260501202301DP. | 301,50 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100119 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 191.154,27 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100120 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.520,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100121 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 31100011 | BOLSA - BANDA DE MÚSICA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.160,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100118 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 26.071,73 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100070 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100068 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100130 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 19.906,22 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100129 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103.738,46 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100134 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 23.950,50 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100133 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 61.121,04 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100122 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 31.897,85 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100127 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.199,14 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090127 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090126 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090128 | CARLOS MORALES PEREZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090124 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090125 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100114 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100113 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 27.720,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100115 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100201 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM. | 15.280,42 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100196 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 34.813,65 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100195 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.414,88 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100194 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 145.857,23 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100199 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.056,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100198 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 83.428,70 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100196 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 316.263,93 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100200 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.534,72 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100197 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 355.576,87 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100202 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 214.108,55 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100201 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM. | 591.051,67 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100204 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100203 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 32.706,45 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070169 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP | 380,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070164 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº270501202101-DP | 1.500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02080017 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°250401202301-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090120 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090119 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070101 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 380,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090121 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090122 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090123 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02080018 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°240401202301-DP | 1.800,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 10100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE | 1.295,43 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070166 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP | 2.650,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070168 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO-789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº20210091-DP | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070170 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070167 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 07080011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 7.015,35 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100225 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100224 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP. | 600,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090264 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 102,05 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100075 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100112 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100078 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100074 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100076 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101 | 650,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100077 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100079 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100069 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100067 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070096 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100071 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 30100005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS S10 PLACA PMQ 4757 E ARGO PLACA SAS 8G98 , DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CADASTRO ÚNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 33.358,30 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100153 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 156.550,03 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100156 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.494,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100140 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.048,83 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100136 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.378,20 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100154 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.396,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100158 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100157 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.070,21 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100155 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 41.185,86 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100247 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100161 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100159 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.841,50 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 26040002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 2.874,42 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070084 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESDE MUNICÍPIO. | 204,30 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100125 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 25.147,45 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100126 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 3.392,68 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100124 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.917,20 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100123 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 62.275,74 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01060052 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 7.572,32 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100001 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE IPTU, DO IMOVEL SITUADO NA RUA C (LOTEAMENTO LARGUNA PARK 6), N° 503, BAIRRO LAGOA REDONDA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, LOCADADA PARA AMPARO DA CRIANÇA MARIA SOFIA POR ORDEM JUDICIAL N° 0050376-17.2021.8.06.0032 | 1.020,07 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100002 | NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA, QUATRO DIARIAS NO VALOR DE 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS). REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA, NA DATA DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE AMONTADA E PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - UVB 59 ANOS DE FUNDAÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB. CONFORME PORTARIA N° 30.10.001/2023. | 2.400,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 25.08.01/2023.05-08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05-SRP. | 384,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 20.045,39 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS S10 PLACA PMQ 4757 E ARGO PLACA SAS 8G98 , DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CADASTRO ÚNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 33.358,30 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 333,07 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.566,50 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02080008 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02080009 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02080003 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 27100001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART, PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518563-5, COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518558-9 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518562-7. | 96,62 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 27100001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART, PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518563-5, COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518558-9 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518562-7. | 96,62 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 01060046 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 27100001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART, PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518563-5, COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518558-9 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518562-7. | 96,62 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 03040212 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 16100031 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 350,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 4,84 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 18100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.295,43 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 17100018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.295,43 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100002 | NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA, QUATRO DIARIAS NO VALOR DE 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS). REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA, NA DATA DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE AMONTADA E PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - UVB 59 ANOS DE FUNDAÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB. CONFORME PORTARIA N° 30.10.001/2023. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 115,36 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02050150 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201 DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02050151 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100084 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100001 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE IPTU, DO IMOVEL SITUADO NA RUA C (LOTEAMENTO LARGUNA PARK 6), N° 503, BAIRRO LAGOA REDONDA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, LOCADADA PARA AMPARO DA CRIANÇA MARIA SOFIA POR ORDEM JUDICIAL N° 0050376-17.2021.8.06.0032 | 1.020,07 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 01090129 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nª 20212257. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 260,61 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 03070036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 778,29 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13,61 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 19100008 | F G MARQUES COMERCIO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DO PAIF E SCFV, DE ACORDO COM A REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA N°378/2020 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°20/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-58. | 780,15 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 27100004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO PLACA ORR 1517, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 2.749,03 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 17100017 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 4.073,96 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 16100053 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 308,03 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 23100007 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 508,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. FPM | 13.566,50 | PAGO |
30/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. - FEP PETROLEO | 333,07 | PAGO |
30/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. ITR | | PAGO |
30/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. - ADO | 33,15 | PAGO |
30/10/2023 | 27100001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART, PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518563-5, COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518558-9 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518562-7. | 96,62 | PAGO |
30/10/2023 | 03040212 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | PAGO |
30/10/2023 | 27100001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART, PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518563-5, COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518558-9 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518562-7. | 96,62 | PAGO |
30/10/2023 | 27100001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART, PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518563-5, COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518558-9 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518562-7. | 96,62 | PAGO |
30/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 4,84 | PAGO |
30/10/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
30/10/2023 | 30100001 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE IPTU, DO IMOVEL SITUADO NA RUA C (LOTEAMENTO LARGUNA PARK 6), N° 503, BAIRRO LAGOA REDONDA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, LOCADADA PARA AMPARO DA CRIANÇA MARIA SOFIA POR ORDEM JUDICIAL N° 0050376-17.2021.8.06.0032 | 1.020,07 | PAGO |
30/10/2023 | 02100084 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | PAGO |
30/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13,61 | PAGO |
27/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 615,02 | PAGO |
27/10/2023 | 03070061 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 141.016,83 | PAGO |
27/10/2023 | 27100001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART, PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518563-5, COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518558-9 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216518562-7. | 289,86 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100002 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, TAIS COMO AR-CONDICIONADOS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 16.08.01/2023.05-11, E PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.08.01/2023.05/SRP, | 4.359,15 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 1.336,55 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO PLACA ORR 1517, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 2.749,03 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23090120220506, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202205PE. | 50.877,31 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 615,02 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 16100059 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 181101202206SRP. | 1.037,07 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 25100003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 45.676,34 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 26100001 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-03 | 4.415,00 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100002 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 16.08.01/2023.05-03 | 4.980,00 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100003 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-03 | 135,00 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100007 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-05 | 1.378,84 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE POR MEIO DO IGDSUAS PARA APOIO A GESTÃO DOS PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS OFERTADOS PELOS CRAS, CREAS E SECRETARIA JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-05 | 1.614,81 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 02080005 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 16100049 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 800,54 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 16100050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 2.498,76 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 16100051 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 888,50 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.301,05 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 16100033 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 1.223,35 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 18100001 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 25.01.01/2023.03.05 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.01.01/2023.03. | 2.865,88 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 16100034 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 11.626,10 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 16100043 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 7.768,60 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 16100047 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 9.392,34 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 16100044 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.852,42 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 16100046 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 19.835,32 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 16100038 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 3.790,03 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 16100037 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 2.337,62 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 16100048 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 60,34 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 17100011 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.798,56 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 17100010 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.495,11 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 17100008 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 27.712,50 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 20100017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 92,45 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 20100016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 293,55 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 26040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 319,83 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 16100036 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 16/10/2023 À 22/10/2023. | 768,59 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 16100032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 982,08 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 09080001 | HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSORIOS LTD | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 29060120230601 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 290601202306 SRP | 22.000,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 02100054 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 843,46 | PAGO |
26/10/2023 | 15090001 | J L DA ROCHA ASSESORIA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | COMPRA DE FORMULARIO DE CONTA E AVISO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23080120220502 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 230801202205 SRP | 2.840,00 | PAGO |
26/10/2023 | 23100004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP | 14.953,35 | PAGO |
25/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 30/09/2023 | 20.288,42 | PAGO |
25/10/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.594,75 | PAGO |
25/10/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 99,66 | PAGO |
25/10/2023 | 19100002 | FRANCISCO BESERRA DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), SOB DESISTÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA. CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 836,78 | PAGO |
25/10/2023 | 19100003 | RAIMUNDO BEZERRA DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), SOB DESISTÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA. CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 836,78 | PAGO |
25/10/2023 | 19100001 | MARIO BEZERRA DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), SOB DESISTÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA. CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 836,78 | PAGO |
25/10/2023 | 13090006 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L - ADICIONADA DE SAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 29080120230102, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 290801202301DP. | 245,00 | PAGO |
25/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 3,50 | PAGO |
25/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
25/10/2023 | 12090004 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 29080120230101 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 290801202301DP. | 490,00 | PAGO |
25/10/2023 | 11100023 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS CARTORÁRIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO, INST. PUB.CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA, REGISTRO, TAXA ADIC. REGISTRO, INDICAÇÕES NO REAL E PESSOAL, AVERBAÇÃO E REGISTRO, BUSCA, CERTIDÃO, ABERTURA DE MATRÍCULA E PRENOTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 38808. | 5.673,83 | PAGO |
25/10/2023 | 15090032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 1.602,08 | PAGO |
25/10/2023 | 15090018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 7.298,80 | PAGO |
25/10/2023 | 01090088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 140.933,81 | PAGO |
25/10/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.223,77 | PAGO |
25/10/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 118,31 | PAGO |
25/10/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.487,12 | PAGO |
25/10/2023 | 04090002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GALÕES (20L) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 29080120230104, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 290801202301DP | 294,00 | PAGO |
25/10/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 849,63 | PAGO |
25/10/2023 | 21090001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 29080120230105 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 290801202301DP. | 88,20 | PAGO |
25/10/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 117,39 | PAGO |
25/10/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.829,73 | PAGO |
25/10/2023 | 15080011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.PAB. | 7.384,50 | PAGO |
25/10/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 36,30 | PAGO |
25/10/2023 | 03070036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 282,26 | PAGO |
25/10/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 36,52 | PAGO |
25/10/2023 | 01090189 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 342,00 | PAGO |
25/10/2023 | 01090190 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 320,00 | PAGO |
25/10/2023 | 15090023 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 22.260,62 | PAGO |
25/10/2023 | 01090188 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 480,00 | PAGO |
25/10/2023 | 15090020 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 6.443,92 | PAGO |
25/10/2023 | 01090191 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.312,00 | PAGO |
25/10/2023 | 15090022 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 3.912,08 | PAGO |
25/10/2023 | 15090003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.08.01/2023.01-DP. | 1.715,00 | PAGO |
25/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20,89 | PAGO |
25/10/2023 | 16080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 3.980,05 | PAGO |
25/10/2023 | 01090187 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 66,00 | PAGO |
25/10/2023 | 15090025 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 4.246,42 | PAGO |
25/10/2023 | 15090019 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 150,01 | PAGO |
25/10/2023 | 15090002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.08.01/2023.01-DP. | 245,00 | PAGO |
25/10/2023 | 02100015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 539,34 | PAGO |
25/10/2023 | 15090004 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.08.01/2023.01-DP. | 2.940,00 | PAGO |
25/10/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 41,24 | PAGO |
25/10/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 36,52 | PAGO |
25/10/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 30/09/2023. | 1.415,04 | PAGO |
25/10/2023 | 04090007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 12.588,31 | PAGO |
25/10/2023 | 01090247 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.983,25 | PAGO |
25/10/2023 | 01090177 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: CAETANOS DE CIMA Nº 01011, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 79,40 | PAGO |
25/10/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 30/09/2023 | 155,75 | PAGO |
25/10/2023 | 01080132 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.309,91 | PAGO |
25/10/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.886,68 | PAGO |
25/10/2023 | 03070058 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2023 | 32,45 | PAGO |
25/10/2023 | 15090009 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 608,04 | PAGO |
25/10/2023 | 01090151 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 144,00 | PAGO |
25/10/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 30/09/2023 | 1.784,66 | PAGO |
25/10/2023 | 02050039 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
25/10/2023 | 25100004 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 | 499,80 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100005 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 03.05.01/2023.05SRP, CONTRATO: 03.05.01/2023.05-02 | 600,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100006 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 07.01.01/2022.06SRP, CONTRATO: 07.01.01/2022.06-04. | 3.588,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100007 | SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-04 | 2.500,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100008 | SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-04 | 2.500,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100009 | SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO IGD SUAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 16.08.01/2023.05SRP LICITAÇÃO: 16.08.01/2023.05-04 | 2.500,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100010 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 240,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100011 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 96,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100012 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP CONTRATO: 25.08.01/2023.05-05 | 480,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100013 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS/ PROGRAMAS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA ORGANIZAÇÃO DO SUAS, APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS.. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 | 1.440,60 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 45.676,34 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100014 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER OS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 | 950,60 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 22080014 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 17030120230517 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP. | 1.188,71 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 3,50 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 16100052 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 23.332,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 11100018 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 16.804,80 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 17100009 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.069,05 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 17100006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 15.128,03 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 09100009 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO-X, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.09.01/2022.05-PE. | 1.695,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 11100011 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 18.829,50 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 11100009 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.467,50 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 11100010 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 22.947,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 11100012 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.237,04 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 17100004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 13.420,50 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20,89 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 10100002 | F G MARQUES COMERCIO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITAÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA AO EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANÇA PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-58 | 4.623,50 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02100082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 784,52 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 16100039 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. DESPESA EM FACE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ORIUNDOS DA PORTARIA 369/2020. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 265,58 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 16100040 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 181101202206 SRP E CONFORME A LICITAÇÃO 18110120220610 | 1.035,56 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 16100041 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 248,64 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 16100042 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 5.483,30 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 16100045 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 504,28 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.886,68 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 23100004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP | 14.953,35 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 898,50 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 24100006 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, NO AMBITO NACIONAL, POR TAXA DE TRANSAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATORIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA, CHEFE DE GABINETE, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF, E VICE-VERSA COM IDA 07/11/2023 E VOO COM CONEXAO NA VOLTA 10/11/2023. | 2.109,26 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 12070004 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 64.556,54 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 07070004 | TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI-ME, | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2010.05-PE. | 2.047,50 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 07070001 | TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI-ME, | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2010.05-PP. | 4.272,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 01060148 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 63.447,80 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,34 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 11100013 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 4.517,60 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 11100014 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 302,40 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02100062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 929,99 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 03040035 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06 EM PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | PAGO |
24/10/2023 | 12070004 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 64.556,54 | PAGO |
24/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,34 | PAGO |
24/10/2023 | 01060148 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 63.447,80 | PAGO |
24/10/2023 | 15090021 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 44.253,61 | PAGO |
24/10/2023 | 15090024 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 11.851,52 | PAGO |
24/10/2023 | 14070009 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26.10.01/2021.05-PE. | 10.473,00 | PAGO |
23/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 3,16 | PAGO |
23/10/2023 | 03040214 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº20213342, E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | PAGO |
23/10/2023 | 02050135 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO DE Nº 102/CIDADES/2021, TP DE NÚMERO 05.01.01/2022-07. | 46.240,11 | PAGO |
23/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
23/10/2023 | 10100001 | CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 230301202301 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 230301202301 DP | 4.475,00 | PAGO |
23/10/2023 | 17100007 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE IPTU, DO IMOVEL SITUADO NA RUA C (LOTEAMENTO LARGUNA PARK 6), N° 503, BAIRRO LAGOA REDONDA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, LOCADADA PARA AMPARO DA CRIANÇA MARIA SOFIA POR ORDEM JUDICIAL N°0050376-17.2021.8.06.0032. | 843,51 | PAGO |
23/10/2023 | 01090192 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 5.600,00 | PAGO |
23/10/2023 | 01080156 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE INTERESSE DO FMAS. COBRADAS ENTRE OS DIAS 02/10 A 23/10/2023. | 80,50 | PAGO |
23/10/2023 | 01090260 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 01301, UTILIZADO PELO O CADASTRO UNICO,- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 5.969,08 | PAGO |
23/10/2023 | 03070066 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | PAGO |
23/10/2023 | 03070060 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2023. | 7.172,77 | PAGO |
23/10/2023 | 02050062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IPM, DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2023. | 5.385,74 | PAGO |
23/10/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 7.259,88 | PAGO |
23/10/2023 | 18080020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 41.437,34 | PAGO |
23/10/2023 | 01060032 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 30/09/2023. | 7.771,33 | PAGO |
23/10/2023 | 23100004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP | 14.953,35 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100007 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 508,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100009 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 878,32 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 181101202206 SRP E CONFORME A LICITAÇÃO 18110120220610 | 593,76 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100011 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 4.760,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100012 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 575,31 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100013 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 496,99 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100014 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.452,93 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CADASTRO UNICO JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 871,57 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100017 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 2.002,11 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 14.207,09 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100019 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 667,24 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100020 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 29.700,60 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100024 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 61,76 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100025 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 8.076,65 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100026 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 2.380,01 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100027 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 3.066,92 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100028 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 3.567,32 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100029 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 11.698,75 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100030 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 26.093,64 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100031 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 23/10/2023 À 31/10/2023. | 1.342,05 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 4.245,20 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100033 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 1.397,61 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100034 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 305,82 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 6.225,56 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.766,79 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.313,44 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 3,16 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 05090008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-25 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 627,20 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 11090003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 13120120210558, E RESULTANTE DE PREGÃO ELETRÔNICO 131201202105SRP. | 1.089,79 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 04090013 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 - SETEMBRO 2023. | 27.245,40 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 01080156 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE INTERESSE DO FMAS. | 80,50 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 03080001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-09 E LICITAÇÃO Nº 17.01.01/2023.05-SRP. | 279,50 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 30050001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP. | 1.445,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 03070060 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 7.172,77 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02050062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IPM, DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 5.385,74 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 20100001 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 64,20 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100002 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 247,00 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 838,50 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 838,50 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 758,00 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100006 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 128,40 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100007 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 741,00 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 559,00 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100009 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 64,20 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100010 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 247,00 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100011 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-44 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 762,00 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2023. | 24.094,40 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 9.742,96 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.336,55 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 618,47 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 293,55 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 92,45 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 782,36 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 19100002 | FRANCISCO BESERRA DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), SOB DESISTÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA. CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 836,78 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 19100001 | MARIO BEZERRA DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), SOB DESISTÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA. CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 836,78 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 19100003 | RAIMUNDO BEZERRA DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), SOB DESISTÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA. CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 836,78 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.810,36 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.755,37 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3,30 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.795,93 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 01030173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 20100012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2023. | 24.094,40 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 18080006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 6.631,83 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 18080012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.516,18 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 03040179 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.592,34 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100085 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 09/2023 - PESSOAL DA SAÚDE - (PISO DA ENFERMAGEM). | 681,75 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100085 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 09/2023 - PESSOAL DA SAÚDE - (PISO DA ENFERMAGEM). | 21.759,15 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100085 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 09/2023 - PESSOAL DA SAÚDE - (PISO DA ENFERMAGEM). | 10.773,02 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100090 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 48.742,18 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100090 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.385,88 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100090 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.170,32 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100090 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.385,20 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100090 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.855,81 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100090 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 709,14 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100090 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 43.178,72 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100085 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 09/2023 - PESSOAL DA SAÚDE - (PISO DA ENFERMAGEM). | 1.095,86 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 44,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100090 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 79.845,28 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100089 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.175,66 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100089 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 15.834,37 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100038 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/00/2023 À 15/10/2023. | 2.960,93 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02050177 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.957,09 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.903,16 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.810,36 | PAGO |
20/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3,30 | PAGO |
20/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.795,93 | PAGO |
20/10/2023 | 01030173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | PAGO |
20/10/2023 | 20100012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2023. | 24.094,40 | PAGO |
20/10/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.870,00 | PAGO |
20/10/2023 | 01090032 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 24ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 206.895,44 | PAGO |
20/10/2023 | 18080006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 6.631,83 | PAGO |
20/10/2023 | 18080012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.516,18 | PAGO |
20/10/2023 | 03040179 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.592,34 | PAGO |
20/10/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 44,00 | PAGO |
20/10/2023 | 02100090 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 79.845,28 | PAGO |
20/10/2023 | 02100090 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 48.742,18 | PAGO |
20/10/2023 | 02100090 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.385,88 | PAGO |
20/10/2023 | 02100090 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.170,32 | PAGO |
20/10/2023 | 02100090 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.385,20 | PAGO |
20/10/2023 | 02100090 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.855,81 | PAGO |
20/10/2023 | 02100090 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 709,14 | PAGO |
20/10/2023 | 02100090 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 43.178,72 | PAGO |
20/10/2023 | 02100085 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 09/2023 - PESSOAL DA SAÚDE - (PISO DA ENFERMAGEM). | 1.095,86 | PAGO |
20/10/2023 | 02100085 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 09/2023 - PESSOAL DA SAÚDE - (PISO DA ENFERMAGEM). | 10.773,02 | PAGO |
20/10/2023 | 02100085 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 09/2023 - PESSOAL DA SAÚDE - (PISO DA ENFERMAGEM). | 681,75 | PAGO |
20/10/2023 | 02100085 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 09/2023 - PESSOAL DA SAÚDE - (PISO DA ENFERMAGEM). | 21.759,15 | PAGO |
20/10/2023 | 02100089 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.175,66 | PAGO |
20/10/2023 | 02100089 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 15.834,37 | PAGO |
20/10/2023 | 02050177 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2023. | 3.957,09 | PAGO |
20/10/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.903,16 | PAGO |
19/10/2023 | 02100059 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 39.121,49 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100006 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.TARIFAS FOPAG | 569,56 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02100061 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 137.634,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
19/10/2023 | 21060012 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE JULHO À DEZEMBRO 2023. | 1.500,00 | PAGO |
19/10/2023 | 02050023 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 161,12 | PAGO |
19/10/2023 | 02100017 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL (SISAR), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 497,12 | PAGO |
19/10/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
19/10/2023 | 03070174 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP | 900,00 | PAGO |
19/10/2023 | 01080100 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP | 900,00 | PAGO |
19/10/2023 | 02100081 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 33.160,22 | PAGO |
19/10/2023 | 02100080 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 29.635,61 | PAGO |
19/10/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
19/10/2023 | 19100006 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.TARIFAS FOPAG | 569,56 | PAGO |
19/10/2023 | 02100061 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 137.634,00 | PAGO |
19/10/2023 | 02100059 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 39.121,49 | PAGO |
19/10/2023 | 19100001 | MARIO BEZERRA DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), SOB DESISTÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA. CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 836,78 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100002 | FRANCISCO BESERRA DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), SOB DESISTÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA. CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 836,78 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100003 | RAIMUNDO BEZERRA DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), SOB DESISTÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA. CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 836,78 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100004 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 31.08.01/2021.06. | 692,80 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100006 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.TARIFAS FOPAG | 569,56 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 3.470,70 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100008 | F G MARQUES COMERCIO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DO PAIF E SCFV, DE ACORDO COM A REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA N°378/2020 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°20/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-58. | 780,15 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100009 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO PROJETO BÁSICO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM 11.263,50 M2, NA ENTRADA DA CIDADE, LOCALIZADA NA CONVERGÊNCIA DA AVENIDA GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS COM A RODOVIA CE-354, SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100010 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 2.259,51 M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RODOVIA CE-176, NO DISTRITO DE NASCENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100011 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 905,41 M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA CONVERGÊNCIA DA AVENIDA JAIME ASSIS HENRIQUE COM A AVENIDA VEREADOR FRANCISCO CADORNO TELES, SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 02100032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 803,25 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02100045 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP, CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06.08. | 1.188,27 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 09100010 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 559,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02100057 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 2.328,29 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100011 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 905,41 M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA CONVERGÊNCIA DA AVENIDA JAIME ASSIS HENRIQUE COM A AVENIDA VEREADOR FRANCISCO CADORNO TELES, SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 16100056 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 662,73 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100009 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO PROJETO BÁSICO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM 11.263,50 M2, NA ENTRADA DA CIDADE, LOCALIZADA NA CONVERGÊNCIA DA AVENIDA GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS COM A RODOVIA CE-354, SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 11100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 662,73 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 01090032 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 24ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 206.895,44 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02050135 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO DE Nº 102/CIDADES/2021, TP DE NÚMERO 05.01.01/2022-07. | 46.240,11 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100010 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 2.259,51 M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RODOVIA CE-176, NO DISTRITO DE NASCENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 16100055 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.030,21 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 10100003 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213310 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 310801802106. | 762,08 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02100034 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 22.901,82 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02100051 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18110120220604. | 1.370,57 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 11100001 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE 38 HORAS DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO AMONTADENSE DE FUTSAL 2023, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213321 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 310801202106. | 1.316,32 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 05090012 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NA (SEDE), DESTINADOS A CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE (HEMOCE), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06-PE. | 311,76 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 21060012 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE JULHO À DEZEMBRO 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 17100007 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE IPTU, DO IMOVEL SITUADO NA RUA C (LOTEAMENTO LARGUNA PARK 6), N° 503, BAIRRO LAGOA REDONDA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, LOCADADA PARA AMPARO DA CRIANÇA MARIA SOFIA POR ORDEM JUDICIAL N°0050376-17.2021.8.06.0032. | 843,51 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02100048 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 1.896,29 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02100081 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 33.160,22 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02100080 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 29.635,61 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 18100001 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 25.01.01/2023.03.05 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.01.01/2023.03. | 2.865,88 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONTRATO Nº 25080120230501 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250801202305SRP. | 1.920,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 7.994,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100004 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO PROCAD SUAS, APROVADO PELA RESOLUÇÃO 21/2023 DO CMAS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 2.767,29 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.295,43 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 20.288,42 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01090259 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTA AGRUPADORA INSCRIÇÃO Nº 1937.6 E INSCRIÇÃO Nº 5302.9. | 415,33 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220619 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 4.379,06 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100043 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 16.778,02 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100047 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 181101202206 SRP E CONFORME A LICITAÇÃO 18110120220610. | 1.264,86 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.829,73 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02050023 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 161,12 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100037 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 7.068,78 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100041 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 14.205,88 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100042 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 2.881,36 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100039 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 45.580,79 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100040 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 4.074,78 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100044 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 362,10 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01090260 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 01301, UTILIZADO PELO O CADASTRO UNICO,- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 5.969,08 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 11090017 | DETRAN - CE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTAS E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO OFICIAL, PLACA PMQ4757, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. | 145,19 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100046 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. DESPESA EM FACE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ORIUNDOS DA PORTARIA 369/2020. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 809,52 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 20090006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQLUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-22 | 4.024,68 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100006 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CREAS, NESSA PERSPECTIVA, O SALDO DESSES RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA QUALIFICAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2023 DO CMAS TENDO POR BASE OS RECURSOS DA PORTARIA 378/2020 DE ACORDO COM A PORTARIA 884/2023-MDS E EC Nº 126/2022. LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 683,45 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.415,04 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 17100002 | DETRAN - CE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTAS E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO OFICIAL, PLACA POO8615, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. | 2.350,47 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 20090007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-76 | 1.334,80 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 25090007 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 2.953,84 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 17100002 | DETRAN - CE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTAS E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO OFICIAL, PLACA POO8615, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. | 1.828,70 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100007 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CREAS, NESSA PERSPECTIVA, O SALDO DESSES RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA QUALIFICAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2023 DO CMAS TENDO POR BASE OS RECURSOS DA PORTARIA 378/2020 DE ACORDO COM A PORTARIA 884/2023-MDS E EC Nº 126/2022. LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 234,60 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 25090004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 1.001,30 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 155,75 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 4,60 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01090263 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP | 900,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 03070058 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 32,45 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.784,66 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100054 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 843,46 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01060032 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 7.771,33 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01090006 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 326.863,93 | PAGO |
18/10/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 09 E 18/10/2023. | 4,60 | PAGO |
18/10/2023 | 03040017 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
17/10/2023 | 26040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 261,17 | PAGO |
17/10/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
17/10/2023 | 03040260 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | PAGO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.359,74 | PAGO |
17/10/2023 | 01090186 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/09/2023 À 30/09/2023. | 421,00 | PAGO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.377,25 | PAGO |
17/10/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 2.874,42 | PAGO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.414,66 | PAGO |
17/10/2023 | 26040002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | PAGO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.444,68 | PAGO |
17/10/2023 | 11090009 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 29.08.01/2023.01.13 E LICITAÇÃO Nº 29.08.01/2023.01-DP. | 88,20 | PAGO |
17/10/2023 | 05060011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.481,64 | PAGO |
17/10/2023 | 01090053 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/09/2023 À 14/09/2023. | 2.610,86 | PAGO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.487,62 | PAGO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.491,60 | PAGO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.484,30 | PAGO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.523,64 | PAGO |
17/10/2023 | 01090134 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 191,04 | PAGO |
17/10/2023 | 03070053 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
17/10/2023 | 22090003 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120220549 E A LICITAÇÃO N°181101202205SRP. | 619,84 | PAGO |
17/10/2023 | 03070025 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 170101202305121 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 249,44 | PAGO |
17/10/2023 | 03070020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | PAGO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 31.065,13 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100002 | DETRAN - CE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTAS E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO OFICIAL, PLACA POO8615, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. | 4.180,00 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100003 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 16080120230501 E PREGÃO ELETRÔNICO 160801202305SRP. | 1.690,00 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 13.420,50 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 15.128,03 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100007 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE IPTU, DO IMOVEL SITUADO NA RUA C (LOTEAMENTO LARGUNA PARK 6), N° 503, BAIRRO LAGOA REDONDA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, LOCADADA PARA AMPARO DA CRIANÇA MARIA SOFIA POR ORDEM JUDICIAL N°0050376-17.2021.8.06.0032. | 843,51 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100008 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 27.712,50 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100009 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.069,05 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100010 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.495,11 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100011 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.798,56 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100017 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 4.073,96 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.295,43 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 16100054 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 662,73 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 11100025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.871,70 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 03070061 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 141.016,83 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 04090012 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07-TP. | 20.120,33 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 10100001 | CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 230301202301 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 230301202301 DP | 8.950,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.523,64 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.484,30 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.491,60 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.487,62 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.481,64 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.444,68 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.359,74 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.377,25 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 17100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 2022. | 3.414,66 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 6.109,80 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 19.611,09 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 1.067,86 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100003 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 289.075,91 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100005 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 25080120230506 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250801202305SRP. | 96,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100007 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP CONFORME: 22.09.01/2021.05-62 | 930,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100008 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP CONFORME: 22.09.01/2021.05-62 | 465,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100010 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP CONFORME: 22.09.01/2021.05-62 | 1.395,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100011 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO IGD SUAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP CONFORME: 22.09.01/2021.05-62 | 232,50 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100012 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS EM AMONTADA, NO CRAS SEDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE SERÃO REALIZADOS ATIVIDADES ESPECIAIS E MOMENTOS DE DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS. DE RESPONSABILIDADE DO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE | 2.691,71 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100013 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, ORGANIZADO PELO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE | 1.052,51 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100030 | SOLUTEK PRIME CERTIFICAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE, NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº260501202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260501202301DP. | 301,50 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100031 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 350,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 982,08 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100033 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 1.223,35 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100034 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 11.626,10 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100036 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 16/10/2023 À 22/10/2023. | 768,59 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100037 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 2.337,62 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100038 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 3.790,03 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100039 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. DESPESA EM FACE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ORIUNDOS DA PORTARIA 369/2020. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 265,58 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100040 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 181101202206 SRP E CONFORME A LICITAÇÃO 18110120220610 | 1.035,56 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100041 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 248,64 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100042 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 5.483,30 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100043 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 7.768,60 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100044 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.852,42 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100045 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 504,28 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100046 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 19.835,32 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100047 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 9.392,34 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100048 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 60,34 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100049 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 800,54 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 2.498,76 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100051 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 888,50 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100052 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 23.332,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100053 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 308,03 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100054 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 662,73 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100055 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.030,21 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100056 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 662,73 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100059 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 181101202206SRP. | 1.037,07 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100061 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 7.906,33 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100062 | GERLANIO CORDEIRO ANDRADE-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MÍDIAS VISUAIS (PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA), PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº24070120230501, E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 240701202305SRP. | 2.900,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 10070004 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.536,05 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 22080001 | GERLANIO CORDEIRO ANDRADE-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MÍDIAS VISUAIS (PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA), PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº24070120230501, E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 240701202305SRP. | 14.200,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 19.611,09 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 06060010 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.684,09 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090006 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 326.863,93 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 09100011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.068,19 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,50 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.957,02 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 10070007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 10.957,99 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 02010057 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 2.705,34 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 11090004 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 04010120220617, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040101202206SRP. | 4.427,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 1.067,86 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100003 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 289.075,91 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 22090028 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 30.472,70 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090205 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 128,93 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090203 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 445,25 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090202 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 203,62 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090177 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: CAETANOS DE CIMA Nº 01011, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 79,40 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090247 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.983,25 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090204 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 103,69 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090206 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 102,06 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 76,91 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090208 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 83,56 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 02050177 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.957,09 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 20090012 | G VASCONCELOS NETO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 619,50 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIA 06/10 A 16/10/2023. | 103,50 | PAGO |
11/10/2023 | 05090009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 23,50%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 3.705,00 | PAGO |
11/10/2023 | 21090002 | HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIA E LAUDOS. CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 1207202307 TP | 6.500,00 | PAGO |
11/10/2023 | 11100003 | FOPAG - PAB | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 82.969,86 | PAGO |
11/10/2023 | 11100002 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 1.527,17 | PAGO |
11/10/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 66,00 | PAGO |
11/10/2023 | 11100008 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 4.195,45 | PAGO |
11/10/2023 | 11100007 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 41.588,92 | PAGO |
11/10/2023 | 11100006 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 65.282,05 | PAGO |
11/10/2023 | 11100005 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 178.395,39 | PAGO |
11/10/2023 | 11100004 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PISO DA ENFERMAGEM | 79.818,97 | PAGO |
11/10/2023 | 22080009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 8.005,50 | PAGO |
11/10/2023 | 14080011 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 2.708,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01090111 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01090110 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01090039 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | PAGO |
11/10/2023 | 02050037 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | PAGO |
11/10/2023 | 15090012 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 1.865,09 | PAGO |
11/10/2023 | 11090006 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | PAGO |
11/10/2023 | 12060008 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, STRADA PLACA NOE6C17, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | PAGO |
11/10/2023 | 22090033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 308,67 | PAGO |
11/10/2023 | 11100001 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE 38 HORAS DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO AMONTADENSE DE FUTSAL 2023, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213321 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 310801202106. | 1.316,32 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100002 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 1.527,17 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100003 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 82.969,86 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100004 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PISO DA ENFERMAGEM | 79.818,97 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100005 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 178.395,39 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100006 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 65.282,05 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100007 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 41.588,92 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100008 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 4.195,45 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100009 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.467,50 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100010 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 22.947,00 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100011 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 18.829,50 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100012 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.237,04 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100013 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 4.517,60 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100014 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 302,40 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100015 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.616,50 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100016 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 332,50 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100017 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 12.766,35 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100018 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 16.804,80 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100019 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.750,00 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100020 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.087,00 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100021 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 199,20 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100022 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 30,25 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100023 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS CARTORÁRIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO, INST. PUB.CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA, REGISTRO, TAXA ADIC. REGISTRO, INDICAÇÕES NO REAL E PESSOAL, AVERBAÇÃO E REGISTRO, BUSCA, CERTIDÃO, ABERTURA DE MATRÍCULA E PRENOTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 38808. | 5.673,83 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 662,73 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.871,70 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 04090006 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 09.11.01/2021.06-02 E PREÇÃO PRESENCIAL DE Nº 09.11.01/2021.06. | 3.018,40 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100023 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS CARTORÁRIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO, INST. PUB.CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA, REGISTRO, TAXA ADIC. REGISTRO, INDICAÇÕES NO REAL E PESSOAL, AVERBAÇÃO E REGISTRO, BUSCA, CERTIDÃO, ABERTURA DE MATRÍCULA E PRENOTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 38808. | 5.673,83 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 28090001 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 03/10/2023 E VOLTA 04/10/2023. | 4.902,25 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100003 | FOPAG - PAB | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | 82.969,86 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 06100003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,31 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100002 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 1.527,17 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100005 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 178.395,39 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100007 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 41.588,92 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100006 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 65.282,05 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100004 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PISO DA ENFERMAGEM | 79.818,97 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100008 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 4.195,45 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 66,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 10100001 | CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 230301202301 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 230301202301 DP | 8.950,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100002 | F G MARQUES COMERCIO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITAÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA AO EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANÇA PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-58 | 4.623,50 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100003 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213310 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 310801802106. | 762,08 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE | 1.295,43 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 01090150 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01090150 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 45.316,97 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 73,28 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 86,29 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.964,66 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100036 | LEONEL GONZALES BAZAN | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 36,52 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 36,30 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 539,34 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 04090007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 12.588,31 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01090040 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01090037 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01090034 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01090038 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD-PAB JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210 | 400,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100017 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL (SISAR), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 497,12 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01090150 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA | 11,50 | PAGO |
10/10/2023 | 01090150 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 11,50 | PAGO |
10/10/2023 | 15090013 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 753,25 | PAGO |
10/10/2023 | 12060005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02080004 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | PAGO |
10/10/2023 | 01090050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 800,83 | PAGO |
10/10/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 45.316,97 | PAGO |
10/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 73,28 | PAGO |
10/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 86,29 | PAGO |
10/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.964,66 | PAGO |
10/10/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/10/2023 | 12060017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090068 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 981,48 | PAGO |
10/10/2023 | 01090069 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 7.376,65 | PAGO |
10/10/2023 | 01080153 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 298.865,83 | PAGO |
10/10/2023 | 03040135 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | PAGO |
10/10/2023 | 03040132 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | PAGO |
10/10/2023 | 01090062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 37.683,46 | PAGO |
10/10/2023 | 15090031 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 42.836,78 | PAGO |
10/10/2023 | 01090245 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.649,00 | PAGO |
10/10/2023 | 12060011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03070078 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 04080004 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106 | 3.000,00 | PAGO |
10/10/2023 | 09100002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | PAGO |
10/10/2023 | 09100004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 254,59 | PAGO |
10/10/2023 | 09100003 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CABATÃ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | PAGO |
10/10/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/10/2023 | 01090133 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090055 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 26.396,95 | PAGO |
10/10/2023 | 01090054 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 2.877,22 | PAGO |
10/10/2023 | 15090011 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.357,81 | PAGO |
10/10/2023 | 15090010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 25.405,19 | PAGO |
10/10/2023 | 01090154 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 192,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11,50 | PAGO |
10/10/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | PAGO |
10/10/2023 | 03070146 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO NR 20213345 E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 3.916,64 | PAGO |
10/10/2023 | 02100012 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO INTERNO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03100002 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | REFERENTE A LOGISTICA DE ARBITRAGENS COM JOGOS DA 2ª FASE DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 17 MASCULINO DE 2023, E INSCRIÇÃO DE 05 ATLETAS E 01 TRANSFERÊNCIA DE ATLETA. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 1.272,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090077 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRRIFICANTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 1.959,03 | PAGO |
10/10/2023 | 04100001 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TERCEIRA PARCELA DA CHAMADA PÚBLICA, VISANDO Á COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRÁTICAS DESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESSA ESPÉCIE. CONFORME CONTRATO NR 260401202304 E RESULTANTE DA CHAMADA PÚBLICA 260401202304. | 46.157,00 | PAGO |
10/10/2023 | 15090028 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA USO INTERNO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 2.177,07 | PAGO |
10/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03070090 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 8.263,44 | PAGO |
10/10/2023 | 01090122 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090120 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090121 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090123 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090119 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090124 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090125 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090128 | CARLOS MORALES PEREZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090127 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090126 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03070103 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2023 | 2.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03070102 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2023 | 2.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090057 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 18.589,59 | PAGO |
10/10/2023 | 01090061 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 213,81 | PAGO |
10/10/2023 | 01090155 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090156 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 13.400,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090160 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 14.800,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090158 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090159 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 58.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090157 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 27.720,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090059 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 18.532,20 | PAGO |
10/10/2023 | 01090056 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 41.191,41 | PAGO |
10/10/2023 | 01090058 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 4.126,16 | PAGO |
10/10/2023 | 01090060 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 8.413,88 | PAGO |
10/10/2023 | 15090030 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. DESPESA EM FACE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ORIUNDOS DA PORTARIA 369/2020. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 585,81 | PAGO |
10/10/2023 | 03070132 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03070133 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090085 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 6.169,32 | PAGO |
10/10/2023 | 03070074 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP, E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | PAGO |
10/10/2023 | 01090184 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES , PARA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 144,00 | PAGO |
10/10/2023 | 15090017 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 2.283,54 | PAGO |
10/10/2023 | 15090016 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 861,93 | PAGO |
10/10/2023 | 01090087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 789,81 | PAGO |
10/10/2023 | 15090015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 181101202206 SRP E CONFORME A LICITAÇÃO 18110120220610. | 1.561,67 | PAGO |
10/10/2023 | 15090029 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 4.477,72 | PAGO |
10/10/2023 | 01090185 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220619 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 432,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 3.666,87 | PAGO |
10/10/2023 | 01090102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 841,16 | PAGO |
09/10/2023 | 03070020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02080006 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | PAGO |
09/10/2023 | 01060046 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | PAGO |
09/10/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
09/10/2023 | 03070096 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | PAGO |
09/10/2023 | 15090001 | J L DA ROCHA ASSESORIA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | COMPRA DE FORMULARIO DE CONTA E AVISO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23080120220502 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 230801202205 SRP | 2.842,40 | PAGO |
09/10/2023 | 02050039 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
09/10/2023 | 09100001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 07.01.01/2022.06SRP, CONTRATO: 07.01.01/2022.06-04. | 2.392,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100003 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CABATÃ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 254,59 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100009 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO-X, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.09.01/2022.05-PE. | 1.695,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100010 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 559,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.068,19 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 22080013 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 17030120230524 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP. | 165,72 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 25090016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO CONTRATO Nº 23090120210601 EM PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202106SRP. | 457,13 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 03070136 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 10070003 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTUTAR UMA REDE DE GESTAO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA, EM COAUTORIAS COLETIVAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100019 | G VASCONCELOS NETO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 A 9.000 BTUS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 11010120220507, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110101202205PE. | 110,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02050184 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PICADA À CAMPO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 251101202107. | 99.000,58 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 09100003 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CABATÃ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 09100002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 09100004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 254,59 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 849,63 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 04090010 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -PAB. | 1.074,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 20090009 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-04 | 416,40 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 13090017 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-150 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 377,40 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 13090016 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-150 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 75,48 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 14090005 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-150 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 75,48 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01090004 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35 | 919,80 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 09100001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 07.01.01/2022.06SRP, CONTRATO: 07.01.01/2022.06-04. | 2.392,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 04090009 | G VASCONCELOS NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS ,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 1.858,50 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 13090015 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-150 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 37,74 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02080014 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35 | 785,40 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01090010 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITAÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-35 | 2.294,50 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 20090005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-35 | 2.126,20 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 04090011 | G VASCONCELOS NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 674,50 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01090026 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP, E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 05090006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(BRINQUEDO CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV , CRAS SEDE E CRAS PRAIANO. COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 19.07.01/2022.05PE CONTRATO: 19.07.01/2022.05-03 | 9.343,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01090248 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 06100003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,31 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 22090002 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.05-19, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 979,10 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 27090005 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 31080120230302 E PREGÃO ELETRÔNICO 310801202303. | 2.710,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 27090004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 31080120230301 E PREGÃO ELETRÔNICO 310801202303. | 12.116,15 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 22080015 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 17030120230506 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP. | 150,12 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 01090005 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 280.280,33 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 03100003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 23.09.01/2021.06SRP. | 662,73 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 03070138 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 04100001 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TERCEIRA PARCELA DA CHAMADA PÚBLICA, VISANDO Á COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRÁTICAS DESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESSA ESPÉCIE. CONFORME CONTRATO NR 260401202304 E RESULTANTE DA CHAMADA PÚBLICA 260401202304. | 46.157,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 01090255 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 01090257 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 01090256 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE - RP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 02100026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE | 632,70 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 15080011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.PAB. | 7.384,50 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 16080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 3.980,05 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 01090246 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 03070090 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 8.263,44 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 4.188,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 05060011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 03070025 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 170101202305121 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 249,44 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 22090003 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120220549 E A LICITAÇÃO N°181101202205SRP. | 619,84 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 03040017 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 05060016 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 120,00 | PAGO |
06/10/2023 | 02050064 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13120120210572 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131201202105SRP. | 1.100,68 | PAGO |
06/10/2023 | 27060006 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 13.12.01/2021.05-73 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 13.12.01/2021.05-SRP. | 1.109,16 | PAGO |
06/10/2023 | 02100011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA PLACA POO-8615, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 11.862,69 | PAGO |
06/10/2023 | 21090022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANTANA HXF 8443, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 3.139,76 | PAGO |
06/10/2023 | 01090089 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE AGUA BRUTA PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE | 6.433,21 | PAGO |
05/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
05/10/2023 | 03040212 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | PAGO |
05/10/2023 | 03070148 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONTRATO Nº 20212786-LICITAÇÃO 29061202106. | 1.243,00 | PAGO |
05/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
05/10/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 22,00 | PAGO |
05/10/2023 | 01060165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC | 424,42 | PAGO |
05/10/2023 | 04080007 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- RP. | 1.430,80 | PAGO |
05/10/2023 | 06070006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE | 9.072,25 | PAGO |
05/10/2023 | 27060018 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 279,50 | PAGO |
05/10/2023 | 19070011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 767,60 | PAGO |
05/10/2023 | 27060024 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 76,55 | PAGO |
05/10/2023 | 13040006 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 250,20 | PAGO |
05/10/2023 | 06070007 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 2.094,35 | PAGO |
05/10/2023 | 01090118 | J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 1ª MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GARÇAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 118724040001/221-007, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 230201202207 | 100.093,34 | PAGO |
05/10/2023 | 06070008 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 2.094,35 | PAGO |
05/10/2023 | 06070003 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 1.196,35 | PAGO |
05/10/2023 | 01060165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC | 460,31 | PAGO |
05/10/2023 | 03070036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 896,42 | PAGO |
05/10/2023 | 13030010 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 1.286,74 | PAGO |
05/10/2023 | 27060023 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 421,50 | PAGO |
05/10/2023 | 14080012 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 504,00 | PAGO |
05/10/2023 | 22080005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 430,00 | PAGO |
05/10/2023 | 22080007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 610,00 | PAGO |
05/10/2023 | 27060020 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 559,00 | PAGO |
05/10/2023 | 06070005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 2.790,48 | PAGO |
05/10/2023 | 27060013 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.485,70 | PAGO |
05/10/2023 | 27060019 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 559,00 | PAGO |
05/10/2023 | 06070004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 5.134,25 | PAGO |
05/10/2023 | 19070012 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 513,85 | PAGO |
05/10/2023 | 27060022 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 724,00 | PAGO |
05/10/2023 | 04070009 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº030301202106-PP MAC | 1.800,00 | PAGO |
05/10/2023 | 04070008 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC | 954,60 | PAGO |
05/10/2023 | 22080004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 722,00 | PAGO |
05/10/2023 | 01090036 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | PAGO |
05/10/2023 | 01090029 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | PAGO |
05/10/2023 | 01090025 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | PAGO |
05/10/2023 | 01090027 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | PAGO |
05/10/2023 | 18070010 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), VISANDO UM MELHOR BEM ESTAR E SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS DOS SERVIÇOS A QUAL SÃO ATENDIDAS AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS DIARIAMENTE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-48. | 2.235,40 | PAGO |
05/10/2023 | 01090024 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | PAGO |
05/10/2023 | 01090035 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | PAGO |
05/10/2023 | 03070162 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS, VULCANIZAÇÃO - REMENDO PEQUENO PORTE - TROCAS DE PEQUENO PORTE- EMBEIÇAMENTO DE PEQUENO PORTE - PAVIO PEQUENO PORTE, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEÍCULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA-HXF8443), FORD-KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517) | 219,00 | PAGO |
05/10/2023 | 01060155 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS, VULCANIZAÇÃO - REMENDO PEQUENO PORTE - TROCAS DE PEQUENO PORTE- EMBEIÇAMENTO DE PEQUENO PORTE - PAVIO PEQUENO PORTE, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEÍCULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA-HXF8443), FORD-KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 885,10 | PAGO |
05/10/2023 | 01060150 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 E LICITAÇÃO Nº 030301202106.. VEICULOS: CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA- HXF8443), FORD KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 1.560,00 | PAGO |
05/10/2023 | 01090112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 963,63 | PAGO |
05/10/2023 | 13090007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, PROCESSOS, ATIVIDADES, PLANO DE TRABALHO E OUTROS), FORNECENDO MEIO PARA AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DO SUAS , NA GESTÃO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, ENTRE OUTROS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 947,20 | PAGO |
05/10/2023 | 01090030 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | PAGO |
05/10/2023 | 01060092 | J E DOS SANTOS ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA . CONFORME O CONTRATO : 20212624 E LICITAÇÃO: 030301202106. | 1.159,20 | PAGO |
05/10/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | PAGO |
05/10/2023 | 01080007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 76,39 | PAGO |
05/10/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | PAGO |
05/10/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | PAGO |
05/10/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | PAGO |
05/10/2023 | 03040018 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | PAGO |
05/10/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | PAGO |
05/10/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | PAGO |
05/10/2023 | 05100002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 1.610,40 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR(LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE | 12.486,24 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100004 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.255,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100005 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.594,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100006 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 14.364,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 23,50%. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 3.705,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100008 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.530,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100009 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE | 4.509,36 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 801,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100011 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.879,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100012 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE | 38.329,08 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05060010 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 11090016 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02080004 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 05100007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 23,50%. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 3.705,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 01090135 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE. | 3.230,79 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03040171 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULARIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 05060023 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 22090029 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 44.198,35 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 22090027 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS(EPIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 160,50 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 22090026 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.922,60 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 22090025 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO(EPIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 321,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 22090030 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 76.775,05 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 22090031 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 37.114,19 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070175 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP | 2.500,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02100011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA PLACA POO-8615, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 11.862,69 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 14090002 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 535,64 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 13090009 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 1.437,52 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 13090008 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 829,64 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 25090005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 620,20 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 20090008 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-42 | 2.559,05 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 01090197 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREÁ DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070074 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP, E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 01090153 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO (SAAE) NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. | 77,86 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070053 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02050039 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 04100001 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TERCEIRA PARCELA DA CHAMADA PÚBLICA, VISANDO Á COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRÁTICAS DESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESSA ESPÉCIE. CONFORME CONTRATO NR 260401202304 E RESULTANTE DA CHAMADA PÚBLICA 260401202304. | 46.157,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 26090007 | G VASCONCELOS NETO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 11.01.01/2022.05.02, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.01.01/2022.05-SRP. | 499,50 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 15090032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 1.602,08 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 15090018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 7.298,80 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 02100030 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 5.059,39 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 04080004 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090154 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 192,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 15090011 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.357,81 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 15090010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 25.405,19 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 15090028 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA USO INTERNO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 2.177,07 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090252 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº030301202106-PP PAB. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 22090024 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 577,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 22090023 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 7.212,50 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01080026 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023 | 2.096,86 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 445,73 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 08050009 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.962,97 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090118 | J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 1ª MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GARÇAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 118724040001/221-007, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 230201202207 | 100.093,34 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 15090016 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 861,93 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 15090017 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 2.283,54 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 15090015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 181101202206 SRP E CONFORME A LICITAÇÃO 18110120220610. | 1.561,67 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090185 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220619 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 432,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090184 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES , PARA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 144,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 15090029 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 4.477,72 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 15090030 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. DESPESA EM FACE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ORIUNDOS DA PORTARIA 369/2020. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 585,81 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090186 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/09/2023 À 30/09/2023. | 421,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 05090010 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE | 4.446,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 15090009 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 608,04 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090151 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 144,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 02080004 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | PAGO |
04/10/2023 | 03040030 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | PAGO |
04/10/2023 | 03040030 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | PAGO |
04/10/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.595,38 | PAGO |
04/10/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.034,29 | PAGO |
04/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
04/10/2023 | 03070090 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 8.263,44 | PAGO |
04/10/2023 | 03070089 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 3.500,00 | PAGO |
04/10/2023 | 03040042 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO 2º (SEGUNDO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.500,00 | PAGO |
04/10/2023 | 02010121 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07. | 12.638,40 | PAGO |
04/10/2023 | 16080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 4.125,60 | PAGO |
04/10/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 260,33 | PAGO |
04/10/2023 | 01090100 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.816,10 | PAGO |
04/10/2023 | 03040097 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207TP. | 2.500,00 | PAGO |
04/10/2023 | 03070068 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207. | 2.500,00 | PAGO |
04/10/2023 | 03070074 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP, E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | PAGO |
04/10/2023 | 13090004 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 1.280,00 | PAGO |
04/10/2023 | 24070011 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BRINQUEDO PLAYGROUND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV , SENDO QUE HÁ NECESSIDADE DE IMPLEMENTAR ATRAVÉS DE RECURSOS LÚDICOS, QUE ESTIMULA O BRINCAR, A EXPERIÊNCIA LÚDICA UMA FORMA PRIVILEGIADA DE EXPRESSÃO, INTERAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL, QUE ESTIMULA AS CRIANÇAS A PARTICIPAREM DO ESPAÇO DO CRAS , TRAZENDO O BRINCAR COMO ATIVIDADE PROMOTORA DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS, DESENVOLVENDO O SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVANDO DA SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA. COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 19.07.01/2022.05PE CONTRATO: 19.07.01/2022.05-03. | 33.869,00 | PAGO |
04/10/2023 | 01090003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 1.325,39 | PAGO |
04/10/2023 | 13090003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 2.560,00 | PAGO |
04/10/2023 | 01090097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA PV IMBIRIBA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV IMBIRIBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 87,37 | PAGO |
04/10/2023 | 13090002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 1.280,00 | PAGO |
04/10/2023 | 01090094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: CAETANOS DE CIMA Nº 01011, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 252,78 | PAGO |
04/10/2023 | 14090001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 03.05.01/2023.05SRP, CONTRATO: 03.05.01/2023.05-02 | 1.070,00 | PAGO |
04/10/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 7.583,34 | PAGO |
03/10/2023 | 03040018 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 17070008 | JR COELHO TAVARES ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO ATENDIMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, NOS DIAS 19 E 21/07/2023, NO DISTRITO DE MOITAS, PARA EMISSÃO DE BOLETOS, REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS, DÚVIDAS SOBRE O IPTU E QUAISQUER OUTROS ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 20213301 E PREGÃO DE Nº 31.08.01/2021.06. | 510,88 | PAGO |
03/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
03/10/2023 | 03040214 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº20213342, E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | PAGO |
03/10/2023 | 03040216 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME Nº 01070120220701, E PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | PAGO |
03/10/2023 | 29050015 | JR COELHO TAVARES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DE AMONTADA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÍTIO 39, NO PERÍODO 30, 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213307 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 1.660,36 | PAGO |
03/10/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
03/10/2023 | 03070146 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO NR 20213345 E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 3.916,64 | PAGO |
03/10/2023 | 20060014 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP | 600,00 | PAGO |
03/10/2023 | 03070168 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO-789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº20210091-DP | 2.000,00 | PAGO |
03/10/2023 | 03040237 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01070120220704. | 4.000,00 | PAGO |
03/10/2023 | 03040096 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | PAGO |
03/10/2023 | 03100001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANTANA HXF 8443, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 3.139,76 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100002 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | REFERENTE A LOGISTICA DE ARBITRAGENS COM JOGOS DA 2ª FASE DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 17 MASCULINO DE 2023, E INSCRIÇÃO DE 05 ATLETAS E 01 TRANSFERÊNCIA DE ATLETA. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 1.272,00 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 23.09.01/2021.06SRP. | 662,73 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100004 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNVIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO,DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.P E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 15090013 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 753,25 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 12060005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03040214 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº20213342, E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 12060017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02100020 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÃO 03.03.01/2021.06 CONTRATO 20212620 NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 15090031 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 42.836,78 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090245 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.649,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 12060011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03070078 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03040135 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03040132 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090133 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 12090001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.03.01/2023.05-37 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.03.01/2023.05-SRP. | 434,91 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 153,59 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 257,01 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01080101 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213455 E PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 061001202105PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02100012 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO INTERNO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03100002 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | REFERENTE A LOGISTICA DE ARBITRAGENS COM JOGOS DA 2ª FASE DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 17 MASCULINO DE 2023, E INSCRIÇÃO DE 05 ATLETAS E 01 TRANSFERÊNCIA DE ATLETA. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 1.272,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090253 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE PAB. | 600,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090254 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE MAC. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090192 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090238 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE - RP. | 1.637,58 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090187 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 66,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090188 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 480,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 15090020 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 6.443,92 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 15090023 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 22.260,62 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 15090025 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 4.246,42 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090191 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.312,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 15090022 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 3.912,08 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090190 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 320,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 15090024 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 11.851,52 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 15090019 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 150,01 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090189 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 342,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 15090021 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 44.253,61 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090155 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090156 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090158 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090160 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090159 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090214 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P S.E - CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090212 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090179 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090213 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.P.A.B.C.U- IGD CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090180 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090217 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090218 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090178 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090181 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090182 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090183 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.447,55 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090039 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03070133 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090110 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090111 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03070132 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 26040002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01080132 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090152 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 05090011 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE | 7.505,40 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 6.361,38 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 15090012 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 1.865,09 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 12060008 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, STRADA PLACA NOE6C17, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02100001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216466448-3 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216466476-9. | 193,24 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100002 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 500.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N°18110120220530 E A LICITAÇÃO N°181101202205SRP. | 352,50 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100004 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CREAS, NESSA PERSPECTIVA, O SALDO DESSES RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA QUALIFICAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2023 DO CMAS TENDO POR BASE OS RECURSOS DA PORTARIA 378/2020 DE ACORDO COM A PORTARIA 884/2023-MDS E EC Nº 126/2022. LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35 | 544,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100006 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CREAS, NESSA PERSPECTIVA, O SALDO DESSES RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA QUALIFICAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2023 DO CMAS TENDO POR BASE OS RECURSOS DA PORTARIA 378/2020 DE ACORDO COM A PORTARIA 884/2023-MDS E EC Nº 126/2022. LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 683,45 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100007 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CREAS, NESSA PERSPECTIVA, O SALDO DESSES RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA QUALIFICAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2023 DO CMAS TENDO POR BASE OS RECURSOS DA PORTARIA 378/2020 DE ACORDO COM A PORTARIA 884/2023-MDS E EC Nº 126/2022. LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 234,60 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100008 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CREAS, NESSA PERSPECTIVA, O SALDO DESSES RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA QUALIFICAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2023 DO CMAS TENDO POR BASE OS RECURSOS DA PORTARIA 378/2020 DE ACORDO COM A PORTARIA 884/2023-MDS E EC Nº 126/2022. LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-67 | 127,50 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CREAS, NESSA PERSPECTIVA, O SALDO DESSES RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA QUALIFICAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2023 DO CMAS TENDO POR BASE OS RECURSOS DA PORTARIA 378/2020 DE ACORDO COM A PORTARIA 884/2023-MDS E EC Nº 126/2022. LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 74,80 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA PLACA POO-8615, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 11.862,69 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100012 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO INTERNO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 13.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100014 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100019 | G VASCONCELOS NETO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 A 9.000 BTUS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 11010120220507, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110101202205PE. | 110,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100020 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÃO 03.03.01/2021.06 CONTRATO 20212620 NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.625,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100025 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 28.968,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE | 632,70 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100029 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100030 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 5.059,39 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100037 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 7.068,78 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 803,25 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100033 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 2.687,51 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100034 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 22.901,82 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100035 | YAMILA LEONARD QUINTANA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 7.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100036 | LEONEL GONZALES BAZAN | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 7.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100038 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/00/2023 À 15/10/2023. | 2.960,93 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100039 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 45.580,79 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100040 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 4.074,78 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100041 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 14.205,88 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100042 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 2.881,36 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100043 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 16.778,02 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100044 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 362,10 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100046 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. DESPESA EM FACE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ORIUNDOS DA PORTARIA 369/2020. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 809,52 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100047 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 181101202206 SRP E CONFORME A LICITAÇÃO 18110120220610. | 1.264,86 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100048 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 1.896,29 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220619 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 4.379,06 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100051 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18110120220604. | 1.370,57 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100052 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 683,24 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100054 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 843,46 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100056 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 44.569,71 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100057 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 2.328,29 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100058 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 6.894,03 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100059 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 39.121,49 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100060 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.089.239,31 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100061 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 137.634,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 929,99 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100063 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100064 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100065 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210 | 400,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100066 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100067 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100068 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100069 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100070 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100071 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100072 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP, E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100073 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100074 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100075 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100076 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101 | 650,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100077 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100078 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100079 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100080 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 29.635,61 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100081 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 33.160,22 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 784,52 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100083 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 200,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100084 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100085 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 09/2023 - PESSOAL DA SAÚDE - (PISO DA ENFERMAGEM). | 34.309,78 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 983,33 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100087 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 01301, UTILIZADO PELO O CADASTRO UNICO,- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.505,97 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100089 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 32.010,03 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100090 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 188.209,93 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100095 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220547 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202205SRP | 256,50 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100112 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100113 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 27.720,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100114 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100115 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100118 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 26.071,73 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100119 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 191.154,27 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100120 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.520,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100121 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100122 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 31.897,85 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100123 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 62.275,74 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100124 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.917,20 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100125 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 25.147,45 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100126 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 3.392,68 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100127 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.199,14 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100128 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 108.209,94 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100129 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103.738,46 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100130 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 19.906,22 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100133 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 61.121,04 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100134 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 23.950,50 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100136 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.378,20 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100140 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.048,83 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100145 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 13.400,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100146 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 58.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100147 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100148 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100149 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 14.800,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100150 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 04010120220623 E PROCESSO LICITATÓRIO:040101202206SRP. | 4.524,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100151 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100152 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100153 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 156.550,03 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100154 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.396,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100155 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 41.185,86 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100156 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.494,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100157 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.070,21 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100158 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100159 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.841,50 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 23,50%. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 3.705,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100161 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100162 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE. | 3.264,32 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100163 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE-PAB. | 600,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100164 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE-MAC. | 1.340,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100165 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 165,88 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100167 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100168 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.P.A.B.C.U- IGD CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100170 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100171 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100172 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P S.E - CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100173 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100174 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100175 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.363,67 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100176 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100177 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100178 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100179 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 193,60 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100180 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100181 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100182 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100183 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 25ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 002/2020.03.01. | 280.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100184 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100185 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 74,82 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100186 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 74,82 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100187 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 255,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100188 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100189 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100190 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- NUU8G00 | 9.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100191 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100192 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100194 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 145.857,23 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100195 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.414,88 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100196 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | 351.077,58 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100197 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 355.576,87 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100198 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 83.428,70 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100199 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.056,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100200 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.534,72 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100201 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM. | 606.332,09 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100202 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 214.108,55 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100203 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 32.706,45 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100204 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100205 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 33,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100208 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNVIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO,DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.P E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100209 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 99,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100210 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 33,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100218 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE - RP. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100219 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB. | 1.800,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100220 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100221 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº030301202106-PP - PAB. | 2.100,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100222 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - RP. | 1.442,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100223 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 627,80 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100224 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP. | 600,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100225 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP. | 400,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100226 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 648,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100227 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO LUBRIFICANTES E GRAXA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 496,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100228 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 160,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100229 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.480,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100231 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/10/2023 À 31/10/2023. | 308,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100232 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES, PARA O CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 320,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100233 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES, PARA O PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 160,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100234 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 49,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100237 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 - OUTUBRO 2023. | 28.721,08 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100238 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP | 900,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100239 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 33,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100240 | HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIA E LAUDOS. CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 1207202307 TP | 13.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100244 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 20213357 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100245 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220619 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 288,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100247 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.880,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100248 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.963,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100251 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº20213342, E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100252 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100254 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS AGRUPADASS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.154,38 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100256 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100257 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE JUVENTUDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213345, E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 3.916,64 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100258 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 406.690,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100259 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.957,02 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100260 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 18.039,89 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100261 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 S | 160,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100262 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES, PARA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 320,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100263 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: BARRA DA MOITAS Nº 20 , UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV DE MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 88,98 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100264 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL DE SABIAGUABA S/N , UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 253,47 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100265 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ST PERNAMBUQUINHO S/N ICARAI DE AMONTADA, UTILIZADO PELO O SCFV PERNAMBUQUINHO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 92,81 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.594,75 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 99,66 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02080007 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 20213357 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070126 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 2.116,21 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02080031 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 107,44 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02100001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216466448-3 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216466476-9. | 96,62 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01090132 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01070120220701, E PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070112 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040212 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02100001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216466448-3 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216466476-9. | 96,62 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01060162 | CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 03 MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE DE ARACATIARA NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, TP 230801202107. | 30.115,43 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 05060023 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 05010003 | MEMP CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONVÊNIO 423/2022-SOP-CE, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 130701202208, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 300.660,42 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02100014 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.474,03 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 09050008 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02050172 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01090088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 140.933,81 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.487,12 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 10070007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 10.957,99 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 09080005 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO NR 17010120230570 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 170101202305SRP | 953,88 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 09080003 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO NR 17010120230556 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 170101202305SRP | 342,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070146 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO NR 20213345 E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 3.916,64 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01060071 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213450 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 25090017 | LEONEL GONZALES BAZAN | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070102 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2023 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070167 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070168 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO-789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº20210091-DP | 2.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070166 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP | 2.650,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070170 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 500,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070165 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP | 400,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02080018 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°240401202301-DP | 1.800,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070164 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº270501202101-DP | 1.500,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02080017 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°250401202301-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070101 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 380,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070169 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP | 380,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 20060014 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP | 600,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02080019 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01080098 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01070120220704. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070103 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2023 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01090140 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070066 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01090112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 963,63 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070069 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02050177 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.957,09 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040260 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 2.874,42 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 25090018 | YAMILA LEONARD QUINTANA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01090134 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 191,04 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 29090002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 15.766,40 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01080007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 76,39 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 30060003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS, UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210602, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 744,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02080009 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02080008 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
02/10/2023 | 03070112 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | PAGO |
02/10/2023 | 20070010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 628,50 | PAGO |
02/10/2023 | 06070021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 280,50 | PAGO |
02/10/2023 | 13060016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 500,00 | PAGO |
02/10/2023 | 07060001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 897,50 | PAGO |
02/10/2023 | 28090002 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO,DUAS DIARIAS NO VALOR DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS), REFERENTE A VIAGEM À BRASILIA NA DATA DE 03 À 04 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 28.09.001/2023. | 1.600,00 | PAGO |
02/10/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02100001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216466448-3 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216466476-9. | 96,62 | PAGO |
02/10/2023 | 02100001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216466448-3 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 14000008216466476-9. | 96,62 | PAGO |
02/10/2023 | 01060009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | PAGO |
02/10/2023 | 19070033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 552,00 | PAGO |
02/10/2023 | 19070032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 744,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02050151 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02050150 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201 DP. | 1.500,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
02/10/2023 | 03070166 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP | 2.650,00 | PAGO |
02/10/2023 | 03070167 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP | 3.000,00 | PAGO |
02/10/2023 | 05060019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 1.228,50 | PAGO |
02/10/2023 | 04070006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 1.228,50 | PAGO |
02/10/2023 | 03070165 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP | 400,00 | PAGO |
02/10/2023 | 03070101 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 380,00 | PAGO |
02/10/2023 | 03070164 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº270501202101-DP | 1.500,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02080017 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°250401202301-DP. | 1.200,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02080018 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°240401202301-DP | 1.800,00 | PAGO |
02/10/2023 | 03070170 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 500,00 | PAGO |
02/10/2023 | 03070169 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP | 380,00 | PAGO |
02/10/2023 | 01080039 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101, | 2.000,00 | PAGO |
02/10/2023 | 01080031 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | PAGO |
02/10/2023 | 01080034 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | PAGO |
02/10/2023 | 01080033 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | PAGO |
02/10/2023 | 20070016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603 | 3.160,00 | PAGO |
02/10/2023 | 30050001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP. | 1.445,00 | PAGO |
29/09/2023 | 29090003 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5.907,13 | PAGO |
29/09/2023 | 01090150 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS | 34,50 | PAGO |
29/09/2023 | 01090221 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 105.023,46 | PAGO |
29/09/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 21.242,80 | PAGO |
29/09/2023 | 21090003 | QUARANTA PARTICIPAÇÕES LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), SOB DESISTÊNCIA DE PAGAMENTO DIANTE DE UMA PENDÊNCIA JUDICIAL. CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO DE BAIXA, EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.956,07 | PAGO |
29/09/2023 | 03040026 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.630,12 | PAGO |
29/09/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.203,34 | PAGO |
29/09/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 6.185,00 | PAGO |
29/09/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 77,00 | PAGO |
29/09/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 99,00 | PAGO |
29/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | PAGO |
29/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 93,42 | PAGO |
29/09/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 44.937,80 | PAGO |
29/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.805,05 | PAGO |
29/09/2023 | 01090163 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090162 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.520,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090161 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 191.098,07 | PAGO |
29/09/2023 | 29090001 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
29/09/2023 | 03040171 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULARIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090219 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 24.919,12 | PAGO |
29/09/2023 | 01090223 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 18.586,22 | PAGO |
29/09/2023 | 01090222 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 102.496,64 | PAGO |
29/09/2023 | 01060153 | CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO N 032/2021 - GOVERNO DO ESTADO., TOMADA DE PREÇOS DE Nº 270901202107. | 28.590,63 | PAGO |
29/09/2023 | 01090088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 144.673,22 | PAGO |
29/09/2023 | 01090227 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 23.950,50 | PAGO |
29/09/2023 | 01090226 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 63.296,40 | PAGO |
29/09/2023 | 01090164 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.260,21 | PAGO |
29/09/2023 | 01090220 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.970,95 | PAGO |
29/09/2023 | 01090216 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090215 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 31.281,41 | PAGO |
29/09/2023 | 01090211 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 205.084,46 | PAGO |
29/09/2023 | 01090194 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM. | 592.749,02 | PAGO |
29/09/2023 | 01090209 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.517,98 | PAGO |
29/09/2023 | 01090209 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 367.178,57 | PAGO |
29/09/2023 | 01090193 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 324.760,96 | PAGO |
29/09/2023 | 01090199 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.935,75 | PAGO |
29/09/2023 | 01090198 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 81.597,56 | PAGO |
29/09/2023 | 01090196 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.754,88 | PAGO |
29/09/2023 | 01090195 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 144.150,23 | PAGO |
29/09/2023 | 01090194 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM. | 15.280,42 | PAGO |
29/09/2023 | 01090193 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 4.684,45 | PAGO |
29/09/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
29/09/2023 | 01090113 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 15080011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.PAB. | 6.616,62 | PAGO |
29/09/2023 | 07080011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 8.224,20 | PAGO |
29/09/2023 | 01090251 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090250 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.841,50 | PAGO |
29/09/2023 | 01090249 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 233,32 | PAGO |
29/09/2023 | 01090249 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090244 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.527,65 | PAGO |
29/09/2023 | 01090243 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.494,96 | PAGO |
29/09/2023 | 01090243 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 39.759,60 | PAGO |
29/09/2023 | 01090242 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.477,95 | PAGO |
29/09/2023 | 01090241 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.378,20 | PAGO |
29/09/2023 | 01090240 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 200,20 | PAGO |
29/09/2023 | 01090240 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.968,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090239 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 156.911,96 | PAGO |
29/09/2023 | 01090233 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.494,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090232 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.880,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090231 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 3.392,68 | PAGO |
29/09/2023 | 01090230 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 25.147,45 | PAGO |
29/09/2023 | 03070084 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESDE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 04/09 A 29/09/2023. | 152,80 | PAGO |
29/09/2023 | 01090229 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.917,20 | PAGO |
29/09/2023 | 01090228 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 63.223,94 | PAGO |
29/09/2023 | 01060052 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/09 A 29/09/2023 | 7.153,35 | PAGO |
29/09/2023 | 29090001 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 5.280,00 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 15.766,40 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090003 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5.907,13 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090003 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5.907,13 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090150 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 34,50 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090221 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 105.023,46 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02080002 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 12.11.01/2021.06 E PREGÃO Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02080003 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02080009 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02080008 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 21.242,80 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 77,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 99,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 93,42 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 44.937,80 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.805,05 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03040207 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090163 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090162 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.520,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090161 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 191.098,07 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29090001 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090219 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 24.919,12 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090223 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 18.586,22 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090222 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 102.496,64 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02050151 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02050150 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201 DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090227 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 23.950,50 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090226 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 63.296,40 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090164 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.260,21 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090220 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.970,95 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090008 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 1.340,30 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090157 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 27.720,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090216 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090215 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 31.281,41 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090211 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 205.084,46 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090194 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM. | 592.749,02 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090209 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.517,98 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090209 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 367.178,57 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090193 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 324.760,96 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090199 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.935,75 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090198 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 81.597,56 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090196 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.754,88 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090195 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 144.150,23 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090194 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM. | 15.280,42 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090193 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 4.684,45 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090129 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nª 20212257. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090124 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090125 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090128 | CARLOS MORALES PEREZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090127 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090126 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090122 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090120 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090121 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090123 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090119 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090113 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090251 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090250 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.841,50 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090249 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 233,32 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090249 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090244 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.527,65 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090243 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.494,96 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090243 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 39.759,60 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090242 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.477,95 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090241 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.378,20 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090240 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 200,20 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090240 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.968,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090239 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 156.911,96 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090233 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.494,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090232 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090028 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090022 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090030 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090031 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03070096 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090025 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090027 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090036 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090024 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090035 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090023 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090029 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090100 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.816,10 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA PV IMBIRIBA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV IMBIRIBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 87,37 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090231 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 3.392,68 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090230 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 25.147,45 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03070084 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESDE MUNICÍPIO. | 152,80 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090229 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.917,20 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090228 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 63.223,94 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02050037 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01060052 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 7.153,35 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 28090001 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 03/10/2023 E VOLTA 04/10/2023. | 4.902,25 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090002 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO,DUAS DIARIAS NO VALOR DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS), REFERENTE A VIAGEM À BRASILIA NA DATA DE 03 À 04 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 28.09.001/2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090004 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A MASSAPÊ/CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PAA LEITE, NO PERÍODO 03/10/2023, NO VALOR DE 25,00 CONFORME A PORTARIA 28.09.002/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 6.185,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.630,12 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.203,34 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 28090002 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO,DUAS DIARIAS NO VALOR DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS), REFERENTE A VIAGEM À BRASILIA NA DATA DE 03 À 04 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 28.09.001/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 27090001 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE CINEMA NA CASA DE CULTURA, MEDINDO 36,53M2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 28090004 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A MASSAPÊ/CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PAA LEITE, NO PERÍODO 03/10/2023, NO VALOR DE 25,00 CONFORME A PORTARIA 28.09.002/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 29080003 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 29080005 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO(VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE. | 360,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 29080004 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 01060165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC | 424,42 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 24070011 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BRINQUEDO PLAYGROUND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV , SENDO QUE HÁ NECESSIDADE DE IMPLEMENTAR ATRAVÉS DE RECURSOS LÚDICOS, QUE ESTIMULA O BRINCAR, A EXPERIÊNCIA LÚDICA UMA FORMA PRIVILEGIADA DE EXPRESSÃO, INTERAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL, QUE ESTIMULA AS CRIANÇAS A PARTICIPAREM DO ESPAÇO DO CRAS , TRAZENDO O BRINCAR COMO ATIVIDADE PROMOTORA DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS, DESENVOLVENDO O SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVANDO DA SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA. COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 19.07.01/2022.05PE CONTRATO: 19.07.01/2022.05-03. | 33.869,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 18070009 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS E SEUS DE SEUS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-48. | 730,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 05090007 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02 | 23.400,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 18070010 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), VISANDO UM MELHOR BEM ESTAR E SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS DOS SERVIÇOS A QUAL SÃO ATENDIDAS AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS DIARIAMENTE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-48. | 2.235,40 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 01090094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: CAETANOS DE CIMA Nº 01011, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 252,78 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 98,27 | PAGO |
28/09/2023 | 26090001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS PERILO TEIXEIRA E JOSÉ MARTINS TEIXEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 254,59 | PAGO |
28/09/2023 | 27090001 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE CINEMA NA CASA DE CULTURA, MEDINDO 36,53M2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | PAGO |
28/09/2023 | 26090002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA JAIME ASSIS HENRIQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 254,59 | PAGO |
28/09/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.237,57 | PAGO |
28/09/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01090008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-76 | 1.157,00 | PAGO |
28/09/2023 | 20090003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 29.08.01/2023.01DP CONTRATO: 29.08.01/2023.01-06DP | 196,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01090002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 231,40 | PAGO |
28/09/2023 | 01090009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-22 | 5.278,10 | PAGO |
28/09/2023 | 20090001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 29.08.01/2023.01DP CONTRATO: 29.08.01/2023.01-06DP | 588,00 | PAGO |
28/09/2023 | 20090002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 29.08.01/2023.01DP CONTRATO: 29.08.01/2023.01-06DP | 98,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080128 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 879,91 | PAGO |
28/09/2023 | 01080116 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA Nº 1521, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 229,08 | PAGO |
28/09/2023 | 25080008 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 898,50 | PAGO |
28/09/2023 | 01090063 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 1.253,10 | PAGO |
28/09/2023 | 18090001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 29.08.01/2023.01-11-DP E LICITAÇÃO DE N° 29.08.01/2023.01-DP. | 98,00 | PAGO |
27/09/2023 | 27090001 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE CINEMA NA CASA DE CULTURA, MEDINDO 36,53M2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 31080120230301 E PREGÃO ELETRÔNICO 310801202303. | 12.116,15 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090005 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 31080120230302 E PREGÃO ELETRÔNICO 310801202303. | 2.710,00 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 01060046 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 21090002 | HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIA E LAUDOS. CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 1207202307 TP | 6.500,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 118,31 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 26090001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS PERILO TEIXEIRA E JOSÉ MARTINS TEIXEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 254,59 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 26090002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA JAIME ASSIS HENRIQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 254,59 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01060153 | CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO N 032/2021 - GOVERNO DO ESTADO., TOMADA DE PREÇOS DE Nº 270901202107. | 28.590,63 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 09080010 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE | 657,70 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 11080007 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE | 416,60 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 11080008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE | 416,60 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090093 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS( PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05-PE. | 90.381,44 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 10040005 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.923,64 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 896,42 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 260,33 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090089 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE AGUA BRUTA PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE | 6.433,21 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS PERILO TEIXEIRA E JOSÉ MARTINS TEIXEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 254,59 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA JAIME ASSIS HENRIQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 254,59 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090006 | KILDARY MELO GOIS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MOVEIS, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS, PARA AS UNIDADES GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS E DELA MESMO. CONFORME LICITAÇÃO: 06.09.01/2023.01DP CONTRATO: 06.09.01/2023-01 | 585,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090007 | G VASCONCELOS NETO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 11.01.01/2022.05.02, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.01.01/2022.05-SRP. | 499,50 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090010 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NA SOHIDRA E IDACE, NO PERÍODO 27/09/2023, NO VALOR DE 75,00 CONFORME A PORTARIA 26.09.001/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090011 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NA SOHIDRA E IDACE, NO PERÍODO 27/09/2023, NO VALOR DE 50,00 CONFORME A PORTARIA 26.09.002/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 02080006 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 295,17 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.223,77 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 22090034 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONTRATO Nº 20212786-LICITAÇÃO 29061202106. | 1.805,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 12070004 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 63.447,80 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 22090022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23090120220506, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202205PE. | 78.691,15 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080153 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 298.865,83 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 04090002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GALÕES (20L) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 29080120230104, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 290801202301DP | 294,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 21090021 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 1.275,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090011 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NA SOHIDRA E IDACE, NO PERÍODO 27/09/2023, NO VALOR DE 50,00 CONFORME A PORTARIA 26.09.002/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090010 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NA SOHIDRA E IDACE, NO PERÍODO 27/09/2023, NO VALOR DE 75,00 CONFORME A PORTARIA 26.09.001/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01060148 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 261,17 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 22090033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 308,67 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 30050001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP. | 1.445,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 295,17 | PAGO |
26/09/2023 | 12070004 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 63.447,80 | PAGO |
26/09/2023 | 01060148 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | PAGO |
26/09/2023 | 19090001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230502 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP | 14.067,82 | PAGO |
25/09/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 2.002,35 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01060032 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 8.879,33 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 20.686,14 | PAGO |
25/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 573,15 | PAGO |
25/09/2023 | 17070010 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO AMOJUVENTUDE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO NR 25010120230304 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 250101202303. | 1.052,51 | PAGO |
25/09/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 21.833,99 | PAGO |
25/09/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 863,10 | PAGO |
25/09/2023 | 29080009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-42 | 1.299,00 | PAGO |
25/09/2023 | 29080008 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 239,70 | PAGO |
25/09/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 684,13 | PAGO |
25/09/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/08/2023 | 2.002,35 | PAGO |
25/09/2023 | 01060032 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/08/2023 | 8.879,33 | PAGO |
25/09/2023 | 25090004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 1.001,30 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 620,20 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090006 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-67 | 437,50 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090007 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 2.953,84 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO CONTRATO Nº 23090120210601 EM PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202106SRP. | 457,13 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090017 | LEONEL GONZALES BAZAN | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090018 | YAMILA LEONARD QUINTANA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 02080005 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 21090003 | QUARANTA PARTICIPAÇÕES LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), SOB DESISTÊNCIA DE PAGAMENTO DIANTE DE UMA PENDÊNCIA JUDICIAL. CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO DE BAIXA, EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.956,07 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 573,15 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 20.686,14 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 12090004 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 29080120230101 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 290801202301DP. | 490,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 21090001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 29080120230105 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 290801202301DP. | 88,20 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 21.833,99 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 21090022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANTANA HXF 8443, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 3.139,76 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 863,10 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 684,13 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 19090001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230502 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP | 14.067,82 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 22090001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.05-73, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 415,48 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090002 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.05-19, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 979,10 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090003 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120220549 E A LICITAÇÃO N°181101202205SRP. | 619,84 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090004 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120220536 E A LICITAÇÃO N°181101202205SRP. | 425,00 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090006 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120220570 E A LICITAÇÃO N°181101202205SRP. | 50,00 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23090120220506, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202205PE. | 78.691,15 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090023 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 7.212,50 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090024 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 577,00 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090025 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO(EPIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 321,00 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090026 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.922,60 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090027 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS(EPIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 160,50 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090028 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 30.472,70 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090029 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 44.198,35 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090030 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 76.775,05 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090031 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 37.114,19 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 308,67 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090034 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONTRATO Nº 20212786-LICITAÇÃO 29061202106. | 1.805,00 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 13090006 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L - ADICIONADA DE SAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 29080120230102, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 290801202301DP. | 245,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 03070036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 282,26 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 15090004 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.08.01/2023.01-DP. | 2.940,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 15090003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.08.01/2023.01-DP. | 1.715,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 15090002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.08.01/2023.01-DP. | 245,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 05090005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 8.195,80 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 05090003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 1.056,25 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 05090004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 2.112,50 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 05090002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 1.056,25 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01090045 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS, VULCANIZAÇÃO - REMENDO PEQUENO PORTE - TROCAS DE PEQUENO PORTE- EMBEIÇAMENTO DE PEQUENO PORTE - PAVIO PEQUENO PORTE, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEÍCULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA-HXF8443), FORD-KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517) | 779,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01090044 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 E LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA- HXF8443), FORD KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 1.200,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 20090003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 29.08.01/2023.01DP CONTRATO: 29.08.01/2023.01-06DP | 196,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 20090001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 29.08.01/2023.01DP CONTRATO: 29.08.01/2023.01-06DP | 588,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 20090002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 29.08.01/2023.01DP CONTRATO: 29.08.01/2023.01-06DP | 98,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 11090009 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 29.08.01/2023.01.13 E LICITAÇÃO Nº 29.08.01/2023.01-DP. | 88,20 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01090102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 841,16 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01080170 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FORNECIMENTO DE AGUA PELO SAAE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DO PRÉDIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE AMONTADA . | 84,30 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 18090010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 51.726,57 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 29080120230105 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 290801202301DP. | 88,20 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090002 | HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIA E LAUDOS. CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 1207202307 TP | 6.500,00 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090003 | QUARANTA PARTICIPAÇÕES LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), SOB DESISTÊNCIA DE PAGAMENTO DIANTE DE UMA PENDÊNCIA JUDICIAL. CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO DE BAIXA, EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.956,07 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090015 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 10.960,80 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090016 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM. | 85.163,00 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090017 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 221.555,37 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090018 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 2.668,28 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090019 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 42.164,48 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090020 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 106.949,48 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090021 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 1.275,00 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANTANA HXF 8443, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 | 3.139,76 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 14080017 | MAF COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE SORTEIO DE PRÊMIOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.381/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28.06.01/2023.05-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28.06.01/2023.05/PE. | 13.552,50 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090020 | FOPAG - MAC | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 106.949,48 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.962,37 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01030173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.414,52 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01090092 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 08/2023. | 24.049,89 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 07080005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220518 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 858,20 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 07080004 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 13120120210555 E PREGÃO ELETRONICO Nº 131201202105SRP. | 3.078,61 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.876,17 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090018 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 2.668,28 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.233,16 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 18080006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 8.403,88 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.237,57 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 18080012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.597,17 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 03040179 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 3.427,12 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 44,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090019 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 42.164,48 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090017 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 221.555,37 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 04090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 632,70 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 07080015 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07-TP. | 10.616,26 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090015 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 10.960,80 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.924,02 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.395,32 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.174,97 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 313,77 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 81.897,42 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 44.088,70 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01090067 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 738,15 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01090008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-76 | 1.157,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 13090007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, PROCESSOS, ATIVIDADES, PLANO DE TRABALHO E OUTROS), FORNECENDO MEIO PARA AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DO SUAS , NA GESTÃO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, ENTRE OUTROS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 947,20 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 13090003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 2.560,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 13090001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 768,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 13090002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 1.280,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 13090005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 1.280,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 13090004 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 1.280,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01090085 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 6.169,32 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 14090001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 03.05.01/2023.05SRP, CONTRATO: 03.05.01/2023.05-02 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01090086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 3.666,87 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01090087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 789,81 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 18.221,62 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 15.688,01 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01090002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 231,40 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01090009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-22 | 5.278,10 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01090003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 1.325,39 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01090053 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/09/2023 À 14/09/2023. | 2.610,86 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.035,97 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 11090001 | DOSETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE CLORADOR A GAS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 280301202301 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 280301202301 DP | 2.380,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 18090001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 29.08.01/2023.01-11-DP E LICITAÇÃO DE N° 29.08.01/2023.01-DP. | 98,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090020 | FOPAG - MAC | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 106.949,48 | PAGO |
21/09/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.962,37 | PAGO |
21/09/2023 | 01030173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2023 | 4.414,52 | PAGO |
21/09/2023 | 01090092 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 08/2023. | 24.049,89 | PAGO |
21/09/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2023. | 1.876,17 | PAGO |
21/09/2023 | 21090018 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 2.668,28 | PAGO |
21/09/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 9.523,10 | PAGO |
21/09/2023 | 18080006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 8.403,88 | PAGO |
21/09/2023 | 18080012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.597,17 | PAGO |
21/09/2023 | 03040179 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2023. | 3.427,12 | PAGO |
21/09/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 44,00 | PAGO |
21/09/2023 | 21090019 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 42.164,48 | PAGO |
21/09/2023 | 21090017 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 221.555,37 | PAGO |
21/09/2023 | 21090015 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.960,80 | PAGO |
21/09/2023 | 21090014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.924,02 | PAGO |
21/09/2023 | 21090014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.395,32 | PAGO |
21/09/2023 | 21090014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.174,97 | PAGO |
21/09/2023 | 21090014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 313,77 | PAGO |
21/09/2023 | 21090014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 81.897,42 | PAGO |
21/09/2023 | 21090014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 44.088,70 | PAGO |
21/09/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2023 | 18.221,62 | PAGO |
21/09/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2023. | 15.688,01 | PAGO |
21/09/2023 | 07080010 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO DE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS VALES GÁS, ENTENDENDO QUE A POLITICA DE VALE GÁS, PROMOVE A BUSCA DE NOVAS FAMÍLIAS, BEM COMO MANUTENÇÃO DOS DADOS DO CADÚNICO REFERENTES AOS CIDADÃOS RESIDENTES NO TERRITÓRIO DO ENTE FEDERADO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DO CADASTRO ÚNICO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS. POR SE TRATAR DE UM BENEFICIO QUE UTILIZA A BASE DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO, EM QUE OS CRAS E CADASTRO ÚNICO FAZEM OS ENCAMINHAMENTOS E ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE O BENEFICIO CHEGUE A FAMÍLIA ALVO DESSA POLITICA. DESTA FORMA A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POSSUI ALCANCE, QUE SOMADO A OUTROS RECURSOS TORNA EFETIVA A ENTREGA DO BENEFICIO E SE TORNA FUNDAMENTAL PARA QUE HAJA APROVEITAMENTO DA ENTREGA COM AÇÕES DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 31.08.01/2021.06 E CONFORME O CONTRATO Nº 20213319. | 277,12 | PAGO |
21/09/2023 | 23080001 | CLAUDIANA SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CONCESSÃO GRATUITA DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE, KIT BEBÊ, PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 04.01.01/2023.05-SRP E CONTRATO: 04.01.01/2023.05. | 4.077,00 | PAGO |
21/09/2023 | 01080127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
21/09/2023 | 01080068 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | PAGO |
21/09/2023 | 17080001 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA AÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA EM AMONTADA, NO CRAS SEDE DAS 08H ÁS 13H, ONDE SERÃO REALIZADOS ATIVIDADES ESPECIAIS E MOMENTOS DE DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS. DE RESPONSABILIDADE DO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE. | 1.052,51 | PAGO |
21/09/2023 | 01080163 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | PAGO |
21/09/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.035,97 | PAGO |
20/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.420,23 | PAGO |
20/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,34 | PAGO |
20/09/2023 | 02050191 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.200,00 | PAGO |
20/09/2023 | 21060012 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE JULHO À DEZEMBRO 2023. | 1.500,00 | PAGO |
20/09/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
20/09/2023 | 01090021 | UNITED CAR LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REVISÃO DE ACORDO COM OS KM RODADOS OU POR PERÍODO NO VEÍCULO ARGO1.0FLEX/2023 PLACA: SAS8G98. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 29.08.02/2023.01DP CONTRATO: 29.08.02/2023.01DP | 267,75 | PAGO |
20/09/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.858,39 | PAGO |
20/09/2023 | 02050062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IPM, DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2023 | 5.405,98 | PAGO |
20/09/2023 | 28080002 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 200,56 | PAGO |
20/09/2023 | 03070060 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2023 | 7.183,35 | PAGO |
20/09/2023 | 28080001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 12.670,34 | PAGO |
20/09/2023 | 20090001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 29.08.01/2023.01DP CONTRATO: 29.08.01/2023.01-06DP | 588,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 29.08.01/2023.01DP CONTRATO: 29.08.01/2023.01-06DP | 98,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 29.08.01/2023.01DP CONTRATO: 29.08.01/2023.01-06DP | 196,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-35 | 2.126,20 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQLUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-22 | 4.024,68 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-76 | 1.334,80 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090008 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-42 | 2.559,05 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090009 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-04 | 416,40 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090012 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 619,50 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 01090050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 800,83 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.595,38 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 98,27 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,34 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.420,23 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01090069 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 7.376,65 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01090068 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 981,48 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01090062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 37.683,46 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01090055 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 26.396,95 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01090054 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 2.877,22 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01090077 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRRIFICANTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 1.959,03 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 10020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS( PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05-PE. | 18.376,60 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01090056 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 41.191,41 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01090058 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 4.126,16 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01090059 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 18.532,20 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01090060 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 8.413,88 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01090057 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 18.589,59 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01090061 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 213,81 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 03080007 | F.J. CONSTRUTORA LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFORMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 23.03.01/2023.07/TP, CONTRATO DE REPASSE DE Nº 919173/2021/ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 27.519,05 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 12090003 | G VASCONCELOS NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA-STDS DOS SEUS SETORES VINCULADOS DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 460,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 12090002 | G VASCONCELOS NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 360,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080162 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 84,30 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.858,39 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 15090001 | J L DA ROCHA ASSESORIA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | COMPRA DE FORMULARIO DE CONTA E AVISO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23080120220502 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 230801202205 SRP | 5.682,40 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02050062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IPM, DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 5.405,98 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 03070060 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 7.183,35 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01090063 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 1.253,10 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 7.259,88 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230502 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP | 14.067,82 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090002 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. FOPAG | 1.565,92 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 04090001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O MOMENTO DO ATO CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 04010120220618 E PREGÃO ELETRONICO Nº 040101202206SRP. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 11090012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23090120220506, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202205PE. | 35.853,18 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 07070003 | GRÁFICA VERDES MARES LTDA-EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2010.05-PE. | 412,40 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 07070002 | GRÁFICA VERDES MARES LTDA-EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2010.05-PP. | 2.924,40 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 07080014 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030301202106-PP - PAB. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 21060012 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE JULHO À DEZEMBRO 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 29080009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-42 | 1.299,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 29080008 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 239,70 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 01080142 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 04010120220623 E PROCESSO LICITATÓRIO:040101202206SRP. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 01090117 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 33.209,72 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 01090116 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 30.515,61 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090002 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. FOPAG | 1.565,92 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 137.634,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 01090115 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.074.281,51 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 01090114 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 39.386,62 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 01090020 | UNITED CAR LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REVISÃO DE ACORDO COM OS KM RODADOS OU POR PERÍODO NO VEÍCULO ARGO 1.0 FLEX/2023 PLACA: SAS8G98 . DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 29.08.02/2023.01DP CONTRATO: 29.08.02/2023.01DP | 228,25 | PAGO |
19/09/2023 | 01090116 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 30.515,61 | PAGO |
19/09/2023 | 01090117 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 33.209,72 | PAGO |
19/09/2023 | 01090115 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.074.281,51 | PAGO |
19/09/2023 | 01090114 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 39.386,62 | PAGO |
19/09/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 137.634,00 | PAGO |
19/09/2023 | 19090002 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. FOPAG | 1.565,92 | PAGO |
19/09/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
18/09/2023 | 18090002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTS DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA GERAR A FUSÃO DAS MATRÍCULAS 373, 557, 558 E 559. PARA FUTURO DESMEMBRAMENTO DO LOCAL DA ESCOLA NOVA DO ALTO DO JARDIM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 96,62 | PAGO |
18/09/2023 | 01080065 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
18/09/2023 | 01080124 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 77,31 | PAGO |
18/09/2023 | 01080125 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
18/09/2023 | 15060027 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP. | 6.090,00 | PAGO |
18/09/2023 | 02050037 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | PAGO |
18/09/2023 | 11080022 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP. | 1.797,00 | PAGO |
18/09/2023 | 23080002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 316,30 | PAGO |
18/09/2023 | 18090001 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 29.08.01/2023.01-11-DP E LICITAÇÃO DE N° 29.08.01/2023.01-DP. | 98,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTS DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA GERAR A FUSÃO DAS MATRÍCULAS 373, 557, 558 E 559. PARA FUTURO DESMEMBRAMENTO DO LOCAL DA ESCOLA NOVA DO ALTO DO JARDIM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 96,62 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 51.726,57 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTS DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA GERAR A FUSÃO DAS MATRÍCULAS 373, 557, 558 E 559. PARA FUTURO DESMEMBRAMENTO DO LOCAL DA ESCOLA NOVA DO ALTO DO JARDIM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 96,62 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 07080013 | JR COELHO TAVARES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NO (INTERIOR), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06-PE | 1.468,78 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 14080002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR(LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE | 6.714,72 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 15090001 | J L DA ROCHA ASSESORIA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | COMPRA DE FORMULARIO DE CONTA E AVISO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23080120220502 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 230801202205 SRP | 5.682,40 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.08.01/2023.01-DP. | 245,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090003 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.08.01/2023.01-DP. | 1.715,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090004 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.08.01/2023.01-DP. | 2.940,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090005 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 17050120230501 E PREGÃO ELETRONICO Nº 170501202305SRP. | 2.288,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090009 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 608,04 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 25.405,19 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090011 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.357,81 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090012 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 1.865,09 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090013 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 753,25 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 181101202206 SRP E CONFORME A LICITAÇÃO 18110120220610. | 1.561,67 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090016 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 861,93 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090017 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 2.283,54 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 7.298,80 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090019 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 150,01 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090020 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 6.443,92 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090021 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 44.253,61 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090022 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 3.912,08 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090023 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 22.260,62 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090024 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 11.851,52 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090025 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 4.246,42 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090028 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA USO INTERNO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 2.177,07 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090029 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 4.477,72 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090030 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. DESPESA EM FACE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ORIUNDOS DA PORTARIA 369/2020. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 585,81 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090031 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 42.836,78 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 1.602,08 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 29060010 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O CONTRATO N° 17010120230595 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 170101202305SRP. | 310,30 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 11090010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.295,43 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 05090001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 15.750,20 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 14090001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 03.05.01/2023.05SRP, CONTRATO: 03.05.01/2023.05-02 | 1.070,00 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090002 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 535,64 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 258,64 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090004 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-99 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 179,60 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090005 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-150 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 75,48 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 117,39 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 41,24 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 06070012 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 1.236,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 06070009 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 370,50 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090020 | UNITED CAR LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REVISÃO DE ACORDO COM OS KM RODADOS OU POR PERÍODO NO VEÍCULO ARGO 1.0 FLEX/2023 PLACA: SAS8G98 . DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 29.08.02/2023.01DP CONTRATO: 29.08.02/2023.01DP | 228,25 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 23080001 | CLAUDIANA SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CONCESSÃO GRATUITA DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE, KIT BEBÊ, PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 04.01.01/2023.05-SRP E CONTRATO: 04.01.01/2023.05. | 4.077,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090021 | UNITED CAR LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REVISÃO DE ACORDO COM OS KM RODADOS OU POR PERÍODO NO VEÍCULO ARGO1.0FLEX/2023 PLACA: SAS8G98. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 29.08.02/2023.01DP CONTRATO: 29.08.02/2023.01DP | 267,75 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090012 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES NO ÂMBITO DA AUTARQUA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA (AMTT) | 173,20 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.029,50 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 18050001 | JR COELHO TAVARES ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 20213301 E PREGÃO DE Nº 31.08.01/2021.06. | 2.043,52 | PAGO |
14/09/2023 | 01060153 | CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO N 032/2021 - GOVERNO DO ESTADO., TOMADA DE PREÇOS DE Nº 270901202107. | 108.093,96 | PAGO |
14/09/2023 | 06060007 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO JUNTO Á SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP E CONTRATO: 10.11.01/2022.06-05. | 1.200,00 | PAGO |
14/09/2023 | 01080122 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
14/09/2023 | 01080119 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
14/09/2023 | 01080063 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD-PAB JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210 | 400,00 | PAGO |
14/09/2023 | 06060009 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF, JUNTO Á SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP E CONTRATO: 10.11.01/2022.06-05. | 1.200,00 | PAGO |
14/09/2023 | 06060006 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO Á SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP E CONTRATO: 10.11.01/2022.06-05. | 1.200,00 | PAGO |
14/09/2023 | 06060008 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO À SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP E CONTRATO: 10.11.01/2022.06-05. | 2.400,00 | PAGO |
14/09/2023 | 01080117 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | PAGO |
14/09/2023 | 03040260 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | PAGO |
14/09/2023 | 08080001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 22.09.01/2021.05-63 E LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05-SRP. | 181,48 | PAGO |
14/09/2023 | 26040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 225,45 | PAGO |
14/09/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
14/09/2023 | 03080003 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-89 E LICITAÇÃO Nº 17.01.01/2023.05-SRP. | 257,86 | PAGO |
14/09/2023 | 26040002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | PAGO |
14/09/2023 | 05060011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
14/09/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 2.874,42 | PAGO |
14/09/2023 | 03070020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | PAGO |
14/09/2023 | 14080010 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES, NO VALOR DE R$ 799,00 CADA, PARA OS MEMBROS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE, SR. CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA (PRESIDENTE), ESLI MAGALHÂES DO NASCIMENTO (COORD. TÉCNICO FINANCEIRO) E JOSÉ VAGNER DE SOUSA OLIVEIRA (ASSESSOR TÉCNICO), PARA O EVENTO RPPS INVETS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2023 E 01 DE SETEMBRO DE 2023, NO LOCAL AV. MONSENHOR TABOSA1716 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60165 - 010 - SALA MAR HOTEL DIOGO. | 2.397,00 | PAGO |
14/09/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2023 | 2.029,50 | PAGO |
14/09/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
13/09/2023 | 11090006 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 13090020 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE Nº 40/00067-2, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NESTA DATA. | 81.409,24 | PAGO |
13/09/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 09/09 A 13/09/2023. | 103,50 | PAGO |
13/09/2023 | 01020002 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA PATRULHA MECANIZADA, NO TRECHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DOS DISTRITOS DE MOSQUITO E ARACATIARA, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 04010120220622 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040101202206SRP. | 14.880,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01080104 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 425.069,42 | PAGO |
13/09/2023 | 02010331 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 253,37 | PAGO |
13/09/2023 | 22080002 | CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM INSTALAÇÃO DAS MESMAS (AMPOLA DE RAIO-X, INSERT 20/40, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ÓLEO ISOLADOR E TESTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.07.01/2023.01-DP. | 17.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 03070036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 769,61 | PAGO |
13/09/2023 | 01060112 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 5.600,00 | PAGO |
13/09/2023 | 22080008 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.790,50 | PAGO |
13/09/2023 | 22080006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 315,00 | PAGO |
13/09/2023 | 22080016 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO JUNTO AOS SETORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.03.01/2023.05-PE. | 1.269,81 | PAGO |
13/09/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
13/09/2023 | 01080046 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | PAGO |
13/09/2023 | 01080037 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01080156 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE INTERESSE DO FMAS. COBRADAS ENTRE OS DIAS 11/09 A 13/09/2023. | 57,50 | PAGO |
13/09/2023 | 01080113 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 2.479,65 | PAGO |
13/09/2023 | 01080114 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL TEXACO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 49,00 | PAGO |
13/09/2023 | 12060008 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, STRADA PLACA NOE6C17, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | PAGO |
13/09/2023 | 03070053 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
13/09/2023 | 18080014 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | PAGO |
13/09/2023 | 29080006 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 66,00 | PAGO |
13/09/2023 | 29080007 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 2.636,30 | PAGO |
13/09/2023 | 13090001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 768,00 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 1.280,00 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 2.560,00 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090004 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 1.280,00 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 1.280,00 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090006 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L - ADICIONADA DE SAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 29080120230102, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 290801202301DP. | 245,00 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, PROCESSOS, ATIVIDADES, PLANO DE TRABALHO E OUTROS), FORNECENDO MEIO PARA AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DO SUAS , NA GESTÃO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, ENTRE OUTROS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65 | 947,20 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090008 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 829,64 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090009 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 1.437,52 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090010 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 646,60 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090011 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 258,64 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090012 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-99 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 312,20 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090013 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-99 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 536,00 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090014 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-99 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 135,40 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090015 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-150 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 37,74 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090016 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-150 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 75,48 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090017 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-150 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP | 377,40 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090020 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE Nº 40/00067-2, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NESTA DATA. | 81.409,24 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090020 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE Nº 40/00067-2, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NESTA DATA. | 81.409,24 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 22080012 | JOÃO VICTOR ALVES TAVEIRA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 17030120230514 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP. | 360,86 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,50 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01080103 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 275.620,37 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01080104 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 425.069,42 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 22080002 | CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM INSTALAÇÃO DAS MESMAS (AMPOLA DE RAIO-X, INSERT 20/40, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ÓLEO ISOLADOR E TESTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.07.01/2023.01-DP. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01080156 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE INTERESSE DO FMAS. | 57,50 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 12090001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.03.01/2023.05-37 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.03.01/2023.05-SRP. | 434,91 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090002 | G VASCONCELOS NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 360,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090003 | G VASCONCELOS NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA-STDS DOS SEUS SETORES VINCULADOS DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01.01/2022.05PE CONTRATO: 11.01.01/2022.05-05 | 460,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090004 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 29080120230101 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 290801202301DP. | 490,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 10070003 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTUTAR UMA REDE DE GESTAO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA, EM COAUTORIAS COLETIVAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 11090008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,31 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 11090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 457,13 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 03070175 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01080129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 76,99 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01080126 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 84,30 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01080123 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 173,01 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01080124 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 77,31 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01080125 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01080130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 84,30 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01080127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01080128 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 879,91 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 03040033 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
12/09/2023 | 01030223 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTUTAR UMA REDE DE GESTAO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA EM COAUTORIAS COLETIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 15050036 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.344,00 | PAGO |
12/09/2023 | 12050001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.267,50 | PAGO |
12/09/2023 | 16080007 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VEICULADO, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E PROCESSO LICITATORIO N º 091101202106SRP. | 2.440,20 | PAGO |
12/09/2023 | 29050016 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE URBANA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÍTIO 39, NO PERÍODO 30, 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213320, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 796,72 | PAGO |
12/09/2023 | 03070188 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) POSTES DE CONCRETO E 12 (DOZE) CRUZETAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, SOB DEMANDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 160601202301, PROCESSO LICITATÓRIO 160601202301DP. | 16.350,00 | PAGO |
12/09/2023 | 05070006 | G VASCONCELOS NETO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 A 9.000 BTUS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 11010120220507, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110101202205PE. | 110,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03040135 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | PAGO |
12/09/2023 | 03040132 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | PAGO |
12/09/2023 | 09050008 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | PAGO |
12/09/2023 | 12050003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 859,50 | PAGO |
12/09/2023 | 01060128 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 20.415,59 | PAGO |
12/09/2023 | 04080004 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106 | 3.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 15050042 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 513,00 | PAGO |
12/09/2023 | 26050007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | PAGO |
12/09/2023 | 12050002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 433,50 | PAGO |
12/09/2023 | 26050008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 397,50 | PAGO |
12/09/2023 | 11050007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 859,50 | PAGO |
12/09/2023 | 01060127 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO 2º REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 10.253,29 | PAGO |
12/09/2023 | 01080084 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 269.727,08 | PAGO |
12/09/2023 | 03070077 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 275.116,83 | PAGO |
12/09/2023 | 07060002 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONTRATO Nº 20212786-LICITAÇÃO 29061202106. | 1.150,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 11/09 E 12/09/2023. | 23,00 | PAGO |
12/09/2023 | 23080003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 22.06.01/2023.03.06 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 22.06.01/2023.03. | 2.821,63 | PAGO |
12/09/2023 | 24080001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-44 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 605,50 | PAGO |
12/09/2023 | 07070006 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213310 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 310801802106. | 623,52 | PAGO |
12/09/2023 | 05050016 | G VASCONCELOS NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 11.01.01/2022.05.08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.01.01/2022.05PE. | 679,00 | PAGO |
12/09/2023 | 07060004 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 29.06.01/2021.06-06 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 645,00 | PAGO |
12/09/2023 | 12070002 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 29.06.01/2021.06-06 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 2.584,40 | PAGO |
12/09/2023 | 18080013 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, NO PERÍODO 21/08/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 18.08.002/2023. | 50,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03070003 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | PASSAGENS AÉREAS, PARA O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE E ESPORTE, JESIMIEL DA SILVA ALVES, E PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE JUVENTUDE E ESPORTE, ANTONIO RONALDO DE MORAIS, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASÍLIA, COM OBJETIVO DE VISITAR O MINISTÉRIO NACIONAL DO ESPORTE E DIALOGAR COM A MINISTRA NACIONAL DO ESPORTE, ANA MOSER. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO 20212735 E PROCESSO LICITATÓRIO 230601202103 COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 5.431,78 | PAGO |
12/09/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. COBRADAS NOS DIAS 11/09 E 12/09/2023 | 23,00 | PAGO |
12/09/2023 | 10070009 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NA (SEDE), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06-PE. | 727,44 | PAGO |
12/09/2023 | 01080082 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 36.883,43 | PAGO |
12/09/2023 | 01080085 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 400,43 | PAGO |
12/09/2023 | 01080078 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.368,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03040229 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA, PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190501202107-TP. | 2.500,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01080080 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 42.179,57 | PAGO |
12/09/2023 | 01080107 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 4.438,52 | PAGO |
12/09/2023 | 01080081 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 16.418,07 | PAGO |
12/09/2023 | 01080083 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 77.058,12 | PAGO |
12/09/2023 | 01080079 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 337,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03070133 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03070132 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01080094 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 10.204,56 | PAGO |
12/09/2023 | 15050048 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO DE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE SEXUAL DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213319 E LICITAÇÃO Nº 310801202106. | 623,52 | PAGO |
12/09/2023 | 03040098 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01080035 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01080038 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101, | 1.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01080040 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01080032 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01080091 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES, PARA O CRAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 98,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01080092 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 2.831,28 | PAGO |
12/09/2023 | 01080095 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.792,85 | PAGO |
12/09/2023 | 01080093 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O IGD PAB- AUXILIO BRASIL CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 2.137,13 | PAGO |
12/09/2023 | 01080036 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | PAGO |
12/09/2023 | 19050004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.228,50 | PAGO |
12/09/2023 | 19070038 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 1.531,65M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ AGENOR HENRIQUE, BAIRRO BUENOS AIRES, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 30.678,95 | PAGO |
11/09/2023 | 03070020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090150 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 11,50 | PAGO |
11/09/2023 | 12060005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080075 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.909,05 | PAGO |
11/09/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
11/09/2023 | 12060017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080090 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 10.159,46 | PAGO |
11/09/2023 | 01080088 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 2.643,89 | PAGO |
11/09/2023 | 12060011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 105.410,57 | PAGO |
11/09/2023 | 01080089 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.195,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03070078 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 12060019 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080096 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 29.217,35 | PAGO |
11/09/2023 | 01080077 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 2.061,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080076 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 29.591,14 | PAGO |
11/09/2023 | 12060018 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080108 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 181101202206SRP, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 18110120220604. | 3.192,47 | PAGO |
11/09/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
11/09/2023 | 03070102 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2023 | 2.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01060048 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nª 20212257. | 4.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02080024 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 13.400,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02080025 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01060077 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 22060008 | CARLOS MORALES PEREZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO Á AGOSTO DE 2023. | 2.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01060079 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01060078 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01060080 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03070103 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2023 | 2.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01060085 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01060081 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01060082 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01060084 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01060083 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01090033 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 28.968,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 196,48 | PAGO |
11/09/2023 | 19070010 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.955,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02080026 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 27.720,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02080022 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02080021 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 58.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02080023 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 14.800,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080156 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE INTERESSE DO FMAS. | 11,50 | PAGO |
11/09/2023 | 01080105 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080106 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03070066 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 19070003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS, QUE FORNECEM APOIO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS, VEÍCULOS KWID PLACA: SBB1I00, BROS PLACA:OSU5496, BROS PLACA:OSV1286. CONTRATO: 22.06.01/2023.03-04 E LICITAÇÃO: 22.06.01/2023-03. | 3.101,58 | PAGO |
11/09/2023 | 03080008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL, SABIAGUABA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 234,89 | PAGO |
11/09/2023 | 03040093 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/08/2023 À 31/08/2023. | 4.693,45 | PAGO |
11/09/2023 | 04080002 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 6.037,92 | PAGO |
11/09/2023 | 11090001 | DOSETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE CLORADOR A GAS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 280301202301 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 280301202301 DP | 2.380,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090002 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 13120120210571, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131201202105SRP. | 862,31 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 13120120210558, E RESULTANTE DE PREGÃO ELETRÔNICO 131201202105SRP. | 1.089,79 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090004 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 04010120220617, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040101202206SRP. | 4.427,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090005 | ADS QUEIROZ EPP | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 13120120210582 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131201202105SRP. | 730,72 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090006 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 457,13 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,31 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090009 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 29.08.01/2023.01.13 E LICITAÇÃO Nº 29.08.01/2023.01-DP. | 88,20 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.295,43 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23090120220506, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202205PE. | 35.853,18 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090013 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA RECEBER TÍTULOS DE TERRA NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 11/09/2023, NO VALOR DE 75,00 CONFORME A PORTARIA 11.09.005/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090015 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA RECEBER TÍTULOS DE TERRA NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 11/09/2023, NO VALOR DE 50,00 CONFORME A PORTARIA 11.09.006/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090016 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 20.000,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090017 | DETRAN - CE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTAS E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO OFICIAL, PLACA PMQ4757, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. | 145,19 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 01090150 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 10070004 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.536,05 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02010052 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 19.611,09 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03070136 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 05090009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 23,50%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 3.705,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 06060010 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.684,09 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.701,52 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01060153 | CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO N 032/2021 - GOVERNO DO ESTADO., TOMADA DE PREÇOS DE Nº 270901202107. | 108.093,96 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090015 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA RECEBER TÍTULOS DE TERRA NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 11/09/2023, NO VALOR DE 50,00 CONFORME A PORTARIA 11.09.006/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090013 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA RECEBER TÍTULOS DE TERRA NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 11/09/2023, NO VALOR DE 75,00 CONFORME A PORTARIA 11.09.005/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 10070007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 10.957,99 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03070138 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02010057 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 2.705,34 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02010059 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 1.018,28 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 19070021 | DROGAFONTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 10.530,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 262.250,03 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 24070003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02080030 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 - AGOSTO 2023. | 35.349,03 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02080033 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02080034 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02080032 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE -RP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01080156 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE INTERESSE DO FMAS. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01080058 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA CAMPANHA MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 02 E 24 DE AGOSTO. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20213319 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 310801202106. | 277,12 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 07080010 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO DE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS VALES GÁS, ENTENDENDO QUE A POLITICA DE VALE GÁS, PROMOVE A BUSCA DE NOVAS FAMÍLIAS, BEM COMO MANUTENÇÃO DOS DADOS DO CADÚNICO REFERENTES AOS CIDADÃOS RESIDENTES NO TERRITÓRIO DO ENTE FEDERADO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DO CADASTRO ÚNICO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS. POR SE TRATAR DE UM BENEFICIO QUE UTILIZA A BASE DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO, EM QUE OS CRAS E CADASTRO ÚNICO FAZEM OS ENCAMINHAMENTOS E ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE O BENEFICIO CHEGUE A FAMÍLIA ALVO DESSA POLITICA. DESTA FORMA A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POSSUI ALCANCE, QUE SOMADO A OUTROS RECURSOS TORNA EFETIVA A ENTREGA DO BENEFICIO E SE TORNA FUNDAMENTAL PARA QUE HAJA APROVEITAMENTO DA ENTREGA COM AÇÕES DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 31.08.01/2021.06 E CONFORME O CONTRATO Nº 20213319. | 277,12 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01080045 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP, E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01080065 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01080068 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01080061 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01080063 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD-PAB JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210 | 400,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 4.188,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02050177 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.957,09 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 05060011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01080133 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.734,73 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 0,82 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.734,73 | PAGO |
08/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 0,82 | PAGO |
08/09/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | PAGO |
08/09/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | PAGO |
06/09/2023 | 03070053 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 14080010 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES, NO VALOR DE R$ 799,00 CADA, PARA OS MEMBROS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE, SR. CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA (PRESIDENTE), ESLI MAGALHÂES DO NASCIMENTO (COORD. TÉCNICO FINANCEIRO) E JOSÉ VAGNER DE SOUSA OLIVEIRA (ASSESSOR TÉCNICO), PARA O EVENTO RPPS INVETS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2023 E 01 DE SETEMBRO DE 2023, NO LOCAL AV. MONSENHOR TABOSA1716 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60165 - 010 - SALA MAR HOTEL DIOGO. | 2.397,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 14080016 | ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA, PARA A REALIZAÇÃO DE SORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.381/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28.06.01/2023.05-01, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28.06.01/2023.05/PE. | 11.900,00 | PAGO |
06/09/2023 | 03040035 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06 EM PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | PAGO |
06/09/2023 | 01080029 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VISANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DA ÁREA DO ESPORTE E JUVENTUDE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRÁTICAS DESPORTIVAS E MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESSA ESPÉCIE. CONFORME CONTRATO Nº 260401202304 E CHAMADA PÚBLICA Nº 260401202304 | 46.157,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2,30 | PAGO |
06/09/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | PAGO |
06/09/2023 | 01080007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | PAGO |
06/09/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | PAGO |
06/09/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | PAGO |
06/09/2023 | 03040018 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | PAGO |
06/09/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | PAGO |
06/09/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | PAGO |
06/09/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | PAGO |
06/09/2023 | 03040017 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
06/09/2023 | 05060010 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 21060010 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE. | 6.714,72 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 04080007 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- RP. | 1.430,80 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 04080006 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 1.372,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 04080005 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 1.460,20 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01060112 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01080116 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA Nº 1521, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 229,08 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2,30 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 05090001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 15.750,20 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 1.056,25 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 1.056,25 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 2.112,50 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 8.195,80 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(BRINQUEDO CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV , CRAS SEDE E CRAS PRAIANO. COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 19.07.01/2022.05PE CONTRATO: 19.07.01/2022.05-03 | 9.343,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090007 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02 | 23.400,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-25 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 627,20 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 23,50%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 3.705,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090010 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE | 4.446,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090011 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE | 7.505,40 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090012 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NA (SEDE), DESTINADOS A CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE (HEMOCE), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06-PE. | 311,76 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 22080011 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 17030120230540 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP. | 417,91 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03040214 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº20213342, E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 10080002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO Nº 22090120210554, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220901202105SRP. | 1.860,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03040132 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03040135 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080101 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213455 E PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 061001202105PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 23080003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 22.06.01/2023.03.06 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 22.06.01/2023.03. | 2.821,63 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 24080001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-44 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 605,50 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03070146 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO NR 20213345 E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 3.916,64 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 12060018 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 10040006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.979,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 14080003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR(LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE | 13.219,80 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 06060001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP E CONTRATO: 10.11.01/2022.06-05. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 06060007 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO JUNTO Á SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP E CONTRATO: 10.11.01/2022.06-05. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 06060009 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF, JUNTO Á SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP E CONTRATO: 10.11.01/2022.06-05. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 06060008 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO À SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP E CONTRATO: 10.11.01/2022.06-05. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 06060006 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO Á SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP E CONTRATO: 10.11.01/2022.06-05. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080046 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 08080001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 22.09.01/2021.05-63 E LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05-SRP. | 181,48 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080113 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 2.479,65 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 29060004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17010120230547, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE N° 170101202305 SRP | 609,11 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 7.583,34 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03040034 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | PAGO |
05/09/2023 | 01060046 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | PAGO |
05/09/2023 | 03070183 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 274.753,35 | PAGO |
05/09/2023 | 15060032 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 8.584,39 | PAGO |
05/09/2023 | 14070002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 11.960,27 | PAGO |
05/09/2023 | 03040057 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.587,39 | PAGO |
05/09/2023 | 03040055 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 28.330,40 | PAGO |
05/09/2023 | 24070002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 377,00 | PAGO |
05/09/2023 | 14070006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 14.842,45 | PAGO |
05/09/2023 | 03040058 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB , VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.206,01 | PAGO |
05/09/2023 | 14070004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 12.346,30 | PAGO |
05/09/2023 | 08050003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 21.645,20 | PAGO |
05/09/2023 | 03040056 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.718,60 | PAGO |
05/09/2023 | 13070008 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 1.924,40 | PAGO |
05/09/2023 | 24070001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.946,50 | PAGO |
05/09/2023 | 14070003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 10.295,80 | PAGO |
05/09/2023 | 15060031 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 32.948,25 | PAGO |
05/09/2023 | 15060030 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 10.529,70 | PAGO |
05/09/2023 | 15060029 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 72.416,55 | PAGO |
05/09/2023 | 19070027 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 70.514,70 | PAGO |
05/09/2023 | 13060015 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO-X, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.09.01/2022.05-PE. | 3.795,00 | PAGO |
05/09/2023 | 04040001 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 2.758,00 | PAGO |
05/09/2023 | 19070019 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.286,30 | PAGO |
05/09/2023 | 04040002 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 5.436,00 | PAGO |
05/09/2023 | 19070020 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.636,00 | PAGO |
05/09/2023 | 03040040 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS, NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 1.152,00 | PAGO |
05/09/2023 | 14070005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR(LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE. | 37.056,00 | PAGO |
05/09/2023 | 02050022 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 03050120220511-PE. | 3.299,76 | PAGO |
05/09/2023 | 18070033 | FRANCISCO VERISSIMO DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO-SE NO VALOR TOTAL R$ 100,00, AO SR: FRANCISCO VERÍSSIMO DO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO 01 E 02 DE AGOSTO DE 2023, COMPARECIMENTO PARA SANAR DUVIDAS E RECEBIMENTO DAS IDENTIDADES, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANAS E PERICIAS BIOMÉTRICAS - CHIPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS , PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO À EMISSÃO E AO RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE CIVIL. CONFORME A PORTARIA Nº 18.07.001/2023. | 100,00 | PAGO |
05/09/2023 | 01080044 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 22.06.01/2023.03.07 E LICITAÇÃO Nº 22.06.01/2023.03. | 1.925,00 | PAGO |
04/09/2023 | 29080007 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 2.636,30 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 29080006 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 66,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03040018 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03040017 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 263,05 | PAGO |
04/09/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11,50 | PAGO |
04/09/2023 | 07080002 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 07.01.01/2022.06SRP, CONTRATO: 07.01.01/2022.06-04. | 2.990,00 | PAGO |
04/09/2023 | 07080001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA E MORTALHAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 03.05.01/2023.05SRP, CONTRATO: 03.05.01/2023.05-01 | 2.220,00 | PAGO |
04/09/2023 | 18070004 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), VISANDO UM MELHOR BEM ESTAR E SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS DOS SERVIÇOS A QUAL SÃO ATENDIDAS AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS DIARIAMENTE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-55. | 4.536,34 | PAGO |
04/09/2023 | 17080002 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS AÇÕES VOLTADAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIZADA NO CRAS SEDE, NO DIA 24 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 08H DA MANHÃ. DE RESPONSABILIDADE DO CRAS SEDE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 1.225,00 | PAGO |
04/09/2023 | 03070096 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | PAGO |
04/09/2023 | 03040098 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | PAGO |
04/09/2023 | 15050037 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU). PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.598,50 | PAGO |
04/09/2023 | 05050005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 455,40 | PAGO |
04/09/2023 | 05050006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 281,60 | PAGO |
04/09/2023 | 03040076 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 704,30 | PAGO |
04/09/2023 | 04090001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O MOMENTO DO ATO CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 04010120220618 E PREGÃO ELETRONICO Nº 040101202206SRP. | 6.300,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090002 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GALÕES (20L) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 29080120230104, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 290801202301DP | 294,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090003 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 05/09/2023, NO VALOR DE 75,00 CONFORME A PORTARIA 04.09.004/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090004 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 05/09/2023, NO VALOR DE 50,00 CONFORME A PORTARIA 04.09.005/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 632,70 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090006 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 09.11.01/2021.06-02 E PREÇÃO PRESENCIAL DE Nº 09.11.01/2021.06. | 3.018,40 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090008 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 1.340,30 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090009 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS ,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 1.858,50 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090010 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -PAB. | 1.074,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090011 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 674,50 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090012 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07-TP. | 120.000,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090013 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 - SETEMBRO 2023. | 27.245,40 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 01030211 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080075 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.909,05 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 263,05 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 25080011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME SEGUNDO CONTRATO Nº 23090120210601 EM PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202106SRP. | 1.295,43 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080102 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE. | 3.130,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03040171 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULARIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080088 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 2.643,89 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080090 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 10.159,46 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03070112 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03070188 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) POSTES DE CONCRETO E 12 (DOZE) CRUZETAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, SOB DEMANDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 160601202301, PROCESSO LICITATÓRIO 160601202301DP. | 16.350,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 105.410,57 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080089 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.195,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03070183 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 274.753,35 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080084 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 269.727,08 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 04090004 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 05/09/2023, NO VALOR DE 50,00 CONFORME A PORTARIA 04.09.005/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 04090003 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 05/09/2023, NO VALOR DE 75,00 CONFORME A PORTARIA 04.09.004/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080096 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 29.217,35 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 122,01 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 12060019 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080076 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 29.591,14 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080077 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 2.061,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02050191 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080108 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 181101202206SRP, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 18110120220604. | 3.192,47 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 19070016 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 6.795,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 14080007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 799,20 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 16080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 4.125,60 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01060165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC | 460,31 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 18080007 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE. | 51.009,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02080028 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - PAB. | 600,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02080029 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE - RP. | 1.582,84 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02080027 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE - MAC. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 22080004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 722,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 11080021 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 55.282,18 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 11080018 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 80.125,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 11080020 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 36.607,10 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 11080019 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 17.944,30 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 14080011 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 2.708,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 14080012 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 504,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 22080016 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO JUNTO AOS SETORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.03.01/2023.05-PE. | 1.269,81 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 22080006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 315,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 22080005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 430,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 22080007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 610,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 22080008 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.790,50 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 22080009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 8.005,50 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080026 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023 | 2.062,54 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 08050009 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.372,06 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 344,17 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02080020 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080107 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 4.438,52 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080082 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 36.883,43 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080081 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 16.418,07 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080080 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 42.179,57 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080083 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 77.058,12 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080085 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 400,43 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080078 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.368,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080079 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 337,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03070090 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 8.263,44 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080117 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080122 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080121 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080120 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 1.694,60 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080119 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080118 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080091 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES, PARA O CRAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 98,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080095 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.792,85 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080093 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O IGD PAB- AUXILIO BRASIL CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 2.137,13 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080094 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 10.204,56 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080092 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 2.831,28 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080132 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.309,91 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/08/2023 À 31/08/2023. | 4.693,45 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080099 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080100 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP | 900,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080114 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL TEXACO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 49,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090022 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 231,40 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 1.325,39 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090004 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35 | 919,80 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090005 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 300.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090006 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 500.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-76 | 1.157,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-22 | 5.278,10 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090010 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITAÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-35 | 2.294,50 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090011 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 58.510,32 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090012 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES NO ÂMBITO DA AUTARQUA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA (AMTT) | 173,20 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090020 | UNITED CAR LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REVISÃO DE ACORDO COM OS KM RODADOS OU POR PERÍODO NO VEÍCULO ARGO 1.0 FLEX/2023 PLACA: SAS8G98 . DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 29.08.02/2023.01DP CONTRATO: 29.08.02/2023.01DP | 228,25 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090021 | UNITED CAR LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REVISÃO DE ACORDO COM OS KM RODADOS OU POR PERÍODO NO VEÍCULO ARGO1.0FLEX/2023 PLACA: SAS8G98. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 29.08.02/2023.01DP CONTRATO: 29.08.02/2023.01DP | 267,75 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090023 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090024 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090025 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090026 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP, E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090027 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090028 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090029 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | 700,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090030 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090031 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090032 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 24ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 325.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090033 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 28.968,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090034 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090035 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090036 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090037 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090038 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD-PAB JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210 | 400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090039 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090040 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 262.250,03 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090044 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 E LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA- HXF8443), FORD KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090045 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS, VULCANIZAÇÃO - REMENDO PEQUENO PORTE - TROCAS DE PEQUENO PORTE- EMBEIÇAMENTO DE PEQUENO PORTE - PAVIO PEQUENO PORTE, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEÍCULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA-HXF8443), FORD-KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517) | 779,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 800,83 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090053 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/09/2023 À 14/09/2023. | 2.610,86 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090054 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 2.877,22 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090055 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 26.396,95 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090056 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 41.191,41 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090057 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 18.589,59 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090058 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 4.126,16 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090059 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 18.532,20 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090060 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 8.413,88 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090061 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 213,81 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 37.683,46 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090063 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 1.253,10 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090067 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 738,15 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090068 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 981,48 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090069 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 7.376,65 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090077 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRRIFICANTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 1.959,03 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090085 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 6.169,32 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 3.666,87 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 789,81 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 450.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090089 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE AGUA BRUTA PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE | 30.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090092 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 08/2023. | 24.049,89 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090093 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS( PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05-PE. | 90.381,44 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: CAETANOS DE CIMA Nº 01011, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 252,78 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: CAETANOS DE CIMA Nº 01011, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 79,40 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA PV IMBIRIBA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV IMBIRIBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 87,37 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090100 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.816,10 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 841,16 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090110 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090111 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 963,63 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090113 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090114 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 39.386,62 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090115 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.074.281,51 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090116 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 30.515,61 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090117 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 33.209,72 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090118 | J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 1ª MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GARÇAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 118724040001/221-007, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 230201202207 | 110.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090119 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 4.400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090120 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 4.400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090121 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 4.400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090122 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 4.400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090123 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2023. | 4.400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090124 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090125 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090126 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090127 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090128 | CARLOS MORALES PEREZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090129 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nª 20212257. | 18.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090132 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01070120220701, E PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 16.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090133 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 41.200,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090134 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 191,04 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090135 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE. | 3.230,79 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090140 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090150 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090151 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 144,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090152 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090153 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO (SAAE) NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. | 77,86 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090154 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 192,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090155 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090156 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 13.400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090157 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 27.720,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090158 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090159 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 58.500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090160 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 14.800,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090161 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 191.098,07 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090162 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.520,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090163 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090164 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.260,21 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090177 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: CAETANOS DE CIMA Nº 01011, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 79,40 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090178 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090179 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090180 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090181 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090182 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090183 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.447,55 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090184 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES , PARA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 144,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090185 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220619 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 432,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090186 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/09/2023 À 30/09/2023. | 421,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090187 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 66,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090188 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 480,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090189 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 342,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090190 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090191 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.312,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090192 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 22.400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090193 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 329.445,41 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090194 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM. | 608.029,44 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090195 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 144.150,23 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090196 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.754,88 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090197 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREÁ DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207 | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090198 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 81.597,56 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090199 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.935,75 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090202 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 203,62 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090203 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 445,25 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090204 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 103,69 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090205 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 128,93 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090206 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 102,06 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090207 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 102,05 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090208 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 83,56 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090209 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 371.696,55 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 76,91 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090211 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 205.084,46 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090212 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090213 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.P.A.B.C.U- IGD CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090214 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P S.E - CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090215 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO PISO DA ENFERMAGEM | 31.281,41 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090216 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090217 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090218 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 300,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090219 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 24.919,12 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090220 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.970,95 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090221 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 105.023,46 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090222 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 102.496,64 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090223 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 18.586,22 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090226 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 63.296,40 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090227 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 23.950,50 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090228 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 63.223,94 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090229 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.917,20 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090230 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 25.147,45 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090231 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 3.392,68 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090232 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.880,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090233 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.494,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090238 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE - RP. | 1.637,58 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090239 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 156.911,96 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090240 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.168,20 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090241 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.378,20 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090242 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.477,95 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090243 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 41.254,56 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090244 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.527,65 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090245 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.649,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090246 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 14.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090247 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.983,25 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090248 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090249 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.487,32 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090250 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.841,50 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090251 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090252 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº030301202106-PP PAB. | 1.680,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090253 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE PAB. | 600,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090254 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE MAC. | 1.340,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090255 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB. | 1.800,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090256 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE - RP. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090257 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090259 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTA AGRUPADORA INSCRIÇÃO Nº 1937.6 E INSCRIÇÃO Nº 5302.9. | 1.600,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090260 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 01301, UTILIZADO PELO O CADASTRO UNICO,- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 5.969,08 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090262 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2º MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE GARÇAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 154/2021 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP- GOVERNO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 050401202207. | 70.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090263 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP | 900,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090264 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 102,05 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090150 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.501,24 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02080002 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 12.11.01/2021.06 E PREGÃO Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02080007 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 20213357 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070126 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 2.211,90 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 12060005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03040030 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02080004 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 496,97 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 16080007 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VEICULADO, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E PROCESSO LICITATORIO N º 091101202106SRP. | 2.440,20 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03040212 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070137 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 335,01 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03040216 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME Nº 01070120220701, E PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 12060017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 144.673,22 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.034,29 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02050172 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01080024 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.513,36 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 04080004 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 09050008 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 12060011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070078 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.038,60 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 15080011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.PAB. | 6.616,62 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090033 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 28.968,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02080017 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°250401202301-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01080098 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01070120220704. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 769,61 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02080018 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°240401202301-DP | 1.800,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02080019 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070104 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE- ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02080025 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02080024 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02080021 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02080022 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02080023 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070168 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO-789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº20210091-DP | 2.000,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070170 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01060077 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070102 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2023 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 22060008 | CARLOS MORALES PEREZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO Á AGOSTO DE 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01060079 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01060078 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070103 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2023 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01060080 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01060085 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01060081 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01060082 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01060084 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01060083 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070165 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP | 400,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070166 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP | 2.650,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01060048 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nª 20212257. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070169 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP | 380,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070101 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 380,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070164 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº270501202101-DP | 1.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070167 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01080106 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01080105 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070074 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP, E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070069 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070096 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070066 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070070 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070132 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070133 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070068 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 28080002 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 200,56 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 28080001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 12.670,34 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 12060008 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, STRADA PLACA NOE6C17, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02050039 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090150 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.FOPAG | 1.501,24 | PAGO |
01/09/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 496,97 | PAGO |
01/09/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.440,33 | PAGO |
01/09/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
01/09/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.038,60 | PAGO |
01/09/2023 | 21060009 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE. | 14.380,56 | PAGO |
01/09/2023 | 05060018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 628,50 | PAGO |
01/09/2023 | 24040001 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 121,00 | PAGO |
01/09/2023 | 15060038 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 385,00 | PAGO |
01/09/2023 | 15060039 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 735,00 | PAGO |
01/09/2023 | 25050015 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.932,00 | PAGO |
01/09/2023 | 06070010 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 840,00 | PAGO |
01/09/2023 | 28070008 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA BRUTA PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE | 6.824,51 | PAGO |
01/09/2023 | 25080001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230502 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP. | 11.960,06 | PAGO |
01/09/2023 | 28070004 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP. | 1.797,00 | PAGO |
01/09/2023 | 30050001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP. | 1.445,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02050037 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 25080008 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 898,50 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01060052 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 7.635,39 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 25080001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230502 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP. | 11.960,06 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
31/08/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 21.060,84 | PAGO |
31/08/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 106.378,07 | PAGO |
31/08/2023 | 03070181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 6.137,34 | PAGO |
31/08/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.073,94 | PAGO |
31/08/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.469,50 | PAGO |
31/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
31/08/2023 | 01080150 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.502,00 | PAGO |
31/08/2023 | 01080149 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 192.227,65 | PAGO |
31/08/2023 | 01030216 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 21.000,00 | PAGO |
31/08/2023 | 01080148 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 26.025,78 | PAGO |
31/08/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 80,36 | PAGO |
31/08/2023 | 01060135 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 17.389,01 | PAGO |
31/08/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103.774,45 | PAGO |
31/08/2023 | 03070076 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 443.804,50 | PAGO |
31/08/2023 | 01080147 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 26.110,06 | PAGO |
31/08/2023 | 02010191 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 63.538,76 | PAGO |
31/08/2023 | 02010220 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.566,87 | PAGO |
31/08/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 19.071,09 | PAGO |
31/08/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 14.205,09 | PAGO |
31/08/2023 | 02010225 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.945,25 | PAGO |
31/08/2023 | 01060144 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.420,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02010297 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.710,75 | PAGO |
31/08/2023 | 01080161 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 211.138,94 | PAGO |
31/08/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 593.920,39 | PAGO |
31/08/2023 | 01080160 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 366.893,43 | PAGO |
31/08/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 7.903,79 | PAGO |
31/08/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 327.092,28 | PAGO |
31/08/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.935,75 | PAGO |
31/08/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 86.024,40 | PAGO |
31/08/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.758,33 | PAGO |
31/08/2023 | 02010283 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.824,88 | PAGO |
31/08/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 138.826,53 | PAGO |
31/08/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.040,04 | PAGO |
31/08/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 19.281,86 | PAGO |
31/08/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02060008 | FOPAG - CULTURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 48.241,57 | PAGO |
31/08/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.399,98 | PAGO |
31/08/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
31/08/2023 | 29060020 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.841,50 | PAGO |
31/08/2023 | 01080155 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.864,42 | PAGO |
31/08/2023 | 02050154 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.576,84 | PAGO |
31/08/2023 | 02050154 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 42.564,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.785,60 | PAGO |
31/08/2023 | 01060136 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.378,20 | PAGO |
31/08/2023 | 31010003 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.968,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.460,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 157.382,91 | PAGO |
31/08/2023 | 02050153 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.494,00 | PAGO |
31/08/2023 | 01020111 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.880,00 | PAGO |
31/08/2023 | 01020074 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 3.392,68 | PAGO |
31/08/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 25.147,45 | PAGO |
31/08/2023 | 01020090 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.917,20 | PAGO |
31/08/2023 | 01080140 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 68.048,75 | PAGO |
31/08/2023 | 01060052 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/08 A 31/08/2023. | 7.635,39 | PAGO |
31/08/2023 | 03070181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 21.060,84 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080003 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 09080002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.57, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 7.424,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080008 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080009 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080150 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.502,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080149 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 192.227,65 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01030216 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 28080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,85 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 80,36 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 25080009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.189,98 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01060135 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 17.389,01 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103.774,45 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010225 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.945,25 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 8.224,20 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010331 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 253,37 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080026 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 27.720,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 196,48 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 20060014 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP | 600,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 17080001 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA AÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA EM AMONTADA, NO CRAS SEDE DAS 08H ÁS 13H, ONDE SERÃO REALIZADOS ATIVIDADES ESPECIAIS E MOMENTOS DE DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS. DE RESPONSABILIDADE DO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE. | 1.052,51 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 31010003 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.968,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080033 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080037 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080031 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080040 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080039 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101, | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080038 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101, | 1.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080034 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080035 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080032 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080036 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 2.874,42 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03040260 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 106.378,07 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 10.904,10 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01080148 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 26.025,78 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01080147 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 26.110,06 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010191 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 63.538,76 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010220 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.566,87 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 19.071,09 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 14.205,09 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01060144 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.420,00 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010297 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.710,75 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01080161 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 211.138,94 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 593.920,39 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01080160 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 366.893,43 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 7.903,79 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 327.092,28 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.935,75 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 86.024,40 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010283 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.824,88 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.758,33 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 138.826,53 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.040,04 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 19.281,86 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02060008 | FOPAG - CULTURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 48.241,57 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 29060020 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.841,50 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01080155 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.399,98 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.864,42 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02050154 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.576,84 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02050154 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 42.564,00 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.785,60 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01060136 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.378,20 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 157.382,91 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02050153 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.494,00 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01020111 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01020074 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 3.392,68 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 25.147,45 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 03070084 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESDE MUNICÍPIO. | 201,80 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01020090 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.917,20 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01080140 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 68.048,75 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 10.904,10 | PAGO |
30/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
30/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | PAGO |
30/08/2023 | 03070084 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESDE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/08 A 30/08/2023. | 201,80 | PAGO |
29/08/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 03070023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 17010120230577 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 229,05 | PAGO |
29/08/2023 | 03070021 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 17010120230592 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 542,57 | PAGO |
29/08/2023 | 12070004 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 56.722,24 | PAGO |
29/08/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
29/08/2023 | 01060148 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | PAGO |
29/08/2023 | 01080059 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | PAGO |
29/08/2023 | 15080009 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE 150,00 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIARIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA A PORTARIA DA DIÁRIA N° 15.08.002/2023, CONCERNENTE A VIAGEM À FORTALEZA-CENA DATA 31 DE AGOSTO DE 2023 À 01 DE SETEMBRO DE 2023, PARA O EVENTO RPPS INVETS, NA QUAL, A LEMA EDU (LEMA CONSULTORIA) FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO, QUE ACONTECERÁ NA AV. MONSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60165-010 - SALA MAR DO HOTEL DIOGO, AO SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE, CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA. | 150,00 | PAGO |
29/08/2023 | 15080008 | JOSE VAGNER DE SOUSA OLIVEIRA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 150,00 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIARIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA A PORTARIA DA DIÁRIA N° 15.08.004/2023 CONCERNENTE A VIAGEM À FORTALEZA-CE, NA DATA 31 DE AGOSTO DE 2023 À 01 DE SETEMBRO DE 2023, PARA O EVENTO RPPS INVETS, NA QUAL, A LEMA EDU (LEMA CONSULTORIA) FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO, QUE ACONTECERÁ NA AV. MONSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60165-010 - SALA MAR DO HOTEL DIOGO, AO SR. ASSESSOR TÉCNICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE, JOSÉ VAGNER DE SOUSA OLIVERA. | 150,00 | PAGO |
29/08/2023 | 15080007 | ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 150,00 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIARIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA A PORTARIA DA DIÁRIA N° 15.08.003/2023, CONCERNENTE A VIAGEM À FORTALEZA-CE, NA DATA 31 DE AGOSTO DE 2023 À 01 DE SETEMBRO DE 2023, PARA O EVENTO RPPS INVETS, NA QUAL, A LEMA EDU (LEMA CONSULTORIA) FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO, QUE ACONTECERÁ NA AV. MONSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60165-010 - SALA MAR DO HOTEL DIOGO, AO SR. COORDENADOR TÉCNICO FINANCEIRO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE, ESLI MAGALHÂES DO NASCIMENTO. | 150,00 | PAGO |
29/08/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 09/08/ E 29/08/23. | 46,00 | PAGO |
29/08/2023 | 03070072 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 09110120210607 E A LICITAÇÃO N° 091101202106SRP. | 744,80 | PAGO |
29/08/2023 | 29080001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 07.07.01/2023.03.02 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07.07.01/2023.03. | 1.293,09 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080003 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080004 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE. | 1.680,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080005 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DO PETRÓLEO(VASILHAME DE 13KG), DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06- PE. | 360,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080006 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 66,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080007 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 2.636,30 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080008 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 239,70 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NO CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-42 | 1.299,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 14080016 | ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA, PARA A REALIZAÇÃO DE SORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.381/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28.06.01/2023.05-01, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28.06.01/2023.05/PE. | 11.900,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02080005 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 14080024 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 110,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01060046 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 16080008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME SEGUNDO CONTRATO Nº 23090120210601 EM PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202106SRP. | 1.295,43 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 25080010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.295,43 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 12070004 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 56.722,24 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02050150 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201 DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02050151 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01060148 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01080163 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 12.670,34 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080002 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 200,56 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,85 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 02080006 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 03070187 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO DISTRITO DE MOITAS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212993, PROCESSO LICITATÓRIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150401202108. | 164.606,63 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.440,33 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01080059 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 10070009 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NA (SEDE), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06-PE. | 727,44 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01080156 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE INTERESSE DO FMAS. | 126,50 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 03080008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL, SABIAGUABA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 234,89 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 225,45 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26040002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28070008 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA BRUTA PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE | 6.824,51 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 23080002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 316,30 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 19070036 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 748,73M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO MANOEL PEREIRA, SEDE DO DISTRITO DE MOITAS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 14.997,06 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 19070038 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 1.531,65M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ AGENOR HENRIQUE, BAIRRO BUENOS AIRES, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 30.678,95 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 19070037 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO NA ROTATÓRIA COM 3.431,33M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NO CRUZAMENTO DAS RODOVIAS CE-085 E CE-176, ZONA RURAL DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 68.729,54 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 91,87 | PAGO |
28/08/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 142,89 | PAGO |
28/08/2023 | 14080013 | ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO, TÉCNICO AGRÔNOMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA PARA REUNIÃO NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE. NO PERIODO 16/08/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 14.08.003/2023. | 50,00 | PAGO |
28/08/2023 | 14080014 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 16/08/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 14.08.002/2023. | 50,00 | PAGO |
28/08/2023 | 03080006 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, NO PERÍODO 08/08/2023, NO VALOR DE 50,00 CONFORME A PORTARIA 03.08.002/2023. | 50,00 | PAGO |
28/08/2023 | 18080002 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, NO PERÍODO 21/08/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 18.08.004/2023. | 75,00 | PAGO |
28/08/2023 | 14080015 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 16/08/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 14.08.001/2023. | 75,00 | PAGO |
28/08/2023 | 03080005 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-SDA, NO PERÍODO 08/08/2023, NO VALOR DE 75,00 CONFORME A PORTARIA 03.08.001/2023. | 75,00 | PAGO |
28/08/2023 | 01080156 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE INTERESSE DO FMAS. COBRADAS ENTRE OS DIAS 01/08 A 28/08/2023. | 126,50 | PAGO |
28/08/2023 | 03070044 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | PAGO |
28/08/2023 | 03070163 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 76,52 | PAGO |
28/08/2023 | 20070001 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2023, A PARTIR DAS 09:00H, EM COMEMORAÇÃO AO ARRAIÁ DOS IDOSOS, ORGANIZADO PELO CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 E LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE. | 1.052,51 | PAGO |
28/08/2023 | 24070013 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA AÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA EM AMONTADA, NA PRAÇA MAIS INFÂNCIA DAS 17H ÁS 19H, ONDE SERÃO REALIZADOS ATIVIDADES ESPECIAIS E MOMENTOS DE DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS. DE RESPONSABILIDADE DO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 E LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE. | 1.052,51 | PAGO |
28/08/2023 | 03070157 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ST PERNAMBUQUINHO S/N ICARAI DE AMONTADA, UTILIZADO PELO O SCFV PERNAMBUQUINHO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 95,00 | PAGO |
28/08/2023 | 03070156 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA PV IMBIRIBA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV IMBIRIBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 92,52 | PAGO |
28/08/2023 | 03070176 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: CAETANOS DE CIMA Nº 01011, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 86,96 | PAGO |
28/08/2023 | 03070058 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 10,05 | PAGO |
28/08/2023 | 27070008 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | PAGO |
25/08/2023 | 20070017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.173,50 | PAGO |
25/08/2023 | 01060032 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/07/2023 | 10.402,10 | PAGO |
25/08/2023 | 25080001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230502 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP. | 11.960,06 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080003 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELE-ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSÃO DE JORNAL COLORIDO), DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES OFERECIDAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2021.05-PP. | 2.520,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080004 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELE-ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSÃO DE JORNAL COLORIDO), DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES OFERECIDAS, JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2021.05-PP. | 2.340,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080005 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELE-ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSÃO DE JORNAL COLORIDO), DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES OFERECIDAS PELAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2021.05-PE. | 540,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080008 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 898,50 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.189,98 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.295,43 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME SEGUNDO CONTRATO Nº 23090120210601 EM PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202106SRP. | 1.295,43 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 14080006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 194,50 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 14080004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.289,10 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 22080003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 3.789,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 04070010 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO (REUNIÃO) DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206SRP. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 14080005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 2.576,35 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 27060015 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 100,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 27060016 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 100,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02080013 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-67 | 450,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 24080001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-44 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 605,50 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.469,50 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.073,94 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 6.137,34 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 29060013 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O CONTRATO N° 17010120230565 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 170101202305SRP. | 2.450,83 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 29060018 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17010120230571 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305SRP. | 259,38 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 21060008 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR(LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE. | 43.674,60 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 23080001 | CLAUDIANA SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CONCESSÃO GRATUITA DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE, KIT BEBÊ, PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 04.01.01/2023.05-SRP E CONTRATO: 04.01.01/2023.05. | 4.077,00 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 316,30 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 22.06.01/2023.03.06 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 22.06.01/2023.03. | 2.821,63 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 01080044 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 22.06.01/2023.03.07 E LICITAÇÃO Nº 22.06.01/2023.03. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 30050001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP. | 1.445,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/07/2023 | 27.968,24 | PAGO |
23/08/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/07/2023 | 7.862,95 | PAGO |
23/08/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/07/2023 | 1.199,20 | PAGO |
23/08/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/07/2023 | 700,42 | PAGO |
23/08/2023 | 21070002 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP. | 5.462,88 | PAGO |
23/08/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/07/2023. | 1.742,10 | PAGO |
22/08/2023 | 18080020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 41.437,34 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 18080014 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 99,70 | PAGO |
22/08/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.689,54 | PAGO |
22/08/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.292,51 | PAGO |
22/08/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 5.271,88 | PAGO |
22/08/2023 | 21080001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COMPLEMENTAR PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE GARÇAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 96,62 | PAGO |
22/08/2023 | 01080025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 135.831,88 | PAGO |
22/08/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.072,33 | PAGO |
22/08/2023 | 03040179 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.643,10 | PAGO |
22/08/2023 | 03040079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 90,61 | PAGO |
22/08/2023 | 03070150 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.813,62 | PAGO |
22/08/2023 | 20070015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA ( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 205,92 | PAGO |
22/08/2023 | 01080007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | PAGO |
22/08/2023 | 22080001 | GERLANIO CORDEIRO ANDRADE-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MÍDIAS VISUAIS (PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA), PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº24070120230501, E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 240701202305SRP. | 14.200,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080002 | CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM INSTALAÇÃO DAS MESMAS (AMPOLA DE RAIO-X, INSERT 20/40, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ÓLEO ISOLADOR E TESTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.07.01/2023.01-DP. | 17.000,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 3.789,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 722,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 430,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 315,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 610,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080008 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.790,50 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080009 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 8.005,50 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080011 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 17030120230540 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP. | 417,91 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080012 | JOÃO VICTOR ALVES TAVEIRA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 17030120230514 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP. | 360,86 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080013 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 17030120230524 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP. | 165,72 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080014 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 17030120230517 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP. | 1.188,71 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080015 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 17030120230506 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP. | 150,12 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080016 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO JUNTO AOS SETORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.03.01/2023.05-PE. | 1.269,81 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 91,87 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 03040179 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.643,10 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 11080011 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 11080012 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 390,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 11080010 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 624,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 17080002 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS AÇÕES VOLTADAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIZADA NO CRAS SEDE, NO DIA 24 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 08H DA MANHÃ. DE RESPONSABILIDADE DO CRAS SEDE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 1.225,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 21080001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COMPLEMENTAR PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE GARÇAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 96,62 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080002 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS CARTORÁRIAS COMO CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, BUSCAS E CERTIDÃO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 78,39 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 27.968,24 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 21080002 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS CARTORÁRIAS COMO CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, BUSCAS E CERTIDÃO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 78,39 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 03070135 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20213315 E PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL N 310801202106. | 242,48 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 21080001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COMPLEMENTAR PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE GARÇAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 96,62 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01080029 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VISANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DA ÁREA DO ESPORTE E JUVENTUDE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRÁTICAS DESPORTIVAS E MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESSA ESPÉCIE. CONFORME CONTRATO Nº 260401202304 E CHAMADA PÚBLICA Nº 260401202304 | 46.157,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 19070013 | ADS QUEIROZ EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.12.01/2021.05-PE. | 375,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 19070014 | ADS QUEIROZ EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.12.01/2021.05-PE. | 375,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.862,95 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.199,20 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 700,42 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 03070058 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 10,05 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 03070060 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 7.428,06 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02050062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IPM, DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 5.495,66 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 33.358,22 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010178 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 31.634,81 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.742,10 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01060032 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 10.402,10 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 21080002 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS CARTORÁRIAS COMO CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, BUSCAS E CERTIDÃO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 78,39 | PAGO |
21/08/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
21/08/2023 | 03070146 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO NR 20213345 E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 3.916,64 | PAGO |
21/08/2023 | 28070007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 9.718,01 | PAGO |
21/08/2023 | 03070060 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2023 | 7.428,06 | PAGO |
21/08/2023 | 02050062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IPM, DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2023 | 5.495,66 | PAGO |
21/08/2023 | 21070003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 26.706,96 | PAGO |
21/08/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 33.358,22 | PAGO |
21/08/2023 | 02010178 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 31.634,81 | PAGO |
18/08/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.947,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 138.121,46 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.062.192,41 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 39.676,64 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 03070181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.404,18 | PAGO |
18/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.711,12 | PAGO |
18/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
18/08/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.930,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03040033 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03040036 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03040035 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06 EM PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | PAGO |
18/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
18/08/2023 | 01030173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | PAGO |
18/08/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 23.738,44 | PAGO |
18/08/2023 | 07080003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 23,50%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 3.705,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03040214 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº20213342, E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | PAGO |
18/08/2023 | 01030002 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 13120120210567 E PREGÃO ELETRONICO Nº 131201202105SRP. | 1.707,12 | PAGO |
18/08/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.870,00 | PAGO |
18/08/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.405,79 | PAGO |
18/08/2023 | 03070139 | VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA SEM REJUNTAMENTO COM PEDRA ADQUIRIDA, NAS LOCALIDADES DE JUREMA, ICARAI E MOITAS CONFORME CONVÊNIO DE Nº 086/CIDADES/2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 146.767,57 | PAGO |
18/08/2023 | 18080006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 9.901,86 | PAGO |
18/08/2023 | 02050191 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.200,00 | PAGO |
18/08/2023 | 18080012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.576,00 | PAGO |
18/08/2023 | 23050001 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213321 E RESULTANTE DO PREGAO ELETRÔNICO 310801202106. | 1.039,20 | PAGO |
18/08/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 46,00 | PAGO |
18/08/2023 | 18080019 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 551,44 | PAGO |
18/08/2023 | 18080015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 71.265,56 | PAGO |
18/08/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.385,87 | PAGO |
18/08/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 290,40 | PAGO |
18/08/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.170,40 | PAGO |
18/08/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.005,60 | PAGO |
18/08/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.765,83 | PAGO |
18/08/2023 | 03070168 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO-789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº20210091-DP | 2.000,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03070167 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP | 3.000,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03070166 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP | 2.650,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03070164 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº270501202101-DP | 1.500,00 | PAGO |
18/08/2023 | 13030022 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO CONTRATO Nª 20212257. | 4.500,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03070165 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP | 400,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03070101 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 380,00 | PAGO |
18/08/2023 | 21060012 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE JULHO À DEZEMBRO 2023. | 1.500,00 | PAGO |
18/08/2023 | 01060112 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 5.600,00 | PAGO |
18/08/2023 | 27060009 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 760,10 | PAGO |
18/08/2023 | 03070169 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP | 380,00 | PAGO |
18/08/2023 | 05060001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105-PE - MAC. | 22.986,00 | PAGO |
18/08/2023 | 25050006 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS 180ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº22.09.01/2021.05-PE. | 813,75 | PAGO |
18/08/2023 | 03070170 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 500,00 | PAGO |
18/08/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.161,32 | PAGO |
18/08/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.666,28 | PAGO |
18/08/2023 | 03070144 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES , PARA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 369,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03040093 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03070042 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | PAGO |
18/08/2023 | 30030003 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO Nº: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | PAGO |
18/08/2023 | 31030003 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | PAGO |
18/08/2023 | 30030002 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | PAGO |
18/08/2023 | 21060011 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02 | 23.400,00 | PAGO |
18/08/2023 | 29060001 | CLAUDIANA SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCESSÃO GRATUITA DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE KIT BEBÊ PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 04.01.01/2023.05-SRP CONTRATO: 04.01.01/2023.05 | 6.795,00 | PAGO |
18/08/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.841,99 | PAGO |
18/08/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.442,00 | PAGO |
18/08/2023 | 02050066 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES NO ÂMBITO DA AUTARQUA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA (AMTT). | 623,52 | PAGO |
18/08/2023 | 14070016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23090120210612 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 230901202106 SRP. | 744,00 | PAGO |
18/08/2023 | 14070015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº23090120210612 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 230901202106 SRP. | 859,50 | PAGO |
18/08/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 1.502,00 | PAGO |
18/08/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 138.121,46 | PAGO |
18/08/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.062.192,41 | PAGO |
18/08/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 39.676,64 | PAGO |
18/08/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2023. | 1.947,50 | PAGO |
18/08/2023 | 18080002 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, NO PERÍODO 21/08/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 18.08.004/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080004 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 583,54 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080005 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 562,80 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080007 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE. | 51.009,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080008 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 693,20 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080009 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 693,20 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080010 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 346,60 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080011 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 881,55 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 22.800,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080013 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, NO PERÍODO 21/08/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 18.08.002/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080014 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 71.265,56 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080018 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP. | 6.361,38 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080019 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 551,44 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 41.437,34 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 03070181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.404,18 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.711,12 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.930,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 03070021 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 17010120230592 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 542,57 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01030173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 23.738,44 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.405,79 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 18080006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 9.901,86 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 18080013 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, NO PERÍODO 21/08/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 18.08.002/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 18080002 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, NO PERÍODO 21/08/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 18.08.004/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 18080012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.576,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 14080001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 10.813,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.765,83 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.005,60 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 18080019 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 551,44 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 18080015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 71.265,56 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.385,87 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 290,40 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.170,40 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.666,28 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.161,32 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.841,99 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.442,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 17080001 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA AÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA EM AMONTADA, NO CRAS SEDE DAS 08H ÁS 13H, ONDE SERÃO REALIZADOS ATIVIDADES ESPECIAIS E MOMENTOS DE DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS. DE RESPONSABILIDADE DO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE. | 1.052,51 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080002 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS AÇÕES VOLTADAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIZADA NO CRAS SEDE, NO DIA 24 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 08H DA MANHÃ. DE RESPONSABILIDADE DO CRAS SEDE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 1.225,00 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 26060011 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE URBANA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALIDADE DE CARIRI, NO PERÍODO 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213320 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 207,84 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 26060010 | JR COELHO TAVARES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DE AMONTADA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CARIRI, NO PERÍODO DE 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213307 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 766,32 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 13070002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220578 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 407,50 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 11080001 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 03.03.01/2021.06. | 1.419,80 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 21060012 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE JULHO À DEZEMBRO 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 17070009 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 04010120220627 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO Nº 0401202206-SRP | 2.100,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 10080003 | FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE UMA GALERIA OFICIAL DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ, ATENDENDO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N º 040801202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040801202301DP. | 5.900,00 | PAGO |
17/08/2023 | 03050022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.283,00 | PAGO |
17/08/2023 | 03070141 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
17/08/2023 | 03070142 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 76,46 | PAGO |
17/08/2023 | 03070134 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | PAGO |
17/08/2023 | 03070177 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | PAGO |
17/08/2023 | 03070048 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | PAGO |
17/08/2023 | 18070011 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.03.01/2023.05-59 E LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP. | 5.164,00 | PAGO |
17/08/2023 | 18070008 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), VISANDO UM MELHOR BEM ESTAR E SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS DOS SERVIÇOS A QUAL SÃO ATENDIDAS AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS DIARIAMENTE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-45. | 285,18 | PAGO |
17/08/2023 | 02050029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E DIÁRIOS OFICIAIS, UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.444,00 | PAGO |
16/08/2023 | 03070072 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 09110120210607 E A LICITAÇÃO N° 091101202106SRP. | 744,80 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 03040026 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | PAGO |
16/08/2023 | 03040171 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULARIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | PAGO |
16/08/2023 | 16080001 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ ADICIONADA DE SAIS, QUE ATENDE OS INTERESSES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 061001202205SRP E O CONTRATO 06100120220526. | 195,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080007 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VEICULADO, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E PROCESSO LICITATORIO N º 091101202106SRP. | 2.440,20 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME SEGUNDO CONTRATO Nº 23090120210601 EM PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202106SRP. | 1.295,43 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023. | 15.000,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 09080008 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 14/08/2023 E VOLTA 16/08/2023. | 5.669,99 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 13070003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220524, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 430,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 17070010 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO AMOJUVENTUDE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO NR 25010120230304 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 250101202303. | 1.052,51 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 02080015 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 672,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 03070176 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: CAETANOS DE CIMA Nº 01011, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 86,96 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 18070014 | JOÃO VICTOR ALVES TAVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-62. | 348,21 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 03070163 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 76,52 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 07080002 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 07.01.01/2022.06SRP, CONTRATO: 07.01.01/2022.06-04. | 2.990,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 03070156 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA PV IMBIRIBA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV IMBIRIBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 92,52 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 18070007 | JOÃO VICTOR ALVES TAVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS E SEUS DE SEUS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-62. | 730,95 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 07080001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA E MORTALHAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 03.05.01/2023.05SRP, CONTRATO: 03.05.01/2023.05-01 | 2.220,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 03070157 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ST PERNAMBUQUINHO S/N ICARAI DE AMONTADA, UTILIZADO PELO O SCFV PERNAMBUQUINHO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 95,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 03070179 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 15080007 | ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 150,00 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIARIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA A PORTARIA DA DIÁRIA N° 15.08.003/2023, CONCERNENTE A VIAGEM À FORTALEZA-CE, NA DATA 31 DE AGOSTO DE 2023 À 01 DE SETEMBRO DE 2023, PARA O EVENTO RPPS INVETS, NA QUAL, A LEMA EDU (LEMA CONSULTORIA) FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO, QUE ACONTECERÁ NA AV. MONSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60165-010 - SALA MAR DO HOTEL DIOGO, AO SR. COORDENADOR TÉCNICO FINANCEIRO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE, ESLI MAGALHÂES DO NASCIMENTO. | 150,00 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 15080008 | JOSE VAGNER DE SOUSA OLIVEIRA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 150,00 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIARIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA A PORTARIA DA DIÁRIA N° 15.08.004/2023 CONCERNENTE A VIAGEM À FORTALEZA-CE, NA DATA 31 DE AGOSTO DE 2023 À 01 DE SETEMBRO DE 2023, PARA O EVENTO RPPS INVETS, NA QUAL, A LEMA EDU (LEMA CONSULTORIA) FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO, QUE ACONTECERÁ NA AV. MONSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60165-010 - SALA MAR DO HOTEL DIOGO, AO SR. ASSESSOR TÉCNICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE, JOSÉ VAGNER DE SOUSA OLIVERA. | 150,00 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 15080009 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE 150,00 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIARIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA A PORTARIA DA DIÁRIA N° 15.08.002/2023, CONCERNENTE A VIAGEM À FORTALEZA-CENA DATA 31 DE AGOSTO DE 2023 À 01 DE SETEMBRO DE 2023, PARA O EVENTO RPPS INVETS, NA QUAL, A LEMA EDU (LEMA CONSULTORIA) FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO, QUE ACONTECERÁ NA AV. MONSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60165-010 - SALA MAR DO HOTEL DIOGO, AO SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE, CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA. | 150,00 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 15080011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.PAB. | 20.000,00 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 03070160 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 02080016 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 2.833,50 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 03070161 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 40,81 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 02080011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 1.001,30 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 11080022 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP. | 1.797,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 15080007 | ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 150,00 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIARIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA A PORTARIA DA DIÁRIA N° 15.08.003/2023, CONCERNENTE A VIAGEM À FORTALEZA-CE, NA DATA 31 DE AGOSTO DE 2023 À 01 DE SETEMBRO DE 2023, PARA O EVENTO RPPS INVETS, NA QUAL, A LEMA EDU (LEMA CONSULTORIA) FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO, QUE ACONTECERÁ NA AV. MONSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60165-010 - SALA MAR DO HOTEL DIOGO, AO SR. COORDENADOR TÉCNICO FINANCEIRO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE, ESLI MAGALHÂES DO NASCIMENTO. | 150,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 15080008 | JOSE VAGNER DE SOUSA OLIVEIRA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 150,00 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIARIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA A PORTARIA DA DIÁRIA N° 15.08.004/2023 CONCERNENTE A VIAGEM À FORTALEZA-CE, NA DATA 31 DE AGOSTO DE 2023 À 01 DE SETEMBRO DE 2023, PARA O EVENTO RPPS INVETS, NA QUAL, A LEMA EDU (LEMA CONSULTORIA) FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO, QUE ACONTECERÁ NA AV. MONSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60165-010 - SALA MAR DO HOTEL DIOGO, AO SR. ASSESSOR TÉCNICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE, JOSÉ VAGNER DE SOUSA OLIVERA. | 150,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 15080009 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE 150,00 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIARIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA A PORTARIA DA DIÁRIA N° 15.08.002/2023, CONCERNENTE A VIAGEM À FORTALEZA-CENA DATA 31 DE AGOSTO DE 2023 À 01 DE SETEMBRO DE 2023, PARA O EVENTO RPPS INVETS, NA QUAL, A LEMA EDU (LEMA CONSULTORIA) FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO, QUE ACONTECERÁ NA AV. MONSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60165-010 - SALA MAR DO HOTEL DIOGO, AO SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE, CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA. | 150,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 01080027 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230502 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP | 22.782,83 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 04080002 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 6.037,92 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03040028 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, EM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | PAGO |
14/08/2023 | 03040029 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | PAGO |
14/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
14/08/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | PAGO |
14/08/2023 | 01030223 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTUTAR UMA REDE DE GESTAO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA EM COAUTORIAS COLETIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | PAGO |
14/08/2023 | 09080009 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO,DUAS DIARIAS NO VALOR DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS), REFERENTE A VIAGEM Á BRASILIA NA DATA DE 15 À 16 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA ATRAVES DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME PORTARIA N° 09.08.001/2023. | 1.600,00 | PAGO |
14/08/2023 | 03070112 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | PAGO |
14/08/2023 | 02050151 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | PAGO |
14/08/2023 | 02050150 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201 DP. | 1.500,00 | PAGO |
14/08/2023 | 25040001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220578 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 394,50 | PAGO |
14/08/2023 | 16050004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17010120230506 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305SRP. | 461,20 | PAGO |
14/08/2023 | 25040002 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220524 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 430,30 | PAGO |
14/08/2023 | 03080004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À UM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DO PAULO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 254,59 | PAGO |
14/08/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
14/08/2023 | 01060165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC | 8.345,73 | PAGO |
14/08/2023 | 08050009 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.204,62 | PAGO |
14/08/2023 | 03050016 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES,268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°240401202301-DP. | 1.800,00 | PAGO |
14/08/2023 | 01060165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC | 8.588,98 | PAGO |
14/08/2023 | 03070036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 7.238,56 | PAGO |
14/08/2023 | 03050017 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°250401202301-DP. | 1.200,00 | PAGO |
14/08/2023 | 03010029 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP. | 2.500,00 | PAGO |
14/08/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 181,11 | PAGO |
14/08/2023 | 03070104 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE- ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 6.500,00 | PAGO |
14/08/2023 | 13070010 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 020101202304 E CONTRATO: 020101202304. | 12.411,05 | PAGO |
14/08/2023 | 03070145 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 153,00 | PAGO |
14/08/2023 | 13070013 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 020101202304 E CONTRATO: 020101202304. | 1.156,82 | PAGO |
14/08/2023 | 15060018 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 246,70 | PAGO |
14/08/2023 | 05070010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA Nº 1521,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 236,27 | PAGO |
14/08/2023 | 03070050 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101, | 2.000,00 | PAGO |
14/08/2023 | 03070047 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | PAGO |
14/08/2023 | 03070052 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | PAGO |
14/08/2023 | 02010115 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ACOSSSISTESMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107TP E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | PAGO |
14/08/2023 | 27060011 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 13.12.01/2021.05-61 E LICITAÇÃO Nº 13.12.01/2021.05-SRP. | 1.024,00 | PAGO |
14/08/2023 | 03070140 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 132,00 | PAGO |
14/08/2023 | 01080027 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230502 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP | 22.782,83 | PAGO |
14/08/2023 | 12060008 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, STRADA PLACA NOE6C17, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | PAGO |
14/08/2023 | 14080001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.10.01/2021.05-PE. | 10.813,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR(LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE | 6.714,72 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR(LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE | 13.219,80 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.289,10 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 2.576,35 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 194,50 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 799,20 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080010 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES, NO VALOR DE R$ 799,00 CADA, PARA OS MEMBROS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE, SR. CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA (PRESIDENTE), ESLI MAGALHÂES DO NASCIMENTO (COORD. TÉCNICO FINANCEIRO) E JOSÉ VAGNER DE SOUSA OLIVEIRA (ASSESSOR TÉCNICO), PARA O EVENTO RPPS INVETS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2023 E 01 DE SETEMBRO DE 2023, NO LOCAL AV. MONSENHOR TABOSA1716 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60165 - 010 - SALA MAR HOTEL DIOGO. | 2.397,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080011 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 2.708,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080012 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 504,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080013 | ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO, TÉCNICO AGRÔNOMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA PARA REUNIÃO NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE. NO PERIODO 16/08/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 14.08.003/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080014 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 16/08/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 14.08.002/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080015 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 16/08/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 14.08.001/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080016 | ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA, PARA A REALIZAÇÃO DE SORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.381/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28.06.01/2023.05-01, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28.06.01/2023.05/PE. | 11.900,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080017 | MAF COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE SORTEIO DE PRÊMIOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.381/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28.06.01/2023.05-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28.06.01/2023.05/PE. | 13.552,50 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080024 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 110,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 10070003 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTUTAR UMA REDE DE GESTAO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA, EM COAUTORIAS COLETIVAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 10080003 | FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE UMA GALERIA OFICIAL DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ, ATENDENDO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N º 040801202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040801202301DP. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 29060016 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17010120230586 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305SRP. | 624,06 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 14080014 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 16/08/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 14.08.002/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 14080015 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE, NO PERÍODO 16/08/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 14.08.001/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 20070017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.173,50 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 14080013 | ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO, TÉCNICO AGRÔNOMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA PARA REUNIÃO NO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARA - IDACE. NO PERIODO 16/08/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 14.08.003/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 05070004 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 585,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02080012 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-04 | 202,40 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03070159 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 74,82 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03070158 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 74,82 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 18070004 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), VISANDO UM MELHOR BEM ESTAR E SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS DOS SERVIÇOS A QUAL SÃO ATENDIDAS AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS DIARIAMENTE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-55. | 4.536,34 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 18070005 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-55. | 1.171,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 18070006 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-55. | 4.865,64 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03080003 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-89 E LICITAÇÃO Nº 17.01.01/2023.05-SRP. | 257,86 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 11080001 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 03.03.01/2021.06. | 1.419,80 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080002 | ADS QUEIROZ EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.92 | 612,96 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080003 | ADS QUEIROZ EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.92 | 530,01 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080004 | ADS QUEIROZ EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.92 | 507,21 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080005 | ADS QUEIROZ EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.92 | 2.311,89 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080006 | ADS QUEIROZ EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.12.01/2021.05-PE | 79,00 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080007 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE | 416,60 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE | 416,60 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080009 | ADS QUEIROZ EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.12.01/2021.05-PE | 79,00 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080010 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 624,00 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080011 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 1.170,00 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080012 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 390,00 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080018 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 80.125,00 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080019 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 17.944,30 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080020 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 36.607,10 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080021 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 55.282,18 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080022 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP. | 1.797,00 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03070175 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP | 2.500,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 19070010 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.955,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 27060021 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 2.273,60 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03070173 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP- CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03070174 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP | 900,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01030211 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 97,86 | PAGO |
11/08/2023 | 01030182 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 2.055,33 | PAGO |
11/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
11/08/2023 | 19070008 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VEICULADO, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E PROCESSO LICITATORIO N º 091101202106SRP. | 1.391,60 | PAGO |
11/08/2023 | 01030228 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 322,58 | PAGO |
11/08/2023 | 15050046 | J E DOS SANTOS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº030301202106-PP PAB. | 1.980,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01060153 | CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO N 032/2021 - GOVERNO DO ESTADO., TOMADA DE PREÇOS DE Nº 270901202107. | 115.951,72 | PAGO |
11/08/2023 | 01060115 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 199.507,69 | PAGO |
11/08/2023 | 20060007 | F G MARQUES COMERCIO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS, COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA (PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-58. | 968,00 | PAGO |
11/08/2023 | 09050008 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01020132 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE. | 1.190,00 | PAGO |
11/08/2023 | 19010005 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,56 | PAGO |
11/08/2023 | 15050045 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 337,20 | PAGO |
11/08/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 07/08 A 11/08/2023. | 34,50 | PAGO |
11/08/2023 | 02010176 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.065,29 | PAGO |
11/08/2023 | 11050004 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210605 E O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 1.019,20 | PAGO |
11/08/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 77,65 | PAGO |
11/08/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 144,32 | PAGO |
11/08/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. COBRADAS NOS DIAS 04/08 E 11/08/2023. | 23,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02010123 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213450, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
11/08/2023 | 20060011 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
11/08/2023 | 01030170 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP - MAC. | 1.440,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03040177 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE. PAB. | 300,00 | PAGO |
11/08/2023 | 15060035 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 945,10 | PAGO |
11/08/2023 | 01030171 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP -PAB. | 240,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01030197 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE MAC. | 1.190,00 | PAGO |
11/08/2023 | 24020006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES (EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4KG, PESO BRUTO +- 6.8KG, COMPOSIÇÃO MONOFOSFATO DE AMONIA 55%), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.02.01/2023.03. | 4.310,30 | PAGO |
11/08/2023 | 01030198 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - RP. | 2.116,96 | PAGO |
11/08/2023 | 03070099 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
11/08/2023 | 19070006 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTES AO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. VEÍCULO S10 PLACA PMQ 4757. CONTRATO: 22.06.01/2023.03-04 E LICITAÇÃO: 22.06.01/2023-03. | 3.300,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070093 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD-PAB JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210 | 400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070098 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070046 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070067 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | PAGO |
11/08/2023 | 19070005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRAS SEDE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. VEÍCULOS SANTANA PLACA HXF 8443, SANDEIRA PLACA OSI 2907. CONTRATO: 22.06.01/2023.03-04 E LICITAÇÃO: 22.06.01/2023-03. | 2.315,56 | PAGO |
11/08/2023 | 03070049 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070051 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | PAGO |
11/08/2023 | 24070007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA A XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ DIA 28 DE JULHO DE 7H ÁS 16H, NO SINDICATO DOS SERVIDORES DE AMONTADA, A QUAL TERÁ COMO TEMA: RECONSTRUÇÃO DO SUAS. EVENTO REALIZADO PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-51. | 676,00 | PAGO |
11/08/2023 | 19070004 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. VEÍCULO FORD KA PLACA: POO1586. CONTRATO: 22.06.01/2023.03-04 E LICITAÇÃO: 22.06.01/2023-03. | 1.493,34 | PAGO |
11/08/2023 | 03070054 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 23030005 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 399,60 | PAGO |
11/08/2023 | 23030002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 611,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01030207 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 1.532,42 | PAGO |
11/08/2023 | 01030209 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01030205 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
11/08/2023 | 07060006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
11/08/2023 | 07060005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
11/08/2023 | 15050049 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
11/08/2023 | 20060012 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
11/08/2023 | 20060010 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
11/08/2023 | 02050187 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 76,98 | PAGO |
11/08/2023 | 02050186 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 96,96 | PAGO |
11/08/2023 | 02050178 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
11/08/2023 | 05050023 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
11/08/2023 | 17050005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 40,81 | PAGO |
11/08/2023 | 04040011 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
11/08/2023 | 17040030 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
11/08/2023 | 17040031 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
11/08/2023 | 28040005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
11/08/2023 | 20040006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 40,81 | PAGO |
11/08/2023 | 21030010 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,90 | PAGO |
11/08/2023 | 16030009 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 85,34 | PAGO |
11/08/2023 | 02030025 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 107,49 | PAGO |
11/08/2023 | 02030027 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 85,54 | PAGO |
11/08/2023 | 07030013 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 85,82 | PAGO |
11/08/2023 | 05060021 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, "PROGRAMA MINHA ÁGUA", JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 255,06 | PAGO |
11/08/2023 | 24040015 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.040,00 | PAGO |
11/08/2023 | 05060011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01030260 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01060075 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, A DEMANDA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210609 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 411,60 | PAGO |
11/08/2023 | 01060143 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01060118 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FATURA CONTA SAAE (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO), REFERENTE AO ABASTECIMENTO MENSAL DE ÁGUA FORNCECIDA PELO SAAE NO MÊS DE JUNHO, DO PRÉDIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE AMONTADA. | 74,82 | PAGO |
11/08/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 5.317,08 | PAGO |
11/08/2023 | 23020005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 57,97 | PAGO |
10/08/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 44.492,17 | PAGO |
10/08/2023 | 03070015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 577,48 | PAGO |
10/08/2023 | 06070036 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.628,20 | PAGO |
10/08/2023 | 17040002 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | PAGO |
10/08/2023 | 03040030 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 12060005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | PAGO |
10/08/2023 | 19050007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 30,13 | PAGO |
10/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 0,67 | PAGO |
10/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 20.641,47 | PAGO |
10/08/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/08/2023 | 13060014 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 3.615,00 | PAGO |
10/08/2023 | 05070007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 3.615,00 | PAGO |
10/08/2023 | 06070030 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 3.587,66 | PAGO |
10/08/2023 | 06070031 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 7.756,00 | PAGO |
10/08/2023 | 06070034 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 2.237,95 | PAGO |
10/08/2023 | 03070004 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 3.161,17 | PAGO |
10/08/2023 | 03040216 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME Nº 01070120220701, E PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 12060017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | PAGO |
10/08/2023 | 10080001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216361896 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216361921. | 96,62 | PAGO |
10/08/2023 | 10080001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216361896 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216361921. | 96,62 | PAGO |
10/08/2023 | 03070028 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS QUE COLABORAM COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELAS SUAS EQUIPES DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 1.903,64 | PAGO |
10/08/2023 | 06070037 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 74.544,94 | PAGO |
10/08/2023 | 03070131 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 4.402,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 11.560,82 | PAGO |
10/08/2023 | 03040135 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | PAGO |
10/08/2023 | 03040132 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | PAGO |
10/08/2023 | 03040127 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070078 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 12060011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070033 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS QUE COLABORAM COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO, PELAS SUAS EQUIPES DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 776,40 | PAGO |
10/08/2023 | 03070085 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.291,00 | PAGO |
10/08/2023 | 12060019 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | PAGO |
10/08/2023 | 06070022 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 32.630,50 | PAGO |
10/08/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/08/2023 | 03070037 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA, NO PERÍODO DE 01/07 ATÉ 05/07. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 498,95 | PAGO |
10/08/2023 | 06070044 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ENTRE OS DIAS 06/07 ATÉ 31/07 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME O CONTRATO 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 181101202206SRP | 1.382,64 | PAGO |
10/08/2023 | 12060018 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02050004 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI. | 28.968,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02050023 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 54,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC | 405,09 | PAGO |
10/08/2023 | 03070014 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 5.163,48 | PAGO |
10/08/2023 | 03070109 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL,DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 | 27.720,00 | PAGO |
10/08/2023 | 17040026 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 5.812,50 | PAGO |
10/08/2023 | 03070088 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 120,00 | PAGO |
10/08/2023 | 06070024 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 61.483,81 | PAGO |
10/08/2023 | 03070006 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 12.798,98 | PAGO |
10/08/2023 | 06070029 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 13.292,04 | PAGO |
10/08/2023 | 06070025 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 7.872,96 | PAGO |
10/08/2023 | 03070011 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 6.238,77 | PAGO |
10/08/2023 | 03070009 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 1.391,70 | PAGO |
10/08/2023 | 03070111 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 144,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070008 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.995,80 | PAGO |
10/08/2023 | 03070087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.089,00 | PAGO |
10/08/2023 | 06070028 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 36.435,52 | PAGO |
10/08/2023 | 03070117 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 58.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03040060 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.736,39 | PAGO |
10/08/2023 | 02010334 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.076,28 | PAGO |
10/08/2023 | 17050006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA O ATENDIMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 19,36 | PAGO |
10/08/2023 | 03070118 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 14.800,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03040060 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 2.245,36 | PAGO |
10/08/2023 | 03040060 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.131,13 | PAGO |
10/08/2023 | 08050009 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.406,61 | PAGO |
10/08/2023 | 03040060 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.932,02 | PAGO |
10/08/2023 | 03040060 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.676,33 | PAGO |
10/08/2023 | 08050009 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.981,47 | PAGO |
10/08/2023 | 03070036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 830,84 | PAGO |
10/08/2023 | 03070116 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010334 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.289,12 | PAGO |
10/08/2023 | 20060014 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP | 600,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 300,48 | PAGO |
10/08/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 344,17 | PAGO |
10/08/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 1.197,77 | PAGO |
10/08/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 21,53 | PAGO |
10/08/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 344,17 | PAGO |
10/08/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 344,17 | PAGO |
10/08/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 399,62 | PAGO |
10/08/2023 | 29050006 | DETRAN - CE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS E LICENCIAMENTOS DE SÉCULOS, TIPO MOTO DE PLACAS: YAMAHA/YBR HXM-7571, HONDA/CG 125/FAN OSR-2510, HONDA/CG 125/FAN OSQ-8960 E HONDA/CG 125/FAN OSQ-9730, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DAS ENDEMIAS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 164,77 | PAGO |
10/08/2023 | 29050006 | DETRAN - CE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS E LICENCIAMENTOS DE SÉCULOS, TIPO MOTO DE PLACAS: YAMAHA/YBR HXM-7571, HONDA/CG 125/FAN OSR-2510, HONDA/CG 125/FAN OSQ-8960 E HONDA/CG 125/FAN OSQ-9730, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DAS ENDEMIAS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 164,77 | PAGO |
10/08/2023 | 29050006 | DETRAN - CE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS E LICENCIAMENTOS DE SÉCULOS, TIPO MOTO DE PLACAS: YAMAHA/YBR HXM-7571, HONDA/CG 125/FAN OSR-2510, HONDA/CG 125/FAN OSQ-8960 E HONDA/CG 125/FAN OSQ-9730, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DAS ENDEMIAS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 164,77 | PAGO |
10/08/2023 | 29050006 | DETRAN - CE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS E LICENCIAMENTOS DE SÉCULOS, TIPO MOTO DE PLACAS: YAMAHA/YBR HXM-7571, HONDA/CG 125/FAN OSR-2510, HONDA/CG 125/FAN OSQ-8960 E HONDA/CG 125/FAN OSQ-9730, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DAS ENDEMIAS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 137,31 | PAGO |
10/08/2023 | 03070102 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2023 | 2.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070103 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2023 | 2.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060077 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 22060008 | CARLOS MORALES PEREZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO Á AGOSTO DE 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060079 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060078 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060080 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060085 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060081 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060082 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060083 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060084 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/08/2023 | 06070026 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 277,42 | PAGO |
10/08/2023 | 06070027 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 27.062,78 | PAGO |
10/08/2023 | 03070010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 225,31 | PAGO |
10/08/2023 | 03070007 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 5.152,89 | PAGO |
10/08/2023 | 03040237 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01070120220704. | 4.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070090 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 8.263,44 | PAGO |
10/08/2023 | 03040042 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO 2º (SEGUNDO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070119 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 4.533,83 | PAGO |
10/08/2023 | 03070120 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 13.400,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070030 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CADASTRO UNICO - IGD PAB AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 167,12 | PAGO |
10/08/2023 | 06070038 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CADASTRO UNICO- IGD PAB AUXILIO BRASIL , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 2.142,58 | PAGO |
10/08/2023 | 06070039 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 9.606,88 | PAGO |
10/08/2023 | 03070056 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 06070040 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.164,00 | PAGO |
10/08/2023 | 06070041 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 15.471,56 | PAGO |
10/08/2023 | 03040097 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207TP. | 2.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03040096 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070074 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP, E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | PAGO |
10/08/2023 | 03070057 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44. | 4.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070066 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070133 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070132 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 06070033 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 06/07/2023 À 31/07/2023. | 5.326,74 | PAGO |
10/08/2023 | 03070092 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/07/2023 À 31/07/2023. | 308,00 | PAGO |
10/08/2023 | 06070032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 1.657,01 | PAGO |
10/08/2023 | 03070091 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 180,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 339,01 | PAGO |
10/08/2023 | 01060094 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 36,00 | PAGO |
10/08/2023 | 29060002 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17010120230562, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE N° 170101202305 SRP | 45,60 | PAGO |
10/08/2023 | 03070053 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02050037 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | PAGO |
10/08/2023 | 24070017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 303,31 | PAGO |
10/08/2023 | 02050039 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
10/08/2023 | 29060006 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17010120230591, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE N° 170101202305 SRP | 461,86 | PAGO |
10/08/2023 | 29060003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 22090120210565 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 220901202105-SRP | 116,25 | PAGO |
10/08/2023 | 06070042 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 2.136,88 | PAGO |
10/08/2023 | 28070005 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 170,78 | PAGO |
10/08/2023 | 10080001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216361896 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216361921. | 193,24 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO Nº 22090120210554, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220901202105SRP. | 1.860,00 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080003 | FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE UMA GALERIA OFICIAL DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ, ATENDENDO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N º 040801202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040801202301DP. | 5.900,00 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080004 | ADS QUEIROZ EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.92 | 7.465,35 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 44.492,17 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 0,67 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 20.641,47 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 10070004 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.536,05 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 10080001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216361896 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216361921. | 96,62 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070137 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 295,50 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 07080003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 23,50%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 3.705,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 10080001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216361896 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216361921. | 96,62 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010052 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 19.611,09 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03040251 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.684,09 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 13070001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220543, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 560,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 10070005 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.712,76 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 10070007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 10.957,98 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010057 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 2.705,34 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010059 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 1.018,28 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080026 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023 | 2.403,74 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 20070002 | COMERCIAL M J SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE, JUNTO AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº15.06..01/2023.05-PE. | 15.664,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 27070003 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 1.284,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 27070005 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 642,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 27070004 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 17.194,40 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 36,52 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 10070008 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 254.171,60 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070150 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.813,62 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02050177 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.957,09 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 20070016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603 | 3.160,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 09080001 | HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSORIOS LTD | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 29060120230601 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 290601202306 SRP | 22.000,00 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 09080002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.57, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 7.424,00 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 09080003 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO NR 17010120230556 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 170101202305SRP | 342,00 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 09080004 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO NR 170101202305151 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 170101202305SRP | 75,48 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 09080005 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO NR 17010120230570 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 170101202305SRP | 953,88 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 09080006 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO NR 17010120230526 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 170101202305SRP | 218,90 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 09080007 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA CONFORME CONTRATO NR 170101202305114 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 170101202305SRP | 83,15 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 09080008 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 14/08/2023 E VOLTA 16/08/2023. | 5.669,99 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 09080009 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO,DUAS DIARIAS NO VALOR DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS), REFERENTE A VIAGEM Á BRASILIA NA DATA DE 15 À 16 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA ATRAVES DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME PORTARIA N° 09.08.001/2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 09080010 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE | 657,70 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 09080009 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO,DUAS DIARIAS NO VALOR DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS), REFERENTE A VIAGEM Á BRASILIA NA DATA DE 15 À 16 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA ATRAVES DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME PORTARIA N° 09.08.001/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01060153 | CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO N 032/2021 - GOVERNO DO ESTADO., TOMADA DE PREÇOS DE Nº 270901202107. | 115.951,72 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 03070076 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 443.804,50 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 02050017 | RMM SPORTS COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO NR 05010120230501 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 050101202305SRP. | 644,90 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04070009 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº030301202106-PP MAC | 1.800,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04070008 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC | 954,60 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 03070142 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 76,46 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 03070141 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 24070013 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA AÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA EM AMONTADA, NA PRAÇA MAIS INFÂNCIA DAS 17H ÁS 19H, ONDE SERÃO REALIZADOS ATIVIDADES ESPECIAIS E MOMENTOS DE DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS. DE RESPONSABILIDADE DO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 E LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE. | 1.052,51 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 19070007 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2023, XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 E LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE. | 1.052,51 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 03070162 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS, VULCANIZAÇÃO - REMENDO PEQUENO PORTE - TROCAS DE PEQUENO PORTE- EMBEIÇAMENTO DE PEQUENO PORTE - PAVIO PEQUENO PORTE, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEÍCULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA-HXF8443), FORD-KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517) | 219,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 20070001 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2023, A PARTIR DAS 09:00H, EM COMEMORAÇÃO AO ARRAIÁ DOS IDOSOS, ORGANIZADO PELO CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 E LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE. | 1.052,51 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 20070015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA ( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 205,92 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 28070007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 9.718,01 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 21070003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 26.706,96 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 16060001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.57, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 4.608,00 | PAGO |
09/08/2023 | 19040001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.57, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 2.560,00 | PAGO |
09/08/2023 | 03040212 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | PAGO |
09/08/2023 | 03040212 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | PAGO |
09/08/2023 | 19060010 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FORTALEZA/BRASÍLIA - BRASÍLIA/FORTALEZA, PARA O SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, NO PERÍODO DE 21/06/2023 A 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INVESTIMENTOS EM OBRAS PARA O MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME O CONTRATO Nº 20212736 E PROCESSO LICITATÓRIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 230601202103. | 2.124,08 | PAGO |
09/08/2023 | 14070001 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CINCO INSCRIÇÕES NO CURSO CERTIFICA RPPS REMOTO - 17 E 18 / 24 E 25 DE JULHO 2023: CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA, ESLI MAGALHAES DO NASCIMENTO, FRANCISCO GLEBIO SOARES MAGALHAES, JOSE VAGNER DE SOUSA OLIVEIRA E RONALDO FREITAS BEZERRA JUNIOR. | 1.995,00 | PAGO |
09/08/2023 | 03040018 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | PAGO |
09/08/2023 | 03070020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | PAGO |
09/08/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | PAGO |
09/08/2023 | 03040017 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
09/08/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | PAGO |
09/08/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | PAGO |
09/08/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | PAGO |
09/08/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | PAGO |
09/08/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | PAGO |
09/08/2023 | 03070024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 17010120230563 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 58,44 | PAGO |
08/08/2023 | 03070140 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 132,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01030001 | MANGIERI & CIA CURSOS E EDITORA LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | INSCRIÇÃO DE 06 SERVIDORES NOS CURSOS: FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS - A FISCALIZAÇÃO E A COBRANÇA DO ITBI - A ATUAÇÃO DE ISS NO SIMPLES NACIONAL APÓS A NOVA RESOLUÇÃO CGSN Nº 171/2022, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 27.02.01/2023.02. | 5.940,00 | PAGO |
08/08/2023 | 23060001 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO ASSINATURA ANUAL, ATRAVÉS DE LOGIN E SENHA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW. BANCODEPREÇOS.COM.BR PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 150501202302 E INEXIGIBILIDADE Nº 150501202302INE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES ESTE VINCULADOS. | 11.580,00 | PAGO |
08/08/2023 | 28070001 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO NA ROTATÓRIA, COM 3.431,33M2, LOCALIZADA NO CRUZAMENTO DAS RODOVIAS CE-085 E CE-176, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | PAGO |
08/08/2023 | 28070002 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 748,73 M2, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR JOÃO MANOEL PEREIRA, NO DISTRITO DE MOITAS, MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | PAGO |
08/08/2023 | 28070003 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 1.531,65 M2, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ AGENOR HENRIQUE, NO BAIRRO BUENOS AIRES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | PAGO |
08/08/2023 | 22060002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-46 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 890,00 | PAGO |
08/08/2023 | 03070005 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/07/2023 À 05/07/2023. | 446,51 | PAGO |
08/08/2023 | 26040002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | PAGO |
08/08/2023 | 22060001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-81 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 682,50 | PAGO |
08/08/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 2.874,42 | PAGO |
08/08/2023 | 03040260 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | PAGO |
08/08/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
08/08/2023 | 08080001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 22.09.01/2021.05-63 E LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05-SRP. | 181,48 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 03070148 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONTRATO Nº 20212786-LICITAÇÃO 29061202106. | 1.243,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 04080003 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 29.06.01/2021.06-06 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 440,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 05070010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA Nº 1521,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 236,27 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 05070008 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 224,49 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 03070145 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 153,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 03070144 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES , PARA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 369,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 03070056 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 07080001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA E MORTALHAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 03.05.01/2023.05SRP, CONTRATO: 03.05.01/2023.05-01 | 2.220,00 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080002 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 07.01.01/2022.06SRP, CONTRATO: 07.01.01/2022.06-04. | 2.990,00 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 23,50%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 3.705,00 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080004 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 13120120210555 E PREGÃO ELETRONICO Nº 131201202105SRP. | 3.078,61 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220518 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 858,20 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080006 | ADS QUEIROZ EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 13120120210580 E PREGÃO ELETRONICO Nº 131201202105SRP. | 425,10 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080010 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO DE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS VALES GÁS, ENTENDENDO QUE A POLITICA DE VALE GÁS, PROMOVE A BUSCA DE NOVAS FAMÍLIAS, BEM COMO MANUTENÇÃO DOS DADOS DO CADÚNICO REFERENTES AOS CIDADÃOS RESIDENTES NO TERRITÓRIO DO ENTE FEDERADO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DO CADASTRO ÚNICO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS. POR SE TRATAR DE UM BENEFICIO QUE UTILIZA A BASE DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO, EM QUE OS CRAS E CADASTRO ÚNICO FAZEM OS ENCAMINHAMENTOS E ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE O BENEFICIO CHEGUE A FAMÍLIA ALVO DESSA POLITICA. DESTA FORMA A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POSSUI ALCANCE, QUE SOMADO A OUTROS RECURSOS TORNA EFETIVA A ENTREGA DO BENEFICIO E SE TORNA FUNDAMENTAL PARA QUE HAJA APROVEITAMENTO DA ENTREGA COM AÇÕES DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 31.08.01/2021.06 E CONFORME O CONTRATO Nº 20213319. | 277,12 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 20.000,00 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080012 | JR COELHO TAVARES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NO (INTERIOR), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06-PE. | 1.021,76 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080013 | JR COELHO TAVARES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NO (INTERIOR), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06-PE | 1.468,78 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080014 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030301202106-PP - PAB. | 1.920,00 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080015 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07-TP. | 10.616,26 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 03070023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 17010120230577 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 229,05 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 06070030 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 3.587,66 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 03070112 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120601202301DP. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 03070139 | VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA SEM REJUNTAMENTO COM PEDRA ADQUIRIDA, NAS LOCALIDADES DE JUREMA, ICARAI E MOITAS CONFORME CONVÊNIO DE Nº 086/CIDADES/2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 212.127,51 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 03070077 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 275.116,83 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02050015 | N T LUIZE EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA O USO NA ESCOLA KACTUS, NO SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N° 05010120230502 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 050101202305SRP. | 965,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02050023 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 54,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 03070075 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 22ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 215.562,86 | PAGO |
07/08/2023 | 01030141 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS TRABALHADORES DA PATRULHA MECANIZADA, NO TRECHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE MARRECAS E GURUPÁ, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 04010120220622 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040101202206SRP. | 3.840,00 | PAGO |
07/08/2023 | 30060001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06-SRP. | 1.380,00 | PAGO |
07/08/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11,50 | PAGO |
07/08/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 35,52 | PAGO |
07/08/2023 | 03070036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 7.302,50 | PAGO |
07/08/2023 | 03070039 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE. | 8.407,50 | PAGO |
04/08/2023 | 02050037 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 260,74 | PAGO |
04/08/2023 | 01020075 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 621,93 | PAGO |
04/08/2023 | 03070086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 955,04 | PAGO |
04/08/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
04/08/2023 | 01060112 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 5.600,00 | PAGO |
04/08/2023 | 26040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 195,93 | PAGO |
04/08/2023 | 21070001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP. | 9.622,44 | PAGO |
04/08/2023 | 04080002 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP | 6.037,92 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080003 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 29.06.01/2021.06-06 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 440,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080004 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106 | 15.000,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080005 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 1.460,20 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080006 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 1.372,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080007 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- RP. | 1.430,80 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 05060010 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 260,74 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03040207 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03040171 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULARIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070136 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 05060023 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 5.271,88 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.072,33 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070138 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070127 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE -RP | 1.400,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070071 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EVENTO EM ALUSÃO A CONCLUSÃO DO CURSO SAÚDE COM AGENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº250101202303- PE- RP. | 1.052,51 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070129 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB | 1.800,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 19070028 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 20.564,08 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02080001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 5.601,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 06070017 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 1.056,25 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 06070016 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPEL A4), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 1.056,25 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 19070011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 767,60 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070128 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC | 800,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 06070015 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPEL A4), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 1.056,25 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 19070012 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 513,85 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03050016 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES,268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°240401202301-DP. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03050017 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°250401202301-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070093 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD-PAB JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210 | 400,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070098 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070099 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070095 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070097 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070054 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 29060001 | CLAUDIANA SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCESSÃO GRATUITA DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE KIT BEBÊ PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 04.01.01/2023.05-SRP CONTRATO: 04.01.01/2023.05 | 6.795,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070055 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 05060011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070114 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03080001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-09 E LICITAÇÃO Nº 17.01.01/2023.05-SRP. | 279,50 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080002 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-30 E LICITAÇÃO Nº 17.01.01/2023.05-SRP. | 306,80 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080003 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-89 E LICITAÇÃO Nº 17.01.01/2023.05-SRP. | 257,86 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À UM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DO PAULO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 254,59 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080005 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-SDA, NO PERÍODO 08/08/2023, NO VALOR DE 75,00 CONFORME A PORTARIA 03.08.001/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080006 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, NO PERÍODO 08/08/2023, NO VALOR DE 50,00 CONFORME A PORTARIA 03.08.002/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080007 | F.J. CONSTRUTORA LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFORMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 23.03.01/2023.07/TP, CONTRATO DE REPASSE DE Nº 919173/2021/ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 645.925,72 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL, SABIAGUABA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 234,89 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 01030211 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 06070031 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 7.756,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070113 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº061001202105PE. | 3.130,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 12060017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 19070008 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VEICULADO, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E PROCESSO LICITATORIO N º 091101202106SRP. | 1.391,60 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01020075 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 621,93 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 16060005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17010120230542 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305SRP. | 509,37 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03080004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À UM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DO PAULO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 254,59 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03080006 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, NO PERÍODO 08/08/2023, NO VALOR DE 50,00 CONFORME A PORTARIA 03.08.002/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03080005 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-SDA, NO PERÍODO 08/08/2023, NO VALOR DE 75,00 CONFORME A PORTARIA 03.08.001/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 28060001 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-72 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.05-SRP. | 710,22 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070085 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.291,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03040186 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.080,68 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 06070022 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 32.630,50 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070146 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO NR 20213345 E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 3.916,64 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03040235 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE INTERNET, NO ÂMBITO INTERNO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N° 20212495 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 06.04.01/2021.06. | 600,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 19070030 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 38.300,10 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº031201202104 - JULHO 2023 | 24.313,48 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 24070001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.946,50 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 24070002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 377,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 19070019 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.286,30 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 19070020 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.636,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 19070031 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 14.542,95 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 19070029 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 23.440,10 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 181,11 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01060165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC | 8.345,73 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070111 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 144,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.089,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 06070026 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 277,42 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 06070025 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 7.872,96 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 06070027 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 27.062,78 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 06070028 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 36.435,52 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 06070024 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 61.483,81 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 06070029 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 13.292,04 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070088 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 120,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01060112 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 4.533,83 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01060165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC | 405,09 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 830,84 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 7.238,56 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 4.188,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070149 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.458,08 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 18070012 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS E SEUS DE SEUS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-45. | 574,23 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 18070008 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), VISANDO UM MELHOR BEM ESTAR E SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS DOS SERVIÇOS A QUAL SÃO ATENDIDAS AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS DIARIAMENTE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-45. | 285,18 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070134 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 06070039 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 9.606,88 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 06070038 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CADASTRO UNICO- IGD PAB AUXILIO BRASIL , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 2.142,58 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 06070041 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 15.471,56 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 06070040 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.164,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070042 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070092 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/07/2023 À 31/07/2023. | 308,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 06070033 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 06/07/2023 À 31/07/2023. | 5.326,74 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070115 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) MÊS DE JULHO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. | 74,82 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070091 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 06070032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 1.657,01 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 29060005 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17010120230576, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE N° 170101202305 SRP | 396,49 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070053 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03040018 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 19070035 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE | 1.575,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03040046 | JR COELHO TAVARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VEICULAÇÃO DE AUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213302 E PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 310801202106. | 1.341,06 | PAGO |
03/08/2023 | 24070014 | GLEILTON XAVIER DE FREITAS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS), PARA O SR. GLEILTON XAVIER DE FREITAS, COORDENADOR ESPECIAL DE AUDITORIA, REFERENTE A VIAGEM A MARACANAÚ-CE, NA DATA DE 03 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - TCEDUC, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO DE NASSAU EM MARACANAÚ-CE. CONFORME PORTARIA Nº 24.07.001/2023. | 25,00 | PAGO |
03/08/2023 | 24070015 | JOAO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA O SR. JOÃO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A MARACANAÚ-CE, NA DATA DE 03 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - TCEDUC, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO DE NASSAU EM MARACANAÚ-CE. CONFORME PORTARIA Nº 24.07.002/2023. | 50,00 | PAGO |
02/08/2023 | 28070005 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 170,78 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 12060008 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, STRADA PLACA NOE6C17, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 14070001 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CINCO INSCRIÇÕES NO CURSO CERTIFICA RPPS REMOTO - 17 E 18 / 24 E 25 DE JULHO 2023: CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA, ESLI MAGALHAES DO NASCIMENTO, FRANCISCO GLEBIO SOARES MAGALHAES, JOSE VAGNER DE SOUSA OLIVEIRA E RONALDO FREITAS BEZERRA JUNIOR. | 1.995,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040017 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 510,55 | PAGO |
02/08/2023 | 02080035 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO DE CONVÊNIO DE APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA COM A PAVIMENTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO TRECHO CE 354 DA SANTA ATÉ O RIO ARACATIAÇU NESTA DATA | 110.786,25 | PAGO |
02/08/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
02/08/2023 | 03040236 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE CONSULTORIA, EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO, INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 20213345 E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 3.916,64 | PAGO |
02/08/2023 | 07070005 | G VASCONCELOS NETO | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 11010120220512, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 110101202205PE. | 770,00 | PAGO |
02/08/2023 | 30060004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 23090120210612 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230901202106 SRP. | 744,00 | PAGO |
02/08/2023 | 30050001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP. | 1.445,00 | PAGO |
02/08/2023 | 02080001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 5.601,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080002 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 12.11.01/2021.06 E PREGÃO Nº 12.11.01/2021.06. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080003 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 22.500,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080004 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 68.862,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080005 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080006 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 32.162,25 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080007 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 20213357 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 8.000,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080008 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080009 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080010 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP | 1.900,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 1.001,30 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080012 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-04 | 202,40 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080013 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-67 | 450,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080014 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35 | 785,40 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080015 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 672,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080016 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 2.833,50 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080017 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°250401202301-DP. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080018 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°240401202301-DP | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080019 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 6.750,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080020 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 3.500,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080021 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 58.500,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080022 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080023 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 14.800,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080024 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 13.400,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080025 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080026 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 27.720,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080027 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE - MAC. | 1.340,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080028 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - PAB. | 600,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080029 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE - RP. | 1.582,84 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080030 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 - AGOSTO 2023. | 35.349,03 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080031 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080032 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE -RP. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080033 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080034 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB. | 1.800,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080035 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO DE CONVÊNIO DE APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA COM A PAVIMENTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO TRECHO CE 354 DA SANTA ATÉ O RIO ARACATIAÇU NESTA DATA | 110.786,25 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 03040034 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 17070008 | JR COELHO TAVARES ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO ATENDIMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, NOS DIAS 19 E 21/07/2023, NO DISTRITO DE MOITAS, PARA EMISSÃO DE BOLETOS, REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS, DÚVIDAS SOBRE O IPTU E QUAISQUER OUTROS ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 20213301 E PREGÃO DE Nº 31.08.01/2021.06. | 510,88 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040026 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040028 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, EM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040029 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.689,54 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040036 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 12060005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 17040002 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040033 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040030 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040035 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06 EM PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 99,70 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070126 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 2.060,31 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 06070036 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.628,20 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 510,55 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040214 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº20213342, E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02080035 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO DE CONVÊNIO DE APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA COM A PAVIMENTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO TRECHO CE 354 DA SANTA ATÉ O RIO ARACATIAÇU NESTA DATA | 110.786,25 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070078 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070075 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 22ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 215.562,86 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 12060011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 12060019 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070120 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070119 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070117 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070116 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070118 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070106 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE MAC | 1.340,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 13070010 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 020101202304 E CONTRATO: 020101202304. | 12.411,05 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 08050009 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.204,62 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02050113 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 19070015 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.920,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070105 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE PAB | 600,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 19070017 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 396,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 19070018 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 158,40 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070107 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE RP | 1.481,23 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070089 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 300,48 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01060080 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01060078 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01060079 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 22060008 | CARLOS MORALES PEREZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO Á AGOSTO DE 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01060084 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01060083 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01060082 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01060081 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01060077 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01060085 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070090 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 8.263,44 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070066 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 13070013 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 020101202304 E CONTRATO: 020101202304. | 1.156,82 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 24040015 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01080007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 540,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080012 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP | 15.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080013 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO-789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº20210091-DP | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080014 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080015 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP | 13.250,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080016 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080017 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº270501202101-DP | 7.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080018 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 1.900,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080019 | ALUMIPLACAS SHG NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO CASO SÃO TUBOS GALVANIZADOS DE 3 METROS E 2 POLEGADAS PARA SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS ? AMTT DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE CONFORME O CONTRATO: 11.10.01/2022.05-02 E PROCESSO LICITATÓRIO: 111001202205/PE | 7.840,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080020 | ALUMIPLACAS SHG NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO CASO SÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS ? AMTT DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE CONFORME O CONTRATO: 11.10.01/2022.05-02 E PROCESSO LICITATÓRIO: 111001202205/PE | 4.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080024 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 450.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080026 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023 | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080027 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230502 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP | 22.782,83 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080029 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VISANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DA ÁREA DO ESPORTE E JUVENTUDE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRÁTICAS DESPORTIVAS E MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESSA ESPÉCIE. CONFORME CONTRATO Nº 260401202304 E CHAMADA PÚBLICA Nº 260401202304 | 46.157,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080031 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080032 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080033 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080034 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | 760,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080035 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080036 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080037 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080038 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101, | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080039 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101, | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080040 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080044 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 22.06.01/2023.03.07 E LICITAÇÃO Nº 22.06.01/2023.03. | 1.925,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080045 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP, E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080046 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080058 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA CAMPANHA MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 02 E 24 DE AGOSTO. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20213319 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 310801202106. | 277,12 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080059 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080061 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080063 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD-PAB JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210 | 400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080065 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080068 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080075 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.909,05 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080076 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220618 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 29.591,14 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080077 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 2.061,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080078 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.368,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080079 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 337,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080080 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 42.179,57 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080081 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 16.418,07 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080082 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 36.883,43 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080083 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 77.058,12 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080084 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 320.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080085 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 400,43 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/08/2023 À 31/08/2023. | 4.693,45 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 105.410,57 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080088 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 2.643,89 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080089 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.195,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080090 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 10.159,46 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080091 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES, PARA O CRAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 98,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080092 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 2.831,28 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080093 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O IGD PAB- AUXILIO BRASIL CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 2.137,13 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080094 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 10.204,56 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080095 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.792,85 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080096 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 29.217,35 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080098 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01070120220704. | 20.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080099 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080100 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP | 900,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080101 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213455 E PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 061001202105PE. | 5.365,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080102 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE. | 3.130,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080103 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 300.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080104 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 500.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080105 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080106 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080107 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 4.438,52 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080108 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 181101202206SRP, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 18110120220604. | 3.192,47 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080113 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 2.479,65 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080114 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL TEXACO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 49,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080116 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA Nº 1521, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 229,08 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080117 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080118 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080119 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080120 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 1.694,60 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080121 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080122 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080123 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 173,01 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080124 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 77,31 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080125 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080126 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 84,30 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080128 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 879,91 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080129 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 76,99 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080130 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 84,30 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080131 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 84,30 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080132 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 9.660,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080133 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080140 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 68.048,75 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080142 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 04010120220623 E PROCESSO LICITATÓRIO:040101202206SRP. | 3.120,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080147 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 26.110,06 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080148 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 26.025,78 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080149 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 192.227,65 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080150 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.502,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080153 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 318.165,20 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080155 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080156 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE INTERESSE DO FMAS. | 700,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080160 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 366.893,43 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080161 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 211.138,94 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080162 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 84,30 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080163 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080170 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FORNECIMENTO DE AGUA PELO SAAE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DO PRÉDIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE AMONTADA . | 84,30 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 20070010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 628,50 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 06070034 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 2.237,95 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01060046 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03040212 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03040216 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME Nº 01070120220701, E PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070131 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 4.402,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 06070037 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 74.544,94 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01080025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 135.831,88 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01080024 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.159,90 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 142,89 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02050172 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03040132 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03040135 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03040127 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 28070003 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 1.531,65 M2, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ AGENOR HENRIQUE, NO BAIRRO BUENOS AIRES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 28070002 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 748,73 M2, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR JOÃO MANOEL PEREIRA, NO DISTRITO DE MOITAS, MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 28070001 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO NA ROTATÓRIA, COM 3.431,33M2, LOCALIZADA NO CRUZAMENTO DAS RODOVIAS CE-085 E CE-176, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 09050008 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02050191 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.200,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02050024 | TECBOL LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE VÔLEI), PARA O APOIO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, NAS ATIVIDADES DE JOVENS NA ÁREA DO VOLEIBOL. CONFORME CONTRATO Nº 05010120230502, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050101202305SRP. | 470,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 06070044 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ENTRE OS DIAS 06/07 ATÉ 31/07 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME O CONTRATO 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 181101202206SRP | 1.382,64 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02050025 | TECBOL LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTEBOL E BOLAS DE VÔLEI), PARA O APOIO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE ÀS EQUIPES DE BASE DE FUTEBOL E VÔLEI, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 05010120230502 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050101202305SRP. | 845,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 12060018 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03040226 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO NR 20213450 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 06.10.01/2021.05-PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070103 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2023 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070108 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01070120220704 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070104 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE- ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070109 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL,DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 | 27.720,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 19070027 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 70.514,70 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03040079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 90,61 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070166 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP | 2.650,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070168 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO-789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº20210091-DP | 2.000,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070170 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070165 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP | 400,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070102 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2023 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070169 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP | 380,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070167 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070164 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº270501202101-DP | 1.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070101 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 380,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01060048 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nª 20212257. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070132 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070096 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070133 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVD0E93 | 7.300,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070070 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070057 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070074 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP, E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070068 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070069 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 26040002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 2.874,42 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03040260 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 24070017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 303,31 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 06070042 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 2.136,88 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 28070004 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP. | 1.797,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 27070008 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02050039 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 30050001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP. | 1.445,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03040034 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | PAGO |
01/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
01/08/2023 | 04070007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE ENERGIA Nº DO CLIENTE 3390000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. | 108,90 | PAGO |
01/08/2023 | 03040214 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº20213342, E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | PAGO |
01/08/2023 | 01060046 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | PAGO |
01/08/2023 | 03050018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES. EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 145.332,09 | PAGO |
01/08/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 38,63 | PAGO |
01/08/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 36,52 | PAGO |
01/08/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 36,58 | PAGO |
01/08/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 170,75 | PAGO |
01/08/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 36,71 | PAGO |
01/08/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 32,57 | PAGO |
01/08/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 32,41 | PAGO |
01/08/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 37,79 | PAGO |
01/08/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 36,52 | PAGO |
01/08/2023 | 01060154 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL, SABIAGUABA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 263,43 | PAGO |
01/08/2023 | 03070038 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL, SABIAGUABA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 205,48 | PAGO |
01/08/2023 | 29050011 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 768,00 | PAGO |
01/08/2023 | 06060005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BLUSAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA AÇÃO REALIZADA PELO CREAS DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-51. | 1.229,00 | PAGO |
01/08/2023 | 15060011 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 153,00 | PAGO |
01/08/2023 | 01060134 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
01/08/2023 | 14060007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-42. | 2.946,50 | PAGO |
01/08/2023 | 13070007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.03.01/2023.05-42 E LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP. | 5.907,98 | PAGO |
01/08/2023 | 01060131 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | PAGO |
01/08/2023 | 17070007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.03.01/2023.05-42 E LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP. | 1.601,58 | PAGO |
01/08/2023 | 07060007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 76,46 | PAGO |
01/08/2023 | 03040126 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | PAGO |
01/08/2023 | 01060029 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | PAGO |
01/08/2023 | 01060132 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
31/07/2023 | 01060052 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 7.626,18 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 20.890,05 | PAGO |
31/07/2023 | 01060158 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 11,50 | PAGO |
31/07/2023 | 03070180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 23,74 | PAGO |
31/07/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 105.026,13 | PAGO |
31/07/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.952,48 | PAGO |
31/07/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 6.092,60 | PAGO |
31/07/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.318,74 | PAGO |
31/07/2023 | 01030216 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 21.333,33 | PAGO |
31/07/2023 | 01020103 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.502,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 190.308,74 | PAGO |
31/07/2023 | 03040215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 3.615,00 | PAGO |
31/07/2023 | 10040001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%, REFERENTE AO MES DE MARÇOO DE 2023. | 3.615,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02060004 | SOLUTEK PRIME CERTIFICAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE, NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº 260501202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260501202301DP. | 800,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIA 03/07 A 31/07/2023. | 69,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02010195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 24.919,12 | PAGO |
31/07/2023 | 01060135 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.214,00 | PAGO |
31/07/2023 | 01060135 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 12.508,12 | PAGO |
31/07/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.804,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103.757,29 | PAGO |
31/07/2023 | 02010192 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 29.408,46 | PAGO |
31/07/2023 | 02010191 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 62.338,93 | PAGO |
31/07/2023 | 02010220 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 31.760,21 | PAGO |
31/07/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.005,09 | PAGO |
31/07/2023 | 01060144 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.409,10 | PAGO |
31/07/2023 | 02010297 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 34.248,76 | PAGO |
31/07/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 142.100,36 | PAGO |
31/07/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.422,44 | PAGO |
31/07/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 570.689,37 | PAGO |
31/07/2023 | 02010287 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.295,75 | PAGO |
31/07/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 88.055,97 | PAGO |
31/07/2023 | 03070152 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 360.751,17 | PAGO |
31/07/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 315.217,99 | PAGO |
31/07/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 24.636,66 | PAGO |
31/07/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 2.503,71 | PAGO |
31/07/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 16.473,58 | PAGO |
31/07/2023 | 02010283 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.774,88 | PAGO |
31/07/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 143.453,36 | PAGO |
31/07/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 04/07 A 31/07/2023. | 115,00 | PAGO |
31/07/2023 | 10020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS( PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05-PE. | 43.566,39 | PAGO |
31/07/2023 | 25050012 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 10.572,20 | PAGO |
31/07/2023 | 09050003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 4.225,00 | PAGO |
31/07/2023 | 21060006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 6.199,42 | PAGO |
31/07/2023 | 13040008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 10.427,20 | PAGO |
31/07/2023 | 13040007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 629,36 | PAGO |
31/07/2023 | 15050027 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.179,80 | PAGO |
31/07/2023 | 25050013 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 470,40 | PAGO |
31/07/2023 | 13030014 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 6.740,35 | PAGO |
31/07/2023 | 09050001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 3.168,75 | PAGO |
31/07/2023 | 21060007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 6.939,30 | PAGO |
31/07/2023 | 13040005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 586,50 | PAGO |
31/07/2023 | 15050026 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 753,97 | PAGO |
31/07/2023 | 15050030 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 1.677,90 | PAGO |
31/07/2023 | 15050032 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 1.223,15 | PAGO |
31/07/2023 | 15050029 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 2.515,05 | PAGO |
31/07/2023 | 15050039 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 960,40 | PAGO |
31/07/2023 | 30060002 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26.10.01/2021.05-PE . | 10.473,00 | PAGO |
31/07/2023 | 15050047 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -RP. | 110,00 | PAGO |
31/07/2023 | 08050013 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -RP. | 385,00 | PAGO |
31/07/2023 | 25050014 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 274,40 | PAGO |
31/07/2023 | 03070059 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02050154 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 35.964,00 | PAGO |
31/07/2023 | 01060136 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.894,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
31/07/2023 | 29060020 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.396,65 | PAGO |
31/07/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.691,55 | PAGO |
31/07/2023 | 02050154 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 594,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.652,73 | PAGO |
31/07/2023 | 31010003 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.902,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 156.006,78 | PAGO |
31/07/2023 | 01060136 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.358,67 | PAGO |
31/07/2023 | 02050154 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.530,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02050153 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.494,00 | PAGO |
31/07/2023 | 01020111 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.880,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02060008 | FOPAG - CULTURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 49.726,89 | PAGO |
31/07/2023 | 12060001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.888,95 | PAGO |
31/07/2023 | 01020074 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 550,00 | PAGO |
31/07/2023 | 01020074 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 2.072,68 | PAGO |
31/07/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 22.447,45 | PAGO |
31/07/2023 | 01020090 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.215,50 | PAGO |
31/07/2023 | 02010194 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 69.800,75 | PAGO |
31/07/2023 | 02050182 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ÁGUA BRUTA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. | 5.623,17 | PAGO |
31/07/2023 | 01060052 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. COBRADAS ENTRE OS DIAS 03/07 A 31/07/2023. | 7.626,18 | PAGO |
31/07/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 20.890,05 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01060158 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 23,74 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 105.026,13 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030216 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 21.333,33 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01020103 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.502,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 190.308,74 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 69,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 24.919,12 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01060135 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 12.508,12 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.804,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103.757,29 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010192 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 29.408,46 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010191 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 62.338,93 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010220 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 31.760,21 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.005,09 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01060144 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.409,10 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010297 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 34.248,76 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 142.100,36 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.422,44 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 570.689,37 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010287 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.295,75 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 88.055,97 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070152 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 360.751,17 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 315.217,99 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 24.636,66 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 2.503,71 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 16.473,58 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010283 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.774,88 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 143.453,36 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 115,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 29060020 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.396,65 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.691,55 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050154 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 35.964,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050154 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 594,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.652,73 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01060136 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.894,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31010003 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.902,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 156.006,78 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050153 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.494,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01020111 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02060008 | FOPAG - CULTURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 49.726,89 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01020074 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 2.072,68 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 22.447,45 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010194 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 69.800,75 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070001 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO NA ROTATÓRIA, COM 3.431,33M2, LOCALIZADA NO CRUZAMENTO DAS RODOVIAS CE-085 E CE-176, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070002 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 748,73 M2, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR JOÃO MANOEL PEREIRA, NO DISTRITO DE MOITAS, MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070003 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 1.531,65 M2, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ AGENOR HENRIQUE, NO BAIRRO BUENOS AIRES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 115,18 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070004 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP. | 1.797,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070005 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 170,78 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 9.718,01 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070008 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA BRUTA PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE | 6.824,51 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2,69 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.172,74 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 25070007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.344,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02050150 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201 DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02050151 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 27060006 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 13.12.01/2021.05-73 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 13.12.01/2021.05-SRP. | 1.109,16 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 46,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 06070020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS 180ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05-PE. | 581,25 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 06070014 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS 180ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05-PE. | 697,50 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 06070013 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS 180ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05-PE. | 1.743,75 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 13070005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 1.363,73 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 13070004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 1.234,65 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 13070006 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 589,25 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 19070022 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.970,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 14070009 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26.10.01/2021.05-PE. | 10.473,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070044 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070177 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070048 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070047 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 19070003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS, QUE FORNECEM APOIO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS, VEÍCULOS KWID PLACA: SBB1I00, BROS PLACA:OSU5496, BROS PLACA:OSV1286. CONTRATO: 22.06.01/2023.03-04 E LICITAÇÃO: 22.06.01/2023-03. | 3.101,58 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 24070008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA A XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ DIA 28 DE JULHO DE 7H ÁS 16H, NO SINDICATO DOS SERVIDORES DE AMONTADA, A QUAL TERÁ COMO TEMA: RECONSTRUÇÃO DO SUAS. EVENTO REALIZADO PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-51. | 338,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 24070007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA A XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ DIA 28 DE JULHO DE 7H ÁS 16H, NO SINDICATO DOS SERVIDORES DE AMONTADA, A QUAL TERÁ COMO TEMA: RECONSTRUÇÃO DO SUAS. EVENTO REALIZADO PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-51. | 676,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 24070010 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ/ALMOÇO, PARA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ DIA 28 DE JULHO, DE 7H ÁS 16H, NO SINDICATO DOS SERVIDORES DE AMONTADA, A QUAL TERÁ COMO TEMA: RECONSTRUÇÃO DO SUAS. EVENTO REALIZADO PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-51. | 960,31 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 24070009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ/ALMOÇO, PARA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ DIA 28 DE JULHO, DE 7H ÁS 16H, NO SINDICATO DOS SERVIDORES DE AMONTADA, A QUAL TERÁ COMO TEMA: RECONSTRUÇÃO DO SUAS. EVENTO REALIZADO PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-51. | 706,45 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 19070004 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. VEÍCULO FORD KA PLACA: POO1586. CONTRATO: 22.06.01/2023.03-04 E LICITAÇÃO: 22.06.01/2023-03. | 1.493,34 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 19070005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRAS SEDE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. VEÍCULOS SANTANA PLACA HXF 8443, SANDEIRA PLACA OSI 2907. CONTRATO: 22.06.01/2023.03-04 E LICITAÇÃO: 22.06.01/2023-03. | 2.315,56 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 19070006 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTES AO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. VEÍCULO S10 PLACA PMQ 4757. CONTRATO: 22.06.01/2023.03-04 E LICITAÇÃO: 22.06.01/2023-03. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070050 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101, | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070046 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070051 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070052 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070049 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 29060002 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17010120230562, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE N° 170101202305 SRP | 45,60 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 20070008 | FORT MOTORS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PNB3F84, PARA A NÃO PERDA DO SEGURO OBRIGATÓRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.752,50 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 21070001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP. | 9.622,44 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | PAGO |
28/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2,69 | PAGO |
28/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.172,74 | PAGO |
28/07/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. COBRADAS ENTRE OS DIAS 04/07 E 28/07/2023 | 46,00 | PAGO |
28/07/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 6.068,08 | PAGO |
27/07/2023 | 03070024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 17010120230563 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 58,44 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02050173 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PICADA À CAMPO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 251101202107. CONVÊNIO 68/2021, PROCESSO 07016539/2021 | 157.473,72 | PAGO |
27/07/2023 | 03070084 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESDE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 04/07 A 27/07/2023. | 246,80 | PAGO |
27/07/2023 | 27070003 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 1.284,00 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070004 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 17.194,40 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070005 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 642,00 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070006 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 3.900,00 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070008 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.292,51 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 03070003 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | PASSAGENS AÉREAS, PARA O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE E ESPORTE, JESIMIEL DA SILVA ALVES, E PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE JUVENTUDE E ESPORTE, ANTONIO RONALDO DE MORAIS, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASÍLIA, COM OBJETIVO DE VISITAR O MINISTÉRIO NACIONAL DO ESPORTE E DIALOGAR COM A MINISTRA NACIONAL DO ESPORTE, ANA MOSER. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO 20212735 E PROCESSO LICITATÓRIO 230601202103 COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 5.431,78 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 29050014 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 178,20 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 29050012 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 356,40 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 29050013 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 712,80 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 19070023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.798,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 03070059 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 18070011 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.03.01/2023.05-59 E LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP. | 5.164,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 03070084 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESDE MUNICÍPIO. | 246,80 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 26040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 195,93 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070002 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO REFERENTE TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO DE REPASSE FEDERAL Nº 806463/2014/MTUR/CAIXA, DE 11/03/2015, COM O OBJETIVO DE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA, PAVIMENTAÇÃO DA 2A ETAPA DO TRECHO DA CE 354 DA SANTA ATÉ O RIO ARACATIAÇU DO MUNICIPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 603.056,03 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 6.092,60 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.952,48 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.318,74 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070002 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO REFERENTE TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO DE REPASSE FEDERAL Nº 806463/2014/MTUR/CAIXA, DE 11/03/2015, COM O OBJETIVO DE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA, PAVIMENTAÇÃO DA 2A ETAPA DO TRECHO DA CE 354 DA SANTA ATÉ O RIO ARACATIAÇU DO MUNICIPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 603.056,03 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 01060033 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 17010120230561E PROCESSO LICITATÓRIO: 170101202305SRP. | 68,40 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 03040189 | PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FARDAMENTO DOS AGENTES, SENDO BOTAS TÁTICA 8* COM ZIPER, COR PRETA.NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20.01.01/2023.01-DP E PROCESSO LICITATÓRIO: 20.01.01/2023.01-DP. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 21070002 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP. | 5.462,88 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070002 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO REFERENTE TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO DE REPASSE FEDERAL Nº 806463/2014/MTUR/CAIXA, DE 11/03/2015, COM O OBJETIVO DE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA, PAVIMENTAÇÃO DA 2A ETAPA DO TRECHO DA CE 354 DA SANTA ATÉ O RIO ARACATIAÇU DO MUNICIPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 603.056,03 | PAGO |
26/07/2023 | 01060159 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 285.170,39 | PAGO |
25/07/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | PAGO |
25/07/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | PAGO |
25/07/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | PAGO |
25/07/2023 | 19070002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216338413 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216338246. | 96,62 | PAGO |
25/07/2023 | 19070002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216338413 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216338246. | 96,62 | PAGO |
25/07/2023 | 12070004 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 70.173,36 | PAGO |
25/07/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 308,70 | PAGO |
25/07/2023 | 03040245 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | PAGO |
25/07/2023 | 22060007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA Nº 1521, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 220,23 | PAGO |
25/07/2023 | 23060011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 952,32 | PAGO |
25/07/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.781,28 | PAGO |
25/07/2023 | 01060032 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 30/06/2023. | 11.494,21 | PAGO |
25/07/2023 | 25070001 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (RECEITUÁRIO AZUL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.05.01/2023.05-PE | 128,00 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070002 | RB FLEXO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (RECEITUÁRIO AZUL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.05.01/2023.05-PE. | 98,75 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070003 | RB FLEXO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(RECEITUÁRIO AZUL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.05.01/2023.05-PE. | 98,75 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070004 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(RECEITUÁRIO AZUL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.05.01/2023.05-PE. | 224,00 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.344,00 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 04070007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE ENERGIA Nº DO CLIENTE 3390000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. | 108,90 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 20070005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, 1000/20, PARA O CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ 1318, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 22060120230305 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220601202303. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 20070004 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 12-16,5 NHS, PARA A RETROESCAVADEIRA XT870BR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 22060120230305 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220601202303. | 3.955,56 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 20070003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80/22,5, PARA O CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN 26.280, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 22060120230305 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220601202303. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 20070006 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 14.00/24, PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 22060120230305 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220601202303. | 17.320,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 12070004 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 70.173,36 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01060159 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 285.170,39 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02050173 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PICADA À CAMPO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 251101202107. | 157.473,72 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 07070006 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213310 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 310801802106. | 623,52 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02050022 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 03050120220511-PE. | 3.299,76 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03040040 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS, NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 1.152,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03040057 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.587,39 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03040058 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB , VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.206,01 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03040055 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 28.330,40 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03040056 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.718,60 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03040245 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 14070008 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 1.328,88 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 14070007 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS FIORINO DE PLACAS: SBM-4J55, SBU-7B60, SBU-8D50, RIJ- 2147, SAZ-5B95, SBQ-2B45 E DOBLÔ DE PLACAS: PMS-6316, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 15.200,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070013 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA AÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA EM AMONTADA, NA PRAÇA MAIS INFÂNCIA DAS 17H ÁS 19H, ONDE SERÃO REALIZADOS ATIVIDADES ESPECIAIS E MOMENTOS DE DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS. DE RESPONSABILIDADE DO CRAS SEDE, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 E LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE. | 1.052,51 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.946,50 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 377,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.950,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070004 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.23 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05-SRP. | 265,20 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070006 | JOÃO VICTOR ALVES TAVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), VISANDO UM MELHOR BEM ESTAR E SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS DOS SERVIÇOS A QUAL SÃO ATENDIDAS AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS DIARIAMENTE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-62. | 7.495,58 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA A XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ DIA 28 DE JULHO DE 7H ÁS 16H, NO SINDICATO DOS SERVIDORES DE AMONTADA, A QUAL TERÁ COMO TEMA: RECONSTRUÇÃO DO SUAS. EVENTO REALIZADO PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-51. | 676,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA A XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ DIA 28 DE JULHO DE 7H ÁS 16H, NO SINDICATO DOS SERVIDORES DE AMONTADA, A QUAL TERÁ COMO TEMA: RECONSTRUÇÃO DO SUAS. EVENTO REALIZADO PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-51. | 338,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ/ALMOÇO, PARA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ DIA 28 DE JULHO, DE 7H ÁS 16H, NO SINDICATO DOS SERVIDORES DE AMONTADA, A QUAL TERÁ COMO TEMA: RECONSTRUÇÃO DO SUAS. EVENTO REALIZADO PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-51. | 706,45 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070010 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ/ALMOÇO, PARA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ DIA 28 DE JULHO, DE 7H ÁS 16H, NO SINDICATO DOS SERVIDORES DE AMONTADA, A QUAL TERÁ COMO TEMA: RECONSTRUÇÃO DO SUAS. EVENTO REALIZADO PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-51. | 960,31 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070011 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BRINQUEDO PLAYGROUND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV , SENDO QUE HÁ NECESSIDADE DE IMPLEMENTAR ATRAVÉS DE RECURSOS LÚDICOS, QUE ESTIMULA O BRINCAR, A EXPERIÊNCIA LÚDICA UMA FORMA PRIVILEGIADA DE EXPRESSÃO, INTERAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL, QUE ESTIMULA AS CRIANÇAS A PARTICIPAREM DO ESPAÇO DO CRAS , TRAZENDO O BRINCAR COMO ATIVIDADE PROMOTORA DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS, DESENVOLVENDO O SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVANDO DA SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA. COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 19.07.01/2022.05PE CONTRATO: 19.07.01/2022.05-03. | 33.869,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070015 | JOAO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA O SR. JOÃO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A MARACANAÚ-CE, NA DATA DE 03 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - TCEDUC, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO DE NASSAU EM MARACANAÚ-CE. CONFORME PORTARIA Nº 24.07.002/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070014 | GLEILTON XAVIER DE FREITAS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS), PARA O SR. GLEILTON XAVIER DE FREITAS, COORDENADOR ESPECIAL DE AUDITORIA, REFERENTE A VIAGEM A MARACANAÚ-CE, NA DATA DE 03 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - TCEDUC, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO DE NASSAU EM MARACANAÚ-CE. CONFORME PORTARIA Nº 24.07.001/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 303,31 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 15.966,21 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040207 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 05070007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 3.615,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 19070002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216338413 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216338246. | 96,62 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 19070002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216338413 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216338246. | 96,62 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070015 | JOAO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA O SR. JOÃO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A MARACANAÚ-CE, NA DATA DE 03 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - TCEDUC, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO DE NASSAU EM MARACANAÚ-CE. CONFORME PORTARIA Nº 24.07.002/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070014 | GLEILTON XAVIER DE FREITAS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS), PARA O SR. GLEILTON XAVIER DE FREITAS, COORDENADOR ESPECIAL DE AUDITORIA, REFERENTE A VIAGEM A MARACANAÚ-CE, NA DATA DE 03 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - TCEDUC, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO DE NASSAU EM MARACANAÚ-CE. CONFORME PORTARIA Nº 24.07.001/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 19070032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 744,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 19070033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 552,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 13070008 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 1.924,40 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 14070005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR(LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE. | 37.056,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 14070006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 14.842,45 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 14070002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 11.960,27 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 14070003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 10.295,80 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 14070004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 12.346,30 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 35,52 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01060163 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07-TP. | 12.132,86 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.258,53 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.698,89 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 285,78 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070058 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 22,43 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.781,28 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01060032 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 11.494,21 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 15.966,21 | PAGO |
24/07/2023 | 03040032 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001.2020.04. | 6.750,00 | PAGO |
24/07/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 30/06/2023 | 8.258,53 | PAGO |
24/07/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.698,89 | PAGO |
24/07/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 285,78 | PAGO |
24/07/2023 | 03070058 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. PERÍODP APURAÇÃO 30/06/2023. | 22,43 | PAGO |
21/07/2023 | 03070180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 38,63 | PAGO |
21/07/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.824,52 | PAGO |
21/07/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 100,21 | PAGO |
21/07/2023 | 27060012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.056,37 | PAGO |
21/07/2023 | 02030018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA COOPERATIVA DE COSTURA COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021, DE 21 DE ABRIL DE 2021. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.136,30 | PAGO |
21/07/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.019,69 | PAGO |
21/07/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.264,92 | PAGO |
21/07/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.180,85 | PAGO |
21/07/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 944,95 | PAGO |
21/07/2023 | 03050017 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°250401202301-DP. | 1.200,00 | PAGO |
21/07/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 4.187,68 | PAGO |
21/07/2023 | 01020120 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 427,58 | PAGO |
21/07/2023 | 03070013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.160,20 | PAGO |
21/07/2023 | 29050017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.138,22 | PAGO |
21/07/2023 | 12060010 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2023, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 30110120210548. | 1.690,00 | PAGO |
21/07/2023 | 05060011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
21/07/2023 | 22060003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-27 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01.2022/05-SRP. | 1.016,20 | PAGO |
21/07/2023 | 21070001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP. | 9.622,44 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070002 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 31.01.01/2023.05-SRP. | 5.462,88 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 26.706,96 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 03070180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 38,63 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 20060014 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP | 600,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 17070007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.03.01/2023.05-42 E LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP. | 1.601,58 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 13070007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.03.01/2023.05-42 E LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP. | 5.907,98 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 20070001 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2023, A PARTIR DAS 09:00H, EM COMEMORAÇÃO AO ARRAIÁ DOS IDOSOS, ORGANIZADO PELO CRAS PRAIANO, COM APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 E LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE. | 1.052,51 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070002 | COMERCIAL M J SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE, JUNTO AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº15.06..01/2023.05-PE. | 15.664,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80/22,5, PARA O CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN 26.280, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 22060120230305 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220601202303. | 8.800,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070004 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 12-16,5 NHS, PARA A RETROESCAVADEIRA XT870BR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 22060120230305 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220601202303. | 3.955,56 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, 1000/20, PARA O CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ 1318, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 22060120230305 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220601202303. | 4.100,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070006 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 14.00/24, PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 22060120230305 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220601202303. | 17.320,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 628,50 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.933,96 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.679,50 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.816,91 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 23.653,92 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01030173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010052 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 19.835,75 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03040251 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.437,12 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 57,29 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 20060007 | F G MARQUES COMERCIO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS, COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA (PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-58. | 968,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 487,08 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.571,46 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010055 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.794,08 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01060127 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO 2º REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 10.253,29 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01060128 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 20.415,59 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 9.065,89 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 10.948,35 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.432,99 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010057 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 2.735,61 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03040179 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010059 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 1.028,70 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.025,40 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.385,88 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 294,36 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.174,95 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 295,17 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 79.035,17 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23.683,46 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.187,08 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.334,32 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 19060010 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FORTALEZA/BRASÍLIA - BRASÍLIA/FORTALEZA, PARA O SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, NO PERÍODO DE 21/06/2023 A 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INVESTIMENTOS EM OBRAS PARA O MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME O CONTRATO Nº 20212736 E PROCESSO LICITATÓRIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 230601202103. | 2.124,08 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01060160 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 157.919,52 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 98.775,09 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 113,98 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.398,90 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 512,41 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.060,66 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 556,60 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 236,15 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 18.931,44 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 121,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.136,35 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02050177 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.982,60 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 267,42 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.031,55 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02050176 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 12.807,57 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03070039 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE. | 8.407,50 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03070060 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 6.811,52 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02050062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IPM, DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 5.398,23 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
20/07/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
20/07/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.933,96 | PAGO |
20/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
20/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.816,91 | PAGO |
20/07/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 23.653,92 | PAGO |
20/07/2023 | 01030173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | PAGO |
20/07/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.870,00 | PAGO |
20/07/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2023 | 57,29 | PAGO |
20/07/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 487,08 | PAGO |
20/07/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.571,46 | PAGO |
20/07/2023 | 01060156 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 259.659,92 | PAGO |
20/07/2023 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 9.065,89 | PAGO |
20/07/2023 | 02050191 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.200,00 | PAGO |
20/07/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.432,99 | PAGO |
20/07/2023 | 18070001 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RETIDO INDEVIDAMENTE, NA NF DE Nº 154, DO EMPENHO Nº 20.06.0009, A EMPRESA É UMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, VOLTADA A AÇÕES RECREATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. | 692,36 | PAGO |
20/07/2023 | 03040179 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | PAGO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.025,40 | PAGO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.385,88 | PAGO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 294,36 | PAGO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.174,95 | PAGO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 295,17 | PAGO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 79.035,17 | PAGO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23.683,46 | PAGO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.187,08 | PAGO |
20/07/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.334,32 | PAGO |
20/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 03/07 A 20/07/2023 | 113,98 | PAGO |
20/07/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.398,90 | PAGO |
20/07/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 512,41 | PAGO |
20/07/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.060,66 | PAGO |
20/07/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 556,60 | PAGO |
20/07/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 236,15 | PAGO |
20/07/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 18.931,44 | PAGO |
20/07/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 121,00 | PAGO |
20/07/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.136,35 | PAGO |
20/07/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 267,42 | PAGO |
20/07/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.031,55 | PAGO |
20/07/2023 | 02050037 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | PAGO |
20/07/2023 | 30060005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO LAGO MISSI - KM 16, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 11.649,80 | PAGO |
20/07/2023 | 01060116 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105PE. | 176,98 | PAGO |
20/07/2023 | 03070019 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP. | 131,33 | PAGO |
20/07/2023 | 01060117 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
20/07/2023 | 02050062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IPM, DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2023. | 5.398,23 | PAGO |
20/07/2023 | 03070060 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2023 | 6.811,52 | PAGO |
20/07/2023 | 19060009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO LAGO MISSI KM - 16, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 19.399,86 | PAGO |
19/07/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 259,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 14070016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23090120210612 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 230901202106 SRP. | 744,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 34.057,02 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010178 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 30.101,81 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 19070034 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. FOPAG | 550,31 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 145.757,72 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.060.484,24 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 39.523,49 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 03070180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COBRADAS NOS DIAS 16/07 E 19/07/2023. | 6.607,27 | PAGO |
19/07/2023 | 17030011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.344,00 | PAGO |
19/07/2023 | 12070003 | GLEILTON XAVIER DE FREITAS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA O SR. GLEILTON XAVIER DE FREITAS, COORDENADOR ESPECIAL DE AUDITORIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DE 19 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO . CONFORME PORTARIA Nº 12.07.001/2023. | 50,00 | PAGO |
19/07/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 04/07 A 19/07/2023 | 83,98 | PAGO |
19/07/2023 | 01060157 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 406.197,15 | PAGO |
19/07/2023 | 24040023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 357,00 | PAGO |
19/07/2023 | 24040027 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 513,00 | PAGO |
19/07/2023 | 24040022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 433,50 | PAGO |
19/07/2023 | 14040003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | PAGO |
19/07/2023 | 11040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 936,00 | PAGO |
19/07/2023 | 24040025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 433,50 | PAGO |
19/07/2023 | 14040004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 975,00 | PAGO |
19/07/2023 | 22060008 | CARLOS MORALES PEREZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO Á AGOSTO DE 2023. | 2.500,00 | PAGO |
19/07/2023 | 21060012 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE JULHO À DEZEMBRO 2023. | 1.500,00 | PAGO |
19/07/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 259,00 | PAGO |
19/07/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 34.057,02 | PAGO |
19/07/2023 | 02010178 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 30.101,81 | PAGO |
19/07/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
19/07/2023 | 19070034 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. FOPAG | 550,31 | PAGO |
19/07/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 145.757,72 | PAGO |
19/07/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.060.484,24 | PAGO |
19/07/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 39.523,49 | PAGO |
19/07/2023 | 03040018 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | PAGO |
19/07/2023 | 14040002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | PAGO |
19/07/2023 | 19070002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA PREFEITURA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME A COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216338413 E COBRANÇA DE A.R.T. Nº 8216338246. | 193,24 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS, QUE FORNECEM APOIO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS, VEÍCULOS KWID PLACA: SBB1I00, BROS PLACA:OSU5496, BROS PLACA:OSV1286. CONTRATO: 22.06.01/2023.03-04 E LICITAÇÃO: 22.06.01/2023-03. | 3.101,58 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070004 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. VEÍCULO FORD KA PLACA: POO1586. CONTRATO: 22.06.01/2023.03-04 E LICITAÇÃO: 22.06.01/2023-03. | 1.493,34 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRAS SEDE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. VEÍCULOS SANTANA PLACA HXF 8443, SANDEIRA PLACA OSI 2907. CONTRATO: 22.06.01/2023.03-04 E LICITAÇÃO: 22.06.01/2023-03. | 2.315,56 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070006 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTES AO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. VEÍCULO S10 PLACA PMQ 4757. CONTRATO: 22.06.01/2023.03-04 E LICITAÇÃO: 22.06.01/2023-03. | 3.300,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070007 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2023, XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS. CONFORME CONTRATO: 30.08.01/2055.05-02 E LICITAÇÃO: 30.08.01/2022.05PE. | 1.052,51 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070008 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VEICULADO, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E PROCESSO LICITATORIO N º 091101202106SRP. | 1.391,60 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070009 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 13.12.01/2021.05-59 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 13.12.01/2021.05-SRP. | 1.108,05 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070010 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.955,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 767,60 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070012 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 513,85 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070013 | ADS QUEIROZ EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.12.01/2021.05-PE. | 375,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070014 | ADS QUEIROZ EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.12.01/2021.05-PE. | 375,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070015 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.920,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070016 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 6.795,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070017 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 396,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070018 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 158,40 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070019 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.286,30 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070020 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.636,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070021 | DROGAFONTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 10.530,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070022 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.970,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 4.798,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070024 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.005,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070025 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 1.660,70 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070026 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 373,80 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070027 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 70.514,70 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070029 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 23.440,10 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070030 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 38.300,10 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070031 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 14.542,95 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070028 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 20.564,08 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 744,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 552,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070034 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. FOPAG | 550,31 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070035 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE | 1.575,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070036 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 748,73M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO MANOEL PEREIRA, SEDE DO DISTRITO DE MOITAS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 14.997,06 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070037 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO NA ROTATÓRIA COM 3.431,33M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NO CRUZAMENTO DAS RODOVIAS CE-085 E CE-176, ZONA RURAL DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 68.729,54 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070038 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO EM UMA PRAÇA COM 1.531,65M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ AGENOR HENRIQUE, BAIRRO BUENOS AIRES, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 30.678,95 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 03070180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 6.607,27 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 03070034 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 120,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 83,98 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 01060157 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 406.197,15 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 03070038 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL, SABIAGUABA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 205,48 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 01060154 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL, SABIAGUABA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 263,43 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 18070001 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RETIDO INDEVIDAMENTE, NA NF DE Nº 154, DO EMPENHO Nº 20.06.0009, A EMPRESA É UMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, VOLTADA A AÇÕES RECREATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. | 692,36 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070004 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), VISANDO UM MELHOR BEM ESTAR E SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS DOS SERVIÇOS A QUAL SÃO ATENDIDAS AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS DIARIAMENTE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-55. | 4.536,34 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070005 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-55. | 1.171,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070006 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-55. | 4.865,64 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070007 | JOÃO VICTOR ALVES TAVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS E SEUS DE SEUS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-62. | 730,95 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070008 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), VISANDO UM MELHOR BEM ESTAR E SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS DOS SERVIÇOS A QUAL SÃO ATENDIDAS AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS DIARIAMENTE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-45. | 285,18 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070009 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS E SEUS DE SEUS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-48. | 730,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070010 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), VISANDO UM MELHOR BEM ESTAR E SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS DOS SERVIÇOS A QUAL SÃO ATENDIDAS AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS DIARIAMENTE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-48. | 2.235,40 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070011 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.03.01/2023.05-59 E LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP. | 5.164,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070012 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS E SEUS DE SEUS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-45. | 574,23 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070014 | JOÃO VICTOR ALVES TAVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP E CONTRATO:17.03.01/2023.05-62. | 348,21 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070033 | FRANCISCO VERISSIMO DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO-SE NO VALOR TOTAL R$ 100,00, AO SR: FRANCISCO VERÍSSIMO DO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO 01 E 02 DE AGOSTO DE 2023, COMPARECIMENTO PARA SANAR DUVIDAS E RECEBIMENTO DAS IDENTIDADES, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANAS E PERICIAS BIOMÉTRICAS - CHIPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS , PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO À EMISSÃO E AO RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE CIVIL. CONFORME A PORTARIA Nº 18.07.001/2023. | 100,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 03070181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.837,77 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 16060008 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220538 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 407,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060156 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 259.659,92 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 12070002 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 29.06.01/2021.06-06 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 2.584,40 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 18070001 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RETIDO INDEVIDAMENTE, NA NF DE Nº 154, DO EMPENHO Nº 20.06.0009, A EMPRESA É UMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, VOLTADA A AÇÕES RECREATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. | 692,36 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 21060012 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE JULHO À DEZEMBRO 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 22060008 | CARLOS MORALES PEREZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO Á AGOSTO DE 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 06070003 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 1.196,35 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 06070008 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 2.094,35 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 06070010 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 840,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 06070007 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 2.094,35 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 18070033 | FRANCISCO VERISSIMO DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO-SE NO VALOR TOTAL R$ 100,00, AO SR: FRANCISCO VERÍSSIMO DO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO 01 E 02 DE AGOSTO DE 2023, COMPARECIMENTO PARA SANAR DUVIDAS E RECEBIMENTO DAS IDENTIDADES, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANAS E PERICIAS BIOMÉTRICAS - CHIPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS , PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO À EMISSÃO E AO RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE CIVIL. CONFORME A PORTARIA Nº 18.07.001/2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 07060007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 76,46 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 22060007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA Nº 1521, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 220,23 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 23060011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 952,32 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 07060006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 07060005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 1.502,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 14070015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº23090120210612 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 230901202106 SRP. | 859,50 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 02010056 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALA DE AMONTADA | 1.026,85 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.837,77 | PAGO |
18/07/2023 | 06030003 | GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 259,32 | PAGO |
18/07/2023 | 06030004 | GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB , VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 1.619,18 | PAGO |
18/07/2023 | 02010056 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALA DE AMONTADA | 1.026,85 | PAGO |
18/07/2023 | 03040224 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | PAGO |
18/07/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | PAGO |
18/07/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | PAGO |
18/07/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | PAGO |
18/07/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | PAGO |
18/07/2023 | 04070005 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 REAIS (CINQUENTA REAIS) CADA, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), CONCERNENTE A VIAGEM A FORTALEZA, NAS DATA DE 06 E 07 DE JULHO DE 2023, PARA O II ENCONTRO REGIONAL DOS GESTORES DE RPPS DA ACEPREM E RPPS SUSTENTABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DO MP-CE, NO CAMBEBA, AO SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE, CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA. CONFORME PORTARIA Nº 04.07.003/2023. | 100,00 | PAGO |
18/07/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | PAGO |
18/07/2023 | 03070020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | PAGO |
18/07/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02050182 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ÁGUA BRUTA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. | 5.623,17 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 5.317,08 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 03070020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01060158 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 11,50 | PAGO |
17/07/2023 | 03040026 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | PAGO |
17/07/2023 | 03040171 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULARIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | PAGO |
17/07/2023 | 03040127 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 46,00 | PAGO |
17/07/2023 | 12060019 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | PAGO |
17/07/2023 | 01060053 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 1.481,00 | PAGO |
17/07/2023 | 01060051 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 48.038,31 | PAGO |
17/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 05/07 A 17/07/2023. | 34,50 | PAGO |
17/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 04/07 A 17/07/2023. | 80,50 | PAGO |
17/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NOS DIAS 14/07 E 17/07/2023. | 23,00 | PAGO |
17/07/2023 | 01060028 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | PAGO |
17/07/2023 | 01060026 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | PAGO |
17/07/2023 | 01060018 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | PAGO |
17/07/2023 | 01060020 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101, | 2.000,00 | PAGO |
17/07/2023 | 14060026 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS, CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | PAGO |
17/07/2023 | 01060038 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | PAGO |
17/07/2023 | 01060019 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | PAGO |
17/07/2023 | 01060030 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | PAGO |
17/07/2023 | 01060027 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | PAGO |
17/07/2023 | 01060021 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | PAGO |
17/07/2023 | 01060031 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | PAGO |
17/07/2023 | 14060025 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | PAGO |
17/07/2023 | 01060100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CADASTRO UNICO- IGD PAB AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.048,16 | PAGO |
17/07/2023 | 14060024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | PAGO |
17/07/2023 | 01060025 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | PAGO |
17/07/2023 | 14060023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | PAGO |
17/07/2023 | 01060095 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 1.377,85 | PAGO |
17/07/2023 | 17070002 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 78,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070003 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070004 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA (PAIF), E A TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 234,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070005 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070006 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 117,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.03.01/2023.05-42 E LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP. | 1.601,58 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070008 | JR COELHO TAVARES ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO ATENDIMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, NOS DIAS 19 E 21/07/2023, NO DISTRITO DE MOITAS, PARA EMISSÃO DE BOLETOS, REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS, DÚVIDAS SOBRE O IPTU E QUAISQUER OUTROS ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 20213301 E PREGÃO DE Nº 31.08.01/2021.06. | 510,88 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070009 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 04010120220627 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO Nº 0401202206-SRP | 2.100,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070010 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO AMOJUVENTUDE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO NR 25010120230304 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 250101202303. | 1.052,51 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 01060158 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01060165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC | 8.588,98 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 20060011 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 04070006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 1.228,50 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 80,50 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01060164 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP- CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 20060012 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 20060010 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 03070013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.160,20 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 05060021 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, "PROGRAMA MINHA ÁGUA", JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 255,06 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 14070001 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CINCO INSCRIÇÕES NO CURSO CERTIFICA RPPS REMOTO - 17 E 18 / 24 E 25 DE JULHO 2023: CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA, ESLI MAGALHAES DO NASCIMENTO, FRANCISCO GLEBIO SOARES MAGALHAES, JOSE VAGNER DE SOUSA OLIVEIRA E RONALDO FREITAS BEZERRA JUNIOR. | 1.995,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 11.960,27 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 10.295,80 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 12.346,30 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR(LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE. | 37.056,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 14.842,45 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070007 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS FIORINO DE PLACAS: SBM-4J55, SBU-7B60, SBU-8D50, RIJ- 2147, SAZ-5B95, SBQ-2B45 E DOBLÔ DE PLACAS: PMS-6316, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 15.200,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070008 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 1.328,88 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070009 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26.10.01/2021.05-PE. | 10.473,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº23090120210612 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 230901202106 SRP. | 859,50 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23090120210612 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 230901202106 SRP. | 744,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 01030223 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTUTAR UMA REDE DE GESTAO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA EM COAUTORIAS COLETIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 06070021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 280,50 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 06070005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 2.790,48 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 06070004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 5.134,25 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 06070006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE | 9.072,25 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 03070012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI, NO VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, AO SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.208,94 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 36,52 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 27060013 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.485,70 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 03070036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 7.302,50 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 05070005 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 05070003 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 273,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 22060001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-81 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 682,50 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 27060011 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 13.12.01/2021.05-61 E LICITAÇÃO Nº 13.12.01/2021.05-SRP. | 1.024,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 02050140 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 13120120210576 E PROCESSO LICITATÓRIO: 131201202105SRP. | 244,40 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 03040035 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06 EM PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | PAGO |
14/07/2023 | 03040036 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | PAGO |
14/07/2023 | 05060007 | JOSE RODRIGUES DA GUIA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR POR UTILIDADE PÚBLICA, DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ RODRIGUES DA GUIA, PARA FINS DE ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE VIAS OU LOGRADOUROS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 67, DE 12 DE ABRIL DE 2023. | 24.840,00 | PAGO |
14/07/2023 | 02050151 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | PAGO |
14/07/2023 | 02050150 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201 DP. | 1.500,00 | PAGO |
14/07/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 12/07 A 14/07/2023. | 46,00 | PAGO |
14/07/2023 | 12060018 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | PAGO |
14/07/2023 | 03050016 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES,268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°240401202301-DP. | 1.800,00 | PAGO |
14/07/2023 | 03040182 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP. | 380,00 | PAGO |
14/07/2023 | 03040086 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 500,00 | PAGO |
14/07/2023 | 20060009 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VISANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DA ÁREA DO ESPORTE E JUVENTUDE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRÁTICAS DESPORTIVAS E MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESSA ESPÉCIE. CONFORME CONTRATO Nº 260401202304 E CHAMADA PÚBLICA Nº 260401202304 | 46.157,00 | PAGO |
14/07/2023 | 05050009 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02. | 23.400,00 | PAGO |
14/07/2023 | 01060098 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.585,70 | PAGO |
14/07/2023 | 01060099 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 10.902,64 | PAGO |
14/07/2023 | 01060102 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44. | 4.500,00 | PAGO |
14/07/2023 | 03040095 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | PAGO |
14/07/2023 | 03040094 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVDOE93 | 7.300,00 | PAGO |
14/07/2023 | 03040092 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | PAGO |
14/07/2023 | 14060002 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-22. | 7.245,95 | PAGO |
14/07/2023 | 14060001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-76. | 4.244,00 | PAGO |
14/07/2023 | 14060006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-35. | 3.775,60 | PAGO |
14/07/2023 | 14060032 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS, CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 424,90 | PAGO |
14/07/2023 | 01060101 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | PAGO |
14/07/2023 | 01060023 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | PAGO |
14/07/2023 | 01060097 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.647,72 | PAGO |
14/07/2023 | 15060010 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 429,45 | PAGO |
14/07/2023 | 15060008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 109,98 | PAGO |
14/07/2023 | 15060009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 440,35 | PAGO |
14/07/2023 | 14060033 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 182,42 | PAGO |
14/07/2023 | 15060019 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO, A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 643,50 | PAGO |
14/07/2023 | 15060021 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 189,90 | PAGO |
14/07/2023 | 15060020 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 992,34 | PAGO |
14/07/2023 | 14060034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 358,41 | PAGO |
14/07/2023 | 14060031 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 251,73 | PAGO |
14/07/2023 | 01060096 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 4.320,73 | PAGO |
14/07/2023 | 26060005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP. | 9.953,67 | PAGO |
13/07/2023 | 29060006 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17010120230591, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE N° 170101202305 SRP | 461,86 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 16030008 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | PAGO |
13/07/2023 | 03040028 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, EM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | PAGO |
13/07/2023 | 03040034 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | PAGO |
13/07/2023 | 03040029 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | PAGO |
13/07/2023 | 13060017 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120601202301. | 3.100,00 | PAGO |
13/07/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | PAGO |
13/07/2023 | 12060017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04040008 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 3ª MEDIÇÃO, REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO (CONCLUSÃO) NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 90.978,60 | PAGO |
13/07/2023 | 03040078 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA PATRULHA MECANIZADA NO TRECHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO TRECHO GARÇAS/MOSQUITO, CÓRREGO DO REINALDO, E SERVIÇO DE DRENAGEM NA LOCALIDADE DE TABULEIRO ALTO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 04010120220622, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040101202206SRP. | 6.860,00 | PAGO |
13/07/2023 | 03040016 | JR COELHO TAVARES ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213297 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801802106. | 574,74 | PAGO |
13/07/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11,50 | PAGO |
13/07/2023 | 31050001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DAS SELEÇÕES AMONTADENSE DE FUTEBOL E FUTSAL, ÁRBITROS E PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-SRP E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 04.01.01/2022.06-17. | 7.930,00 | PAGO |
13/07/2023 | 10040007 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA AS SELEÇÕES MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTRATO 04.01.01/2022.7 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 04.01.01/2022.06-SRP. | 2.345,00 | PAGO |
13/07/2023 | 03040084 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP. | 3.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 03040087 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP. | 2.650,00 | PAGO |
13/07/2023 | 03040081 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE GARÇAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 011001202101-DP. | 400,00 | PAGO |
13/07/2023 | 03040238 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | PAGO |
13/07/2023 | 03040054 | JR COELHO TAVARES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NO (INTERIOR), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 1.851,94 | PAGO |
13/07/2023 | 10050010 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE, DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06-PE. | 727,44 | PAGO |
13/07/2023 | 03040085 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20210091-DP. | 2.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 03040083 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 270501202101-DP. | 1.500,00 | PAGO |
13/07/2023 | 03040126 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | PAGO |
13/07/2023 | 15050041 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, "PROGRAMA MINHA ÁGUA", JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 196,36 | PAGO |
13/07/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 6.128,16 | PAGO |
13/07/2023 | 19060005 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICO DA AGUA, DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 319,00 | PAGO |
13/07/2023 | 01060049 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP. | 2.605,90 | PAGO |
13/07/2023 | 01060050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP. | 33,00 | PAGO |
13/07/2023 | 22060006 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICO DA ÁGUA, DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 319,00 | PAGO |
13/07/2023 | 12060008 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, STRADA PLACA NOE6C17, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | PAGO |
13/07/2023 | 23060008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 393,43 | PAGO |
13/07/2023 | 23060009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 91,94 | PAGO |
13/07/2023 | 13070001 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220543, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 560,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220578 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 407,50 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220524, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 430,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 1.234,65 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 1.363,73 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070006 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 589,25 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.03.01/2023.05-42 E LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP. | 5.907,98 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070008 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 1.924,40 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 16050003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 17010120230501 E PROCESSO LICITATORIO Nº 170101202305SRP. | 481,69 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 29060011 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O CONTRATO N° 17010120230580 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 170101202305SRP. | 599,40 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.180,85 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 26060001 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-87 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.05-SRP. | 452,40 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 27060017 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 509,80 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 06070002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS MONTANAS, DE PLACAS: PMV-0802, PNX-0475, PNX-0805 E SAVEIROS DE PLACAS: POT-4938 E POT-5068, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 9.722,25 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 21060011 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02 | 23.400,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060155 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS, VULCANIZAÇÃO - REMENDO PEQUENO PORTE - TROCAS DE PEQUENO PORTE- EMBEIÇAMENTO DE PEQUENO PORTE - PAVIO PEQUENO PORTE, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEÍCULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA-HXF8443), FORD-KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 885,10 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060143 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060016 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 17010120230590 E PROCESSO LICITATÓRIO: 170101202305SRP. | 112,58 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 03070032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 339,01 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 12070002 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 29.06.01/2021.06-06 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 2.584,40 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070003 | GLEILTON XAVIER DE FREITAS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA O SR. GLEILTON XAVIER DE FREITAS, COORDENADOR ESPECIAL DE AUDITORIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DE 19 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO . CONFORME PORTARIA Nº 12.07.001/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070004 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 580.000,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 01060158 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 577,48 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070004 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 3.161,17 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070028 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS QUE COLABORAM COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELAS SUAS EQUIPES DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 1.903,64 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 12070003 | GLEILTON XAVIER DE FREITAS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA O SR. GLEILTON XAVIER DE FREITAS, COORDENADOR ESPECIAL DE AUDITORIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DE 19 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO . CONFORME PORTARIA Nº 12.07.001/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 12070004 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 313.821,20 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 20060005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DECARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS E SEUS PROGRAMAS VINCULADOS. SOLICITAÇÃO FEITA CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP CONTRATO: 17.03.01/2023.05-42 | 424,80 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 20060006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.03.01/2023.05-42 LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP | 62,75 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070033 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS QUE COLABORAM COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO, PELAS SUAS EQUIPES DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 776,40 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 11.560,82 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 26060007 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 400,40 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 05070006 | G VASCONCELOS NETO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 A 9.000 BTUS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 11010120220507, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110101202205PE. | 110,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 28060005 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 10.11.01/2022.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06-SRP. | 120,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 27060019 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 559,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03040245 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03040245 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010159 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E POLICLÍNICA EM ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010159 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E POLICLÍNICA EM ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010159 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E POLICLÍNICA EM ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010159 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E POLICLÍNICA EM ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 59.176,84 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 15060036 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - RP. | 480,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 15060037 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO E Nº 110101202205PE-PE - PAB. | 2.035,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 15060038 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 385,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 15060039 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 27060014 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 100,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070008 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.995,80 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070011 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 6.238,77 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070006 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 12.798,98 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070007 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 5.152,89 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070009 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 1.391,70 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03040229 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA, PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190501202107-TP. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 225,31 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070014 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 5.163,48 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 27060018 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 279,50 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 27060020 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 559,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 27060022 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 724,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 27060023 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 421,50 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 27060024 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 76,55 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 14060007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-42. | 2.946,50 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070030 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CADASTRO UNICO - IGD PAB AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 167,12 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01060150 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 E LICITAÇÃO Nº 030301202106.. VEICULOS: CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA- HXF8443), FORD KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 1.560,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070005 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/07/2023 À 05/07/2023. | 446,51 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 22060002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-46 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 890,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 57,50 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 26060005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP. | 9.953,67 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070019 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP. | 131,33 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 07070005 | G VASCONCELOS NETO | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 11010120220512, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 110101202205PE. | 770,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01060158 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 11,50 | PAGO |
12/07/2023 | 17040002 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | PAGO |
12/07/2023 | 01060047 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 2.567,05 | PAGO |
12/07/2023 | 12060005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01020123 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 74,82 | PAGO |
12/07/2023 | 26050005 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, NO AMBITO NACIONAL, POR TAXA DE TRANSAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 30/05/2023 E VOLTA 31/05/2023. | 4.503,89 | PAGO |
12/07/2023 | 03040212 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060089 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 18.376,08 | PAGO |
12/07/2023 | 02010269 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
12/07/2023 | 12070004 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 313.821,20 | PAGO |
12/07/2023 | 03040135 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | PAGO |
12/07/2023 | 03040132 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | PAGO |
12/07/2023 | 03040043 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.321,50 | PAGO |
12/07/2023 | 07040001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO), CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106 SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 397,50 | PAGO |
12/07/2023 | 01060073 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FROTA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.086,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060072 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 103.927,01 | PAGO |
12/07/2023 | 02050190 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 236.834,94 | PAGO |
12/07/2023 | 03040131 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212814 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 12060011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | PAGO |
12/07/2023 | 19010005 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.819,27 | PAGO |
12/07/2023 | 02010139 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02010218 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02010137 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212495 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060401202106. | 600,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060069 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 ATÉ 30/06, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 2.319,50 | PAGO |
12/07/2023 | 05050022 | ASSOCIACAO DE ARBITROS DE FUTEBOL E FUTSAL DE IRAU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESCOLARES FASE MUNICIPAL - AMONTADA. CONFORME CONTRATO 040501202301 E PROCESSO LICITATÓRIO 040501202301DP. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 4.050,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01020125 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFA SOBRE A ÁGUA UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PÚBLICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 523,74 | PAGO |
12/07/2023 | 03040236 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE CONSULTORIA, EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO, INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 20213345 E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 3.916,64 | PAGO |
12/07/2023 | 03040245 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | PAGO |
12/07/2023 | 03040245 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | PAGO |
12/07/2023 | 02010159 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E POLICLÍNICA EM ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | PAGO |
12/07/2023 | 02010159 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E POLICLÍNICA EM ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | PAGO |
12/07/2023 | 02010159 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E POLICLÍNICA EM ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 64.556,54 | PAGO |
12/07/2023 | 02010159 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E POLICLÍNICA EM ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 59.176,84 | PAGO |
12/07/2023 | 02010339 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023 | 1.940,60 | PAGO |
12/07/2023 | 01060087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 1.040,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 1.659,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 77.386,56 | PAGO |
12/07/2023 | 08050012 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -PAB. | 2.174,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060060 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 280,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060061 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 4.308,71 | PAGO |
12/07/2023 | 01060107 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 27.720,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060065 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 37.029,02 | PAGO |
12/07/2023 | 01060064 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 10.648,43 | PAGO |
12/07/2023 | 01060066 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 165,00 | PAGO |
12/07/2023 | 12060014 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 14.800,00 | PAGO |
12/07/2023 | 12060013 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 15050038 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 1.019,20 | PAGO |
12/07/2023 | 12060015 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 58.500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060085 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060084 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060081 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060083 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060082 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060080 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060079 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060077 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060078 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060059 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 461,34 | PAGO |
12/07/2023 | 01060063 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 33.227,33 | PAGO |
12/07/2023 | 11050006 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023. | 28.968,00 | PAGO |
12/07/2023 | 17040004 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 2º (SEGUNDO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 8.263,44 | PAGO |
12/07/2023 | 03040050 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE- ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 2° (SEGUNDO), TRIMESTRE DE 2023. | 6.500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 12060016 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 12060012 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 13.400,00 | PAGO |
12/07/2023 | 28020005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
12/07/2023 | 17040003 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 07.01.01/2022.06SRP, CONTRATO: 07.01.01/2022.06-04. | 3.588,00 | PAGO |
12/07/2023 | 17040033 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 234,49 | PAGO |
12/07/2023 | 01020127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
12/07/2023 | 28020004 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
12/07/2023 | 17040021 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | PAGO |
12/07/2023 | 01020118 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 800,00 | PAGO |
12/07/2023 | 10050005 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 | 303,80 | PAGO |
12/07/2023 | 10050003 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO DA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 333,20 | PAGO |
12/07/2023 | 01060067 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/06/2023 À 30/06/2023. | 3.306,65 | PAGO |
12/07/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 57,50 | PAGO |
12/07/2023 | 01020099 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106. | 400,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03040228 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE. | 12.670,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02050138 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02050076 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01030259 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01020110 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FATURA CONTA SAAE (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, DO PRÉDIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE AMONTADA . | 74,82 | PAGO |
12/07/2023 | 06030005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 3.615,00 | PAGO |
10/07/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 44.073,91 | PAGO |
10/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. ITR | 1,58 | PAGO |
10/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 65,62 | PAGO |
10/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. FPM | 35.364,78 | PAGO |
10/07/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | PAGO |
10/07/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | PAGO |
10/07/2023 | 03070172 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 18.105,00 | PAGO |
10/07/2023 | 10070003 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTUTAR UMA REDE DE GESTAO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA, EM COAUTORIAS COLETIVAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 24.000,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070004 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 56.000,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070005 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.712,76 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070006 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 85.000,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 55.000,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070008 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 254.171,60 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070009 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NA (SEDE), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06-PE. | 727,44 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 44.073,91 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,58 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,58 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 65,62 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 35.364,78 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070172 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 18.105,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 07070001 | TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI-ME, | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2010.05-PP. | 4.272,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070002 | GRÁFICA VERDES MARES LTDA-EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2010.05-PP. | 2.924,40 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070003 | GRÁFICA VERDES MARES LTDA-EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2010.05-PE. | 412,40 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070004 | TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI-ME, | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2010.05-PE. | 2.047,50 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070005 | G VASCONCELOS NETO | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 11010120220512, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 110101202205PE. | 770,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070006 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213310 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 310801802106. | 623,52 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 03070180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 2.088,49 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 4.484,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 31050002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 22090120210557 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220901202105SRP. | 465,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 05070002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL ARENÃO JOSÉ CURIBOQUE, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 96,62 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 24040016 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 22.09.01/2021.05-58 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.09.01/2021.05-SRP. | 234,95 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070037 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA, NO PERÍODO DE 01/07 ATÉ 05/07. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 498,95 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 21060009 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE. | 14.380,56 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 27060008 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 380,05 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 27060010 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 1.140,15 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 27060009 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 760,10 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 4.187,68 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 02060009 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 31.458,78 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 15050048 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO DE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE SEXUAL DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213319 E LICITAÇÃO Nº 310801202106. | 623,52 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 01060017 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 17010120230546 E PROCESSO LICITATÓRIO: 170101202305SRP. | 106,62 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 29060003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 22090120210565 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 220901202105-SRP | 116,25 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 2.088,49 | PAGO |
07/07/2023 | 03070180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 4.484,00 | PAGO |
07/07/2023 | 02050183 | W.R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 116/2021- SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP - CE GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 240101202208. | 12.797,18 | PAGO |
07/07/2023 | 06070001 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, NO VALOR DE R$ 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES À VIAGEM À BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 10/07/2023 A 11/07/2023, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA Nº 06.07.001/2023. | 1.200,00 | PAGO |
07/07/2023 | 05070002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL ARENÃO JOSÉ CURIBOQUE, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 96,62 | PAGO |
07/07/2023 | 03040239 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.612,29 | PAGO |
07/07/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 2.874,42 | PAGO |
07/07/2023 | 26040002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | PAGO |
07/07/2023 | 26040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 204,02 | PAGO |
07/07/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 83,74 | PAGO |
07/07/2023 | 03040260 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | PAGO |
07/07/2023 | 24040015 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.062,50 | PAGO |
07/07/2023 | 16060009 | GABRIELA TELES OLIVEIRA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA GERAL DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, GABRIELA TELES OLIVEIRA, NO VALOR DE R$ 50,00, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA, NA DATA DE 20 DE JUNHO DE 2023, PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO ESTADO DO CEARÁ, COM A SECRETÁRIA VILMA FREIRE, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTROLE POPULACIONAL ANIMAL. DIÁRIA CONCEDIDA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16.06.001/2023. | 50,00 | PAGO |
07/07/2023 | 02050039 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
07/07/2023 | 03040017 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
06/07/2023 | 15060028 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 01020120230302 E PROCESSO LICITATORIO Nº 010201202303. | 2.828,57 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
06/07/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
06/07/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 756,38 | PAGO |
06/07/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 1.502,00 | PAGO |
06/07/2023 | 06070001 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, NO VALOR DE R$ 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES À VIAGEM À BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 10/07/2023 A 11/07/2023, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA Nº 06.07.001/2023. | 1.200,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS MONTANAS, DE PLACAS: PMV-0802, PNX-0475, PNX-0805 E SAVEIROS DE PLACAS: POT-4938 E POT-5068, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.06.01/2023.03-PE. | 9.722,25 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070003 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 1.196,35 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 5.134,25 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 2.790,48 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE | 9.072,25 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070007 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 2.094,35 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070008 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 2.094,35 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070009 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 370,50 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070010 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 840,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070011 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 983,50 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070012 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 1.236,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070013 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS 180ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05-PE. | 1.743,75 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070014 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS 180ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05-PE. | 697,50 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070015 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPEL A4), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 1.056,25 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070016 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPEL A4), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 1.056,25 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070017 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 1.056,25 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23090120210612 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 230901202106 SRP. | 744,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS 180ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05-PE. | 581,25 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 280,50 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070022 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 32.630,50 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070024 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 61.483,81 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070025 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 7.872,96 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070026 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 277,42 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070027 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 27.062,78 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070028 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 36.435,52 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070029 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 13.292,04 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070030 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 3.587,66 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070031 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220617 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 7.756,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 1.657,01 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070033 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 06/07/2023 À 31/07/2023. | 5.326,74 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070034 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 2.240,04 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070036 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.628,20 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070037 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 74.544,94 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070038 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CADASTRO UNICO- IGD PAB AUXILIO BRASIL , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 2.142,58 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070039 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 9.606,88 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070040 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.164,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070041 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 15.471,56 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070042 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 2.136,88 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070044 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ENTRE OS DIAS 06/07 ATÉ 31/07 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME O CONTRATO 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 181101202206SRP | 1.382,64 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03040171 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULARIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03040209 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 06070001 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, NO VALOR DE R$ 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES À VIAGEM À BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 10/07/2023 A 11/07/2023, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA Nº 06.07.001/2023. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 30050002 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS, A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-12 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 226,85 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 01030225 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 20060009 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VISANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DA ÁREA DO ESPORTE E JUVENTUDE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRÁTICAS DESPORTIVAS E MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESSA ESPÉCIE. CONFORME CONTRATO Nº 260401202304 E CHAMADA PÚBLICA Nº 260401202304 | 46.157,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 01060024 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E LICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 01060022 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 01060023 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 14060027 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 14060028 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 14060025 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 14060022 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 14060024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 14060023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 14060026 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS, CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 05060011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 05070002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL ARENÃO JOSÉ CURIBOQUE, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 96,62 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070003 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 273,00 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070004 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 585,00 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070005 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 1.092,00 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070006 | G VASCONCELOS NETO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 A 9.000 BTUS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 11010120220507, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110101202205PE. | 110,00 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 3.615,00 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070008 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 224,49 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 902,81 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA Nº 1521,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 236,27 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 13060018 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 360,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01060115 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 199.507,69 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03040135 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03040132 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 30060002 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26.10.01/2021.05-PE . | 10.473,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 15060035 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 945,10 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 15060018 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 246,70 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 15060004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 375,40 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 15060011 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 153,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 14060011 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 406,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01060001 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUÁ E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230501 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 170301202305-SRP. | 18.706,90 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 15060027 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP. | 12.090,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 08050010 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O EVENTO DA CONFERENCIA DE SAÚDE, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206SRP. | 2.800,00 | PAGO |
05/07/2023 | 10050014 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 911,40 | PAGO |
05/07/2023 | 03040250 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 04010120220623 E PROCESSO LICITATÓRIO:040101202206SRP. | 1.640,00 | PAGO |
04/07/2023 | 30060004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 23090120210612 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230901202106 SRP. | 744,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040018 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040224 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040017 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04070005 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 REAIS (CINQUENTA REAIS) CADA, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), CONCERNENTE A VIAGEM A FORTALEZA, NAS DATA DE 06 E 07 DE JULHO DE 2023, PARA O II ENCONTRO REGIONAL DOS GESTORES DE RPPS DA ACEPREM E RPPS SUSTENTABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DO MP-CE, NO CAMBEBA, AO SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE, CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA. CONFORME PORTARIA Nº 04.07.003/2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 14060037 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURI NA COMARCA DO MUNICIPIO DE AMONTADA, NOS DIAS 20 E 22 DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 04010120220618 E PREGÃO ELETRONICO Nº 040101202206SRP. | 1.750,00 | PAGO |
04/07/2023 | 29060014 | S.F DE OLIVEIRA JUCA EVENTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE GRUPO OU ARTISTA REGIONAL E/OU LOCAL, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS EM DIVERSOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, CONFORME DEMANDA. CONFORME CONTRATO Nº 280602202301, EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº280602202301DP, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.000,00 | PAGO |
04/07/2023 | 02060003 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06-SRP. | 2.260,00 | PAGO |
04/07/2023 | 03050002 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06-SRP. | 960,00 | PAGO |
04/07/2023 | 03040008 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06SRP. | 1.780,00 | PAGO |
04/07/2023 | 08050014 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON PARA SERVIR LANCHES E REFEIÇOES NO EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº040101202206S- PAB | 270,00 | PAGO |
04/07/2023 | 08050015 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº040101202206-PAB | 2.175,00 | PAGO |
04/07/2023 | 08050011 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GARÇON, PARA SERVIR LANCHES E REFEIÇOES NO EVENTO DA CONFERENCIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206S- RP. | 405,00 | PAGO |
04/07/2023 | 14060021 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. . | 99,00 | PAGO |
04/07/2023 | 16030011 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 207,98 | PAGO |
04/07/2023 | 17050001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AO EVENTO DO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 01.01.02/2022.06-19. | 487,50 | PAGO |
04/07/2023 | 14060003 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-04. | 373,55 | PAGO |
04/07/2023 | 14060004 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-67. | 785,00 | PAGO |
04/07/2023 | 14060015 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS, CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 145,50 | PAGO |
04/07/2023 | 15060012 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-04. | 21,09 | PAGO |
04/07/2023 | 14060016 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.0584 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 97,48 | PAGO |
04/07/2023 | 14060017 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 145,50 | PAGO |
04/07/2023 | 15060015 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) ÀS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VÊM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-04. | 21,09 | PAGO |
04/07/2023 | 04070001 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELE-ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2010.05-PP. | 2.525,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070002 | EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER MATERIAL LONA COM POUCA LUZ 120 X 90CM), DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2010.05-PE. | 140,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070005 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 REAIS (CINQUENTA REAIS) CADA, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), CONCERNENTE A VIAGEM A FORTALEZA, NAS DATA DE 06 E 07 DE JULHO DE 2023, PARA O II ENCONTRO REGIONAL DOS GESTORES DE RPPS DA ACEPREM E RPPS SUSTENTABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DO MP-CE, NO CAMBEBA, AO SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE, CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA. CONFORME PORTARIA Nº 04.07.003/2023. | 100,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 1.228,50 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE ENERGIA Nº DO CLIENTE 3390000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070008 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC | 954,60 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070009 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº030301202106-PP MAC | 1.800,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070010 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO (REUNIÃO) DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206SRP. | 1.080,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 01030211 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060047 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 2.567,05 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03070086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 955,04 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 12060017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060089 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 18.376,08 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 13060017 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120601202301. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 27060012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.056,37 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01030228 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 265,47 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040216 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME Nº 01070120220701, E PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040214 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº20213342, E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060093 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº061001202105PE. | 3.321,12 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 25040001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220578 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 394,50 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040078 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA PATRULHA MECANIZADA NO TRECHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO TRECHO GARÇAS/MOSQUITO, CÓRREGO DO REINALDO, E SERVIÇO DE DRENAGEM NA LOCALIDADE DE TABULEIRO ALTO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 04010120220622, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040101202206SRP. | 6.860,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04040008 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 3ª MEDIÇÃO, REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO (CONCLUSÃO) NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 90.978,60 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 05060023 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060053 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 1.481,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060051 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 48.038,31 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040186 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.071,59 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 12060019 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040236 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE CONSULTORIA, EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO, INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 20213345 E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 3.916,64 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 12060018 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 10040007 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA AS SELEÇÕES MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTRATO 04.01.01/2022.7 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 04.01.01/2022.06-SRP. | 2.345,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02060011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE -RP | 1.400,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02050113 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 1.659,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 12060012 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 12060013 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 12060015 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 12060016 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 12060014 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 77.386,56 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060061 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 4.308,71 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060060 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 280,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060059 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 461,34 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060063 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 33.227,33 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060064 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 10.648,43 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060065 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 37.029,02 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060066 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 165,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040083 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 270501202101-DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060111 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - MAC. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060109 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - RP. | 1.699,58 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060110 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE - PAB. | 600,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060112 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060119 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO, AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE - MAC. | 800,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02060010 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060129 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 1.453,76 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040092 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060096 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 4.320,73 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060099 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 10.902,64 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060098 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.585,70 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060097 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.647,72 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040097 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207TP. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 17040021 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CADASTRO UNICO- IGD PAB AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.048,16 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060029 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060131 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060134 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060130 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060133 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060132 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 4.188,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060145 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 800,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 24040015 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.062,50 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060067 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/06/2023 À 30/06/2023. | 3.306,65 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060091 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20213448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060094 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 36,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060095 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 1.377,85 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070058 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070003 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | PASSAGENS AÉREAS, PARA O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE E ESPORTE, JESIMIEL DA SILVA ALVES, E PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE JUVENTUDE E ESPORTE, ANTONIO RONALDO DE MORAIS, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASÍLIA, COM OBJETIVO DE VISITAR O MINISTÉRIO NACIONAL DO ESPORTE E DIALOGAR COM A MINISTRA NACIONAL DO ESPORTE, ANA MOSER. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO 20212735 E PROCESSO LICITATÓRIO 230601202103 COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 5.431,78 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070004 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 3.161,17 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070005 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/07/2023 À 05/07/2023. | 446,51 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070006 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 12.798,98 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070007 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 5.152,89 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070008 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.995,80 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070009 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. | 1.391,70 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 225,31 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070011 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 6.238,77 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.160,20 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070014 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 5.163,48 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 577,48 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 11.560,82 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070019 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP. | 131,33 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 2.800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070021 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 17010120230592 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 542,57 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070022 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 17010120230533 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 441,38 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 17010120230577 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 229,05 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 17010120230563 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 58,44 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070025 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 170101202305121 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 249,44 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070026 | FORTAL COMERCIO EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 170101202305144 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 215,80 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070027 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 170101202305106 E LICITAÇÃO N° 170101202305SRP. | 250,13 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070028 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS QUE COLABORAM COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELAS SUAS EQUIPES DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 1.903,64 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070030 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CADASTRO UNICO - IGD PAB AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 167,12 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 339,01 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070033 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS QUE COLABORAM COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO, PELAS SUAS EQUIPES DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 776,40 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070034 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 120,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.- PAB. | 20.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070037 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA, NO PERÍODO DE 01/07 ATÉ 05/07. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 498,95 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070038 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL, SABIAGUABA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 205,48 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070039 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE. | 8.407,50 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070040 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 20.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 254.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070042 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070043 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070044 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070045 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070046 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070047 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070048 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070049 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070050 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101, | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070051 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070052 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070053 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 2.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070054 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070055 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070056 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070057 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44. | 4.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070059 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070060 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070061 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 150.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070066 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 27.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070067 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070068 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207. | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070069 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 27.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070070 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 6.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070071 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EVENTO EM ALUSÃO A CONCLUSÃO DO CURSO SAÚDE COM AGENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº250101202303- PE- RP. | 1.052,51 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070072 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 09110120210607 E A LICITAÇÃO N° 091101202106SRP. | 1.430,80 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070073 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO - FORGÃO PLACA- OCR2913. | 57.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070074 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP, E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 41.317,20 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070075 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 22ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 250.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070076 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 500.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070077 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 300.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070078 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 27.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070084 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESDE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070085 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.291,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 956,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 1.089,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070088 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 120,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070089 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 3.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070090 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 33.053,76 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070091 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 180,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070092 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/07/2023 À 31/07/2023. | 308,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070093 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD-PAB JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210 | 400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070095 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 150,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070096 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 3.163,50 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070097 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070098 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070099 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070102 | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2023 | 7.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070103 | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2023 | 7.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070104 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE- ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 13.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070105 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE PAB | 600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070106 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE MAC | 1.340,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070107 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE RP | 1.481,23 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070108 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01070120220704 | 4.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070109 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL,DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 | 27.720,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070111 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. | 144,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070112 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120601202301DP. | 18.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070113 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº061001202105PE. | 3.130,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070114 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070115 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) MÊS DE JULHO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. | 74,82 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070116 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070117 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 58.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070118 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 14.800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070119 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070120 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 13.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070126 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 14.650,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070127 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE -RP | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070128 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC | 800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070129 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB | 1.800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070131 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 4.402,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070132 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 57.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070133 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVD0E93 | 43.800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070134 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070135 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20213315 E PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL N 310801202106. | 242,48 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070136 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 8.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070137 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 900,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070138 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.04.01/2021.06. | 2.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070139 | VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA SEM REJUNTAMENTO COM PEDRA ADQUIRIDA, NAS LOCALIDADES DE JUREMA, ICARAI E MOITAS CONFORME CONVÊNIO DE Nº 086/CIDADES/2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070140 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP | 132,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070141 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070142 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 76,46 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070144 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES , PARA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 369,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070145 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES , PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 153,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070146 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO NR 20213345 E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 11.749,92 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº031201202104 - JULHO 2023 | 24.313,48 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070148 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONTRATO Nº 20212786-LICITAÇÃO 29061202106. | 1.243,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070149 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 1.458,08 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070150 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.813,62 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070152 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 360.751,17 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070156 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA PV IMBIRIBA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV IMBIRIBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 92,52 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070157 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ST PERNAMBUQUINHO S/N ICARAI DE AMONTADA, UTILIZADO PELO O SCFV PERNAMBUQUINHO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 95,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070158 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 74,82 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070159 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 74,82 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070160 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070161 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 40,81 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070162 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS, VULCANIZAÇÃO - REMENDO PEQUENO PORTE - TROCAS DE PEQUENO PORTE- EMBEIÇAMENTO DE PEQUENO PORTE - PAVIO PEQUENO PORTE, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEÍCULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA-HXF8443), FORD-KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517) | 219,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070163 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 76,52 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070101 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 2.280,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070164 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº270501202101-DP | 9.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070165 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP | 1.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070166 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP | 15.900,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070167 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP | 18.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070168 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO-789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº20210091-DP | 12.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070169 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP | 2.280,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070170 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070172 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 18.105,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070173 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP- CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070174 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP | 900,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070175 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP | 15.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070176 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: CAETANOS DE CIMA Nº 01011, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 86,96 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070177 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070179 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070183 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 298.821,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070186 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15ª MEDÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSAS VIAS , JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 15.04.01/2021.08.18 | 100.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070187 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO DISTRITO DE MOITAS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212993, PROCESSO LICITATÓRIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150401202108. | 170.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070188 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) POSTES DE CONCRETO E 12 (DOZE) CRUZETAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, SOB DEMANDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 160601202301, PROCESSO LICITATÓRIO 160601202301DP. | 16.350,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 100,21 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.824,52 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 05060010 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040030 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01030182 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 2.004,29 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 12060005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 17040002 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 29060014 | S.F DE OLIVEIRA JUCA EVENTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE GRUPO OU ARTISTA REGIONAL E/OU LOCAL, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS EM DIVERSOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, CONFORME DEMANDA. CONFORME CONTRATO Nº 280602202301, EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº280602202301DP, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02030018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA COOPERATIVA DE COSTURA COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021, DE 21 DE ABRIL DE 2021. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.136,30 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 31050003 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 150 GALÕES (20 L) DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, FLUORETADA, SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 06100120220520 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202205SRP. | 585,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050172 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 12060011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060073 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FROTA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.086,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060072 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 103.927,01 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01030141 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS TRABALHADORES DA PATRULHA MECANIZADA, NO TRECHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE MARRECAS E GURUPÁ, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 04010120220622 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040101202206SRP. | 3.840,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040127 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040131 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212814 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01020002 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA PATRULHA MECANIZADA, NO TRECHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DOS DISTRITOS DE MOSQUITO E ARACATIARA, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 04010120220622 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040101202206SRP. | 14.880,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 09050008 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.019,69 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03050018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES. EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 145.332,09 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 308,70 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 30060001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06-SRP. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060002 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA, PARA O USO INTERNO DAS SELEÇÕES AMONTADENSES DE FUTSAL SUB-17 E FUTEBOL SUB-15. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. | 58,50 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060071 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213450 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060069 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 ATÉ 30/06, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 2.319,50 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 17040004 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 2º (SEGUNDO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 8.263,44 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03050016 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES,268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°240401202301-DP. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040086 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040084 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040238 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040087 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP. | 2.650,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040042 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO 2º (SEGUNDO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 11050006 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023. | 28.968,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040050 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE- ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 2° (SEGUNDO), TRIMESTRE DE 2023. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03050017 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°250401202301-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070067 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060101 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040096 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040094 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVDOE93 | 7.300,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040095 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060102 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040093 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 14060030 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 85,26 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 14060035 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 233,52 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 14060034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 358,41 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 14060029 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 251,73 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 14060031 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 251,73 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 14060033 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 182,42 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 14060032 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS, CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 424,90 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040126 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 83,74 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060118 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FATURA CONTA SAAE (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO), REFERENTE AO ABASTECIMENTO MENSAL DE ÁGUA FORNCECIDA PELO SAAE NO MÊS DE JUNHO, DO PRÉDIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE AMONTADA. | 74,82 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060116 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105PE. | 176,98 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 12060008 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, STRADA PLACA NOE6C17, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050039 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP. | 33,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060049 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP. | 2.605,90 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 30060005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO LAGO MISSI - KM 16, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 11.649,80 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060117 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 16030008 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | PAGO |
03/07/2023 | 03040033 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | PAGO |
03/07/2023 | 03040034 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | PAGO |
03/07/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.424,92 | PAGO |
03/07/2023 | 12040001 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATORIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA, CHEFE DE GABINETE, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 24/04/2023 E VOLTA 28/04/2023. | 2.933,89 | PAGO |
03/07/2023 | 03040216 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME Nº 01070120220701, E PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | PAGO |
03/07/2023 | 15060033 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VEICULADO. CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E PROCESSO LICITATORIO N º 091101202106SRP. | 1.225,00 | PAGO |
03/07/2023 | 28040008 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LICITAÇÃO 03.03.01/2021.06 E CONTRATO 20212620, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.865,00 | PAGO |
03/07/2023 | 06030001 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, FORTALEZA/BRASÍLIA - BRASÍLIA/FORTALEZA PARA O SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, NO PERÍODO DE 08/03/2023 A 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INVESTIMENTOS EM OBRAS PARA O MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME O CONTRATO Nº 20212736 E PROCESSO LICITATÓRIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230601202103. | 3.594,89 | PAGO |
03/07/2023 | 03050003 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 03.03.01/2021.06. | 2.298,00 | PAGO |
03/07/2023 | 19060006 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA), NO PERÍODO 20/06/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 19.06.001/2023. | 75,00 | PAGO |
03/07/2023 | 19060007 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA), NO PERÍODO 20/06/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 19.06.002/2023. | 50,00 | PAGO |
03/07/2023 | 27030004 | ROMÁRIA OLIVEIRA MARTINS -ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS EQUIPES DE BASE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 05010120230504 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 050101202305SRP. | 4.011,50 | PAGO |
03/07/2023 | 22030013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 513,00 | PAGO |
03/07/2023 | 03040237 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01070120220704. | 4.000,00 | PAGO |
03/07/2023 | 13030022 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO CONTRATO Nª 20212257. | 4.500,00 | PAGO |
03/07/2023 | 24030012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06SRP. | 1.228,50 | PAGO |
03/07/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 190,98 | PAGO |
03/07/2023 | 02010330 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 709,93 | PAGO |
03/07/2023 | 26050003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 112,78 | PAGO |
03/07/2023 | 03040079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 6.530,01 | PAGO |
03/07/2023 | 02010331 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 819,79 | PAGO |
03/07/2023 | 04040012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 7.552,89 | PAGO |
03/07/2023 | 26050006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ATENDIMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENTIMENTO PSICOLOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 276,45 | PAGO |
03/07/2023 | 03040157 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 464,10 | PAGO |
03/07/2023 | 13020010 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 639,96 | PAGO |
03/07/2023 | 30050008 | FRANCISCA GLEICIANE MARANHÃO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), À SRA: FRANCISCA GLEICIANE MARANHÃO, ASSESSORA TÉCNICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UM SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR). CONFORME A PORTARIA Nº 30.05.003/2023. | 150,00 | PAGO |
03/07/2023 | 12060004 | FRANCISCO VERISSIMO DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), AO SR: FRANCISCO VERÍSSIMO DO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO 15 DE JUNHO DE 2023, COMPARECIMENTO PARA SANAR DUVIDAS E RECEBIMENTO DAS IDENTIDADES, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANAS E PERICIAS BIOMÉTRICAS - CHIPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO À EMISSÃO E AO RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE CIVIL, CONFORME A PORTARIA Nº 12.06.001/2023. | 50,00 | PAGO |
03/07/2023 | 26050009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA Nº 1521, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 343,38 | PAGO |
03/07/2023 | 30050015 | ADNA CARMELIA GOMES DE MEDEIROS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), À SRA: ADNA CARMELIA GOMES DE MEDEIROS, ASSESSORA TÉCNICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UM SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR). CONFORME A PORTARIA Nº 30.05.001/2023. | 250,00 | PAGO |
03/07/2023 | 02010116 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | PAGO |
03/07/2023 | 03040093 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | PAGO |
03/07/2023 | 03040096 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | PAGO |
03/07/2023 | 23030027 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E DIÁRIOS OFICIAIS, UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DEAMONTADA. | 1.013,00 | PAGO |
03/07/2023 | 03040126 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | PAGO |
03/07/2023 | 23050005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680, BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 957,23 | PAGO |
03/07/2023 | 01060010 | J E DOS SANTOS ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LAVAGEM DE VEÍCULO, PERTENCENTE A FROTA DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO N° 03.03.01/2021.06-09 E PROCESSO LICITATORIO N° 03.03.01/2021.06. | 560,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060052 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 8.715,81 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02050037 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 3.928,42 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 20.719,27 | PAGO |
30/06/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 16.160,04 | PAGO |
30/06/2023 | 03040030 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02010103 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 6.047,86 | PAGO |
30/06/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.831,03 | PAGO |
30/06/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.167,99 | PAGO |
30/06/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | PAGO |
30/06/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 13.164,75 | PAGO |
30/06/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 57,50 | PAGO |
30/06/2023 | 03040214 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº20213342, E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NO DIA 30/06/2023 | 11,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060144 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.387,50 | PAGO |
30/06/2023 | 02010297 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 34.149,68 | PAGO |
30/06/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 315.424,52 | PAGO |
30/06/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 572.292,15 | PAGO |
30/06/2023 | 03040239 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 18.977,06 | PAGO |
30/06/2023 | 03040239 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 363.089,57 | PAGO |
30/06/2023 | 02010287 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.515,77 | PAGO |
30/06/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 83.252,84 | PAGO |
30/06/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 109.522,12 | PAGO |
30/06/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 155.192,34 | PAGO |
30/06/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 16.562,81 | PAGO |
30/06/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23.436,56 | PAGO |
30/06/2023 | 02010283 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.976,88 | PAGO |
30/06/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 143.197,72 | PAGO |
30/06/2023 | 03040072 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 5.600,00 | PAGO |
30/06/2023 | 03040042 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO 2º (SEGUNDO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.500,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TARIFAS COBRADAS NO PERÍODO DE 13/06 A 30/06/2023. | 92,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NO PERÍODO 02/06 A 30/06/2023. | 104,52 | PAGO |
30/06/2023 | 03040097 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207TP. | 2.500,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02010117 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207TP. | 2.500,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02050063 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | PAGO |
30/06/2023 | 28040002 | CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23031202301 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA O DE Nº 230301202301DP. | 2.805,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02050182 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ÁGUA BRUTA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. | 5.358,07 | PAGO |
30/06/2023 | 30050001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP. | 1.445,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060052 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. TARIFAS COBRADAS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023. | 8.715,81 | PAGO |
30/06/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 3.928,42 | PAGO |
30/06/2023 | 30060001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06-SRP. | 1.380,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060002 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26.10.01/2021.05-PE . | 10.473,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS, UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210602, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 744,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 23090120210612 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230901202106 SRP. | 744,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO LAGO MISSI - KM 16, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 11.649,80 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.164,75 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040033 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 30060003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS, UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210602, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 744,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 20.719,27 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 16.160,04 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040036 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 57,50 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 16050004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17010120230506 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305SRP. | 461,20 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02050150 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201 DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02050151 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02050191 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.200,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060003 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.03.01/2023.05-32 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.03.01/2023.05-SRP. | 2.528,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 92,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040237 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01070120220704. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01020120 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 427,58 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 08050009 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.406,61 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 38,63 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040060 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.736,39 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 344,17 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060107 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 27.720,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060048 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nª 20212257. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060081 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060085 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060084 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060083 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060082 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060080 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060079 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060077 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060078 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040081 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE GARÇAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 011001202101-DP. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040085 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20210091-DP. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040182 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP. | 380,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 15050049 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060027 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060025 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060026 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060038 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060028 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060030 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060018 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060021 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060020 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101, | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060019 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060031 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 104,52 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 12060010 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2023, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 30110120210548. | 1.690,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 22060003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-27 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01.2022/05-SRP. | 1.016,20 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060001 | CLAUDIANA SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCESSÃO GRATUITA DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE KIT BEBÊ PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 04.01.01/2023.05-SRP CONTRATO: 04.01.01/2023.05 | 6.795,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060002 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17010120230562, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE N° 170101202305 SRP | 45,60 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 22090120210565 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 220901202105-SRP | 116,25 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17010120230547, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE N° 170101202305 SRP | 609,11 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060005 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17010120230576, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE N° 170101202305 SRP | 396,49 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060006 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17010120230591, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE N° 170101202305 SRP | 461,86 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060007 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17010120230532, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE N° 170101202305 SRP | 316,62 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060008 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 170101202305157, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE N° 170101202305 SRP | 377,40 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060009 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 170101202305105, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE N° 170101202305 SRP | 26,33 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060010 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O CONTRATO N° 17010120230595 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 170101202305SRP. | 310,30 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060011 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O CONTRATO N° 17010120230580 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 170101202305SRP. | 599,40 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060012 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O CONTRATO N° 117010120230521 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 170101202305SRP. | 717,26 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060013 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O CONTRATO N° 17010120230565 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 170101202305SRP. | 2.450,83 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060014 | S.F DE OLIVEIRA JUCA EVENTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE GRUPO OU ARTISTA REGIONAL E/OU LOCAL, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS EM DIVERSOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, CONFORME DEMANDA. CONFORME CONTRATO Nº 280602202301, EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº280602202301DP, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060015 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 170101202305101 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305SRP. | 320,47 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060016 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17010120230586 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305SRP. | 624,06 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060017 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 170101202305115 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305SRP. | 128,70 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060018 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17010120230571 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305SRP. | 259,38 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060019 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17010120230527 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305SRP. | 617,31 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060020 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 02050180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 1.513,89 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 03040029 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 03040028 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, EM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 77,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 77,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 112.474,22 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01030216 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01020103 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.117,80 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 201.574,52 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 29.303,49 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060135 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.214,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060135 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 22.304,73 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010213 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 260,40 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 107.804,71 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010192 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 31.890,04 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010191 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 66.720,15 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010220 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.495,09 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.545,86 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 04040002 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 5.436,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 04040001 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 2.758,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060144 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.387,50 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010297 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 34.149,68 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 315.424,52 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 03040239 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.612,29 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 572.292,15 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 03040239 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 18.977,06 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 03040239 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 363.089,57 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010287 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.515,77 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 83.252,84 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 109.522,12 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 155.192,34 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 16.562,81 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23.436,56 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010283 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.976,88 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 143.197,72 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02050154 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060136 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.358,67 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.338,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.073,40 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060020 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.413,89 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.948,73 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02050154 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 44.298,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.230,93 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060136 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.329,13 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060136 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 19.206,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 31010003 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.447,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 161.423,78 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02050153 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.371,33 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01020111 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.042,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29050017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.138,22 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02060008 | FOPAG - CULTURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 56.100,87 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 15060006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 705,38 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 14060001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-76. | 4.244,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 15060008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 109,98 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 15060007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 234,90 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 15060021 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 189,90 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 14060014 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 2.159,30 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 14060010 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 1.733,05 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 15060020 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 992,34 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 15060009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 440,35 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 14060002 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-22. | 7.245,95 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01020074 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 550,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01020074 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 3.410,68 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 23.406,11 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01020090 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.215,50 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01020090 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.956,98 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010194 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 69.321,04 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02050180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 1.513,89 | PAGO |
29/06/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 77,00 | PAGO |
29/06/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 02/06 A 29/06/2023. | 77,00 | PAGO |
29/06/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 112.474,22 | PAGO |
29/06/2023 | 01030216 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | PAGO |
29/06/2023 | 01020103 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.117,80 | PAGO |
29/06/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 201.574,52 | PAGO |
29/06/2023 | 02010195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 29.303,49 | PAGO |
29/06/2023 | 01060135 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 22.304,73 | PAGO |
29/06/2023 | 02010213 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 260,40 | PAGO |
29/06/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 107.804,71 | PAGO |
29/06/2023 | 02010192 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 31.890,04 | PAGO |
29/06/2023 | 02010191 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 66.720,15 | PAGO |
29/06/2023 | 02010220 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.495,09 | PAGO |
29/06/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.545,86 | PAGO |
29/06/2023 | 01060037 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO, NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00, PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | PAGO |
29/06/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.338,00 | PAGO |
29/06/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.073,40 | PAGO |
29/06/2023 | 29060020 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.413,89 | PAGO |
29/06/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | PAGO |
29/06/2023 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.948,73 | PAGO |
29/06/2023 | 02050154 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 44.298,00 | PAGO |
29/06/2023 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.230,93 | PAGO |
29/06/2023 | 01060136 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.329,13 | PAGO |
29/06/2023 | 01060136 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 19.206,00 | PAGO |
29/06/2023 | 31010003 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.447,00 | PAGO |
29/06/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 161.423,78 | PAGO |
29/06/2023 | 02050153 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.371,33 | PAGO |
29/06/2023 | 01020111 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.042,00 | PAGO |
29/06/2023 | 02060008 | FOPAG - CULTURA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 56.100,87 | PAGO |
29/06/2023 | 01020074 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 3.410,68 | PAGO |
29/06/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 23.406,11 | PAGO |
29/06/2023 | 01020090 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.956,98 | PAGO |
29/06/2023 | 02010194 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 69.321,04 | PAGO |
29/06/2023 | 12060009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO DO IPTU, DE UM IMOVEL LOCADO PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 172,35 | PAGO |
29/06/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 6.068,08 | PAGO |
28/06/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02050183 | W.R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 116/2021- SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP - CE GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 240101202208. | 116.293,95 | PAGO |
28/06/2023 | 02010177 | W.R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 116/2021- SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP - CE GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 240101202208. | 182.208,86 | PAGO |
28/06/2023 | 20060004 | JOSÉ VALDEMIR DE SOUSA OTAVIANO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICÍPIO DE AMONTADA PRESTA Á PROPONENTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FÉ, FORÇA E CORAGEM DO VAQUEIRO NORDESTINO", DE ACORDO COM II EDITAL DE FOMENTO JUNINO PARA QUADRILHAS JUNINAS/2023, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 15.05.01/2023.04.02 E PROCESSO Nº 15.05.01/2023.04. | 5.000,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. COBRADAS NO PERÍODO DE 07/06 A 28/06/2023. | 11,50 | PAGO |
28/06/2023 | 07030009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 10.334,01 | PAGO |
28/06/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NO PERÍODO DE 14/06 A 28/06/2023. | 115,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02010334 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.067,19 | PAGO |
28/06/2023 | 15050033 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105-PE - MAC. | 11.493,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02050005 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105-PE -MAC. | 11.153,00 | PAGO |
28/06/2023 | 08050002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 17.382,59 | PAGO |
28/06/2023 | 10050008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 10.058,70 | PAGO |
28/06/2023 | 10040010 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 37.765,95 | PAGO |
28/06/2023 | 10040008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 23.875,60 | PAGO |
28/06/2023 | 13030008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 34.330,70 | PAGO |
28/06/2023 | 01030221 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 800,00 | PAGO |
28/06/2023 | 13040009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTIGRANJEIRO), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 370,50 | PAGO |
28/06/2023 | 13040004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 12.959,00 | PAGO |
28/06/2023 | 01030238 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 36.227,81 | PAGO |
28/06/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. TARIFAS COBRADAS NO PERÍODO DE 19/06 A 28/06/2023 | 46,00 | PAGO |
28/06/2023 | 18040004 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120220536 E A LICITAÇÃO N°181101202205SRP. | 850,00 | PAGO |
28/06/2023 | 30050004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAL, PARA COPA E CONZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. COM O CONTRATO N° 22.09.01/2021.05-66 E O PREGÃO ELETRÔNICO N° 22.09.01/2021.05/SRP. | 372,20 | PAGO |
28/06/2023 | 28060001 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-72 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.05-SRP. | 710,22 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060005 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 10.11.01/2022.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06-SRP. | 120,00 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 03040026 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 03040212 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 03050034 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO, REFERENTE A FESTA DA CERIMONIA DA LAMPADA, SEMANA DA ENFERMAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº250101202303- PE- PAB | 1.052,51 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 12060002 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.173,60 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 115,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010331 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 819,79 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 21,53 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 190,98 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 01060037 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO, NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00, PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 14060008 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-88. | 1.420,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 14060006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-35. | 3.775,60 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 15060010 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 429,45 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 15060005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 669,30 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 15060019 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO, A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 643,50 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 14060012 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 753,40 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 14060003 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-04. | 373,55 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 15060003 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-04. | 99,70 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 15060015 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) ÀS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VÊM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-04. | 21,09 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 15060012 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-04. | 21,09 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 14060013 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-04. | 236,34 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 2.874,42 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060006 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 13.12.01/2021.05-73 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 13.12.01/2021.05-SRP. | 1.109,16 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060008 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 380,05 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060009 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 760,10 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060010 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 1.140,15 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060011 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 13.12.01/2021.05-61 E LICITAÇÃO Nº 13.12.01/2021.05-SRP. | 1.024,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.056,37 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060013 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.485,70 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060014 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 100,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060015 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 100,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060016 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 100,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060017 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 509,80 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060018 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 279,50 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060019 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 559,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060020 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 559,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060021 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 2.273,60 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060022 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 724,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060023 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 421,50 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060024 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 76,55 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 03040034 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 14060037 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURI NA COMARCA DO MUNICIPIO DE AMONTADA, NOS DIAS 20 E 22 DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 04010120220618 E PREGÃO ELETRONICO Nº 040101202206SRP. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 01060046 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 13060016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 500,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 04050005 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.887,91 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.264,92 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 21060007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 6.939,30 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 21060006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 6.199,42 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 01060148 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 128.004,34 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 15060026 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 156,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 204,02 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 6.068,08 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 23060009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 91,94 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 23060008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 393,43 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 12060009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO DO IPTU, DE UM IMOVEL LOCADO PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 172,35 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02050182 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ÁGUA BRUTA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. | 5.358,07 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 18040004 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120220536 E A LICITAÇÃO N°181101202205SRP. | 850,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 25010005 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 4.530,00 | PAGO |
27/06/2023 | 01060148 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 128.004,34 | PAGO |
27/06/2023 | 01030258 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030301202106-PP PAB. | 1.740,00 | PAGO |
27/06/2023 | 24030010 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MONTAGEM CORRETIVA, COM MONTAGEM,INSTALAÇÃO E TESTES OPERACIONAIS E KITS DE ODONTOLOGIA, CONTENDO CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E COMPRESSORES PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210301202301-DP - PAB. | 17.000,00 | PAGO |
27/06/2023 | 08050004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE. | 13.965,00 | PAGO |
27/06/2023 | 08050006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 35.973,75 | PAGO |
27/06/2023 | 08050005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 15.153,02 | PAGO |
27/06/2023 | 05050001 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 900,00 | PAGO |
27/06/2023 | 10050006 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 35.329,75 | PAGO |
27/06/2023 | 10050007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 25.095,95 | PAGO |
27/06/2023 | 10040011 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 10.389,71 | PAGO |
27/06/2023 | 10040009 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 16.252,80 | PAGO |
27/06/2023 | 15020005 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-SRP. | 8.049,60 | PAGO |
27/06/2023 | 16030002 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.308,00 | PAGO |
27/06/2023 | 01030219 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.800,00 | PAGO |
27/06/2023 | 15030021 | JR COELHO TAVARES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NO (INTERIOR), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 2.362,82 | PAGO |
27/06/2023 | 01020109 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO, REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE REALIZADA NA DATA DE 02/02/2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250101202303- RP. | 1.052,51 | PAGO |
27/06/2023 | 17030002 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO, REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UBS DE MOITAS REALIZADA NA DATA DE 23/03/2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250101202303. | 1.052,51 | PAGO |
27/06/2023 | 02030003 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 28.453,80 | PAGO |
27/06/2023 | 03040039 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 03050120220513SRP. | 18.018,24 | PAGO |
27/06/2023 | 01030220 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
27/06/2023 | 03040041 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 10.342,26 | PAGO |
27/06/2023 | 02050021 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 03050120220510-PE. | 9.502,08 | PAGO |
27/06/2023 | 25050007 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº22.09.01/2021.05-PE. | 465,00 | PAGO |
27/06/2023 | 02050078 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O EVENTO DA CONFERENCIA DE SAÚDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS ELEITOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206SRP. | 1.000,00 | PAGO |
27/06/2023 | 15050040 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE - RP. | 823,20 | PAGO |
27/06/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 344,17 | PAGO |
27/06/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 2.318,50 | PAGO |
27/06/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 4.188,00 | PAGO |
27/06/2023 | 13060006 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 10110120220612 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 101101202206-SRP. | 120,00 | PAGO |
26/06/2023 | 22060006 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICO DA ÁGUA, DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 319,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 30050004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAL, PARA COPA E CONZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. COM O CONTRATO N° 22.09.01/2021.05-66 E O PREGÃO ELETRÔNICO N° 22.09.01/2021.05/SRP. | 372,20 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
26/06/2023 | 10050013 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 1.254,40 | PAGO |
26/06/2023 | 29050010 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 1.280,00 | PAGO |
26/06/2023 | 29050008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, PROCESSOS, ATIVIDADES, PLANO DE TRABALHO E OUTROS), FORNECENDO MEIO PARA AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DO SUAS, NA GESTÃO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, ENTRE OUTROS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65. | 2.560,00 | PAGO |
26/06/2023 | 29050007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 1.280,00 | PAGO |
26/06/2023 | 06060002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES DE BLUSAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA AÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO CRAS, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-51. | 709,80 | PAGO |
26/06/2023 | 02050016 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FARDAMENTO DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 290301202301 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 290301202301DP. | 5.815,36 | PAGO |
26/06/2023 | 26060001 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-87 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.05-SRP. | 452,40 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060002 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-28 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.05-SRP. | 1.211,25 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP. | 9.953,67 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060007 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 400,40 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060010 | JR COELHO TAVARES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DE AMONTADA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CARIRI, NO PERÍODO DE 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213307 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 766,32 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060011 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE URBANA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALIDADE DE CARIRI, NO PERÍODO 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213320 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 207,84 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.167,99 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 6.047,86 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.831,03 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 23060001 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO ASSINATURA ANUAL, ATRAVÉS DE LOGIN E SENHA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW. BANCODEPREÇOS.COM.BR PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 150501202302 E INEXIGIBILIDADE Nº 150501202302INE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES ESTE VINCULADOS. | 11.580,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 08050014 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON PARA SERVIR LANCHES E REFEIÇOES NO EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº040101202206S- PAB | 270,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 08050011 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GARÇON, PARA SERVIR LANCHES E REFEIÇOES NO EVENTO DA CONFERENCIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206S- RP. | 405,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 05060019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 1.228,50 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 08050015 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº040101202206-PAB | 2.175,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 15060022 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 78,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 15060024 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 78,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 03040260 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060001 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO ASSINATURA ANUAL, ATRAVÉS DE LOGIN E SENHA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW. BANCODEPREÇOS.COM.BR PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 150501202302 E INEXIGIBILIDADE Nº 150501202302INE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES ESTE VINCULADOS. | 11.580,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 393,43 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 91,94 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 952,32 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 03040035 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06 EM PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 20060004 | JOSÉ VALDEMIR DE SOUSA OTAVIANO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICÍPIO DE AMONTADA PRESTA Á PROPONENTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FÉ, FORÇA E CORAGEM DO VAQUEIRO NORDESTINO", DE ACORDO COM II EDITAL DE FOMENTO JUNINO PARA QUADRILHAS JUNINAS/2023, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 15.05.01/2023.04.02 E PROCESSO Nº 15.05.01/2023.04. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 15060031 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 32.948,25 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 13060015 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO-X, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.09.01/2022.05-PE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 15060032 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 8.584,39 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 15060029 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 72.416,55 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 15060030 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 10.529,70 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 14060020 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 143,98 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 14060018 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 73,66 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 14060019 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 151,58 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 14060021 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. . | 99,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 14060017 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 145,50 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 15060023 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 15060025 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 14060004 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-67. | 785,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 05050004 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-67. | 450,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 05050003 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-67. | 147,50 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 14060016 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.0584 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 97,48 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 14060015 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS, CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 145,50 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 02010149 | CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO N 032/2021 - GOVERNO DO ESTADO., TOMADA DE PREÇOS DE Nº 270901202107. | 144.059,30 | PAGO |
23/06/2023 | 02050148 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 209,20 | PAGO |
23/06/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 1.772,36 | PAGO |
23/06/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/05/2023 | 1.996,02 | PAGO |
22/06/2023 | 19060009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO LAGO MISSI KM - 16, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 19.399,86 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 19060005 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICO DA AGUA, DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 319,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 271,73 | PAGO |
22/06/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/05/2023 | 12.230,24 | PAGO |
22/06/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 96,59 | PAGO |
22/06/2023 | 03040047 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VEICULADO. CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E PROCESSO LICITATORIO N º 091101202106SRP. | 1.764,00 | PAGO |
22/06/2023 | 02030018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA COOPERATIVA DE COSTURA COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021, DE 21 DE ABRIL DE 2021. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.080,94 | PAGO |
22/06/2023 | 15050044 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 76,75 | PAGO |
22/06/2023 | 03050018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES. EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 130.391,61 | PAGO |
22/06/2023 | 05060015 | FRANCISCO ARNALDO PAIVA SOARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR FRANCISCO ARNALDO PAIVA SOARES, AGENTE DE DEFESA CIVIL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA PARA CAPACITAÇÃO NO IX DIA DO PRODUTOR RURAL NA UFC, NO PERIODO 23/06/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 05.06.014/2023. | 50,00 | PAGO |
22/06/2023 | 05060012 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA CAPACITAÇÃO NO IX DIA DO PRODUTOR RURAL NA UFC, NO PERÍODO 23/06/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 05.06.011/2023. | 75,00 | PAGO |
22/06/2023 | 05060014 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA CAPACITAÇÃO NO IX DIA DO PRODUTOR RURAL NA UFC, NO PERÍODO 23/06/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 05.06.012/2023. | 50,00 | PAGO |
22/06/2023 | 05060013 | ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO, TÉCNICO AGRÔNOMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA CAPACITAÇÃO NO IX DIA DO PRODUTOR RURAL NA UFC. NO PERIODO 23/06/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 05.06.013/2023. | 50,00 | PAGO |
22/06/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.989,29 | PAGO |
22/06/2023 | 05050014 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 78,00 | PAGO |
22/06/2023 | 02050164 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
22/06/2023 | 05050012 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 156,00 | PAGO |
22/06/2023 | 02050161 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | PAGO |
22/06/2023 | 05050011 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | PAGO |
22/06/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 578,23 | PAGO |
22/06/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 165,80 | PAGO |
22/06/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.PERÍODO APURAÇÃO 31/05/2023 | 150,08 | PAGO |
22/06/2023 | 01060032 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 10.488,99 | PAGO |
22/06/2023 | 22060001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-81 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 682,50 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-46 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 890,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-27 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01.2022/05-SRP. | 1.016,20 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060006 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICO DA ÁGUA, DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 319,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA Nº 1521, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 220,23 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060008 | CARLOS MORALES PEREZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO Á AGOSTO DE 2023. | 7.500,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 271,73 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 25050004 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L - ADICIONADA DE SAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 06100120220516, EM PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 061001202205SRP. | 156,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 15060033 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VEICULADO. CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E PROCESSO LICITATORIO N º 091101202106SRP. | 1.225,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 11050001 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE, JUNTO AO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.12.01/2021.05-PE. | 10.434,31 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 29050016 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE URBANA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÍTIO 39, NO PERÍODO 30, 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213320, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 796,72 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02050190 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 236.834,94 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 11050002 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.12.01/2023.05-PE. | 4.164,35 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 05060005 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 396,50 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 05060003 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 625,60 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 05060004 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 396,50 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 03050033 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07-TP. | 20.120,33 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 1.197,77 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 03040060 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.131,13 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 165,80 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 21060006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 6.199,42 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 6.939,30 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060008 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR(LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE. | 43.674,60 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060009 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE. | 14.380,56 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060010 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE. | 6.714,72 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060011 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02 | 23.400,00 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060012 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE JULHO À DEZEMBRO 2023. | 9.000,00 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.230,24 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 05060016 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 120,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 92,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02050064 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13120120210572 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131201202105SRP. | 1.100,68 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.989,29 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 12060003 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 83.068,47 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 05060018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 628,50 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 83.378,75 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 08050010 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O EVENTO DA CONFERENCIA DE SAÚDE, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206SRP. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 578,23 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 18.790,25 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 18.709,71 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 150,08 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 01060075 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, A DEMANDA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210609 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 411,60 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.996,02 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 01060032 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 10.488,99 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 12/06 E 21/06/2023. | 92,00 | PAGO |
21/06/2023 | 30050009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 27.910,09 | PAGO |
21/06/2023 | 30050010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.579,02 | PAGO |
21/06/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 83.378,75 | PAGO |
21/06/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 18.790,25 | PAGO |
21/06/2023 | 02060002 | RODRIGO MARQUES DE QUEIROZ | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | INSTALAÇÃO DE UMA PELÍCULA FUMÊ RESIDENCIAL, NAS VIDRAÇAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. | 4.900,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 6.513,12 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02050062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IPM, DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 5.410,71 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 13060006 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 10110120220612 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 101101202206-SRP. | 120,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 807,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02060002 | RODRIGO MARQUES DE QUEIROZ | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | INSTALAÇÃO DE UMA PELÍCULA FUMÊ RESIDENCIAL, NAS VIDRAÇAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 0,67 | PAGO |
20/06/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 563,86 | PAGO |
20/06/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.390,00 | PAGO |
20/06/2023 | 16060004 | DDEV IMOVEIS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | RESTITUIÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA FINS DIVERSOS (ALFD), PAGO EM DUPLICIDADE PELA EMPRESA DDEV IMOVEIS LTDA. CONFORME RELATÓRIO DE BAIXA, EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.220,59 | PAGO |
20/06/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 10.868,71 | PAGO |
20/06/2023 | 01030173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 23.381,60 | PAGO |
20/06/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.870,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.229,59 | PAGO |
20/06/2023 | 01030019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23090120220506 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202205PE. | 33.310,70 | PAGO |
20/06/2023 | 28040007 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE BORRACHARIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONTRATO Nº 20212786 E LICITAÇÃO 29061202106. | 2.330,00 | PAGO |
20/06/2023 | 19050005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DO LAGO MISSI KM-16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 8.916,10 | PAGO |
20/06/2023 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 8.973,78 | PAGO |
20/06/2023 | 19050006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DO LAGO MISSI KM-16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 13.043,35 | PAGO |
20/06/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.246,00 | PAGO |
20/06/2023 | 03040179 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.385,88 | PAGO |
20/06/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.277,76 | PAGO |
20/06/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.989,76 | PAGO |
20/06/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 45.755,64 | PAGO |
20/06/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.812,77 | PAGO |
20/06/2023 | 03040071 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 1.500,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.551,48 | PAGO |
20/06/2023 | 28040009 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. | 198,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.830,83 | PAGO |
20/06/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.014,88 | PAGO |
20/06/2023 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2023. | 6.513,12 | PAGO |
20/06/2023 | 02050062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IPM, DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2023 | 5.410,71 | PAGO |
20/06/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2023 | 807,50 | PAGO |
20/06/2023 | 20060005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DECARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS E SEUS PROGRAMAS VINCULADOS. SOLICITAÇÃO FEITA CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP CONTRATO: 17.03.01/2023.05-42 | 424,80 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.03.01/2023.05-42 LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP | 62,75 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060007 | F G MARQUES COMERCIO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS, COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA (PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-58. | 968,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060009 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VISANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DA ÁREA DO ESPORTE E JUVENTUDE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRÁTICAS DESPORTIVAS E MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESSA ESPÉCIE. CONFORME CONTRATO Nº 260401202304 E CHAMADA PÚBLICA Nº 260401202304 | 46.157,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060010 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060011 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060012 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060014 | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°140602202301-DP | 1.800,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.390,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 0,67 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 563,86 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 10.868,71 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 23.381,60 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 01030173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.229,59 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010177 | W.R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 116/2021- SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP - CE GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 240101202208. | 182.208,86 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02050183 | W.R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 116/2021- SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP - CE GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 240101202208. | 129.091,13 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 24040012 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-44 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 627,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 8.973,78 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.246,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 05050022 | ASSOCIACAO DE ARBITROS DE FUTEBOL E FUTSAL DE IRAU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESCOLARES FASE MUNICIPAL - AMONTADA. CONFORME CONTRATO 040501202301 E PROCESSO LICITATÓRIO 040501202301DP. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 03040179 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 36,58 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.385,88 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.277,76 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.989,76 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 45.755,64 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.551,48 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02050187 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 76,98 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02050186 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 96,96 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.830,83 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.014,88 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 19060004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS (CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.03.01/2023.05-42 E LICITAÇÃO: 17.03.01/2023.05SRP. | 7.509,56 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060005 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICO DA AGUA, DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 319,00 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060006 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA), NO PERÍODO 20/06/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 19.06.001/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060007 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA), NO PERÍODO 20/06/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 19.06.002/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060008 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. FOPAG | 1.145,61 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO LAGO MISSI KM - 16, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 19.399,86 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060010 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FORTALEZA/BRASÍLIA - BRASÍLIA/FORTALEZA, PARA O SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, NO PERÍODO DE 21/06/2023 A 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INVESTIMENTOS EM OBRAS PARA O MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME O CONTRATO Nº 20212736 E PROCESSO LICITATÓRIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 230601202103. | 2.124,08 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 16060001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.57, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 4.608,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 16060004 | DDEV IMOVEIS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | RESTITUIÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA FINS DIVERSOS (ALFD), PAGO EM DUPLICIDADE PELA EMPRESA DDEV IMOVEIS LTDA. CONFORME RELATÓRIO DE BAIXA, EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.220,59 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01060158 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 2.371,09 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRES SERVIÇOS BANCÁRIOS FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.091,26 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 13060005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 13120120210555 E PREGÃO ELETRONICO Nº 131201202105SRP. | 3.555,20 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 15050044 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 76,75 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010149 | CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO N 032/2021 - GOVERNO DO ESTADO., TOMADA DE PREÇOS DE Nº 270901202107. | 144.059,30 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 15050045 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 337,20 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 19060007 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA), NO PERÍODO 20/06/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 19.06.002/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 19060006 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA), NO PERÍODO 20/06/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 19.06.001/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 03040071 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 29050002 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 936,62 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 25050015 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.932,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 29050003 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 1.574,60 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 29050001 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 865,98 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 19060008 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. FOPAG | 1.145,61 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 12060001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.888,95 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050178 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 05050023 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050018 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 18110120220547 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202205SRP. | 406,50 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01060092 | J E DOS SANTOS ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA . CONFORME O CONTRATO : 20212624 E LICITAÇÃO: 030301202106. | 1.159,20 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 32.218,67 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010178 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 33.172,84 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 133.674,78 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.041.852,56 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 37.336,43 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01060158 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 2.371,09 | PAGO |
19/06/2023 | 02050181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRES SERVIÇOS BANCÁRIOS FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.091,26 | PAGO |
19/06/2023 | 03040028 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, EM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02030012 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS VASCONCELOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DE RESPONSABILIDADE DA MESMA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.06.03/2021.01-DP. | 800,00 | PAGO |
19/06/2023 | 03040029 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02030015 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA AV. WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES, PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 30.11.01/2021.01. | 4.300,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050074 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 199.511,96 | PAGO |
19/06/2023 | 02050150 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201 DP. | 1.500,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050151 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | PAGO |
19/06/2023 | 05060009 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA MÊS DE JUNHO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO VALOR DE 13.200,00. | 13.200,00 | PAGO |
19/06/2023 | 19060008 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. FOPAG | 1.145,61 | PAGO |
19/06/2023 | 03050016 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES,268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°240401202301-DP. | 1.800,00 | PAGO |
19/06/2023 | 03040182 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP. | 380,00 | PAGO |
19/06/2023 | 03040086 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 500,00 | PAGO |
19/06/2023 | 03050017 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°250401202301-DP. | 1.200,00 | PAGO |
19/06/2023 | 03040087 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP. | 2.650,00 | PAGO |
19/06/2023 | 03040084 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP. | 3.000,00 | PAGO |
19/06/2023 | 03040085 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20210091-DP. | 2.000,00 | PAGO |
19/06/2023 | 03040083 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 270501202101-DP. | 1.500,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050023 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 58,98 | PAGO |
19/06/2023 | 03040050 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE- ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 2° (SEGUNDO), TRIMESTRE DE 2023. | 6.500,00 | PAGO |
19/06/2023 | 03040238 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | PAGO |
19/06/2023 | 03040081 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE GARÇAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 011001202101-DP. | 400,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050075 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050058 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050059 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101.. | 2.000,00 | PAGO |
19/06/2023 | 05060008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TAXA DE IPTU 2023, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PARA USO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, TORRES, AMONTADA/CE. | 126,24 | PAGO |
19/06/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
19/06/2023 | 03040260 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | PAGO |
19/06/2023 | 03040260 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02010261 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | PAGO |
19/06/2023 | 24040017 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/06/2023 | 24040015 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.204,34 | PAGO |
19/06/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 2.874,42 | PAGO |
19/06/2023 | 26040002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 32.218,67 | PAGO |
19/06/2023 | 02010178 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 33.172,84 | PAGO |
19/06/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 133.674,78 | PAGO |
19/06/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.041.852,56 | PAGO |
19/06/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 37.336,43 | PAGO |
16/06/2023 | 30050001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP. | 1.445,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 16060010 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 21.726,00 | PAGO |
16/06/2023 | 11050006 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023. | 18.105,00 | PAGO |
16/06/2023 | 11050006 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023. | 28.968,00 | PAGO |
16/06/2023 | 16060001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.57, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 4.608,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060004 | DDEV IMOVEIS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | RESTITUIÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA FINS DIVERSOS (ALFD), PAGO EM DUPLICIDADE PELA EMPRESA DDEV IMOVEIS LTDA. CONFORME RELATÓRIO DE BAIXA, EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.220,59 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17010120230542 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305SRP. | 509,37 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060008 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220538 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 407,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060009 | GABRIELA TELES OLIVEIRA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA GERAL DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, GABRIELA TELES OLIVEIRA, NO VALOR DE R$ 50,00, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA, NA DATA DE 20 DE JUNHO DE 2023, PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO ESTADO DO CEARÁ, COM A SECRETÁRIA VILMA FREIRE, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTROLE POPULACIONAL ANIMAL. DIÁRIA CONCEDIDA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16.06.001/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060010 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 21.726,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 29050015 | JR COELHO TAVARES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DE AMONTADA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÍTIO 39, NO PERÍODO 30, 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213307 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 1.660,36 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 11050006 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023. | 18.105,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 16060010 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 21.726,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 29050007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 1.280,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 06060005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BLUSAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA AÇÃO REALIZADA PELO CREAS DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-51. | 1.229,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 29050010 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 1.280,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 29050011 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 768,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 06060002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES DE BLUSAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA AÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO CRAS, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-51. | 709,80 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 23050005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680, BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 957,23 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 16060009 | GABRIELA TELES OLIVEIRA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA GERAL DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, GABRIELA TELES OLIVEIRA, NO VALOR DE R$ 50,00, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA, NA DATA DE 20 DE JUNHO DE 2023, PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO ESTADO DO CEARÁ, COM A SECRETÁRIA VILMA FREIRE, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTROLE POPULACIONAL ANIMAL. DIÁRIA CONCEDIDA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16.06.001/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 15060001 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-53. | 324,78 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060002 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-09. | 120,51 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060003 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-04. | 99,70 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 375,40 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 669,30 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 705,38 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 234,90 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 109,98 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 440,35 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060010 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 429,45 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060011 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 153,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060012 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-04. | 21,09 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060013 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-09. | 88,66 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060014 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-53. | 154,92 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060015 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) ÀS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VÊM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-04. | 21,09 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060016 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) ÀS AMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR, PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-53. | 324,78 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060017 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-09. | 75,66 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060018 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 246,70 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060019 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO, A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 643,50 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060020 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 992,34 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060021 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 189,90 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060022 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 78,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060023 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060024 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 78,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060025 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060026 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 156,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060027 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP. | 12.090,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060028 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 01020120230302 E PROCESSO LICITATORIO Nº 010201202303. | 2.828,57 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060029 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 72.416,55 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060030 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 10.529,70 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060031 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 32.948,25 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060032 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 8.584,39 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060033 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VEICULADO. CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E PROCESSO LICITATORIO N º 091101202106SRP. | 1.225,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060035 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 945,10 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060036 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - RP. | 480,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060037 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO E Nº 110101202205PE-PE - PAB. | 2.035,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060038 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 385,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060039 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE - MAC. | 735,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 16050002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N° 17010120230536 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 170101202305SRP. | 984,57 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 15050046 | J E DOS SANTOS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº030301202106-PP PAB. | 1.980,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 30050009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 27.910,09 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 30050010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.579,02 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 944,95 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 15050041 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, "PROGRAMA MINHA ÁGUA", JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 196,36 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050114 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.901,63 | PAGO |
15/06/2023 | 02050115 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 12.144,14 | PAGO |
15/06/2023 | 02050133 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 4.885,00 | PAGO |
15/06/2023 | 02050118 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 4.866,00 | PAGO |
15/06/2023 | 02050137 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01/05 À 31/05, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 1.329,55 | PAGO |
15/06/2023 | 09050002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 4.225,00 | PAGO |
15/06/2023 | 07030008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 10.071,64 | PAGO |
15/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NO PERÍODO DE 12/06 A 15/06/2023. | 46,00 | PAGO |
15/06/2023 | 02050158 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 02050055 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | PAGO |
15/06/2023 | 02050152 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | PAGO |
15/06/2023 | 02050160 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
15/06/2023 | 02050155 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
15/06/2023 | 02050117 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/05/2023 À 31/05/2023. | 308,00 | PAGO |
15/06/2023 | 02050116 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/05/2023 À 31/05/2023. | 2.524,32 | PAGO |
15/06/2023 | 02050136 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÒLEO LUBRIFICANTE, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 1.437,00 | PAGO |
15/06/2023 | 02050132 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 2.265,61 | PAGO |
15/06/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 4.295,72 | PAGO |
15/06/2023 | 10040015 | ADS QUEIROZ EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 13120120210588 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 131201202105SRP. | 466,98 | PAGO |
15/06/2023 | 26050004 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 130,00 | PAGO |
15/06/2023 | 02050149 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
15/06/2023 | 01060005 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | PAGO |
15/06/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | PAGO |
15/06/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | PAGO |
15/06/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | PAGO |
15/06/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | PAGO |
15/06/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | PAGO |
15/06/2023 | 03040018 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | PAGO |
15/06/2023 | 03040020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | PAGO |
15/06/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | PAGO |
15/06/2023 | 03040224 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | PAGO |
14/06/2023 | 13060002 | MINISTERIO DAS CIDADES | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA REFERENTE AO CONVÊNIO 803592-MCIDADES, CONTRATO DE REPASSE 803592/2014 - OPERAÇÃO 1016633-67 - MUNICÍPIO DE AMONTADA - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2021, CONDIÇÃO NECESSÁRIA À PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DESTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS DE AMONTADA. | 60,00 | PAGO |
14/06/2023 | 13060001 | MINISTERIO DAS CIDADES | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA EXTRA REFERENTE AO CONVÊNIO 803592-MCIDADES, ANÁLISES DE REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES - AMONTADA/CE - CR 1016633 (PROTOCOLOS1515 E 2760/2022), CONDIÇÃO NECESSÁRIA À PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DESTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS DE AMONTADA. | 2.934,22 | PAGO |
14/06/2023 | 15050028 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 423,90 | PAGO |
14/06/2023 | 13040003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 506,60 | PAGO |
14/06/2023 | 15050031 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 594,05 | PAGO |
14/06/2023 | 21030009 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O EVENTO DA SÉTIMA CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº040101202206SRP. | 4.740,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02050073 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 58.500,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02050053 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02050057 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02050052 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02050051 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02050147 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE | 5.800,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02050037 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01060003 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230502 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP. | 14.049,50 | PAGO |
14/06/2023 | 02050039 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
14/06/2023 | 14060001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-76. | 4.244,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060002 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-22. | 7.245,95 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060003 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-04. | 373,55 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060004 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-67. | 785,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060005 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-09. | 1.449,76 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-35. | 3.775,60 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-42. | 2.946,50 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060008 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-88. | 1.420,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060009 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01.2022.05-53. | 3.398,10 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060010 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 1.733,05 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060011 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 406,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060012 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 753,40 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060013 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-04. | 236,34 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060014 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 2.159,30 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060015 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS, CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 145,50 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060016 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.0584 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 97,48 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060017 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 145,50 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060018 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 73,66 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060019 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 151,58 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060020 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 143,98 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060021 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-84 LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. . | 99,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060022 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060025 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060026 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS, CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060027 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060028 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-40 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 76,01 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060029 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 251,73 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060030 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 85,26 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060031 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 251,73 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060032 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS, CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 424,90 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060033 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 182,42 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 358,41 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060035 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-69 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 233,52 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060036 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELE-ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(CARIMBO AUTOMÁTICO A PALAVRA SEM EFEITO 38 X 14MM), DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2010.05.25-PE. | 138,45 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060037 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURI NA COMARCA DO MUNICIPIO DE AMONTADA, NOS DIAS 20 E 22 DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 04010120220618 E PREGÃO ELETRONICO Nº 040101202206SRP. | 1.750,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 25050003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.01.01/2023.05-37, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2023.05-02/SRP. | 129,32 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 07060001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 897,50 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02060003 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06-SRP. | 2.260,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 11050005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-43 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.05-SRP. | 1.026,65 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 05060009 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA MÊS DE JUNHO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO VALOR DE 13.200,00. | 13.200,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 31050001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DAS SELEÇÕES AMONTADENSE DE FUTEBOL E FUTSAL, ÁRBITROS E PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-SRP E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 04.01.01/2022.06-17. | 7.930,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 170,75 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060010 | J E DOS SANTOS ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LAVAGEM DE VEÍCULO, PERTENCENTE A FROTA DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO N° 03.03.01/2021.06-09 E PROCESSO LICITATORIO N° 03.03.01/2021.06. | 560,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 13060001 | MINISTERIO DAS CIDADES | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA EXTRA REFERENTE AO CONVÊNIO 803592-MCIDADES, ANÁLISES DE REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES - AMONTADA/CE - CR 1016633 (PROTOCOLOS1515 E 2760/2022), CONDIÇÃO NECESSÁRIA À PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DESTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS DE AMONTADA. | 2.934,22 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060002 | MINISTERIO DAS CIDADES | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA REFERENTE AO CONVÊNIO 803592-MCIDADES, CONTRATO DE REPASSE 803592/2014 - OPERAÇÃO 1016633-67 - MUNICÍPIO DE AMONTADA - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2021, CONDIÇÃO NECESSÁRIA À PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DESTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS DE AMONTADA. | 60,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060003 | UNITED CAR LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM OS KM RODADOS NO VEICULO CRONOS DRIVE PLACA: SAS3F97 DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME CONTRATO:24.05.01/2023.01DP E LICITAÇÃO? 24.05.01/2023.01DP. | 282,92 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060004 | UNITED CAR LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM OS KM RODADOS NO VEICULO CRONOS DRIVE PLACA: SAS3F97 DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME CONTRATO:24.05.01/2023.01DP LICITAÇÃO? 24.05.01/2023.01DP | 269,08 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 13120120210555 E PREGÃO ELETRONICO Nº 131201202105SRP. | 3.555,20 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060006 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 10110120220612 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 101101202206-SRP. | 120,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060007 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-25 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 75,38 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060008 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS, CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-25 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 608,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060009 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-25 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 105,54 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060010 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-25 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 186,12 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060011 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-25 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 186,12 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060012 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-25 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 131,34 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060013 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO 17.01.01/2023.05-25 E LICITAÇÃO: 17.01.01/2023.05SRP. | 133,74 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060014 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 3.615,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060015 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO-X, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.09.01/2022.05-PE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 500,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060017 | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120601202301. | 3.100,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060018 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 360,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 02050180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 34,50 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02060004 | SOLUTEK PRIME CERTIFICAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE, NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº 260501202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260501202301DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 13060014 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 3.615,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 07060002 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONTRATO Nº 20212786-LICITAÇÃO 29061202106. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 13060002 | MINISTERIO DAS CIDADES | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA REFERENTE AO CONVÊNIO 803592-MCIDADES, CONTRATO DE REPASSE 803592/2014 - OPERAÇÃO 1016633-67 - MUNICÍPIO DE AMONTADA - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2021, CONDIÇÃO NECESSÁRIA À PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DESTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS DE AMONTADA. | 60,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 13060001 | MINISTERIO DAS CIDADES | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA EXTRA REFERENTE AO CONVÊNIO 803592-MCIDADES, ANÁLISES DE REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES - AMONTADA/CE - CR 1016633 (PROTOCOLOS1515 E 2760/2022), CONDIÇÃO NECESSÁRIA À PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DESTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS DE AMONTADA. | 2.934,22 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 15050047 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -RP. | 110,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 08050012 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -PAB. | 2.174,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 08050013 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -RP. | 385,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 17050005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 40,81 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 13060004 | UNITED CAR LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM OS KM RODADOS NO VEICULO CRONOS DRIVE PLACA: SAS3F97 DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME CONTRATO:24.05.01/2023.01DP LICITAÇÃO? 24.05.01/2023.01DP | 269,08 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 13060003 | UNITED CAR LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM OS KM RODADOS NO VEICULO CRONOS DRIVE PLACA: SAS3F97 DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME CONTRATO:24.05.01/2023.01DP E LICITAÇÃO? 24.05.01/2023.01DP. | 282,92 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 30050003 | UNITED CAR LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MELHORAR A GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB E DO CADASTRO ÚNICO, POSSIBILITANDO O DESLOCAMENTO DA EQUIPE ( ENTREVISTADORES E DEMAIS PROFISSIONAIS), A FIM DE, APRIMORAR A GESTÃO DOS PROCESSOS DE CADASTRAMENTO, CONTEMPLANDO ATIVIDADES DE IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO A SER CADASTRADO, ENTREVISTA E COLETA DE DADOS E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CADASTRADAS, COMO TAMBÉM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL, PROCURANDO ATRAVÉS DAS VISITAS DOMICILIARES, APRIMORANDO A AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL PROMOVENDO A ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS REGISTROS COM INCONSISTÊNCIAS, PARA QUE OS PROGRAMAS SOCIAIS QUE UTILIZAM O CADASTRO ÚNICO POSSAM ATENDER A QUEM MAIS PRECISA.COMO TAMBÉM MELHORAR A GESTÃO INTERSETORIAL DO PROGRAMA ALIMENTO BRASIL ENTRE AS POLITICAS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL PROMOVENDO A DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS . CONFORME LICITAÇÃO: 30.05.01/2023-03 CONTRATO: 30.05.01/2023-03 | 80.000,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 6.128,16 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02050180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. COBRADAS NO PERÍODO DE 02/06 E 13/06/2023. | 34,50 | PAGO |
13/06/2023 | 16030008 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | PAGO |
13/06/2023 | 03040031 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01020073 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE. | 3.388,11 | PAGO |
13/06/2023 | 03040138 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | PAGO |
13/06/2023 | 30010023 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 06100120220514 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061001202205SRP. | 234,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010324 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 20030015 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110120210603. | 579,97 | PAGO |
13/06/2023 | 02050079 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 399.205,75 | PAGO |
13/06/2023 | 31010002 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 06100120220520 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202205SRP. | 440,70 | PAGO |
13/06/2023 | 03040127 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NO PERÍODO DE 12/06 A 13/06/2023. | 23,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02060005 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO 14/06/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 02.06.002/2023. | 50,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02060006 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO 14/06/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 02.06.001/2023. | 75,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010176 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.166,63 | PAGO |
13/06/2023 | 01030004 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06-SRP. | 700,00 | PAGO |
13/06/2023 | 09020001 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05-21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-SRP. | 604,50 | PAGO |
13/06/2023 | 02050072 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02050071 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 14.800,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01060004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 27.720,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02050069 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02050070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 13.400,00 | PAGO |
13/06/2023 | 30050003 | UNITED CAR LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MELHORAR A GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB E DO CADASTRO ÚNICO, POSSIBILITANDO O DESLOCAMENTO DA EQUIPE ( ENTREVISTADORES E DEMAIS PROFISSIONAIS), A FIM DE, APRIMORAR A GESTÃO DOS PROCESSOS DE CADASTRAMENTO, CONTEMPLANDO ATIVIDADES DE IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO A SER CADASTRADO, ENTREVISTA E COLETA DE DADOS E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CADASTRADAS, COMO TAMBÉM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL, PROCURANDO ATRAVÉS DAS VISITAS DOMICILIARES, APRIMORANDO A AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL PROMOVENDO A ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS REGISTROS COM INCONSISTÊNCIAS, PARA QUE OS PROGRAMAS SOCIAIS QUE UTILIZAM O CADASTRO ÚNICO POSSAM ATENDER A QUEM MAIS PRECISA.COMO TAMBÉM MELHORAR A GESTÃO INTERSETORIAL DO PROGRAMA ALIMENTO BRASIL ENTRE AS POLITICAS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL PROMOVENDO A DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS . CONFORME LICITAÇÃO: 30.05.01/2023-03 CONTRATO: 30.05.01/2023-03 | 80.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 13060004 | UNITED CAR LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM OS KM RODADOS NO VEICULO CRONOS DRIVE PLACA: SAS3F97 DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME CONTRATO:24.05.01/2023.01DP LICITAÇÃO? 24.05.01/2023.01DP | 269,08 | PAGO |
13/06/2023 | 13060003 | UNITED CAR LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM OS KM RODADOS NO VEICULO CRONOS DRIVE PLACA: SAS3F97 DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME CONTRATO:24.05.01/2023.01DP E LICITAÇÃO? 24.05.01/2023.01DP. | 282,92 | PAGO |
12/06/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 548,05 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 65.719,76 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 516.231,67 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 17.886,32 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03040020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 11,50 | PAGO |
12/06/2023 | 17040002 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | PAGO |
12/06/2023 | 03040132 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | PAGO |
12/06/2023 | 03040135 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | PAGO |
12/06/2023 | 03040130 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | PAGO |
12/06/2023 | 03040131 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212814 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050014 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210603, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 3.302,60 | PAGO |
12/06/2023 | 03040137 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 10.300,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NO PERÍODO DE 02/06 A 12/06/2023. | 34,50 | PAGO |
12/06/2023 | 03040242 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA O USO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050110 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 1.120,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050108 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 1.152,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050112 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 4.045,12 | PAGO |
12/06/2023 | 02050105 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB | 424,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 8.345,59 | PAGO |
12/06/2023 | 02050103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA | 654,18 | PAGO |
12/06/2023 | 17040004 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 2º (SEGUNDO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 8.263,44 | PAGO |
12/06/2023 | 02050041 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MAIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050040 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MAIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050044 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MAIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050042 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MAIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050043 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MAIO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050045 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050047 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050046 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050048 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050106 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP | 32.058,96 | PAGO |
12/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
12/06/2023 | 02050060 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44. | 4.500,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050122 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 2.010,79 | PAGO |
12/06/2023 | 02050146 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 4.503,22 | PAGO |
12/06/2023 | 17050004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL, SABIAGUABA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 260,99 | PAGO |
12/06/2023 | 02050061 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050056 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050124 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA CADASTRO UNICO- AUXILIO BRASIL PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 352,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050054 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050123 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 198,00 | PAGO |
12/06/2023 | 17040021 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | PAGO |
12/06/2023 | 02050125 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 11.252,02 | PAGO |
12/06/2023 | 02050121 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO OLEO E LUBRIFICANTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 304,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050120 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.760,80 | PAGO |
12/06/2023 | 03040092 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | PAGO |
12/06/2023 | 03040095 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | PAGO |
12/06/2023 | 03040094 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVDOE93 | 7.300,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 548,05 | PAGO |
12/06/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 65.719,76 | PAGO |
12/06/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 516.231,67 | PAGO |
12/06/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 17.886,32 | PAGO |
12/06/2023 | 25050001 | INGRID LOHANNE DA COSTA TEIXEIRA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INDENTIFICAÇÃO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNUCÍPIO DE AMONTADA-CE. | 800,00 | PAGO |
12/06/2023 | 12060001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.888,95 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060002 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.173,60 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060003 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.750,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060004 | FRANCISCO VERISSIMO DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), AO SR: FRANCISCO VERÍSSIMO DO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO 15 DE JUNHO DE 2023, COMPARECIMENTO PARA SANAR DUVIDAS E RECEBIMENTO DAS IDENTIDADES, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANAS E PERICIAS BIOMÉTRICAS - CHIPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO À EMISSÃO E AO RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE CIVIL, CONFORME A PORTARIA Nº 12.06.001/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 72.100,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060008 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, STRADA PLACA NOE6C17, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 40.600,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO DO IPTU, DE UM IMOVEL LOCADO PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 172,35 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060010 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2023, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 30110120210548. | 1.690,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 72.100,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060012 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 13.400,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060013 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060014 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 14.800,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060015 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 58.500,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060016 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 217.700,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060018 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 13.500,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060019 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 30.900,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 08050007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.05-39, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 331,46 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 07060004 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 29.06.01/2021.06-06 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 645,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 12060004 | FRANCISCO VERISSIMO DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), AO SR: FRANCISCO VERÍSSIMO DO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO 15 DE JUNHO DE 2023, COMPARECIMENTO PARA SANAR DUVIDAS E RECEBIMENTO DAS IDENTIDADES, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANAS E PERICIAS BIOMÉTRICAS - CHIPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO À EMISSÃO E AO RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE CIVIL, CONFORME A PORTARIA Nº 12.06.001/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 26050009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA Nº 1521, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 343,38 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 05060008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TAXA DE IPTU 2023, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PARA USO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, TORRES, AMONTADA/CE. | 126,24 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050142 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FORNECIMENTO DE AGUA, PELO SAAE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, DO PRÉDIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE AMONTADA. | 74,82 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 09060001 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213447, E PREGÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 1.040,00 | EMPENHADO |
09/06/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 43.656,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.815,95 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 09060001 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213447, E PREGÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 43.656,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.815,95 | PAGO |
09/06/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02020015 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O 38 ANOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, NO DIA 05/02/2023, EVENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 04010120220618, E PREGÃO ELETRONICO Nº 040101202206SRP. | 5.169,00 | PAGO |
09/06/2023 | 13030020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 859,50 | PAGO |
09/06/2023 | 02050134 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 87.838,54 | PAGO |
09/06/2023 | 10030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.052,50 | PAGO |
09/06/2023 | 01020132 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE. | 1.190,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050119 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 76.182,87 | PAGO |
09/06/2023 | 09060001 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213447, E PREGÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 1.040,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02020026 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105PE - RP. | 1.530,34 | PAGO |
09/06/2023 | 02050102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 77.473,92 | PAGO |
09/06/2023 | 02050101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB | 36.406,12 | PAGO |
09/06/2023 | 03010029 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP. | 2.500,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02010115 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ACOSSSISTESMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107TP E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | PAGO |
09/06/2023 | 01030138 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.013,00 | PAGO |
09/06/2023 | 01020116 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 1.393,55 | PAGO |
07/06/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 3.928,42 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02050180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 2.503,40 | PAGO |
07/06/2023 | 05060002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À ORLA DA PRAIA DE MOITAS E DO RIO ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONVÊNIO Nº 928637/2022-OPERAÇÃO 1083082-85-NÍVEL II. | 254,59 | PAGO |
07/06/2023 | 07020003 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001.2020.04. | 6.750,00 | PAGO |
07/06/2023 | 03050026 | FRANCISCO VERISSIMO DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), AO SR: FRANCISCO VERÍSSIMO DO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2023, COMPARECIMENTO PARA SANAR DUVIDAS E RECEBIMENTO DAS IDENTIDADES, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANAS E PERICIAS BIOMÉTRICAS - CHIPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO À EMISSÃO E AO RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE CIVIL, CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.007/2023. | 100,00 | PAGO |
07/06/2023 | 03050027 | FRANCISCO DAVID DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) AO SR: FRANCISCO DAVID DE SOUSA, COORDENADOR TECNICO DE ARQUIVO, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2023, COMPARECIMENTO PARA SANAR DUVIDAS E RECEBIMENTO DAS IDENTIDADES, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANAS E PERICIAS BIOMÉTRICAS - CHIPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO À EMISSÃO E AO RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE CIVIL. CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.008/2023. | 100,00 | PAGO |
07/06/2023 | 03050015 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DO PAIF. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 1.615,83 | PAGO |
07/06/2023 | 03050013 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DO PAIF. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 2.949,15 | PAGO |
07/06/2023 | 05050018 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAIF). CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 186,70 | PAGO |
07/06/2023 | 05050019 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAIF). CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 160,00 | PAGO |
07/06/2023 | 17030004 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | PAGO |
07/06/2023 | 19050003 | G VASCONCELOS NETO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADOS, EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110101202205PE E CONTRATO: 11010120220503. | 1.999,50 | PAGO |
07/06/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 1.502,00 | PAGO |
07/06/2023 | 10040017 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220548 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 181101202205 SRP. | 630,00 | PAGO |
07/06/2023 | 02050131 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206SRP. | 1.981,09 | PAGO |
07/06/2023 | 22050002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 404,34 | PAGO |
07/06/2023 | 10040013 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 13120120210577 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 131201202105SRP. | 354,57 | PAGO |
07/06/2023 | 03040017 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
07/06/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 3.928,42 | PAGO |
07/06/2023 | 07060001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 897,50 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060002 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONTRATO Nº 20212786-LICITAÇÃO 29061202106. | 1.150,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060003 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.03.01/2023.05-32 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.03.01/2023.05-SRP. | 2.528,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060004 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 29.06.01/2021.06-06 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.06.01/2021.06. | 645,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 76,46 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 02050180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 2.503,40 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 26050005 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, NO AMBITO NACIONAL, POR TAXA DE TRANSAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 30/05/2023 E VOLTA 31/05/2023. | 4.503,89 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01030223 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTUTAR UMA REDE DE GESTAO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA EM COAUTORIAS COLETIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02050079 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 399.205,75 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 05060007 | JOSE RODRIGUES DA GUIA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR POR UTILIDADE PÚBLICA, DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ RODRIGUES DA GUIA, PARA FINS DE ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE VIAS OU LOGRADOUROS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 67, DE 12 DE ABRIL DE 2023. | 24.840,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02050169 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02050170 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02050171 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE - RP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 05050001 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 900,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 05060001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105-PE - MAC. | 22.986,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02050078 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O EVENTO DA CONFERENCIA DE SAÚDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS ELEITOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206SRP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02050023 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 58,98 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 08050009 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.981,47 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 29050008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, PROCESSOS, ATIVIDADES, PLANO DE TRABALHO E OUTROS), FORNECENDO MEIO PARA AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DO SUAS, NA GESTÃO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, ENTRE OUTROS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65. | 2.560,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 03040098 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06060001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP E CONTRATO: 10.11.01/2022.06-05. | 2.400,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES DE BLUSAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA AÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO CRAS, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-51. | 709,80 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060003 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELE-ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER NA AÇÃO DA CAMPANHA DO JUNHO VIOLETA, REALIZADO PELO CRAS, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-14. | 1.413,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060004 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELE-ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER NAS AÇÕES DA CAMPANHA CONTRA OTRABALHO INFANTIL E JUNHO VIOLETA, REALIZADO PELO CREAS, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-14. | 174,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BLUSAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA AÇÃO REALIZADA PELO CREAS DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05-51. | 1.229,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060006 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO Á SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP E CONTRATO: 10.11.01/2022.06-05. | 1.200,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060007 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO JUNTO Á SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP E CONTRATO: 10.11.01/2022.06-05. | 1.200,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060008 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO À SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP E CONTRATO: 10.11.01/2022.06-05. | 2.400,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060009 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF, JUNTO Á SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP E CONTRATO: 10.11.01/2022.06-05. | 1.200,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060010 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 24.000,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060011 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DE Nº 803592/2014 AO MINISTERIO DAS CIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 233.492,85 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 02010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.397,22 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 18050001 | JR COELHO TAVARES ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 20213301 E PREGÃO DE Nº 31.08.01/2021.06. | 2.043,52 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 03040209 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010052 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 19.542,60 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06060010 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.679,49 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06060011 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DE Nº 803592/2014 AO MINISTERIO DAS CIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 233.492,85 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010055 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.527,71 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050074 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 199.511,96 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 05060002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À ORLA DA PRAIA DE MOITAS E DO RIO ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONVÊNIO Nº 928637/2022-OPERAÇÃO 1083082-85-NÍVEL II. | 254,59 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 10.802,53 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 19050005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DO LAGO MISSI KM-16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 8.916,10 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010057 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 2.675,73 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010059 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 1.007,87 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 252.437,44 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02030001 | NUTTRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 355,20 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 03040229 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA, PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190501202107-TP. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.812,77 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 04040012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 7.552,89 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 25050014 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 274,40 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 25050012 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 10.572,20 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 25050013 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 470,40 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01060004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 27.720,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 10050013 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 1.254,40 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 10050014 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 911,40 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050164 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050161 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050162 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 800,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050163 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E LICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 31.884,87 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 4.188,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050177 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.931,58 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050141 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050138 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050176 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 10.854,98 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 1.502,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050149 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01060003 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230502 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP. | 14.049,50 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 03040018 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06060011 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DE Nº 803592/2014 AO MINISTERIO DAS CIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 233.492,85 | PAGO |
05/06/2023 | 13030003 | ADS QUEIROZ EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.81, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 190,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
05/06/2023 | 03040259 | J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 16.12.02/2021.07- TP. | 47.514,09 | PAGO |
05/06/2023 | 03040258 | J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 16.12.02/2021.07- TP. | 49.523,56 | PAGO |
05/06/2023 | 02050028 | J L DA ROCHA ASSESORIA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | COMPRA DE FORMULARIO DE CONTA E AVISO, PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23080120220502 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 230801202205 SRP. | 4.923,50 | PAGO |
05/06/2023 | 05060001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105-PE - MAC. | 22.986,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060003 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 625,60 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060004 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 396,50 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060005 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 396,50 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À ORLA DA PRAIA DE MOITAS E DO RIO ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONVÊNIO Nº 928637/2022-OPERAÇÃO 1083082-85-NÍVEL II. | 254,59 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060007 | JOSE RODRIGUES DA GUIA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR POR UTILIDADE PÚBLICA, DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ RODRIGUES DA GUIA, PARA FINS DE ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE VIAS OU LOGRADOUROS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 67, DE 12 DE ABRIL DE 2023. | 24.840,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TAXA DE IPTU 2023, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PARA USO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, TORRES, AMONTADA/CE. | 140,26 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060009 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA MÊS DE JUNHO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO VALOR DE 13.200,00. | 13.200,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060010 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 2.800,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 2.800,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060012 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA CAPACITAÇÃO NO IX DIA DO PRODUTOR RURAL NA UFC, NO PERÍODO 23/06/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 05.06.011/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060013 | ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO, TÉCNICO AGRÔNOMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA CAPACITAÇÃO NO IX DIA DO PRODUTOR RURAL NA UFC. NO PERIODO 23/06/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 05.06.013/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060014 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA CAPACITAÇÃO NO IX DIA DO PRODUTOR RURAL NA UFC, NO PERÍODO 23/06/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 05.06.012/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060015 | FRANCISCO ARNALDO PAIVA SOARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR FRANCISCO ARNALDO PAIVA SOARES, AGENTE DE DEFESA CIVIL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA PARA CAPACITAÇÃO NO IX DIA DO PRODUTOR RURAL NA UFC, NO PERIODO 23/06/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 05.06.014/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060016 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 120,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 628,50 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 1.228,50 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060021 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, "PROGRAMA MINHA ÁGUA", JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 255,06 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060023 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 2.800,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 08050008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.05-73, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 456,98 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 25050002 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.01.01/2023.05-02, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2023.05-02/SRP. | 27,95 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03040027 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02030018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA COOPERATIVA DE COSTURA COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021, DE 21 DE ABRIL DE 2021. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.080,94 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02050126 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE. | 3.427,18 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03040214 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº20213342, E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03040138 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01030228 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 226,86 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01060009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03040136 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 05060012 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA CAPACITAÇÃO NO IX DIA DO PRODUTOR RURAL NA UFC, NO PERÍODO 23/06/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 05.06.011/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 05060013 | ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO, TÉCNICO AGRÔNOMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA CAPACITAÇÃO NO IX DIA DO PRODUTOR RURAL NA UFC. NO PERIODO 23/06/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 05.06.013/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 05060014 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA CAPACITAÇÃO NO IX DIA DO PRODUTOR RURAL NA UFC, NO PERÍODO 23/06/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 05.06.012/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 05060015 | FRANCISCO ARNALDO PAIVA SOARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR FRANCISCO ARNALDO PAIVA SOARES, AGENTE DE DEFESA CIVIL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA PARA CAPACITAÇÃO NO IX DIA DO PRODUTOR RURAL NA UFC, NO PERIODO 23/06/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 05.06.014/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01030225 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02050179 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 36.800,39 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03040079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 6.530,01 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 26050006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ATENDIMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENTIMENTO PSICOLOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 276,45 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 26050003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 112,78 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 24020003 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES ( MESA CONFECCIONADA EM MDF/MDF DE 15 MM E FREEZER/REFRIGERADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO 01 TAMPAS 293 LITROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.02.01/2023.03. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 24020002 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/E OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES (FREEZER/REFRIGERADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO 01 TAMPAS 293 LITROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.02.01/2023.03. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 344,17 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03040060 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.932,02 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 17050001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AO EVENTO DO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 01.01.02/2022.06-19. | 487,50 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 24040017 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02060002 | RODRIGO MARQUES DE QUEIROZ | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | INSTALAÇÃO DE UMA PELÍCULA FUMÊ RESIDENCIAL, NAS VIDRAÇAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. | 4.900,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060003 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06-SRP. | 2.260,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060004 | SOLUTEK PRIME CERTIFICAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE, NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº 260501202301 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260501202301DP. | 800,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060005 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO 14/06/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 02.06.002/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060006 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO 14/06/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 02.06.001/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060009 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 31.458,78 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060010 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB. | 1.800,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE -RP | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02050114 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.901,63 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 29050004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O CONTRATO Nº 22090120210554, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220901202105SRP. | 581,25 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050115 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 12.144,14 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040216 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME Nº 01070120220701, E PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 04050005 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.823,56 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040135 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040132 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040131 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212814 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040130 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050134 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 87.838,54 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050133 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 4.885,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02060006 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO 14/06/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 02.06.001/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02060005 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO 14/06/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 02.06.002/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050118 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 4.866,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050119 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 76.182,87 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040186 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.090,40 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040137 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050137 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01/05 À 31/05, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 1.329,55 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050107 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE - RP. | 1.851,04 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 15050040 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE - RP. | 823,20 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 15050039 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 960,40 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 15050038 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 1.019,20 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050111 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - MAC. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050109 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE - PAB. | 600,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040050 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE- ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 2° (SEGUNDO), TRIMESTRE DE 2023. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040182 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP. | 380,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040238 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040083 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 270501202101-DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 25050007 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº22.09.01/2021.05-PE. | 465,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 25050005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS 180ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº22.09.01/2021.05-PE. | 1.162,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 25050006 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS 180ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº22.09.01/2021.05-PE. | 813,75 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050110 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 1.120,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA | 654,18 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050105 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB | 424,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 77.473,92 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050106 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP | 32.058,96 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050112 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 4.045,12 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050108 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 1.152,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB | 36.406,12 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 8.345,59 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050073 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050069 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050071 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050072 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040072 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03050016 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES,268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°240401202301-DP. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03050017 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°250401202301-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050155 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050158 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 600,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050156 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050159 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 1.811,60 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050157 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050160 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050063 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040094 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVDOE93 | 7.300,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040095 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040092 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050061 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050060 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050125 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 11.252,02 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050123 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 198,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050121 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO OLEO E LUBRIFICANTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 304,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050124 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA CADASTRO UNICO- AUXILIO BRASIL PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 352,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050120 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.760,80 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 17040021 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040097 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207TP. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050116 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/05/2023 À 31/05/2023. | 2.524,32 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050117 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/05/2023 À 31/05/2023. | 308,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050139 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050132 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 2.265,61 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050136 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÒLEO LUBRIFICANTE, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 1.437,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050148 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 209,20 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050147 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE | 5.800,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01060005 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050131 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206SRP. | 1.981,09 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040224 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040017 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010107 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | PAGO |
02/06/2023 | 04010010 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | PAGO |
02/06/2023 | 08050001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.05-19, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 352,50 | PAGO |
02/06/2023 | 01030175 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | PAGO |
02/06/2023 | 02010263 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220701 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | PAGO |
02/06/2023 | 02010266 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVO ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | PAGO |
02/06/2023 | 01030021 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213315 E PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 310801202106. | 866,00 | PAGO |
02/06/2023 | 17030001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GAS LIQUFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESSE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | PAGO |
02/06/2023 | 03040207 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | PAGO |
02/06/2023 | 03040214 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº20213342, E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | PAGO |
02/06/2023 | 03010032 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | A 11ª MEDÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSAS VIAS , JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 15.04.01/2021.08.18 | 149.730,76 | PAGO |
02/06/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 6.391,47 | PAGO |
02/06/2023 | 03050018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES. EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 135.982,04 | PAGO |
02/06/2023 | 09050007 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/05/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 09.05.005/2023. | 50,00 | PAGO |
02/06/2023 | 09050006 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/05/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 09.05.004/2023. | 75,00 | PAGO |
02/06/2023 | 03040009 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213310 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801802106. | 727,44 | PAGO |
02/06/2023 | 09030001 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213310 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801802106. | 1.247,04 | PAGO |
02/06/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11,50 | PAGO |
02/06/2023 | 27030003 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO PARA A SUPERCOPA DOS CAMPEÕES DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213321 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO NR310801202106. | 623,52 | PAGO |
02/06/2023 | 03040236 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE CONSULTORIA, EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO, INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 20213345 E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 3.916,64 | PAGO |
02/06/2023 | 29050005 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM E TRANSLADO DE ÁRBITROS, DA SEGUNDA ETAPA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL - SUB 17, DA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO AMONTADENSE DE FUTSAL. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 1.908,00 | PAGO |
02/06/2023 | 13010010 | A AMARO F DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | PAGO |
02/06/2023 | 19040009 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 240,00 | PAGO |
02/06/2023 | 04040012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 7.478,54 | PAGO |
02/06/2023 | 02010078 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220702 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01071202207TP. | 3.000,00 | PAGO |
02/06/2023 | 03040241 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 252,00 | PAGO |
02/06/2023 | 03040240 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 49,00 | PAGO |
02/06/2023 | 03050011 | DANIELLE ALVES FONSECA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: DANIELLE ALVES FONSECA, GERENTE DO NÚCLEO EXECUTIVO DA CASA DOS CONSELHOS, INDO COMO SECRETARIA EXECUTIVA, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE UMA VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 09 DE MAIO, PARA REUNIÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO GERAL DA JUSTIÇA- CAMBEBA. CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.001/2023. | 50,00 | PAGO |
02/06/2023 | 28040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.072,13 | PAGO |
02/06/2023 | 17040034 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | PAGO |
02/06/2023 | 26040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 229,33 | PAGO |
01/06/2023 | 02050039 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 25050001 | INGRID LOHANNE DA COSTA TEIXEIRA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INDENTIFICAÇÃO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNUCÍPIO DE AMONTADA-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
01/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
01/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
01/06/2023 | 10050004 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO A DEMANDA DA GESTÃO DO SUAS, CONTROLE SOCIAL OU À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, REFERENCIADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 1.636,60 | PAGO |
01/06/2023 | 10050002 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 1.489,60 | PAGO |
01/06/2023 | 10050001 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 137,20 | PAGO |
01/06/2023 | 17040011 | DOSETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | COMPRAR DE MATERIAL PERMANENTE DE CLORADOR A GAS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 280301202301 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 280301202301 DP | 2.380,00 | PAGO |
01/06/2023 | 01060001 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUÁ E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230501 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 170301202305-SRP. | 18.706,90 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060002 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA, PARA O USO INTERNO DAS SELEÇÕES AMONTADENSES DE FUTSAL SUB-17 E FUTEBOL SUB-15. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. | 58,50 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060003 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230502 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 170301202305SRP. | 14.049,50 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 27.720,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060005 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060010 | J E DOS SANTOS ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LAVAGEM DE VEÍCULO, PERTENCENTE A FROTA DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO N° 03.03.01/2021.06-09 E PROCESSO LICITATORIO N° 03.03.01/2021.06. | 560,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060011 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 17010120230531 E PROCESSO LICITATÓRIO: 170101202305SRP. | 189,64 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060012 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 170101202305119 E PROCESSO LICITATÓRIO: 170101202305SRP. | 517,12 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060013 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 17010120230575 E PROCESSO LICITATÓRIO: 170101202305SRP. | 511,66 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060014 | J E DOS SANTOS ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA . | 1.159,20 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060016 | ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 17010120230590 E PROCESSO LICITATÓRIO: 170101202305SRP. | 112,58 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060017 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 17010120230546 E PROCESSO LICITATÓRIO: 170101202305SRP. | 106,62 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060018 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060019 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060020 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101, | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060021 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060022 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060023 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060024 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E LICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060025 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060026 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060027 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060028 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060029 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060030 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060031 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060032 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060033 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 17010120230561E PROCESSO LICITATÓRIO: 170101202305SRP. | 68,40 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060038 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060037 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO, NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00, PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060046 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 20.299,09 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060047 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 2.567,05 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060048 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nª 20212257. | 13.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060049 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP. | 2.605,90 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP. | 33,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060051 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 48.038,31 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060052 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 40.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060053 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 1.481,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060059 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 461,34 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060060 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 280,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060061 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS E AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 4.308,71 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 77.386,56 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060063 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUANDO EM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 33.227,33 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060064 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 10.648,43 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060065 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO/PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 37.029,02 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060066 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 165,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060067 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/06/2023 À 30/06/2023. | 3.306,65 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060069 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 ATÉ 30/06, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 2.319,50 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060070 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 400.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060071 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213450 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 061001202105PE. | 450,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060072 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 103.927,01 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060073 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FROTA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 3.086,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060075 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, A DEMANDA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210609 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 411,60 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060077 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 7.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060078 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 7.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060079 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 7.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060080 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 7.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060081 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060082 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060083 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060084 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060085 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO JUNHO 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 1.659,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.06-PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 1.040,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060089 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 18.376,08 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060091 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20213448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060092 | J E DOS SANTOS ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA . CONFORME O CONTRATO : 20212624 E LICITAÇÃO: 030301202106. | 1.159,20 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060093 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº061001202105PE. | 3.321,12 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060094 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 36,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060095 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 1.377,85 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060096 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 4.320,73 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060097 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.647,72 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060098 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.585,70 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060099 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 10.902,64 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CADASTRO UNICO- IGD PAB AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.048,16 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060101 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060102 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060107 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 27.720,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060109 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - RP. | 1.699,58 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060110 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE - PAB. | 600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060111 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - MAC. | 1.340,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060112 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 16.800,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060115 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 200.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060116 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105PE. | 176,98 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060117 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060118 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FATURA CONTA SAAE (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO), REFERENTE AO ABASTECIMENTO MENSAL DE ÁGUA FORNCECIDA PELO SAAE NO MÊS DE JUNHO, DO PRÉDIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE AMONTADA. | 74,82 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060119 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO, AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE - MAC. | 800,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060127 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO 2º REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 10.253,29 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060128 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 20.415,59 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060129 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 1.453,76 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060130 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060131 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060132 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060133 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060134 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060135 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 195.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060136 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060144 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060143 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060145 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060148 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 352.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060150 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 E LICITAÇÃO Nº 030301202106.. VEICULOS: CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA- HXF8443), FORD KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 1.560,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060153 | CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO N 032/2021 - GOVERNO DO ESTADO., TOMADA DE PREÇOS DE Nº 270901202107. | 300.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060154 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL, SABIAGUABA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 263,43 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060155 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS, VULCANIZAÇÃO - REMENDO PEQUENO PORTE - TROCAS DE PEQUENO PORTE- EMBEIÇAMENTO DE PEQUENO PORTE - PAVIO PEQUENO PORTE, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEÍCULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA-HXF8443), FORD-KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 885,10 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060156 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 296.729,75 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060157 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 420.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060158 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 6.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060159 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 450.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060160 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 157.919,52 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060162 | CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 03 MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE DE ARACATIARA NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, TP 230801202107. | 35.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060163 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07-TP. | 12.132,86 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060164 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP- CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC | 20.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 96,59 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.424,92 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 03040031 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01030182 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 2.268,83 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 17040002 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 03040030 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01030228 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 19,36 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050172 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 03050018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES. EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 130.391,61 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 09050008 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 10.350,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 03040127 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 03040236 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE CONSULTORIA, EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO, INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 20213345 E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 3.916,64 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 03040242 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA O USO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050113 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050068 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP- PE - MAC. | 2.520,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050067 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP - PAB. | 720,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 11050006 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023. | 28.968,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 17040004 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 2º (SEGUNDO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 8.263,44 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 03040042 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO 2º (SEGUNDO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050146 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 4.503,22 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050122 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 2.010,79 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 24040015 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.204,34 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050066 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES NO ÂMBITO DA AUTARQUA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA (AMTT). | 623,52 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 31050001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA OS ATLETAS DAS SELEÇÕES AMONTADENSE DE FUTEBOL E FUTSAL, ÁRBITROS E PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-SRP E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 04.01.01/2022.06-17. | 7.930,00 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 22090120210557 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220901202105SRP. | 465,00 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050003 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 150 GALÕES (20 L) DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, FLUORETADA, SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 06100120220520 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202205SRP. | 585,00 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 19050007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 30,13 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 16.024,37 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 20.540,50 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030211 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040028 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, EM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040029 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040036 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02030012 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS VASCONCELOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DE RESPONSABILIDADE DA MESMA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.06.03/2021.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02030015 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA AV. WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES, PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 30.11.01/2021.01. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 17050006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA O ATENDIMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 19,36 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040084 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040085 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20210091-DP. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040087 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP. | 2.650,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040086 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040081 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE GARÇAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 011001202101-DP. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050021 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 03050120220510-PE. | 9.502,08 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 36,71 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040237 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01070120220704. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050045 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050047 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050046 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050041 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MAIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050040 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MAIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050044 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MAIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050042 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MAIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050043 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MAIO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050048 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 13030022 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO CONTRATO Nª 20212257. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010330 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 709,93 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050055 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050075 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050152 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050058 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050051 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040096 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050057 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050052 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050053 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040126 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040093 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050056 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050054 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050059 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101.. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 159,70 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040260 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 2.064,47 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 26050004 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 130,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050037 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 16.024,37 | PAGO |
31/05/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 20.540,50 | PAGO |
31/05/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 102.582,83 | PAGO |
31/05/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.703,91 | PAGO |
31/05/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.010,20 | PAGO |
31/05/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 6.001,04 | PAGO |
31/05/2023 | 01020103 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 15.480,78 | PAGO |
31/05/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.853,91 | PAGO |
31/05/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 192.464,25 | PAGO |
31/05/2023 | 01030216 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | PAGO |
31/05/2023 | 02010195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 24.901,12 | PAGO |
31/05/2023 | 02010213 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 19.513,16 | PAGO |
31/05/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 101.853,03 | PAGO |
31/05/2023 | 02010192 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 30.314,79 | PAGO |
31/05/2023 | 02010191 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 64.324,95 | PAGO |
31/05/2023 | 02010220 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.807,27 | PAGO |
31/05/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.398,32 | PAGO |
31/05/2023 | 02010297 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.852,86 | PAGO |
31/05/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 218.718,38 | PAGO |
31/05/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 567.692,90 | PAGO |
31/05/2023 | 03040239 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 377.164,51 | PAGO |
31/05/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 6.809,55 | PAGO |
31/05/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 303.057,05 | PAGO |
31/05/2023 | 02010287 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.740,19 | PAGO |
31/05/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 85.531,22 | PAGO |
31/05/2023 | 02010283 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.552,88 | PAGO |
31/05/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 138.866,34 | PAGO |
31/05/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.709,96 | PAGO |
31/05/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 16.384,35 | PAGO |
31/05/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.560,60 | PAGO |
31/05/2023 | 02010235 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.161,91 | PAGO |
31/05/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | PAGO |
31/05/2023 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.909,94 | PAGO |
31/05/2023 | 02050154 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 42.643,53 | PAGO |
31/05/2023 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.705,87 | PAGO |
31/05/2023 | 02010230 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 20.417,00 | PAGO |
31/05/2023 | 31010003 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.563,00 | PAGO |
31/05/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 154.353,04 | PAGO |
31/05/2023 | 02050153 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.368,00 | PAGO |
31/05/2023 | 01020111 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.718,00 | PAGO |
31/05/2023 | 05050017 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAIF). CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 42,00 | PAGO |
31/05/2023 | 19040005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONFECÇÕES DE BLUSAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NAS AÇÕES DA CAMPANHA MAIO LARANJA, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 13.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 13.11.01/2021.05-51. | 1.183,00 | PAGO |
31/05/2023 | 04050004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DO PAIF. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 270,00 | PAGO |
31/05/2023 | 24040004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ESSA DEMANDA JUSTIFICA-SE PELAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-42 | 398,35 | PAGO |
31/05/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 159,70 | PAGO |
31/05/2023 | 01020074 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 2.821,96 | PAGO |
31/05/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 20.947,58 | PAGO |
31/05/2023 | 01020090 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.877,42 | PAGO |
31/05/2023 | 02010194 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 57.068,38 | PAGO |
31/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. TARIFAS COBRADAS NO PERÍODO DE 24/05 A 31/05/2023. | 2.064,47 | PAGO |
31/05/2023 | 03040249 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE AGUA BRUTA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. | 3.728,00 | PAGO |
31/05/2023 | 02050032 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP. | 1.445,00 | PAGO |
30/05/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 6.068,08 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050032 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP. | 1.445,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040249 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE AGUA BRUTA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. | 3.728,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 25050011 | LINSELETRICA LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR DE TENSAO, PARA A ETA DO MISSI, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 220501202301 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 2205012023DP | 3.946,98 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRES SERVIÇOS BANCÁRIOS FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 2,36 | PAGO |
30/05/2023 | 02050181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRES SERVIÇOS BANCÁRIOS FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 2.059,86 | PAGO |
30/05/2023 | 03040244 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 4,52 | PAGO |
30/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | PAGO |
30/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 8,64 | PAGO |
30/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 236,23 | PAGO |
30/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.518,55 | PAGO |
30/05/2023 | 26050001 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS), REFERENTE A VIAGEM Á BRASILIA NA DATA DE 30 À 31 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSES INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME PORTARIA N° 26.05.001/2023. | 1.600,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03040245 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 128.004,34 | PAGO |
30/05/2023 | 02010225 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TARIFAS COBRADAS NO PERÍODO DE 10/05 A 30/05/2023. | 138,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02050049 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.568,15 | PAGO |
30/05/2023 | 25050011 | LINSELETRICA LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR DE TENSAO, PARA A ETA DO MISSI, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 220501202301 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 2205012023DP | 3.946,98 | PAGO |
30/05/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 5.317,08 | PAGO |
30/05/2023 | 30050001 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP. | 10.115,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050002 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS, A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-12 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 226,85 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050003 | UNITED CAR LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MELHORAR A GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB E DO CADASTRO ÚNICO, POSSIBILITANDO O DESLOCAMENTO DA EQUIPE ( ENTREVISTADORES E DEMAIS PROFISSIONAIS), A FIM DE, APRIMORAR A GESTÃO DOS PROCESSOS DE CADASTRAMENTO, CONTEMPLANDO ATIVIDADES DE IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO A SER CADASTRADO, ENTREVISTA E COLETA DE DADOS E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CADASTRADAS, COMO TAMBÉM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL, PROCURANDO ATRAVÉS DAS VISITAS DOMICILIARES, APRIMORANDO A AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL PROMOVENDO A ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS REGISTROS COM INCONSISTÊNCIAS, PARA QUE OS PROGRAMAS SOCIAIS QUE UTILIZAM O CADASTRO ÚNICO POSSAM ATENDER A QUEM MAIS PRECISA.COMO TAMBÉM MELHORAR A GESTÃO INTERSETORIAL DO PROGRAMA ALIMENTO BRASIL ENTRE AS POLITICAS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL PROMOVENDO A DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS . CONFORME LICITAÇÃO: 30.05.01/2023-03 CONTRATO: 30.05.01/2023-03 | 80.000,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAL, PARA COPA E CONZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. COM O CONTRATO N° 22.09.01/2021.05-66 E O PREGÃO ELETRÔNICO N° 22.09.01/2021.05/SRP. | 372,20 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050005 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 658,25 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050006 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 394,95 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050007 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 263,30 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050008 | FRANCISCA GLEICIANE MARANHÃO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), À SRA: FRANCISCA GLEICIANE MARANHÃO, ASSESSORA TÉCNICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UM SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR). CONFORME A PORTARIA Nº 30.05.003/2023. | 150,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050015 | ADNA CARMELIA GOMES DE MEDEIROS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), À SRA: ADNA CARMELIA GOMES DE MEDEIROS, ASSESSORA TÉCNICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UM SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR). CONFORME A PORTARIA Nº 30.05.001/2023. | 250,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 02050181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRES SERVIÇOS BANCÁRIOS FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 2,36 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRES SERVIÇOS BANCÁRIOS FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 2.059,86 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040244 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 4,52 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 102.582,83 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040033 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 8,64 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 236,23 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.518,55 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 01020103 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 15.480,78 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.853,91 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 192.464,25 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 01030216 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040171 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULARIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 24.901,12 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 26050007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 26050008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 397,50 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050150 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201 DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050151 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010213 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 19.513,16 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 101.853,03 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010192 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 30.314,79 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010191 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 64.324,95 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010220 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.807,27 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 29050005 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM E TRANSLADO DE ÁRBITROS, DA SEGUNDA ETAPA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL - SUB 17, DA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO AMONTADENSE DE FUTSAL. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 1.908,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 23050001 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213321 E RESULTANTE DO PREGAO ELETRÔNICO 310801202106. | 1.039,20 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.398,32 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040245 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 128.004,34 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050026 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELE-ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2010.05.25-PP. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010225 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 138,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010297 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.852,86 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 218.718,38 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 567.692,90 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040239 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 377.164,51 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 6.809,55 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 303.057,05 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010287 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.740,19 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 85.531,22 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010283 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 16.552,88 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 138.866,34 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.709,96 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 16.384,35 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 29050006 | DETRAN - CE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS E LICENCIAMENTOS DE SÉCULOS, TIPO MOTO DE PLACAS: YAMAHA/YBR HXM-7571, HONDA/CG 125/FAN OSR-2510, HONDA/CG 125/FAN OSQ-8960 E HONDA/CG 125/FAN OSQ-9730, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DAS ENDEMIAS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 164,77 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 29050006 | DETRAN - CE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS E LICENCIAMENTOS DE SÉCULOS, TIPO MOTO DE PLACAS: YAMAHA/YBR HXM-7571, HONDA/CG 125/FAN OSR-2510, HONDA/CG 125/FAN OSQ-8960 E HONDA/CG 125/FAN OSQ-9730, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DAS ENDEMIAS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 164,77 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 29050006 | DETRAN - CE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS E LICENCIAMENTOS DE SÉCULOS, TIPO MOTO DE PLACAS: YAMAHA/YBR HXM-7571, HONDA/CG 125/FAN OSR-2510, HONDA/CG 125/FAN OSQ-8960 E HONDA/CG 125/FAN OSQ-9730, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DAS ENDEMIAS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 164,77 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 29050006 | DETRAN - CE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS E LICENCIAMENTOS DE SÉCULOS, TIPO MOTO DE PLACAS: YAMAHA/YBR HXM-7571, HONDA/CG 125/FAN OSR-2510, HONDA/CG 125/FAN OSQ-8960 E HONDA/CG 125/FAN OSQ-9730, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DAS ENDEMIAS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 137,31 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 06030003 | GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 259,32 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 06030004 | GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB , VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 1.619,18 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30050015 | ADNA CARMELIA GOMES DE MEDEIROS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), À SRA: ADNA CARMELIA GOMES DE MEDEIROS, ASSESSORA TÉCNICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UM SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR). CONFORME A PORTARIA Nº 30.05.001/2023. | 250,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30050008 | FRANCISCA GLEICIANE MARANHÃO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), À SRA: FRANCISCA GLEICIANE MARANHÃO, ASSESSORA TÉCNICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UM SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR). CONFORME A PORTARIA Nº 30.05.003/2023. | 150,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.560,60 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010235 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.161,91 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.909,94 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050154 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 42.643,53 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.705,87 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010230 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 20.417,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 31010003 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.563,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 154.353,04 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050153 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.368,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 01020111 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.718,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 05050012 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 156,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 01020074 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 2.821,96 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 20.947,58 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 01020090 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.877,42 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010194 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 57.068,38 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 29050001 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 865,98 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050002 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 936,62 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050003 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 1.574,60 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O CONTRATO Nº 22090120210554, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220901202105SRP. | 581,25 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050005 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM E TRANSLADO DE ÁRBITROS, DA SEGUNDA ETAPA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL - SUB 17, DA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO AMONTADENSE DE FUTSAL. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 1.908,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050006 | DETRAN - CE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS E LICENCIAMENTOS DE SÉCULOS, TIPO MOTO DE PLACAS: YAMAHA/YBR HXM-7571, HONDA/CG 125/FAN OSR-2510, HONDA/CG 125/FAN OSQ-8960 E HONDA/CG 125/FAN OSQ-9730, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DAS ENDEMIAS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 631,62 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 1.280,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, PROCESSOS, ATIVIDADES, PLANO DE TRABALHO E OUTROS), FORNECENDO MEIO PARA AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DO SUAS, NA GESTÃO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, ENTRE OUTROS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65. | 2.560,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050009 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, ATIVIDADES, PLANO DE TRABALHO E OUTROS), FORNECENDO MEIO PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF). CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65. | 1.280,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050010 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 1.280,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050011 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 768,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050012 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 356,40 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050013 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 712,80 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050014 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 178,20 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050015 | JR COELHO TAVARES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DE AMONTADA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÍTIO 39, NO PERÍODO 30, 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213307 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 1.660,36 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050016 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE URBANA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÍTIO 39, NO PERÍODO 30, 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213320, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 796,72 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.138,22 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 03040026 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 16030008 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 11050003 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELE-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E VISUAL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 30110120210519 E PREGÃO ELETRONICO Nº 301101202105SRP. | 2.160,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 03050001 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05-21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-SRP. | 471,90 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 16050001 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELE-ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2021.05-20, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2021.05-SRP. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02050049 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 17050004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL, SABIAGUABA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 260,99 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 2.874,42 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 26040002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 19050004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.228,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050001 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS), REFERENTE A VIAGEM Á BRASILIA NA DATA DE 30 À 31 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSES INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME PORTARIA N° 26.05.001/2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 112,78 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050004 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 130,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050005 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, NO AMBITO NACIONAL, POR TAXA DE TRANSAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 30/05/2023 E VOLTA 31/05/2023. | 4.503,89 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ATENDIMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENTIMENTO PSICOLOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 276,45 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 397,50 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA Nº 1521, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 343,38 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 03040034 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2,19 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 560,19 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 03040212 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 15050036 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.344,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050001 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS), REFERENTE A VIAGEM Á BRASILIA NA DATA DE 30 À 31 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSES INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME PORTARIA N° 26.05.001/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 15050002 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELE-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 30110120210517 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 301101202105SRP. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 30030006 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 6.864,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 15050025 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 15050037 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU). PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.598,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 229,33 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 22050002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 404,34 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2,19 | PAGO |
26/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 560,19 | PAGO |
26/05/2023 | 03040141 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 20ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 488.587,39 | PAGO |
26/05/2023 | 18040005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120220549 E A LICITAÇÃO N°181101202205SRP. | 744,94 | PAGO |
25/05/2023 | 02050028 | J L DA ROCHA ASSESORIA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | COMPRA DE FORMULARIO DE CONTA E AVISO, PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23080120220502 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 230801202205 SRP. | 4.923,50 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NOS DIAS 22/05 E 25/05/2023. | 66,00 | PAGO |
25/05/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | PAGO |
25/05/2023 | 25040019 | DANIELLE ALVES FONSECA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO-SE NO VALOR TOTAL DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA A SRA: DANIELLE ALVES FONSECA , GERENTE DO NÚCLEO EXECUTIVO DA CASA DOS CONSELHOS. INDO COMO SECRETARIA EXECUTIVA, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO CAPACITA BRASIL. CONFORME A PORTARIA Nº 25.04.002/2023. | 150,00 | PAGO |
25/05/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 2.874,42 | PAGO |
25/05/2023 | 01030006 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06100120220525 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0610012022205 SRP. | 354,90 | PAGO |
25/05/2023 | 28040004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DO LAGO MISSI KM 16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 8.280,51 | PAGO |
25/05/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 1.502,00 | PAGO |
25/05/2023 | 25050001 | INGRID LOHANNE DA COSTA TEIXEIRA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INDENTIFICAÇÃO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNUCÍPIO DE AMONTADA-CE. | 800,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050002 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.01.01/2023.05-02, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2023.05-02/SRP. | 27,95 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.01.01/2023.05-37, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.01/2023.05-02/SRP. | 129,32 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050004 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L - ADICIONADA DE SAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 06100120220516, EM PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 061001202205SRP. | 156,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS 180ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº22.09.01/2021.05-PE. | 1.162,50 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050006 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS 180ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº22.09.01/2021.05-PE. | 813,75 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050007 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº22.09.01/2021.05-PE. | 465,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050008 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 809,60 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050009 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 509,30 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050010 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 201,30 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050011 | LINSELETRICA LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR DE TENSAO, PARA A ETA DO MISSI, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 220501202301 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 2205012023DP | 3.946,98 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050012 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 10.572,20 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050013 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 470,40 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050014 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 274,40 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050015 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 1.932,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 66,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040035 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06 EM PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 6.001,04 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.703,91 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.010,20 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040141 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 20ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 488.587,39 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 15050033 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105-PE - MAC. | 11.493,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 05050019 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAIF). CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 160,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 04050002 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 721,40 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 05050002 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 567,30 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03050013 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DO PAIF. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 2.949,15 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050003 | G VASCONCELOS NETO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADOS, EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110101202205PE E CONTRATO: 11010120220503. | 1.999,50 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010261 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040260 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 11050004 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210605 E O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 1.019,20 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02050020 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 03050120220513-PE. | 36.917,52 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 10050006 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 35.329,75 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 10050007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 25.095,95 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 10050008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 10.058,70 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 15050032 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 1.223,15 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 10050010 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE, DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06-PE. | 727,44 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 03040259 | J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 16.12.02/2021.07- TP. | 47.514,09 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 03040258 | J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 16.12.02/2021.07- TP. | 49.523,56 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 15050029 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 2.515,05 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 15050031 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 594,05 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 15050030 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 1.677,90 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 30/04/2023 | 14.197,60 | PAGO |
24/05/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
24/05/2023 | 09050005 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS CARTORÁRIAS COMO CÓPIAS, TAXA DE REGISTRO, INDICAÇÕES NO REAL E PESSOAL, AVERBAÇÃO E REGISTRO, CERTIDÃO, ABERTURA DE MATRÍCULA E PRENOTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 34282. | 553,24 | PAGO |
24/05/2023 | 13020009 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | PAGO |
24/05/2023 | 02020029 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201 E LICITAÇÃO Nº 300302202201DP. | 1.500,00 | PAGO |
24/05/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 30/04/2023 | 8.057,13 | PAGO |
24/05/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 884,96 | PAGO |
24/05/2023 | 12040002 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AO EVENTO NO CRAS-SEDE, ONDE REALIZARÁ OFICINA COM A TEMÁTICA PRÁTICAS DE INCLUSÃO, NO CRAS E CREAS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIA 27 DE ABRIL AS 08:00 HORAS. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 04.01.01/2022.06SRP E CONTRATO: 04.01.01/2022.06-19. | 975,00 | PAGO |
24/05/2023 | 17040032 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
24/05/2023 | 24040008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 1.086,45 | PAGO |
24/05/2023 | 17040009 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65 | 1.152,00 | PAGO |
24/05/2023 | 24040006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 2.022,52 | PAGO |
24/05/2023 | 24040007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) ÀS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 590,95 | PAGO |
24/05/2023 | 24040003 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) ÀS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR, PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 304,50 | PAGO |
24/05/2023 | 24040005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) ÀS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR, PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 1.731,53 | PAGO |
24/05/2023 | 17040010 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65 | 512,00 | PAGO |
24/05/2023 | 17040008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65 | 512,00 | PAGO |
24/05/2023 | 28040006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
24/05/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 30/04/2023 | 111,74 | PAGO |
24/05/2023 | 03050007 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 09110120210606 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 091101202106-SRP. | 666,40 | PAGO |
24/05/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 30/04/2023 | 1.510,43 | PAGO |
24/05/2023 | 02010027 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 30/04/2023 | 10.543,75 | PAGO |
23/05/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 1.772,36 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 250,49 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02050016 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FARDAMENTO DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 290301202301 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 290301202301DP. | 15.815,36 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.510,43 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02010027 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 10.543,75 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
23/05/2023 | 02030012 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS VASCONCELOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DE RESPONSABILIDADE DA MESMA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.06.03/2021.01-DP. | 800,00 | PAGO |
23/05/2023 | 22050001 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS CARTORÁRIAS, COMO CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, BUSCA E CERTIDÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 67,72 | PAGO |
23/05/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 92,54 | PAGO |
23/05/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.164,39 | PAGO |
23/05/2023 | 02030018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA COOPERATIVA DE COSTURA COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021, DE 21 DE ABRIL DE 2021. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 974,46 | PAGO |
23/05/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. TARIFAS COBRADAS NO PERÍODO DE 04/05 A 23/05/2023. | 103,50 | PAGO |
23/05/2023 | 03040246 | CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10ª MEDIÇÃO, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N.057201901-DP., CONVENIO DE N 1849/17 | 7.298,69 | PAGO |
23/05/2023 | 03040129 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 199.580,83 | PAGO |
23/05/2023 | 03040248 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 215.513,79 | PAGO |
23/05/2023 | 27040001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 787,64 | PAGO |
23/05/2023 | 03050014 | ELIZANGELA CELIA CARNEIRO BRITO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PARA A SRA. ELIZANGELA CÉLIA CARNEIRO BRITO, OUVIDOR, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE UMA VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 09 DE MAIO, PARA REUNIÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO ESCOLHA NO AUDITÓRIO GERAL DA JUSTIÇA- CAMBEBA. CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.002/2023. | 50,00 | PAGO |
23/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 250,49 | PAGO |
23/05/2023 | 23050001 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213321 E RESULTANTE DO PREGAO ELETRÔNICO 310801202106. | 1.039,20 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680, BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 957,23 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.197,60 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 12050001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.267,50 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,50 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 19050006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DO LAGO MISSI KM-16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 13.043,35 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 15050028 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 423,90 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 15050027 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.179,80 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 15050026 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 753,97 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.057,13 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 05050010 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 1.112,50 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 05050018 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAIF). CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 186,70 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 03050015 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DO PAIF. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 1.615,83 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 04050003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 3.777,50 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 05050008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 199,80 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 05050007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 181,45 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 884,96 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 111,74 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 22050001 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS CARTORÁRIAS, COMO CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, BUSCA E CERTIDÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 67,72 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 404,34 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23090120220506 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202205PE. | 28.859,75 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 03040244 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 90,07 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 22050001 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS CARTORÁRIAS, COMO CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, BUSCA E CERTIDÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 67,72 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 03040208 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 06100120220514 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061001202205SRP. | 780,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02050031 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13120120210556 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131201202105SRP. | 2.107,49 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 03040248 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 215.513,79 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 17040017 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 17040020 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 400,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 05050014 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 78,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 05050015 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 78,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02050010 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220582 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202205SRP. | 332,25 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02050011 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220528 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202205SRP. | 421,86 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 199,44 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02050062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IPM, DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 2.513,88 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 6.279,15 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 03050007 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 09110120210606 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 091101202106-SRP. | 666,40 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 03040244 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 90,07 | PAGO |
22/05/2023 | 02050191 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.200,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02050002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE MAIO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO VALOR DE R$ 13.200,00. | 13.200,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 414,31 | PAGO |
22/05/2023 | 13030022 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO CONTRATO Nª 20212257. | 4.500,00 | PAGO |
22/05/2023 | 06020003 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE -MAC. | 460,00 | PAGO |
22/05/2023 | 03040079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 6.211,51 | PAGO |
22/05/2023 | 03040059 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105-PE -MAC. | 11.493,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010155 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.500,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010330 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 417,42 | PAGO |
22/05/2023 | 03040238 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02050023 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 53,01 | PAGO |
22/05/2023 | 02050062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IPM, DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 2.513,88 | PAGO |
22/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 199,44 | PAGO |
22/05/2023 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2023 | 6.279,15 | PAGO |
22/05/2023 | 10040014 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 13120120210563 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 131201202105SRP. | 209,43 | PAGO |
22/05/2023 | 17040011 | DOSETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | COMPRAR DE MATERIAL PERMANENTE DE CLORADOR A GAS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 280301202301 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 280301202301 DP | 2.380,00 | PAGO |
22/05/2023 | 24040013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 300,71 | PAGO |
22/05/2023 | 09020003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 01020120230302 E PROCESSO LICITATORIO Nº 010201202303. | 2.828,57 | PAGO |
22/05/2023 | 10040016 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220529 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 181101202205SRP. | 384,16 | PAGO |
19/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 195,60 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 03040244 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 11,50 | PAGO |
19/05/2023 | 20040005 | G VASCONCELOS NETO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO, REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 11.01.01/2022.05.02, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.01.01/2022.05-SRP. | 1.279,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.390,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
19/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.338,49 | PAGO |
19/05/2023 | 01030173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.054,12 | PAGO |
19/05/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 22.525,67 | PAGO |
19/05/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.862,66 | PAGO |
19/05/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 308,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.157,86 | PAGO |
19/05/2023 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 8.518,41 | PAGO |
19/05/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.246,00 | PAGO |
19/05/2023 | 03040179 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | PAGO |
19/05/2023 | 03040071 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 1.500,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.480,55 | PAGO |
19/05/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.154,56 | PAGO |
19/05/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 995,86 | PAGO |
19/05/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.276,20 | PAGO |
19/05/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 97,39 | PAGO |
19/05/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 82.942,55 | PAGO |
19/05/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.730,78 | PAGO |
19/05/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 44.791,48 | PAGO |
19/05/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. TARIFAS COBRADAS NOS DIAS 11/05 E 19/05/2023. | 23,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
19/05/2023 | 03040196 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 505,40 | PAGO |
19/05/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.893,56 | PAGO |
19/05/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 112,20 | PAGO |
19/05/2023 | 03040193 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | PAGO |
19/05/2023 | 26040004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521, TORRE, UTILIZADO PELO O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 173,82 | PAGO |
19/05/2023 | 31030004 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO Nº: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | PAGO |
19/05/2023 | 14030001 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.79. | 4.927,15 | PAGO |
19/05/2023 | 03040195 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 600,00 | PAGO |
19/05/2023 | 31030002 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CRAS-SEDE E CRAS-PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO Nº: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | PAGO |
19/05/2023 | 03040194 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
19/05/2023 | 17030003 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.79. | 1.185,59 | PAGO |
19/05/2023 | 31030001 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | PAGO |
19/05/2023 | 03040197 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
19/05/2023 | 03040205 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 225,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.704,66 | PAGO |
19/05/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.342,44 | PAGO |
19/05/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.014,88 | PAGO |
19/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 195,60 | PAGO |
19/05/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.120,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 29.726,15 | PAGO |
19/05/2023 | 02010178 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 29.602,62 | PAGO |
19/05/2023 | 19040008 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 319,00 | PAGO |
19/05/2023 | 03040145 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
19/05/2023 | 03040185 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE. | 171,90 | PAGO |
19/05/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 3.544,72 | PAGO |
19/05/2023 | 14040005 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | PAGO |
19/05/2023 | 19050004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.228,50 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DO LAGO MISSI KM-16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 8.916,10 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DO LAGO MISSI KM-16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 13.043,35 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 30,13 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 03040244 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.390,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.338,49 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 01030173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.054,12 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 22.525,67 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.862,66 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 308,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.157,86 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 8.518,41 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.246,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 03040179 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 30010016 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.09.01/2022.05SRP. | 3.060,91 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.480,55 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.154,56 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 995,86 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.276,20 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 97,39 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 82.942,55 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.730,78 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 44.791,48 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 03040071 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 05050005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 455,40 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 05050006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 281,60 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 05050017 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAIF). CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 42,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 04050004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DO PAIF. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 270,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 505,40 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.893,56 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 112,20 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.704,66 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.342,44 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.014,88 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18050001 | JR COELHO TAVARES ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 20213301 E PREGÃO DE Nº 31.08.01/2021.06. | 2.043,52 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 02050181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRES SERVIÇOS BANCÁRIOS FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 3.194,67 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02050180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 752,07 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.131,02 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040207 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010052 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 19.603,62 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040251 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.679,49 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 15050042 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 513,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02050014 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210603, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 3.302,60 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040129 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 199.580,83 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010055 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.699,91 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11.002,82 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010057 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 2.675,73 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010059 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 1.007,87 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 251.964,41 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 10050005 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 | 303,80 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 10050004 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO A DEMANDA DA GESTÃO DO SUAS, CONTROLE SOCIAL OU À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, REFERENCIADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 1.636,60 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 10050001 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 137,20 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 10050002 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 1.489,60 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 10050003 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO DA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 333,20 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 32.119,84 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010058 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.956,79 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 10.881,25 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 23,40 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 205,25 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.120,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 29.726,15 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010178 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 29.602,62 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 546,92 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 135.193,94 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.044.864,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 36.767,31 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 149,88 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02050181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRES SERVIÇOS BANCÁRIOS FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 3.194,67 | PAGO |
18/05/2023 | 02050180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 752,07 | PAGO |
18/05/2023 | 02030015 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA AV. WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES, PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 30.11.01/2021.01. | 4.300,00 | PAGO |
18/05/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
18/05/2023 | 03040242 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA O USO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | PAGO |
18/05/2023 | 03040154 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 882,00 | PAGO |
18/05/2023 | 03040156 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 548,80 | PAGO |
18/05/2023 | 03040155 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- RP. | 823,20 | PAGO |
18/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 23,40 | PAGO |
18/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 205,25 | PAGO |
18/05/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | PAGO |
18/05/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS FOPAG JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 546,92 | PAGO |
18/05/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 135.193,94 | PAGO |
18/05/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.044.864,00 | PAGO |
18/05/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 36.767,31 | PAGO |
18/05/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 149,88 | PAGO |
18/05/2023 | 02050001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENFER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO DE N°10110120220613 E LICITAÇÃO N°101101202206SRP. | 120,00 | PAGO |
18/05/2023 | 03040018 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | PAGO |
18/05/2023 | 03040224 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | PAGO |
18/05/2023 | 18040006 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 181101202205SRP E A LICITAÇÃO N° 18110120220570. | 50,00 | PAGO |
17/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 464,87 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 4.295,72 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 28040004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DO LAGO MISSI KM 16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 8.280,51 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 18040005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120220549 E A LICITAÇÃO N°181101202205SRP. | 744,94 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 24030002 | FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PERTENCENTES AO CONJUNTO ESCOLAR DO ALUNO, DA CEI CRIANÇA FELIZ, DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 300501202205PE E CONTRATO: 30050120220502. | 1.321,60 | PAGO |
17/05/2023 | 03040187 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 1.095,40 | PAGO |
17/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 464,87 | PAGO |
17/05/2023 | 17050001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AO EVENTO DO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 01.01.02/2022.06-19. | 487,50 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050003 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE GARÇON, PARA SERVIR COFFEE BREAK, PARA ATENDER AO EVENTO DO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 01.01.02/2022.06-19. | 540,00 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL, SABIAGUABA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 260,99 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 40,81 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA O ATENDIMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 19,36 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 09050005 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS CARTORÁRIAS COMO CÓPIAS, TAXA DE REGISTRO, INDICAÇÕES NO REAL E PESSOAL, AVERBAÇÃO E REGISTRO, CERTIDÃO, ABERTURA DE MATRÍCULA E PRENOTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 34282. | 553,24 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 12050003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 859,50 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 12050002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 433,50 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 09050001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 3.168,75 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 09050002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 4.225,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 09050003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 4.225,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.568,15 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 04040011 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 28040005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 17040032 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 17040031 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 28040006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 17040030 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 17040033 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 234,49 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 16050001 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELE-ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2021.05-20, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2021.05-SRP. | 1.080,00 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N° 17010120230536 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 170101202305SRP. | 984,57 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 17010120230501 E PROCESSO LICITATORIO Nº 170101202305SRP. | 481,69 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17010120230506 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305SRP. | 461,20 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 11050007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 859,50 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010121 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07. | 20.322,55 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 28040009 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. | 198,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 28040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.072,13 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 189,39 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 189,39 | PAGO |
15/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 316,29 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 10040013 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 13120120210577 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 131201202105SRP. | 354,57 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 03040018 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010343 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS(SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.750,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040210 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 13.643,21 | PAGO |
15/05/2023 | 03020013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | PAGO |
15/05/2023 | 03020012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | PAGO |
15/05/2023 | 03040183 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 60.555,14 | PAGO |
15/05/2023 | 03040184 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 1.390,00 | PAGO |
15/05/2023 | 09020002 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 10.11.01/2022.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06-SRP. | 120,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040225 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA USO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES. CONFORME CONTRATO N° 18.11.01/2022.06.04 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 18.11.01/2022.06-SRP. | 1.993,44 | PAGO |
15/05/2023 | 02010123 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213450, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040182 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP. | 380,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040086 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 500,00 | PAGO |
15/05/2023 | 24040021 | MATHEUS BARROS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PERFAZENDO-SE NO VALOR R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA A SR. MATHEUS BARROS, DIGITADOR - DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, VIAGEM PARA FORTALEZA-CE , NA DATA NOS DIAS 27 E 28 DE DE ABRIL DE 2023, PARA UMA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DA VERSÃO 7 DO SISTEMA CADUNICO - 2023, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL DIOGO (AV MONSENHOR TABOSA Nº 1716- MEIRELES). CONFORME A PORTARIA Nº 24.04.002/2023. | 100,00 | PAGO |
15/05/2023 | 25040016 | MARIA JOSE PAES FREITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PERFAZENDO-SE NO VALOR TOTAL DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: MARIA JOSE PAES , CONSELHEIRO(A) TUTELAR , JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NAS DATAS DOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO CAPACITA BRASIL. CONFORME A PORTARIA Nº 25.04.003/2023. | 150,00 | PAGO |
15/05/2023 | 24040020 | VITORIA MENESES ALBANO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO-SE NO VALOR R$ 100,00, PARA A SRA. VITORIA MENESES ALBANO, COORDENADORA SUPORTE TÉCNICO, JUNTO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, PARA FORTALEZA-CE, NA DATA NOS DIAS 27 E 28 DE DE ABRIL DE 2023, PARA UMA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DA VERSÃO 7 DO SISTEMA CADUNICO - 2023, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL DIOGO (AV MONSENHOR TABOSA Nº 1716- MEIRELES ). CONFORME A PORTARIA Nº 24.04.001/2023. | 100,00 | PAGO |
15/05/2023 | 25040017 | MARIA VALDELICE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PERFAZENDO-SE NO VALOR TOTAL DE R$ 150,00 ( CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: MARIA VALDELICE DOS SANTOS, CONSELHEIRO(A) TUTELAR, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE , NA DATA DOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR A CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO CAPACITA BRASIL. CONFORME A PORTARIA Nº 25.04.005/2023. | 150,00 | PAGO |
15/05/2023 | 25040018 | MASCINEIDE OLIVEIRA DO AMARAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO-SE NO VALOR TOTAL DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: MASCINEIDE OLIVEIRA DO AMARAL, CONSELHEIRO(A) TUTELAR, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NAS DATAS DOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO CAPACITA BRASIL. CONFORME A PORTARIA Nº 25.04.004/2023. | 150,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03050008 | NEIVE DE SOUSA BATISTA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PARA A SRA. NEIVE DE SOUSA BATISTA , DIRETORA TÉCNICA DA PROTEÇÃO SOCIAL , JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE UMA VIAGEM A FORTALEZA-CE , NA DATA DO DIA 11 DE MAIO , PARA UM SEMINÁRIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.003/2023. | 50,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03050009 | ELIZANGELA CELIA CARNEIRO BRITO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA A SRA. ELIZANGELA CÉLIA CARNEIRO BRITO, OUVIDORA, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE UMA VIAGEM A FORTALEZA-CE , NA DATA DO DIA 11 DE MAIO , PARA UM SEMINÁRIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.005/2023. | 50,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03050010 | CRISTINA VANDERLANDIA RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PARA A SRA. CRISTINA VANDERLANDIA RODRIGUES, COORDENADORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL E SOCIAL, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE UMA VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 11 DE MAIO, PARA UM SEMINÁRIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.004/2023. | 50,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040206 | BENEDITA SULINA DA SILVA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA - RUA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO Nº 419 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SENHORA JUNTO DA SENHORA DIEBRA RIBEIRO DE CARVALHO, NIS 16006459435. CONFORME CONTRATO Nº 240602202201, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, | 210,00 | PAGO |
15/05/2023 | 02010097 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.040,00 | PAGO |
15/05/2023 | 08020001 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.23 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05-SRP. | 89,70 | PAGO |
15/05/2023 | 24040017 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
15/05/2023 | 02010098 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
15/05/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
15/05/2023 | 24040015 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.040,00 | PAGO |
15/05/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
15/05/2023 | 01020102 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20213448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
15/05/2023 | 01020101 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | PAGO |
15/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 316,29 | PAGO |
15/05/2023 | 14020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | PAGO |
15/05/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | PAGO |
15/05/2023 | 16020001 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ATENDENDO AOS INTERESSES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 061001202205SRP, E O CONTRATO N° 06100120220526. | 195,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | PAGO |
15/05/2023 | 15050002 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELE-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 30110120210517 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 301101202105SRP. | 1.080,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050025 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.750,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050026 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 753,97 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050027 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 7.179,80 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050028 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 423,90 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050029 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 2.515,05 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050030 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 1.677,90 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050031 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE. | 594,05 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050032 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE. | 1.223,15 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050033 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105-PE - MAC. | 11.493,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050036 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.344,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050037 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU). PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.598,50 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050038 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 1.019,20 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050039 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 960,40 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050040 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE - RP. | 823,20 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050041 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, "PROGRAMA MINHA ÁGUA", JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 196,36 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050042 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 513,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050044 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 76,75 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050045 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 337,20 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050046 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº030301202106-PP PAB. | 1.980,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050047 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -RP. | 110,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050048 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO DE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE SEXUAL DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213319 E LICITAÇÃO Nº 310801202106. | 623,52 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050049 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 03040079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 6.211,51 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 36,52 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 05050013 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 05050011 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02050076 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 03040250 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 04010120220623 E PROCESSO LICITATÓRIO:040101202206SRP. | 1.640,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 12050001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.267,50 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 433,50 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 859,50 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 24040011 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 10.11.01/2022.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06-SRP. | 120,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 08050003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 21.645,20 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 08050002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 17.382,59 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 08050004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE. | 13.965,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 08050006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 35.973,75 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 08050005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 15.153,02 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 92,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 05050009 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02. | 23.400,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 19040005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONFECÇÕES DE BLUSAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NAS AÇÕES DA CAMPANHA MAIO LARANJA, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 13.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 13.11.01/2021.05-51. | 1.183,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 381,43 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 17040011 | DOSETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | COMPRAR DE MATERIAL PERMANENTE DE CLORADOR A GAS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 280301202301 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 280301202301 DP | 4.760,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040224 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02020024 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | A 12ª MEDÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSAS VIAS , JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 15.04.01/2021.08.18 | 70.400,53 | PAGO |
12/05/2023 | 03040128 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 374.129,45 | PAGO |
12/05/2023 | 08020003 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GARÇON, PARA SERVIR COFFEE BREAK PARA ATENDER A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMONTADA-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 01.01.02/2022.06-19. | 405,00 | PAGO |
12/05/2023 | 13030009 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 1.782,61 | PAGO |
12/05/2023 | 16020003 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | PAGO |
12/05/2023 | 03040004 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 14.800,00 | PAGO |
12/05/2023 | 03040005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 13.500,00 | PAGO |
12/05/2023 | 03040007 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 58.500,00 | PAGO |
12/05/2023 | 13030013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 8.421,19 | PAGO |
12/05/2023 | 24020004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES (COMPUTADOR CORE I3 COM PROCESSADOR 2 NÚCLEOS, 2 THREADS, FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR 3.0GHZ, CACHE 3MB, E CADEIRA ACOLCHOADA SECRETARIA FIXA COM BASE FIXA 04 P CADEIRA FIXA AUXILIAR SEM BRAÇOS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.02.01/2023.03. | 18.824,60 | PAGO |
12/05/2023 | 13030011 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 2.589,35 | PAGO |
12/05/2023 | 02010121 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07. | 20.693,27 | PAGO |
12/05/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. TARIFAS COBRADAS NO PERÍODO DE 11/05 A 12/05/2023. | 92,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01020041 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 500,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01030183 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | PAGO |
12/05/2023 | 14020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.675,00 | PAGO |
12/05/2023 | 03040200 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS QUE COLABORAM COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELAS SUAS EQUIPES DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 1.760,27 | PAGO |
12/05/2023 | 03040204 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.788,41 | PAGO |
12/05/2023 | 13030019 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGAS DOS VALES GÁS, QUE É UMA POLITICA PUBLICA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, COM PARCERIA DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO E A EFETIVA ENTREGA DO VALE A POPULAÇÃO CONTEMPLADA, POSSUINDO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAPEL FUNDAMENTAL NA ARTICULAÇÃO DESTA POLITICA . CONFORME LICITAÇÃO Nº 31.08.01/2021.06 E AO CONTRATO Nº 20213319. | 519,60 | PAGO |
12/05/2023 | 03040201 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 6.459,66 | PAGO |
12/05/2023 | 03040202 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 2.241,52 | PAGO |
12/05/2023 | 01020094 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01020092 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
12/05/2023 | 30010002 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AO EVENTO REALIZADO NA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA QUAL OCORREU A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUDENTES DOS CURSOS DO PROJETO CRIANDO OPORTUNIDADE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 01.01.02/2022.06-19. | 1.170,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 381,43 | PAGO |
12/05/2023 | 03040144 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | PAGO |
12/05/2023 | 28040002 | CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23031202301 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA O DE Nº 230301202301DP. | 2.805,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 516,91 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010324 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06020002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 3.615,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01020075 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 770,64 | PAGO |
11/05/2023 | 03040083 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 270501202101-DP. | 1.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040085 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20210091-DP. | 2.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040084 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP. | 3.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040087 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP. | 2.650,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040081 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE GARÇAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 011001202101-DP. | 400,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. TARIFAS COBRADAS NOS DIAS 09/05 A 24/05/2023. | 80,50 | PAGO |
11/05/2023 | 03040106 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010290 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782, CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010289 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784, CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010291 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783, CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010292 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | PAGO |
11/05/2023 | 27010013 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | PAGO |
11/05/2023 | 27010012 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | PAGO |
11/05/2023 | 27010011 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18 | 78,00 | PAGO |
11/05/2023 | 27010014 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | PAGO |
11/05/2023 | 27010010 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 156,00 | PAGO |
11/05/2023 | 30010001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE GARÇON, PARA COFFEE BREAK REALIZADO NA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A QUAL OCORREU A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUDENTES DOS CURSOS DO PROJETO CRIANDO OPORTUNIDADE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 04010120220619. | 405,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040113 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070101202101.. | 2.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040092 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040095 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040094 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVDOE93 | 7.300,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01030186 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, VULCANIZAÇÃO - REMENDO PEQUENO PORTE - TROCAS DE PEQUENO PORTE- EMBEIÇAMENTO DE PEQUENO PORTE - PAVIO PEQUENO PORTE, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEÍCULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA-HXF8443), FORD-KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 1.204,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01030185 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 E LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA- HXF8443), FORD KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 1.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 17040021 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | PAGO |
11/05/2023 | 03040112 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040125 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040114 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 26040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 194,91 | PAGO |
11/05/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 76,27 | PAGO |
11/05/2023 | 02010260 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 77,59 | PAGO |
11/05/2023 | 03040161 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/04/2023 À 30/04/2023. | 1.230,66 | PAGO |
11/05/2023 | 03040162 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/04/2023 À 30/04/2023. | 352,00 | PAGO |
11/05/2023 | 26040002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010098 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010097 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.040,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01030143 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE. | 13.404,50 | PAGO |
11/05/2023 | 02010326 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. | 364,43 | PAGO |
11/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 516,91 | PAGO |
11/05/2023 | 17040029 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
11/05/2023 | 28040001 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP. | 1.818,03 | PAGO |
11/05/2023 | 11050001 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE, JUNTO AO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.12.01/2021.05-PE. | 10.434,31 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050002 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.12.01/2023.05-PE. | 4.164,35 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050003 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELE-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E VISUAL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 30110120210519 E PREGÃO ELETRONICO Nº 301101202105SRP. | 2.160,00 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050004 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210605 E O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 1.019,20 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-43 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.05-SRP. | 1.026,65 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050006 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023. | 76.041,00 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 859,50 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 03040215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 3.615,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03040216 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME Nº 01070120220701, E PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 17040027 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 2.996,40 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 80,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03040240 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 49,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03040241 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 252,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 20040006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 40,81 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 26040004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521, TORRE, UTILIZADO PELO O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 173,82 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 10050001 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 137,20 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050002 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 1.489,60 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050003 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO DA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 333,20 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050004 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO A DEMANDA DA GESTÃO DO SUAS, CONTROLE SOCIAL OU À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, REFERENCIADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 1.636,60 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050005 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 | 303,80 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050006 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 35.329,75 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 25.095,95 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 10.058,70 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050010 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE, DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06-PE. | 727,44 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23090120220506 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202205PE. | 16.813,02 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050013 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 1.254,40 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050014 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP E CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01. | 911,40 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 02050181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRES SERVIÇOS BANCÁRIOS FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 7,52 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 0,82 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 43.218,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 27.020,65 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040211 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº061001202105PE. | 3.181,42 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01030223 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTUTAR UMA REDE DE GESTAO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA EM COAUTORIAS COLETIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040128 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 374.129,45 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 414,31 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 04040012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 7.478,54 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040229 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA, PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190501202107-TP. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050023 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 53,01 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 755,86 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRES SERVIÇOS BANCÁRIOS FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 7,52 | PAGO |
10/05/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 0,82 | PAGO |
10/05/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 17040002 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | PAGO |
10/05/2023 | 03040139 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.481,95 | PAGO |
10/05/2023 | 03040028 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, EM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040029 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040031 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 43.218,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 27.020,65 | PAGO |
10/05/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040138 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | PAGO |
10/05/2023 | 15030032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 476,76 | PAGO |
10/05/2023 | 25010011 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 7.448,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040132 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | PAGO |
10/05/2023 | 03040135 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | PAGO |
10/05/2023 | 02010345 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 284,86 | PAGO |
10/05/2023 | 03040130 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040127 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040131 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212814 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 17040014 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | DIARIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CARNAÚBA SUSTENTÁVEL III, NO PERIODO 19/04/2023, NO VALOR DE 75,00. CONFORME A PORTARIA 17.04.002/2023. | 75,00 | PAGO |
10/05/2023 | 17040019 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CARNAÚBA SUSTENTÁVEL III, NO PERIODO 19/04/2023, NO VALOR DE 50,00 CONFORME A PORTARIA 17.04.003/2023. | 50,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040137 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 10.300,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040142 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 66.071,27 | PAGO |
10/05/2023 | 03040143 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 403,00 | PAGO |
10/05/2023 | 25010006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 351,20 | PAGO |
10/05/2023 | 03040069 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01020131 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 31.169,91 | PAGO |
10/05/2023 | 13010010 | A AMARO F DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | PAGO |
10/05/2023 | 13030012 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 6.317,21 | PAGO |
10/05/2023 | 24020005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES (CADEIRA ACOLCHOADA SECRETARIA FIXA COM BASE FIXA 04, CADEIRA FIXA AUXILIAR SEM BRAÇOS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.02.01/2023.03. | 4.242,90 | PAGO |
10/05/2023 | 08030002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB , VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 4.843,44 | PAGO |
10/05/2023 | 15020002 | DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05SRP. | 358,20 | PAGO |
10/05/2023 | 02050003 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL,DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 27.342,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040152 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 440,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040146 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 31.424,91 | PAGO |
10/05/2023 | 24040019 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM AÇO INOX ESCOVADO, GRAVADO EM BAIXO RELEVO, PLACA EM CAIXA ALTA COM 4 FUROS E PARAFUSOS. TAM : 60X40. CONFORME PROCESSO LICITATORIO:060101202301-DP. | 860,00 | PAGO |
10/05/2023 | 16020003 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01020105 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106- MAC. | 800,00 | PAGO |
10/05/2023 | 30010018 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.524,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01030239 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793. | 1.194,80 | PAGO |
10/05/2023 | 03040174 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 920,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040175 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 864,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040148 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 7.789,58 | PAGO |
10/05/2023 | 03040150 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 10.312,15 | PAGO |
10/05/2023 | 03040147 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 61.933,76 | PAGO |
10/05/2023 | 24030014 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NA (SEDE), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06-PE | 1.212,40 | PAGO |
10/05/2023 | 17040004 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 2º (SEGUNDO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 8.263,44 | PAGO |
10/05/2023 | 03040050 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE- ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 2° (SEGUNDO), TRIMESTRE DE 2023. | 6.500,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040151 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA. | 372,15 | PAGO |
10/05/2023 | 03040149 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 28.946,34 | PAGO |
10/05/2023 | 03040067 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040068 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040153 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 180,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040065 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO ABRIL 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040064 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO ABRIL 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040066 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO ABRIL 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040063 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO ABRIL 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040062 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO ABRIL 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040070 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040003 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 13.400,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040006 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 13.500,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040072 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 5.600,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040088 | SELMA PINHEIRO DE MENESES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1084, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212769-DP. | 1.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01030262 | PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FARDAMENTO DOS AGENTES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 20.01.01/2023.01 - DP E PROCESSO LICITATÓRIO: 20.01.01/2023.01 - DP. | 10.485,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040090 | COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, TAL COMO BLOCOS DE AUTO INFRAÇÃO 50X15CM, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 27.03.01/2023.01-DP E PROCESSO LICITATÓRIO: 27.03.01/2023.01-DP. | 4.500,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01030261 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GASOLINA CASTROL, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO:18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 144,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 755,86 | PAGO |
10/05/2023 | 03040017 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
09/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 336,51 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 10040017 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220548 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 181101202205 SRP. | 630,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 1.502,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02050001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENFER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO DE N°10110120220613 E LICITAÇÃO N°101101202206SRP. | 120,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 03040103 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | PAGO |
09/05/2023 | 03030001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A DEMANDA DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05.51. | 955,50 | PAGO |
09/05/2023 | 03040077 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR , JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 689,40 | PAGO |
09/05/2023 | 03040110 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | PAGO |
09/05/2023 | 03040102 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 - CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | PAGO |
09/05/2023 | 03040105 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | PAGO |
09/05/2023 | 13040001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL, SABIAGUABA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 217,82 | PAGO |
09/05/2023 | 03040107 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS-SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070102202101D. | 660,00 | PAGO |
09/05/2023 | 23030008 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-67 | 737,50 | PAGO |
09/05/2023 | 03040109 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO A UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 - CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | PAGO |
09/05/2023 | 03040104 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - SCFV, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | PAGO |
09/05/2023 | 03040108 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO SCFV CRAS BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | PAGO |
09/05/2023 | 23030009 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO, A MANUTENÇÃO DO CRAS-SEDE E CRAS-PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 3.530,65 | PAGO |
09/05/2023 | 13040002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 440,30 | PAGO |
09/05/2023 | 24030001 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02 | 35.100,00 | PAGO |
09/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 336,51 | PAGO |
09/05/2023 | 09050001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 3.168,75 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 4.225,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 4.225,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050004 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELE-ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL (CRACHÁ E CORDÃO PERSONALIZADOS MATERIAL PVC, E POLIÉSTER, MEDIDAS 8,5 X 5,5 CM E 20 MM PARA CORDÃO, ACABAMENTO METAL, CLIP JACARÉ IMPRESSÃ), DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2021.05-PE. | 3.064,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050005 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS CARTORÁRIAS COMO CÓPIAS, TAXA DE REGISTRO, INDICAÇÕES NO REAL E PESSOAL, AVERBAÇÃO E REGISTRO, CERTIDÃO, ABERTURA DE MATRÍCULA E PRENOTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 34282. | 553,24 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050006 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/05/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 09.05.004/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050007 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/05/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 09.05.005/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050008 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 82.800,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 08050001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.05-19, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 352,50 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 27030002 | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE BOLETOS, DESTINADOS A REGISTRO E COBRANÇAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 16.03.01/2023.01, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 16.03.01/2023.01-DP. | 7.412,25 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 25040003 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220543 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 444,60 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 09050006 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/05/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 09.05.004/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 09050007 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/05/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 09.05.005/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 05050016 | G VASCONCELOS NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 11.01.01/2022.05.08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.01.01/2022.05PE. | 679,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 03050002 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06-SRP. | 960,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02050005 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105-PE -MAC. | 11.153,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 03040182 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP. | 380,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 24040019 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM AÇO INOX ESCOVADO, GRAVADO EM BAIXO RELEVO, PLACA EM CAIXA ALTA COM 4 FUROS E PARAFUSOS. TAM : 60X40. CONFORME PROCESSO LICITATORIO:060101202301-DP. | 860,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 24040003 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) ÀS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR, PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 304,50 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 24040004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ESSA DEMANDA JUSTIFICA-SE PELAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-42 | 398,35 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 27040001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 787,64 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.05-19, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 352,50 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 17.382,59 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 21.645,20 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.05.01/2022.05-PE. | 13.965,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 15.153,02 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 35.973,75 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050007 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.05-39, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 331,46 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.05-73, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 456,98 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050009 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 15.000,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050010 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O EVENTO DA CONFERENCIA DE SAÚDE, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206SRP. | 2.800,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050011 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GARÇON, PARA SERVIR LANCHES E REFEIÇOES NO EVENTO DA CONFERENCIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206S- RP. | 405,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050012 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -PAB. | 2.174,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050013 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -RP. | 385,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050014 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON PARA SERVIR LANCHES E REFEIÇOES NO EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº040101202206S- PAB | 270,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050015 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº040101202206-PAB | 2.175,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 03040244 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.500,69 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 13030003 | ADS QUEIROZ EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.81, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 190,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 13030003 | ADS QUEIROZ EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.81, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 1.478,93 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01030228 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 205,31 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01020075 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 770,64 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03050003 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 03.03.01/2021.06. | 2.298,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040225 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA USO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES. CONFORME CONTRATO N° 18.11.01/2022.06.04 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 18.11.01/2022.06-SRP. | 1.993,44 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050003 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL,DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 27.342,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050004 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, REFERENTE AS DIFERENÇAS DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL, E O VALOR ATUALIZADO PARA O MÊS DE MAIO DE 2023. | 32.589,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E DIÁRIOS OFICIAIS, UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.444,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040098 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. | 74,82 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 471,52 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040244 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.500,69 | PAGO |
08/05/2023 | 31030008 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO PARA MIDIAS VISUAIS (PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA), PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 29030120220502, E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 290301202205PE. | 2.683,30 | PAGO |
08/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 471,52 | PAGO |
08/05/2023 | 01030011 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO N° 13.12.01/2021.05.78. | 567,30 | PAGO |
05/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 584,14 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040017 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 584,14 | PAGO |
05/05/2023 | 05050001 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 900,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050002 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 567,30 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050003 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-67. | 147,50 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050004 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-67. | 450,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 455,40 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 281,60 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 181,45 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 199,80 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050009 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02. | 23.400,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050010 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 1.112,50 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050011 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050012 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 156,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050013 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050014 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 78,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050015 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 78,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050016 | G VASCONCELOS NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 11.01.01/2022.05.08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.01.01/2022.05PE. | 679,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050017 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAIF). CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 42,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050018 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAIF). CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 186,70 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050019 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAIF). CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 160,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050022 | ASSOCIACAO DE ARBITROS DE FUTEBOL E FUTSAL DE IRAU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESCOLARES FASE MUNICIPAL - AMONTADA. CONFORME CONTRATO 040501202301 E PROCESSO LICITATÓRIO 040501202301DP. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 4.050,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050023 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 03050022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.283,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040186 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 24040010 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-79 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 503,35 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040230 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 26.180,91 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 24040002 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 237,90 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 24040001 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 121,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040175 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 864,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040174 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 920,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040042 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO 2º (SEGUNDO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 17040004 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 2º (SEGUNDO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 8.263,44 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 17040021 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040097 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207TP. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 04050001 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050002 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 721,40 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 3.777,50 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DO PAIF. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 270,00 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050005 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 03040244 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.150,91 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040030 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 17040002 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010171 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040209 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 756,38 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 04050005 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.983,15 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040143 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 403,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040142 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 66.071,27 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01030225 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 96,27 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 139,17 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040226 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO NR 20213450 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 06.10.01/2021.05-PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040235 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE INTERNET, NO ÂMBITO INTERNO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N° 20212495 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 06.04.01/2021.06. | 600,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040227 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NOS ÂMBITOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 648,15 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040159 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040160 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE -RP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040158 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010334 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.076,28 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 344,17 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040060 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.676,33 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040193 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040192 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E LICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 17030003 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.79. | 1.185,59 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040194 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 14030001 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.79. | 4.927,15 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040205 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 225,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 2.318,50 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040202 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 2.241,52 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040200 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS QUE COLABORAM COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELAS SUAS EQUIPES DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 1.760,27 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040201 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 6.459,66 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040204 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.788,41 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040188 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040187 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 1.095,40 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.112,29 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 8.348,86 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 28040002 | CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23031202301 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA O DE Nº 230301202301DP. | 5.610,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040244 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.150,91 | PAGO |
04/05/2023 | 01030179 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 199.968,67 | PAGO |
04/05/2023 | 20030014 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ENTENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180701202205SRP E CONTRATO: 18070120220502. | 18.660,00 | PAGO |
04/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.112,29 | PAGO |
04/05/2023 | 03040038 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICO DA ÁGUA DO MUNICIPIO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 319,00 | PAGO |
04/05/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 1.502,00 | PAGO |
04/05/2023 | 03040120 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | PAGO |
04/05/2023 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2022. | 8.348,86 | PAGO |
03/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 413,26 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040145 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 28040001 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP. | 1.818,03 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 5.317,08 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 10040015 | ADS QUEIROZ EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 13120120210588 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 131201202105SRP. | 466,98 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 18040006 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 181101202205SRP E A LICITAÇÃO N° 18110120220570. | 50,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 413,26 | PAGO |
03/05/2023 | 13030004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 01020120230303 E LICITAÇÃO N° 010201202303. | 15.996,00 | PAGO |
03/05/2023 | 14040001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE CONFORME O CONTRATO N°18110120220530 E LICITAÇÃO N° 181101202205SRP. | 743,90 | PAGO |
03/05/2023 | 03050001 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05-21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-SRP. | 471,90 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050002 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06-SRP. | 960,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050003 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 03.03.01/2021.06. | 2.298,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050004 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 06100120220514 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061001202205SRP. | 585,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050005 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GAS LIQUFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050006 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA D AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 13.12.01/2021.05-73 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 13.12.01/2021.05-SRP. | 812,54 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050007 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 09110120210606 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 091101202106-SRP. | 666,40 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050008 | NEIVE DE SOUSA BATISTA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PARA A SRA. NEIVE DE SOUSA BATISTA , DIRETORA TÉCNICA DA PROTEÇÃO SOCIAL , JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE UMA VIAGEM A FORTALEZA-CE , NA DATA DO DIA 11 DE MAIO , PARA UM SEMINÁRIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.003/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050009 | ELIZANGELA CELIA CARNEIRO BRITO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA A SRA. ELIZANGELA CÉLIA CARNEIRO BRITO, OUVIDORA, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE UMA VIAGEM A FORTALEZA-CE , NA DATA DO DIA 11 DE MAIO , PARA UM SEMINÁRIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.005/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050010 | CRISTINA VANDERLANDIA RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PARA A SRA. CRISTINA VANDERLANDIA RODRIGUES, COORDENADORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL E SOCIAL, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE UMA VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 11 DE MAIO, PARA UM SEMINÁRIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.004/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050011 | DANIELLE ALVES FONSECA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: DANIELLE ALVES FONSECA, GERENTE DO NÚCLEO EXECUTIVO DA CASA DOS CONSELHOS, INDO COMO SECRETARIA EXECUTIVA, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE UMA VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 09 DE MAIO, PARA REUNIÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO GERAL DA JUSTIÇA- CAMBEBA. CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.001/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050012 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DO PAIF. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-09. | 467,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050013 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DO PAIF. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 2.949,15 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050014 | ELIZANGELA CELIA CARNEIRO BRITO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PARA A SRA. ELIZANGELA CÉLIA CARNEIRO BRITO, OUVIDOR, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE UMA VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 09 DE MAIO, PARA REUNIÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO ESCOLHA NO AUDITÓRIO GERAL DA JUSTIÇA- CAMBEBA. CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.002/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050015 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DO PAIF. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 1.615,83 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050016 | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES,268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°240401202301-DP. | 5.400,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050017 | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°250401202301-DP. | 3.600,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES. EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 450.000,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 27.000,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.283,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050026 | FRANCISCO VERISSIMO DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), AO SR: FRANCISCO VERÍSSIMO DO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2023, COMPARECIMENTO PARA SANAR DUVIDAS E RECEBIMENTO DAS IDENTIDADES, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANAS E PERICIAS BIOMÉTRICAS - CHIPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO À EMISSÃO E AO RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE CIVIL, CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.007/2023. | 100,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050027 | FRANCISCO DAVID DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) AO SR: FRANCISCO DAVID DE SOUSA, COORDENADOR TECNICO DE ARQUIVO, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2023, COMPARECIMENTO PARA SANAR DUVIDAS E RECEBIMENTO DAS IDENTIDADES, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANAS E PERICIAS BIOMÉTRICAS - CHIPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO À EMISSÃO E AO RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE CIVIL. CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.008/2023. | 100,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050033 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07-TP. | 20.120,33 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050034 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO, REFERENTE A FESTA DA CERIMONIA DA LAMPADA, SEMANA DA ENFERMAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº250101202303- PE- PAB | 1.052,51 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.164,39 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 92,54 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040139 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.481,95 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 16030008 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040027 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040214 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº20213342, E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040212 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040171 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULARIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040210 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 13.643,21 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040138 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03050020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 6.391,47 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03050018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES. EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 135.982,04 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040183 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 60.555,14 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040184 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 1.390,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040136 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040130 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040131 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212814 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 01030179 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 199.968,67 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02050191 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.200,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040137 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02050002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE MAIO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO VALOR DE R$ 13.200,00. | 13.200,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040238 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040157 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 464,10 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040178 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE. RP. | 1.629,62 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040177 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE. PAB. | 300,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040176 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE. MAC. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 19040009 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 240,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 25040006 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 1.560,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 25040007 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 585,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 25040005 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 351,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040147 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 61.933,76 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040146 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 31.424,91 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040151 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA. | 372,15 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040149 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 28.946,34 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040150 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 10.312,15 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040148 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 7.789,58 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040152 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 440,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040153 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 17040026 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 5.812,50 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040004 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040003 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040006 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040007 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040072 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010330 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 417,42 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03050027 | FRANCISCO DAVID DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) AO SR: FRANCISCO DAVID DE SOUSA, COORDENADOR TECNICO DE ARQUIVO, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2023, COMPARECIMENTO PARA SANAR DUVIDAS E RECEBIMENTO DAS IDENTIDADES, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANAS E PERICIAS BIOMÉTRICAS - CHIPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO À EMISSÃO E AO RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE CIVIL. CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.008/2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03050026 | FRANCISCO VERISSIMO DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), AO SR: FRANCISCO VERÍSSIMO DO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2023, COMPARECIMENTO PARA SANAR DUVIDAS E RECEBIMENTO DAS IDENTIDADES, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANAS E PERICIAS BIOMÉTRICAS - CHIPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO À EMISSÃO E AO RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE CIVIL, CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.007/2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03050011 | DANIELLE ALVES FONSECA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: DANIELLE ALVES FONSECA, GERENTE DO NÚCLEO EXECUTIVO DA CASA DOS CONSELHOS, INDO COMO SECRETARIA EXECUTIVA, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE UMA VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 09 DE MAIO, PARA REUNIÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO GERAL DA JUSTIÇA- CAMBEBA. CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.001/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03050014 | ELIZANGELA CELIA CARNEIRO BRITO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PARA A SRA. ELIZANGELA CÉLIA CARNEIRO BRITO, OUVIDOR, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE UMA VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 09 DE MAIO, PARA REUNIÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO ESCOLHA NO AUDITÓRIO GERAL DA JUSTIÇA- CAMBEBA. CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.002/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040191 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 800,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03050008 | NEIVE DE SOUSA BATISTA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PARA A SRA. NEIVE DE SOUSA BATISTA , DIRETORA TÉCNICA DA PROTEÇÃO SOCIAL , JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE UMA VIAGEM A FORTALEZA-CE , NA DATA DO DIA 11 DE MAIO , PARA UM SEMINÁRIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.003/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03050009 | ELIZANGELA CELIA CARNEIRO BRITO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA A SRA. ELIZANGELA CÉLIA CARNEIRO BRITO, OUVIDORA, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE UMA VIAGEM A FORTALEZA-CE , NA DATA DO DIA 11 DE MAIO , PARA UM SEMINÁRIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.005/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03050010 | CRISTINA VANDERLANDIA RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PARA A SRA. CRISTINA VANDERLANDIA RODRIGUES, COORDENADORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL E SOCIAL, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE UMA VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 11 DE MAIO, PARA UM SEMINÁRIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, CONFORME A PORTARIA Nº 03.05.004/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 4.188,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 24040015 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 24040017 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040162 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/04/2023 À 30/04/2023. | 352,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040161 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/04/2023 À 30/04/2023. | 1.230,66 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040190 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 01030262 | PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FARDAMENTO DOS AGENTES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 20.01.01/2023.01 - DP E PROCESSO LICITATÓRIO: 20.01.01/2023.01 - DP. | 10.485,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050037 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 11.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENFER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO DE N°10110120220613 E LICITAÇÃO N°101101202206SRP. | 120,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE MAIO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO VALOR DE R$ 13.200,00. | 13.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050003 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL,DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 27.342,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050004 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, REFERENTE AS DIFERENÇAS DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL, E O VALOR ATUALIZADO PARA O MÊS DE MAIO DE 2023. | 32.589,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050005 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105-PE -MAC. | 11.153,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. | 74,82 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050010 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220582 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202205SRP. | 332,25 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050011 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220528 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202205SRP. | 421,86 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050012 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO PARA MIDIAS VISUAIS (PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA), PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº29030120220502, E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 290301202205PE. | 9.786,60 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050014 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210603, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 3.302,60 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050015 | N T LUIZE EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA O USO NA ESCOLA KACTUS, NO SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N° 05010120230502 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 050101202305SRP. | 965,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050016 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FARDAMENTO DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 290301202301 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 290301202301DP. | 15.815,36 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050017 | RMM SPORTS COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO NR 05010120230501 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 050101202305SRP. | 644,90 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050018 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 18110120220547 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202205SRP. | 406,50 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050020 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 03050120220513-PE. | 36.917,52 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050021 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 03050120220510-PE. | 9.502,08 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050022 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 03050120220511-PE. | 3.299,76 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050023 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050024 | TECBOL LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE VÔLEI), PARA O APOIO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, NAS ATIVIDADES DE JOVENS NA ÁREA DO VOLEIBOL. CONFORME CONTRATO Nº 05010120230502, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050101202305SRP. | 470,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050025 | TECBOL LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTEBOL E BOLAS DE VÔLEI), PARA O APOIO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE ÀS EQUIPES DE BASE DE FUTEBOL E VÔLEI, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 05010120230502 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050101202305SRP. | 845,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050026 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELE-ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2010.05.25-PP. | 1.800,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050028 | J L DA ROCHA ASSESORIA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | COMPRA DE FORMULARIO DE CONTA E AVISO, PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23080120220502 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 230801202205 SRP. | 4.923,50 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E DIÁRIOS OFICIAIS, UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.444,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050031 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13120120210556 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131201202105SRP. | 2.107,49 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050032 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP. | 1.445,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050051 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050039 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 57.385,04 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050040 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MAIO 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050041 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MAIO 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050042 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MAIO 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050043 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MAIO 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050044 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MAIO 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050045 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050046 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050047 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050048 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050049 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050052 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050053 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050054 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050055 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DE IMBIRIBAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050056 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050057 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050058 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA STDS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050059 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101.. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050060 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44. | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050061 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE. VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IPM, DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050063 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050064 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13120120210572 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131201202105SRP. | 1.100,68 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050065 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050066 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES NO ÂMBITO DA AUTARQUA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA (AMTT). | 623,52 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050067 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP - PAB. | 720,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050068 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP- PE - MAC. | 2.520,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050069 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050070 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 13.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050071 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 14.800,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050072 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050073 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 58.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050074 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050075 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050076 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050078 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O EVENTO DA CONFERENCIA DE SAÚDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS ELEITOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206SRP. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050079 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 400.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB | 36.406,12 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 77.473,92 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA | 654,18 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 8.345,59 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050105 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB | 424,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050106 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP | 32.058,96 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050107 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE - RP. | 1.851,04 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050108 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 1.152,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050109 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE - PAB. | 600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050110 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 1.120,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050111 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - MAC. | 1.340,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050112 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 4.045,12 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050113 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 4.050,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050114 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.901,63 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050115 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 12.144,14 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050116 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/05/2023 À 31/05/2023. | 2.524,32 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050117 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/05/2023 À 31/05/2023. | 308,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050118 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 4.866,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050119 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 76.182,87 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050120 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.760,80 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050121 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO OLEO E LUBRIFICANTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 304,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050122 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 2.010,79 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050123 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 198,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050124 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA CADASTRO UNICO- AUXILIO BRASIL PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 352,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050125 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEICULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 11.252,02 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050126 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE. | 3.427,18 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050131 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206SRP. | 1.981,09 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050132 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 2.265,61 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050133 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 4.885,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050134 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 87.838,54 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050135 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO DE Nº 102/CIDADES/2021, TP DE NÚMERO 05.01.01/2022-07. | 198.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050136 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÒLEO LUBRIFICANTE, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 1.437,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050137 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01/05 À 31/05, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202206SRP. | 1.329,55 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050138 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050139 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050140 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 13120120210576 E PROCESSO LICITATÓRIO: 131201202105SRP. | 244,40 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050141 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050142 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FORNECIMENTO DE AGUA, PELO SAAE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, DO PRÉDIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE AMONTADA. | 74,82 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050146 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 4.503,22 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050147 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE | 5.800,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050148 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE | 209,20 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050149 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050150 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201 DP. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050151 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 14.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050152 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D. | 660,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050153 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 84.900,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050154 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 239.106,54 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050155 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050156 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050157 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050158 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050159 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 1.811,60 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050160 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050161 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050162 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050163 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E LICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050164 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050165 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 120.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050166 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 2.195.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050168 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 255.331,70 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050169 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050170 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB. | 1.800,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050171 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE - RP. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050172 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE. | 8.330,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050173 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PICADA À CAMPO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 251101202107. | 250.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050176 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 27.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050177 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050178 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050179 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 36.800,39 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050180 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050181 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRES SERVIÇOS BANCÁRIOS FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050182 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ÁGUA BRUTA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. | 16.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050183 | W.R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 116/2021- SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP - CE GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 240101202208. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050184 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PICADA À CAMPO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 251101202107. | 99.000,58 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050186 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 96,96 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050187 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 76,98 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050190 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 265.127,80 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050191 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 79.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 20040005 | G VASCONCELOS NETO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO, REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 11.01.01/2022.05.02, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.01.01/2022.05-SRP. | 1.279,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 10040022 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E OBTER A REPETIÇÃO DE POSSÍVEIS INDÉBITOS PROVENIENTES DE COBRANÇAS EMITIDAS PELA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ ? ENEL CONTRA AS UNIDADES DE CONSUMO SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.04. | 69.912,53 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01030182 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 1.813,70 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040026 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040031 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 28040007 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE BORRACHARIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONTRATO Nº 20212786 E LICITAÇÃO 29061202106. | 2.330,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 28040008 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LICITAÇÃO 03.03.01/2021.06 E CONTRATO 20212620, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.865,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040027 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 513,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01020132 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040132 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040135 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040127 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050191 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.200,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040242 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA O USO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040236 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE CONSULTORIA, EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO, INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 20213345 E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 3.916,64 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040237 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01070120220704. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040156 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 548,80 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040155 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- RP. | 823,20 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040154 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 882,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 13030022 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO CONTRATO Nª 20212257. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 16020003 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 32,57 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 17040034 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) ÀS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 590,95 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 1.086,45 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040199 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040195 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 600,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040196 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040198 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 1.618,82 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040203 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040197 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040114 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040096 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040094 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVDOE93 | 7.300,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040125 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040095 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 26040002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 26040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 194,91 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040228 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE. | 12.670,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 224,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040185 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE. | 171,90 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040144 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 17040029 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050191 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.200,00 | PAGO |
02/05/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 224,00 | PAGO |
02/05/2023 | 03040074 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP | 1.445,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 281,84 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 3.868,35 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 14040005 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 16.185,85 | PAGO |
28/04/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 36.306,58 | PAGO |
28/04/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. (TARIFAS COBRADAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023) | 88,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040244 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 149,08 | PAGO |
28/04/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. (COBRADAS NO PERÍODO DE 20 A 28/04/2023). | 77,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.977,76 | PAGO |
28/04/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 91.360,86 | PAGO |
28/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | PAGO |
28/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,09 | PAGO |
28/04/2023 | 13030006 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01030175 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | PAGO |
28/04/2023 | 01020070 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 1.772,76 | PAGO |
28/04/2023 | 13030001 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.68, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 1.763,39 | PAGO |
28/04/2023 | 04010009 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06, EM PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010103 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | PAGO |
28/04/2023 | 29030001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18110120220519 E LICITAÇÃO DE Nº 181101202205SRP. | 547,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 5.962,57 | PAGO |
28/04/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.599,48 | PAGO |
28/04/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 16.880,58 | PAGO |
28/04/2023 | 04010010 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | PAGO |
28/04/2023 | 04010009 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06, EM PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | PAGO |
28/04/2023 | 13030002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.57, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 7.161,46 | PAGO |
28/04/2023 | 02010106 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
28/04/2023 | 26010018 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L - ADICIONADA DE SAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 06100120220516, EM PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 061001202205SRP. | 117,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01030216 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01020103 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.680,05 | PAGO |
28/04/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 7.633,21 | PAGO |
28/04/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 185.626,09 | PAGO |
28/04/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. (TARIFAS COBRADAS NO PERÍODO DE 04/04/2023 A 28/04/2023). | 34,50 | PAGO |
28/04/2023 | 03040140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (GUIA COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA 01/2021. GUIA NÚMERO 931202101. | 4.322,10 | PAGO |
28/04/2023 | 02010342 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | PAGO |
28/04/2023 | 25010012 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.698,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 24.867,78 | PAGO |
28/04/2023 | 02010213 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 19.187,12 | PAGO |
28/04/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.733,33 | PAGO |
28/04/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 101.964,13 | PAGO |
28/04/2023 | 02010345 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 6.682,29 | PAGO |
28/04/2023 | 02010346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 122.934,50 | PAGO |
28/04/2023 | 02010192 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 31.333,62 | PAGO |
28/04/2023 | 02010191 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 61.008,45 | PAGO |
28/04/2023 | 02010220 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.741,72 | PAGO |
28/04/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. (TARIFAS COBRADAS NOS DIAS 11 E 28 DE ABRIL DE 2023) | 23,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010172 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213345, E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 3.916,64 | PAGO |
28/04/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.497,65 | PAGO |
28/04/2023 | 24040026 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE VALORES DE CONVÊNIO AO TESOURO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 53.358,52 | PAGO |
28/04/2023 | 25010003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 16.411,60 | PAGO |
28/04/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.867,19 | PAGO |
28/04/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 222.481,22 | PAGO |
28/04/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.855,37 | PAGO |
28/04/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 569.835,35 | PAGO |
28/04/2023 | 03040239 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 379.198,66 | PAGO |
28/04/2023 | 03040239 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 442,68 | PAGO |
28/04/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 5.736,86 | PAGO |
28/04/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 320.392,21 | PAGO |
28/04/2023 | 02010297 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 31.992,10 | PAGO |
28/04/2023 | 02010287 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.921,06 | PAGO |
28/04/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 82.488,88 | PAGO |
28/04/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 2.244,99 | PAGO |
28/04/2023 | 02010283 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 18.715,44 | PAGO |
28/04/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.137,76 | PAGO |
28/04/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 143.327,73 | PAGO |
28/04/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.854,47 | PAGO |
28/04/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 16.384,35 | PAGO |
28/04/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 149,50 | PAGO |
28/04/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
28/04/2023 | 20030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.344,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07020003 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001.2020.04. | 6.750,00 | PAGO |
28/04/2023 | 08030001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 1.269,91 | PAGO |
28/04/2023 | 25010004 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 800,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02020027 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105PE - MAC. | 1.190,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01020017 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP- PE -MAC. | 1.920,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01020120 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 6.936,70 | PAGO |
28/04/2023 | 26010015 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05SRP. | 1.170,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01020018 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP-PE-PAB. | 840,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01020107 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106- PAB. | 1.800,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02020025 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105PE - PAB. | 300,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 7.144,96 | PAGO |
28/04/2023 | 27010005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 2.966,40 | PAGO |
28/04/2023 | 01020138 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107. | 5.600,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040072 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 5.600,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040099 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010330 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.810,98 | PAGO |
28/04/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.361,82 | PAGO |
28/04/2023 | 02010235 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.068,57 | PAGO |
28/04/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.520,66 | PAGO |
28/04/2023 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.008,64 | PAGO |
28/04/2023 | 02010232 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 41.065,73 | PAGO |
28/04/2023 | 02010232 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.277,26 | PAGO |
28/04/2023 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.092,95 | PAGO |
28/04/2023 | 02010230 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 19.108,44 | PAGO |
28/04/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.510,00 | PAGO |
28/04/2023 | 31010003 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.792,76 | PAGO |
28/04/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 153.043,37 | PAGO |
28/04/2023 | 02010235 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.220,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01020111 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.837,64 | PAGO |
28/04/2023 | 02010237 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.547,46 | PAGO |
28/04/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (TARIFAS COBRADAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 A 28/04/2023). | 69,00 | PAGO |
28/04/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 4.188,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01030243 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 316,31 | PAGO |
28/04/2023 | 02010085 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | PAGO |
28/04/2023 | 01020074 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.302,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 20.346,29 | PAGO |
28/04/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. (COBRADAS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 28/04/2023). | 96,70 | PAGO |
28/04/2023 | 01020090 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.877,42 | PAGO |
28/04/2023 | 02010194 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 56.895,53 | PAGO |
28/04/2023 | 17020005 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NA (SEDE), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 727,44 | PAGO |
28/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 281,84 | PAGO |
28/04/2023 | 20030016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LAGO MISSI KM 16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 29.674,07 | PAGO |
28/04/2023 | 01030242 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE AGUA BRUTA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 4.061,31 | PAGO |
28/04/2023 | 31030010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LAGO MISSI KM 16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 7.522,32 | PAGO |
28/04/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 3.868,35 | PAGO |
28/04/2023 | 28040001 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP. | 1.818,03 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040002 | CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23031202301 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA O DE Nº 230301202301DP. | 5.610,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.072,13 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DO LAGO MISSI KM 16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 8.280,51 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040007 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE BORRACHARIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONTRATO Nº 20212786 E LICITAÇÃO 29061202106. | 2.330,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040008 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LICITAÇÃO 03.03.01/2021.06 E CONTRATO 20212620, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.865,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040009 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. | 198,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 16.185,85 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 36.306,58 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 88,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02030012 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS VASCONCELOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DE RESPONSABILIDADE DA MESMA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.06.03/2021.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040244 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 149,08 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 77,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.977,76 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 91.360,86 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01030001 | MANGIERI & CIA CURSOS E EDITORA LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | INSCRIÇÃO DE 06 SERVIDORES NOS CURSOS: FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS - A FISCALIZAÇÃO E A COBRANÇA DO ITBI - A ATUAÇÃO DE ISS NO SIMPLES NACIONAL APÓS A NOVA RESOLUÇÃO CGSN Nº 171/2022, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 27.02.01/2023.02. | 5.940,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,09 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040036 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040029 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040028 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, EM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040033 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02030015 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA AV. WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES, PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 30.11.01/2021.01. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01030216 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01020103 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 14.680,05 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 7.633,21 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 185.626,09 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (GUIA COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA 01/2021. GUIA NÚMERO 931202101. | 4.322,10 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 24.867,78 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 25040002 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220524 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 430,30 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010213 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 19.187,12 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.733,33 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 101.964,13 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 13020009 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02020029 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201 E LICITAÇÃO Nº 300302202201DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010192 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 31.333,62 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010191 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 61.008,45 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010220 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.741,72 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.497,65 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.867,19 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 222.481,22 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.855,37 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 569.835,35 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040239 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 379.198,66 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040239 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 442,68 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 5.736,86 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 320.392,21 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010297 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 31.992,10 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010287 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.921,06 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 82.488,88 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 2.244,99 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010283 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 18.715,44 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.137,76 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 143.327,73 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.854,47 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 16.384,35 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 149,50 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040050 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE- ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 2° (SEGUNDO), TRIMESTRE DE 2023. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040083 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 270501202101-DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040081 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE GARÇAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 011001202101-DP. | 400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040084 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040086 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040085 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20210091-DP. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040087 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP. | 2.650,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040088 | SELMA PINHEIRO DE MENESES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1084, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212769-DP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040069 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040070 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040067 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040068 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040065 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO ABRIL 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040064 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO ABRIL 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040066 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO ABRIL 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040063 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO ABRIL 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040062 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO ABRIL 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040099 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 12040002 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AO EVENTO NO CRAS-SEDE, ONDE REALIZARÁ OFICINA COM A TEMÁTICA PRÁTICAS DE INCLUSÃO, NO CRAS E CREAS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIA 27 DE ABRIL AS 08:00 HORAS. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 04.01.01/2022.06SRP E CONTRATO: 04.01.01/2022.06-19. | 975,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 17030004 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 17030006 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.361,82 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010235 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.068,57 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.520,66 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.008,64 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010232 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 41.065,73 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010232 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.277,26 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.092,95 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010230 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 19.108,44 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.510,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 31010003 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.792,76 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 153.043,37 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010235 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.220,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01020111 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.837,64 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010237 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.547,46 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040126 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040098 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040092 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040113 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070101202101.. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040093 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040103 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040112 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040106 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040102 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 - CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040105 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040104 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - SCFV, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040108 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO SCFV CRAS BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040109 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO A UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 - CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01020074 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 20.346,29 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 2.874,42 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 96,70 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01020090 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.877,42 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010194 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 56.895,53 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 787,64 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 278,89 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 19040001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.57, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 2.560,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02030018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA COOPERATIVA DE COSTURA COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021, DE 21 DE ABRIL DE 2021. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 974,46 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 18040002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 13120120210555 E PREGÃO ELETRONICO Nº 131201202105SRP. | 831,73 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 24040025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 433,50 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 24040022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 433,50 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 24040023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 357,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 03040246 | CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10ª MEDIÇÃO, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N.057201901-DP., CONVENIO DE N 1849/17 | 7.298,69 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 13040006 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 250,20 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 13040008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 10.427,20 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 13040007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 629,36 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 24040005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) ÀS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR, PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 1.731,53 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 24040006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 2.022,52 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 17040007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65 | 128,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 17040008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65 | 512,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 17040006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65 | 256,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 17040009 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65 | 1.152,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 17040010 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65 | 512,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 24030002 | FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PERTENCENTES AO CONJUNTO ESCOLAR DO ALUNO, DA CEI CRIANÇA FELIZ, DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 300501202205PE E CONTRATO: 30050120220502. | 1.321,60 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 03040110 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 03040107 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS-SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070102202101D. | 660,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 219,30 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 10040014 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 13120120210563 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 131201202105SRP. | 209,43 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 10040016 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220529 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 181101202205SRP. | 384,16 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 03040074 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP | 1.445,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01030242 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE AGUA BRUTA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 4.061,31 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 14040001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE CONFORME O CONTRATO N°18110120220530 E LICITAÇÃO N° 181101202205SRP. | 743,90 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 278,89 | PAGO |
27/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 219,30 | PAGO |
26/04/2023 | 24040013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 300,71 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 436,74 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 25040004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À ORLA DA PRAIA DE MOITAS E DO RIO ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONVÊNIO Nº 928637/2022-OPERAÇÃO 1083082-85-NÍVEL II. | 96,62 | PAGO |
26/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 436,74 | PAGO |
26/04/2023 | 26040002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 10.800,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521, TORRE, UTILIZADO PELO O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 173,82 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 03040034 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 03040032 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001.2020.04. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 02010345 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 284,86 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 30030004 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 348,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 30030005 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 25040001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220578 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 394,50 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040002 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220524 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 430,30 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040003 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220543 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202205SRP. | 444,60 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À ORLA DA PRAIA DE MOITAS E DO RIO ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONVÊNIO Nº 928637/2022-OPERAÇÃO 1083082-85-NÍVEL II. | 96,62 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040005 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 351,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040006 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 1.560,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040007 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-PE. | 585,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040016 | MARIA JOSE PAES FREITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PERFAZENDO-SE NO VALOR TOTAL DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: MARIA JOSE PAES , CONSELHEIRO(A) TUTELAR , JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NAS DATAS DOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO CAPACITA BRASIL. CONFORME A PORTARIA Nº 25.04.003/2023. | 150,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040017 | MARIA VALDELICE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PERFAZENDO-SE NO VALOR TOTAL DE R$ 150,00 ( CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: MARIA VALDELICE DOS SANTOS, CONSELHEIRO(A) TUTELAR, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE , NA DATA DOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR A CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO CAPACITA BRASIL. CONFORME A PORTARIA Nº 25.04.005/2023. | 150,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040018 | MASCINEIDE OLIVEIRA DO AMARAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO-SE NO VALOR TOTAL DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: MASCINEIDE OLIVEIRA DO AMARAL, CONSELHEIRO(A) TUTELAR, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NAS DATAS DOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO CAPACITA BRASIL. CONFORME A PORTARIA Nº 25.04.004/2023. | 150,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040019 | DANIELLE ALVES FONSECA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO-SE NO VALOR TOTAL DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA A SRA: DANIELLE ALVES FONSECA , GERENTE DO NÚCLEO EXECUTIVO DA CASA DOS CONSELHOS. INDO COMO SECRETARIA EXECUTIVA, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO CAPACITA BRASIL. CONFORME A PORTARIA Nº 25.04.002/2023. | 150,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 528,62 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.599,48 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 5.962,57 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 16.880,58 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 25040004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À ORLA DA PRAIA DE MOITAS E DO RIO ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONVÊNIO Nº 928637/2022-OPERAÇÃO 1083082-85-NÍVEL II. | 96,62 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 24040009 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS, JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 254,59 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 10040011 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 10.389,71 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 10040009 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 16.252,80 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 10040008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 23.875,60 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 10040010 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 37.765,95 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 03040245 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 128.004,34 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 03040100 | JOAO FELIPE GOMES DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE NO DISTRITO DE ICARAI, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE ICARAI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1509202201-DP. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 25010015 | CAUBI MARQUES CHAVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SILVESTRE PEREIRA DE AZEVEDO S/N, DISTRITO DE MOITAS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210101202201-DP. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 17040003 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 07.01.01/2022.06SRP, CONTRATO: 07.01.01/2022.06-04. | 3.588,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 25040019 | DANIELLE ALVES FONSECA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO-SE NO VALOR TOTAL DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA A SRA: DANIELLE ALVES FONSECA , GERENTE DO NÚCLEO EXECUTIVO DA CASA DOS CONSELHOS. INDO COMO SECRETARIA EXECUTIVA, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO CAPACITA BRASIL. CONFORME A PORTARIA Nº 25.04.002/2023. | 150,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 25040017 | MARIA VALDELICE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PERFAZENDO-SE NO VALOR TOTAL DE R$ 150,00 ( CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: MARIA VALDELICE DOS SANTOS, CONSELHEIRO(A) TUTELAR, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE , NA DATA DOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR A CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO CAPACITA BRASIL. CONFORME A PORTARIA Nº 25.04.005/2023. | 150,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 25040018 | MASCINEIDE OLIVEIRA DO AMARAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO-SE NO VALOR TOTAL DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: MASCINEIDE OLIVEIRA DO AMARAL, CONSELHEIRO(A) TUTELAR, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NAS DATAS DOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO CAPACITA BRASIL. CONFORME A PORTARIA Nº 25.04.004/2023. | 150,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 25040016 | MARIA JOSE PAES FREITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PERFAZENDO-SE NO VALOR TOTAL DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: MARIA JOSE PAES , CONSELHEIRO(A) TUTELAR , JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NAS DATAS DOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO CAPACITA BRASIL. CONFORME A PORTARIA Nº 25.04.003/2023. | 150,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 08020001 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.23 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05-SRP. | 89,70 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 1.502,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 274,11 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 19040008 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 319,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.810,88 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010027 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 28.051,66 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/03/2023 | 24.647,77 | PAGO |
25/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 528,62 | PAGO |
25/04/2023 | 07030014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS DE ENERGIA ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNANBUQUINHO, EM ANEXO A E.E.B RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MINICÍPIO. | 215,15 | PAGO |
25/04/2023 | 03040053 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 1.310,00 | PAGO |
25/04/2023 | 24040009 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS, JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 254,59 | PAGO |
25/04/2023 | 01030229 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 184.295,77 | PAGO |
25/04/2023 | 02030026 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 85,54 | PAGO |
25/04/2023 | 17040012 | JESIMIEL DA SILVA ALVES | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONCEDER AO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE E ESPORTE, JESIMIEL DA SILVA ALVES, TRÊS DIÁRIAS E MEIA, NO VALOR DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS). REFERENTE A VIÁGEM DE BRASÍLIA NA DATA DE 25 À 28 DE ABRIL DE 2023, PARA REUNIÕES COM A MINISTRA DE ESPORTE ANA MOSER E O SECRETÁRIO NACIONAL DE JUVENTUDE RONALD SORRISO. CONFORME PORTARIA N° 17.04.004/2023. | 2.100,00 | PAGO |
25/04/2023 | 17040013 | ANTONIO RONALDO DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONCESSÃO AO ASSESSOR ESPECIAL DE JUVENTUDE E ESPORTE, ANTONIO RONALDO DE MORAIS, TRÊS DIÁRIAS E MEIA NO VALOR DE R$400,00 ( QUATROCENTOS REAIS ), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS). REFERENTE A VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NA DATA DE 25 Á 28 DE ABRIL DE 2023, PARA REUNIÕES COM A MINISTRA DO ESPORTE ANA MOSER E COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE JUVENTUDE RONALD SORRISO. CONFORME PORTARIA N° 17.04.005/2023. | 1.400,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040245 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 128.004,34 | PAGO |
25/04/2023 | 03040100 | JOAO FELIPE GOMES DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE NO DISTRITO DE ICARAI, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE ICARAI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1509202201-DP. | 3.500,00 | PAGO |
25/04/2023 | 25010015 | CAUBI MARQUES CHAVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SILVESTRE PEREIRA DE AZEVEDO S/N, DISTRITO DE MOITAS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210101202201-DP. | 1.800,00 | PAGO |
25/04/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/03/2023 | 8.492,84 | PAGO |
25/04/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (TARIFAS COBRADAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 A 25/04/2023). | 46,00 | PAGO |
25/04/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/03/2023 | 1.008,37 | PAGO |
25/04/2023 | 01030237 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01030184 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO- IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 E LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULO- S10, PLACA- PMQ4757. | 490,00 | PAGO |
25/04/2023 | 16030010 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 76,59 | PAGO |
25/04/2023 | 01030233 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ST PERNAMBUQUINHO, /N ,ICARAI DE AMONTADA, UTILIZADO PELO O SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 89,44 | PAGO |
25/04/2023 | 01030236 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | PAGO |
25/04/2023 | 10040012 | FRANCISCO VERISSIMO DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA A SR: FRANCISCO VERÍSSIMO DO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COLABORADORES MUNICIPAIS, TORNANDO APTOS A REALIZAREM O ATENDIMENTO QUE ANTECEDE A EMISSÃO DO RG, QUE REALIZA-SE NO LOCAL- VAPT VUPT DO ANTONIO BEZERRA. CONFORME A PORTARIA Nº 10.04.005/2023. | 100,00 | PAGO |
25/04/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/03/2023 | 142,03 | PAGO |
25/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 274,11 | PAGO |
25/04/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/03/2023 | 1.810,88 | PAGO |
25/04/2023 | 02010027 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/03/2023 | 28.051,66 | PAGO |
24/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 233,10 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. (TARIFAS COBRADAS NO PERÍODO DE 05/04/2023 A 24/04/2023). | 69,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010155 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.500,00 | PAGO |
24/04/2023 | 03010018 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010078 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220702 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01071202207TP. | 3.000,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010117 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207TP. | 2.500,00 | PAGO |
24/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 233,10 | PAGO |
24/04/2023 | 24040001 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 121,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040002 | IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 237,90 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040003 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) ÀS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR, PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 304,50 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040004 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ESSA DEMANDA JUSTIFICA-SE PELAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS COMO O PAIF. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA(PAIF) É OFERECIDO EM TODOS OS CENTROS E REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) E TEM COMO OBJETIVO OFERTAR NAS REUNIÕES E ENCONTROS. O LANCHE DE QUALIDADE CRIANDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01.2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01.2022.05-42 | 398,35 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) ÀS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR, PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 1.731,53 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040006 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 2.022,52 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) ÀS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 590,95 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 1.086,45 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040009 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS, JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 254,59 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040010 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-79 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 503,35 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040011 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 10.11.01/2022.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06-SRP. | 120,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040012 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-44 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 627,50 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 300,71 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040014 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07-01-TP. | 25.869,78 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040015 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 8.770,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040016 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 22.09.01/2021.05-58 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.09.01/2021.05-SRP. | 234,95 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040017 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 800,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040019 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM AÇO INOX ESCOVADO, GRAVADO EM BAIXO RELEVO, PLACA EM CAIXA ALTA COM 4 FUROS E PARAFUSOS. TAM : 60X40. CONFORME PROCESSO LICITATORIO:060101202301-DP. | 860,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040020 | VITORIA MENESES ALBANO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO-SE NO VALOR R$ 100,00, PARA A SRA. VITORIA MENESES ALBANO, COORDENADORA SUPORTE TÉCNICO, JUNTO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, PARA FORTALEZA-CE, NA DATA NOS DIAS 27 E 28 DE DE ABRIL DE 2023, PARA UMA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DA VERSÃO 7 DO SISTEMA CADUNICO - 2023, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL DIOGO (AV MONSENHOR TABOSA Nº 1716- MEIRELES ). CONFORME A PORTARIA Nº 24.04.001/2023. | 100,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040021 | MATHEUS BARROS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PERFAZENDO-SE NO VALOR R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA A SR. MATHEUS BARROS, DIGITADOR - DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, VIAGEM PARA FORTALEZA-CE , NA DATA NOS DIAS 27 E 28 DE DE ABRIL DE 2023, PARA UMA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DA VERSÃO 7 DO SISTEMA CADUNICO - 2023, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL DIOGO (AV MONSENHOR TABOSA Nº 1716- MEIRELES). CONFORME A PORTARIA Nº 24.04.002/2023. | 100,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 433,50 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 357,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO), CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.228,50 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 433,50 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040026 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE VALORES DE CONVÊNIO AO TESOURO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 53.358,52 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040027 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 513,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 03040035 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06 EM PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 24.647,77 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 20030014 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ENTENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180701202205SRP E CONTRATO: 18070120220502. | 18.660,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040026 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE VALORES DE CONVÊNIO AO TESOURO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 53.358,52 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 37,79 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.492,84 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040021 | MATHEUS BARROS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS ), PERFAZENDO-SE NO VALOR R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA A SR. MATHEUS BARROS, DIGITADOR - DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, VIAGEM PARA FORTALEZA-CE , NA DATA NOS DIAS 27 E 28 DE DE ABRIL DE 2023, PARA UMA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DA VERSÃO 7 DO SISTEMA CADUNICO - 2023, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL DIOGO (AV MONSENHOR TABOSA Nº 1716- MEIRELES). CONFORME A PORTARIA Nº 24.04.002/2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040020 | VITORIA MENESES ALBANO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO-SE NO VALOR R$ 100,00, PARA A SRA. VITORIA MENESES ALBANO, COORDENADORA SUPORTE TÉCNICO, JUNTO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, PARA FORTALEZA-CE, NA DATA NOS DIAS 27 E 28 DE DE ABRIL DE 2023, PARA UMA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DA VERSÃO 7 DO SISTEMA CADUNICO - 2023, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL DIOGO (AV MONSENHOR TABOSA Nº 1716- MEIRELES ). CONFORME A PORTARIA Nº 24.04.001/2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 13040001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL, SABIAGUABA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 217,82 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040076 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 704,30 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040077 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR , JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 689,40 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 13040002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 440,30 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.008,37 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 142,03 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 20040001 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), MÊS DE MARÇO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. | 74,82 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 20040001 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), MÊS DE MARÇO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. | 100,00 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 20040005 | G VASCONCELOS NETO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO, REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 11.01.01/2022.05.02, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.01.01/2022.05-SRP. | 1.279,00 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 20040006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 40,81 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 42.842,57 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.124,37 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.390,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,13 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01030173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 140,04 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 22.758,07 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 65,65 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 9.041,90 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 8.518,41 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.246,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 03040179 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 15020005 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-SRP. | 8.049,60 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.480,55 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.090,20 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 45.318,89 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 82.286,62 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.154,56 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 03040041 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 10.342,26 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01030258 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030301202106-PP PAB. | 1.740,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 10040018 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.308,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 13040005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 586,50 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 13040004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 12.959,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 13040003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 506,60 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 13040009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTIGRANJEIRO), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 370,50 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 30030002 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 31030003 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 31030004 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO Nº: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 31030001 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 31030002 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CRAS-SEDE E CRAS-PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO Nº: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 629,27 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.559,04 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.658,08 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.342,44 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.014,88 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 317,90 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 6.025,44 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 5.408,66 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 42.842,57 | PAGO |
20/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.124,37 | PAGO |
20/04/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.390,00 | PAGO |
20/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,13 | PAGO |
20/04/2023 | 01030173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | PAGO |
20/04/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 140,04 | PAGO |
20/04/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 22.758,07 | PAGO |
20/04/2023 | 04040006 | NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA, CINCO DIARIAS NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ R$ 3.000,00( TRES MIL), REFERENTE A VIAGEM Á BRASILIA NA DATA DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE AMONTADA E PARTICIPAR XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS. CONFORME PORTARIA N° 04.04.001/2023. | 3.000,00 | PAGO |
20/04/2023 | 03040014 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | INSCRIÇÃO NA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2023, EM BRASILIA-DF, PARA O CHEFE DE GABINETE NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA. | 650,00 | PAGO |
20/04/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 65,65 | PAGO |
20/04/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.540,00 | PAGO |
20/04/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 9.041,90 | PAGO |
20/04/2023 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 8.518,41 | PAGO |
20/04/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.246,00 | PAGO |
20/04/2023 | 24030013 | A C GALVAO VIANA-ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DO IFCE, REFERENTE A PESQUISA DE INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, NO PERÍODO DE 28 MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023. REFERENTE AO CONTRATO Nº 17.03.01/2023.01 E PROCESSO Nº 17.03.01/2023.01-DP, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11.475,00 | PAGO |
20/04/2023 | 03040179 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | PAGO |
20/04/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.480,55 | PAGO |
20/04/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.090,20 | PAGO |
20/04/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 45.318,89 | PAGO |
20/04/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 82.286,62 | PAGO |
20/04/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.154,56 | PAGO |
20/04/2023 | 03040071 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 1.500,00 | PAGO |
20/04/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 629,27 | PAGO |
20/04/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.559,04 | PAGO |
20/04/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.658,08 | PAGO |
20/04/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.342,44 | PAGO |
20/04/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.014,88 | PAGO |
20/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 317,90 | PAGO |
20/04/2023 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2023. | 6.025,44 | PAGO |
20/04/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 03/2023. | 5.408,66 | PAGO |
20/04/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 4.566,08 | PAGO |
20/04/2023 | 03040075 | DETRAN - CE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MULTAS DA MOTO DE PLACA POF 7535 DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1.354,59 | PAGO |
19/04/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 27.292,09 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010178 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 29.757,12 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 482,08 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 545,79 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 136.791,26 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.045.527,92 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 34.382,34 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 571,63 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. (TARIFAS COBRADAS NO PERÍODO DE 11 A 19/04/2023 | 46,00 | PAGO |
19/04/2023 | 18040003 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM CÓPIAS EM PAPEL FOTOGRAMA, BUSCAS E CERTIDÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 89,06 | PAGO |
19/04/2023 | 20030008 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 09.11.01/2021.06-02 E PREÇÃO PRESENCIAL DE Nº 09.11.01/2021.06SRP. | 686,00 | PAGO |
19/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
19/04/2023 | 03040015 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AOS INTERESSES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220518 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 1.011,40 | PAGO |
19/04/2023 | 04010001 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201DP. | 500,00 | PAGO |
19/04/2023 | 03010014 | JOAO FELIPE GOMES DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE NO DISTRITO DE ICARAI, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1509202201-DP. | 3.500,00 | PAGO |
19/04/2023 | 01020140 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº030301202106 - PAB. | 1.920,00 | PAGO |
19/04/2023 | 02020012 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101. | 380,00 | PAGO |
19/04/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 39,27 | PAGO |
19/04/2023 | 02010331 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 90,45 | PAGO |
19/04/2023 | 01020139 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030301202106 - MAC. | 780,00 | PAGO |
19/04/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 27.292,09 | PAGO |
19/04/2023 | 02010178 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 29.757,12 | PAGO |
19/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 482,08 | PAGO |
19/04/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO., TARIFA FOPAG | 545,79 | PAGO |
19/04/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 136.791,26 | PAGO |
19/04/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.045.527,92 | PAGO |
19/04/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 34.382,34 | PAGO |
19/04/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
19/04/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2023. | 571,63 | PAGO |
19/04/2023 | 19040001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.57, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 2.560,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONFECÇÕES DE BLUSAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NAS AÇÕES DA CAMPANHA MAIO LARANJA, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 13.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 13.11.01/2021.05-51. | 1.183,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040008 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO MUNICIPIO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 319,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040009 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 240,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 18040003 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM CÓPIAS EM PAPEL FOTOGRAMA, BUSCAS E CERTIDÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 89,06 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 03040047 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VEICULADO. CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E PROCESSO LICITATORIO N º 091101202106SRP. | 1.764,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 03040039 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 03050120220513SRP. | 18.018,24 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 30030003 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO Nº: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18040002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 13120120210555 E PREGÃO ELETRONICO Nº 131201202105SRP. | 831,73 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040003 | CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM CÓPIAS EM PAPEL FOTOGRAMA, BUSCAS E CERTIDÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 89,06 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040004 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120220536 E A LICITAÇÃO N°181101202205SRP. | 850,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040005 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120220549 E A LICITAÇÃO N°181101202205SRP. | 744,94 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040006 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 181101202205SRP E A LICITAÇÃO N° 18110120220570. | 50,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040014 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 649,86 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 02010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.052,94 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18040014 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 649,86 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 17040001 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA (LDO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 22.03.01/2021-07/TP. | 9.181,60 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010052 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 18.971,63 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 07030014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS DE ENERGIA ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNANBUQUINHO, EM ANEXO A E.E.B RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MINICÍPIO. | 215,15 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 03040251 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.679,49 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010055 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.618,30 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 10.914,56 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010057 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 2.675,74 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010059 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 1.007,87 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 251.801,73 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 10040019 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 28.850,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 32.119,85 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 03040206 | BENEDITA SULINA DA SILVA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA - RUA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO Nº 419 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SENHORA JUNTO DA SENHORA DIEBRA RIBEIRO DE CARVALHO, NIS 16006459435. CONFORME CONTRATO Nº 240602202201, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, | 210,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 01030243 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 316,31 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010058 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.952,18 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 10.881,25 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 28030005 | ADS QUEIROZ EPP | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 13120120210587 E PROCESSO LICITATÓRIO: 131201202105SRP. | 769,99 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 335,46 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 3.544,72 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 03040075 | DETRAN - CE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MULTAS DA MOTO DE PLACA POF 7535 DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1.354,59 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 13030004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 01020120230303 E LICITAÇÃO N° 010201202303. | 15.996,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18040014 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 649,86 | PAGO |
18/04/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.656,86 | PAGO |
18/04/2023 | 02020011 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 20212289, EM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 89,96 | PAGO |
18/04/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 96,14 | PAGO |
18/04/2023 | 02030012 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS VASCONCELOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DE RESPONSABILIDADE DA MESMA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.06.03/2021.01-DP. | 800,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02030015 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA AV. WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES, PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 30.11.01/2021.01. | 4.300,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02030018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA COOPERATIVA DE COSTURA COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021, DE 21 DE ABRIL DE 2021. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.286,41 | PAGO |
18/04/2023 | 02010264 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01020075 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 740,49 | PAGO |
18/04/2023 | 13010001 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02010345 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96,02 | PAGO |
18/04/2023 | 02010345 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 898,70 | PAGO |
18/04/2023 | 02020029 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201 E LICITAÇÃO Nº 300302202201DP. | 1.500,00 | PAGO |
18/04/2023 | 13020009 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02030021 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959. | 195.985,39 | PAGO |
18/04/2023 | 24020008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO IVECO/DAILY, PLACAS RIH9F44, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 23.09.01/2022.05.07 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 23.09.01/2022.05-PE. | 23.716,08 | PAGO |
18/04/2023 | 11040005 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE, FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA, NO PERIODO 14/04/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 11.04.002/2023. | 50,00 | PAGO |
18/04/2023 | 30030001 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 29.06.01/2021.06. | 1.525,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01030189 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 1.893,00 | PAGO |
18/04/2023 | 11040004 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE, FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA, NO PERIODO 14/04/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 11.04.001/2023. | 75,00 | PAGO |
18/04/2023 | 03040037 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE ABRIL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE R$ 13.200,00. | 13.200,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 265,59 | PAGO |
18/04/2023 | 02010156 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 1° (PRIMEIRO) TRIMESTRE DE 2023. | 6.500,00 | PAGO |
18/04/2023 | 03010025 | SELMA PINHEIRO DE MENESES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1084, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212769. | 1.000,00 | PAGO |
18/04/2023 | 03040049 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 60,08 | PAGO |
18/04/2023 | 03010023 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE GARÇAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 011001202101. | 400,00 | PAGO |
18/04/2023 | 03010024 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02010310 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 27051202101-DP. | 1.500,00 | PAGO |
18/04/2023 | 03010022 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20210091. | 2.000,00 | PAGO |
18/04/2023 | 03010026 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210101202101. | 2.650,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01030172 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP - RP. | 120,00 | PAGO |
18/04/2023 | 06020005 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-RP. | 1.774,50 | PAGO |
18/04/2023 | 13010008 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110110202101. | 3.000,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02010330 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 529,77 | PAGO |
18/04/2023 | 27020004 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO PARA MIDIAS VISUAIS (PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA), PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº29030120220502 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 290301202205PE. | 2.683,30 | PAGO |
18/04/2023 | 01030137 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E LICITAÇÃO Nº 220201202201DP. | 3.200,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01030134 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E LICITAÇÃO Nº: 070101202101. | 2.000,00 | PAGO |
18/04/2023 | 28030002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680, BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 820,57 | PAGO |
18/04/2023 | 01030131 | BENEDITA SULINA DA SILVA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA - RUA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO, Nº 419, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SENHORA DIEBRA RIBEIRO DE CARVALHO, NIS 16006459435. CONFORME CONTRATO Nº 071001202201, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, | 350,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01030111 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01030208 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 600,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01030206 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01030204 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02010128 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213355 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07. | 2.874,42 | PAGO |
18/04/2023 | 02010096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 193,63 | PAGO |
18/04/2023 | 02010099 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 335,46 | PAGO |
17/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 280,24 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 14040002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 16030003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 20.305,13 | PAGO |
17/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 280,24 | PAGO |
17/04/2023 | 17040001 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA (LDO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 22.03.01/2021-07/TP. | 9.181,60 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040002 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 55.089,60 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040003 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 07.01.01/2022.06SRP, CONTRATO: 07.01.01/2022.06-04. | 3.588,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040004 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 2º (SEGUNDO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 24.790,32 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65 | 256,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65 | 128,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65 | 512,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040009 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65 | 1.152,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040010 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65 | 512,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040011 | DOSETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | COMPRAR DE MATERIAL PERMANENTE DE CLORADOR A GAS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 280301202301 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 280301202301 DP | 4.760,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040012 | JESIMIEL DA SILVA ALVES | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONCEDER AO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE E ESPORTE, JESIMIEL DA SILVA ALVES, TRÊS DIÁRIAS E MEIA, NO VALOR DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS). REFERENTE A VIÁGEM DE BRASÍLIA NA DATA DE 25 À 28 DE ABRIL DE 2023, PARA REUNIÕES COM A MINISTRA DE ESPORTE ANA MOSER E O SECRETÁRIO NACIONAL DE JUVENTUDE RONALD SORRISO. CONFORME PORTARIA N° 17.04.004/2023. | 2.100,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040013 | ANTONIO RONALDO DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONCESSÃO AO ASSESSOR ESPECIAL DE JUVENTUDE E ESPORTE, ANTONIO RONALDO DE MORAIS, TRÊS DIÁRIAS E MEIA NO VALOR DE R$400,00 ( QUATROCENTOS REAIS ), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS). REFERENTE A VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NA DATA DE 25 Á 28 DE ABRIL DE 2023, PARA REUNIÕES COM A MINISTRA DO ESPORTE ANA MOSER E COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE JUVENTUDE RONALD SORRISO. CONFORME PORTARIA N° 17.04.005/2023. | 1.400,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040014 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | DIARIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CARNAÚBA SUSTENTÁVEL III, NO PERIODO 19/04/2023, NO VALOR DE 75,00. CONFORME A PORTARIA 17.04.002/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040017 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 5.200,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040019 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CARNAÚBA SUSTENTÁVEL III, NO PERIODO 19/04/2023, NO VALOR DE 50,00 CONFORME A PORTARIA 17.04.003/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040020 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 400,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040021 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107- TP E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 20.658,60 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040026 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 5.812,50 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040027 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 2.996,40 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040029 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇOES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040030 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040031 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040032 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040033 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 234,49 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040034 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 12040001 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATORIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA, CHEFE DE GABINETE, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 24/04/2023 E VOLTA 28/04/2023. | 2.933,89 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 03040046 | JR COELHO TAVARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VEICULAÇÃO DE AUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213302 E PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 310801202106. | 1.341,06 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 31030008 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO PARA MIDIAS VISUAIS (PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA), PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 29030120220502, E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 290301202205PE. | 2.683,30 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 14040003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 14040004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 975,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 17040014 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | DIARIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CARNAÚBA SUSTENTÁVEL III, NO PERIODO 19/04/2023, NO VALOR DE 75,00. CONFORME A PORTARIA 17.04.002/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 17040019 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CARNAÚBA SUSTENTÁVEL III, NO PERIODO 19/04/2023, NO VALOR DE 50,00 CONFORME A PORTARIA 17.04.003/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02030026 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 85,54 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 17040013 | ANTONIO RONALDO DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONCESSÃO AO ASSESSOR ESPECIAL DE JUVENTUDE E ESPORTE, ANTONIO RONALDO DE MORAIS, TRÊS DIÁRIAS E MEIA NO VALOR DE R$400,00 ( QUATROCENTOS REAIS ), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS). REFERENTE A VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NA DATA DE 25 Á 28 DE ABRIL DE 2023, PARA REUNIÕES COM A MINISTRA DO ESPORTE ANA MOSER E COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE JUVENTUDE RONALD SORRISO. CONFORME PORTARIA N° 17.04.005/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 17040012 | JESIMIEL DA SILVA ALVES | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONCEDER AO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE E ESPORTE, JESIMIEL DA SILVA ALVES, TRÊS DIÁRIAS E MEIA, NO VALOR DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS). REFERENTE A VIÁGEM DE BRASÍLIA NA DATA DE 25 À 28 DE ABRIL DE 2023, PARA REUNIÕES COM A MINISTRA DE ESPORTE ANA MOSER E O SECRETÁRIO NACIONAL DE JUVENTUDE RONALD SORRISO. CONFORME PORTARIA N° 17.04.004/2023. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 03040079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 7.144,96 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 03040071 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 03040059 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105-PE -MAC. | 11.493,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 24030014 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NA (SEDE), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06-PE | 1.212,40 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 03040054 | JR COELHO TAVARES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NO (INTERIOR), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 1.851,94 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010330 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.810,98 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 01020120 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 6.936,70 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 16030010 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 76,59 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 07030013 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 85,82 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02030027 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 85,54 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02030025 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 107,49 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 16030009 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 85,34 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 01030233 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ST PERNAMBUQUINHO, /N ,ICARAI DE AMONTADA, UTILIZADO PELO O SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 89,44 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 16030011 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 207,98 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 14040001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE CONFORME O CONTRATO N°18110120220530 E LICITAÇÃO N° 181101202205SRP. | 743,90 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 975,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040005 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 69,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 11040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 936,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 24030010 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MONTAGEM CORRETIVA, COM MONTAGEM,INSTALAÇÃO E TESTES OPERACIONAIS E KITS DE ODONTOLOGIA, CONTENDO CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E COMPRESSORES PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210301202301-DP - PAB. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 02010121 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07. | 12.638,40 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 03040060 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 2.245,36 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 03040049 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 60,08 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 355,43 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 15030018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 7.185,35 | PAGO |
14/04/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (TARIFAS COBRADAS NO PERÍODO DE 04/04/ A 14/04/2023.) | 69,00 | PAGO |
14/04/2023 | 01030212 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 703,00 | PAGO |
14/04/2023 | 02010138 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212851 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | PAGO |
14/04/2023 | 02030020 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 445.324,83 | PAGO |
14/04/2023 | 02030023 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 14.931,60 | PAGO |
14/04/2023 | 20030011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 343,71 | PAGO |
14/04/2023 | 01030215 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 348,00 | PAGO |
14/04/2023 | 15030015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA. | 260,68 | PAGO |
14/04/2023 | 15030014 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 4.463,02 | PAGO |
14/04/2023 | 15030013 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 25.503,31 | PAGO |
14/04/2023 | 01030214 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 2.265,00 | PAGO |
14/04/2023 | 15030012 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 4.195,14 | PAGO |
14/04/2023 | 03040048 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL,DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 27.342,00 | PAGO |
14/04/2023 | 15030011 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 19.782,59 | PAGO |
14/04/2023 | 01030187 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 280,00 | PAGO |
14/04/2023 | 27030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 394,56 | PAGO |
14/04/2023 | 15030010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 17.122,20 | PAGO |
14/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 355,43 | PAGO |
14/04/2023 | 01030032 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | PAGO |
14/04/2023 | 01020072 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | PAGO |
14/04/2023 | 01030165 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | PAGO |
14/04/2023 | 01030033 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | PAGO |
14/04/2023 | 01030030 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | PAGO |
13/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 464,63 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
13/04/2023 | 01030180 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 389.147,20 | PAGO |
13/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 464,63 | PAGO |
13/04/2023 | 13040002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AS REUNIOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)/EVENTOS DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 440,30 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 506,60 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 12.959,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 586,50 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040006 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 250,20 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 629,36 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 10.427,20 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTIGRANJEIRO), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 370,50 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL, SABIAGUABA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 217,82 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01030241 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS COM VISTAS A IDENTIFICAR E OBTER A REPETIÇÃO DE POSSÍVEIS INDÉBITOS PROVENIENTES DE COBRANÇAS EMITIDAS PELA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ ? ENEL CONTRA AS UNIDADES DE CONSUMO SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.04. | 2.000,32 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040053 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 1.310,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01030228 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 322,58 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 23030003 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-67. | 402,50 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01030229 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 184.295,77 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 24030013 | A C GALVAO VIANA-ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DO IFCE, REFERENTE A PESQUISA DE INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, NO PERÍODO DE 28 MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023. REFERENTE AO CONTRATO Nº 17.03.01/2023.01 E PROCESSO Nº 17.03.01/2023.01-DP, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11.475,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01030239 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793. | 1.194,80 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040002 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO, REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UBS DE ICARAI, REALIZADA NA DATA DE 05/04/2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250101202303-- PAB. | 1.052,51 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 23030008 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-67 | 737,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 12040001 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATORIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA, CHEFE DE GABINETE, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 24/04/2023 E VOLTA 28/04/2023. | 2.933,89 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040002 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AO EVENTO NO CRAS-SEDE, ONDE REALIZARÁ OFICINA COM A TEMÁTICA PRÁTICAS DE INCLUSÃO, NO CRAS E CREAS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIA 27 DE ABRIL AS 08:00 HORAS. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 04.01.01/2022.06SRP E CONTRATO: 04.01.01/2022.06-19. | 975,00 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 07040001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO), CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106 SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 397,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02030020 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 445.324,83 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02030023 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 14.931,60 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02030021 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959. | 195.985,39 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 23030026 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A FARDAMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2021.05-47, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2021.05-SRP. | 1.659,10 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 03040008 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06SRP. | 1.780,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 144,32 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 77,65 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 03040009 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213310 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801802106. | 727,44 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 265,59 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 27030004 | ROMÁRIA OLIVEIRA MARTINS -ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS EQUIPES DE BASE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 05010120230504 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 050101202305SRP. | 4.011,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010334 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.289,12 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 399,62 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 15030021 | JR COELHO TAVARES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NO (INTERIOR), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 2.362,82 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 03030001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A DEMANDA DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05.51. | 955,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 812,42 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 31030010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LAGO MISSI KM 16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 7.522,32 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.934,92 | PAGO |
12/04/2023 | 02010089 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 93,88 | PAGO |
12/04/2023 | 10040002 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS AO SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, NO VALOR DE R$ 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES A VIAGEM A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 13/04/2023 A 14/04/2023, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA Nº 10.04.001/2023. | 1.200,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010132 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132.325,94 | PAGO |
12/04/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 401,06 | PAGO |
12/04/2023 | 25010007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 29.120,60 | PAGO |
12/04/2023 | 07030010 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 5.938,30 | PAGO |
12/04/2023 | 24020007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES (EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4KG, PESO BRUTO +- 6.8KG, COMPOSIÇÃO MONOFOSFATO DE AMONIA 55%), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.02.01/2023.03. | 6.465,45 | PAGO |
12/04/2023 | 30010017 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.800,00 | PAGO |
12/04/2023 | 15020004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-SRP. | 4.175,45 | PAGO |
12/04/2023 | 27010002 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030501202205SRP. | 20.687,64 | PAGO |
12/04/2023 | 27010004 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 5.045,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02030002 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 6.054,00 | PAGO |
12/04/2023 | 28020001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105SRP.MAC. | 10.813,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06020001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105SRP -MAC. | 11.153,00 | PAGO |
12/04/2023 | 30010022 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 25.226,34 | PAGO |
12/04/2023 | 13030007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 39.932,60 | PAGO |
12/04/2023 | 30010013 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.09.01/2022.05SRP. | 2.395,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010120 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -PAB. | 3.562,08 | PAGO |
12/04/2023 | 03010009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023-RP. | 5.464,07 | PAGO |
12/04/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (TARIFAS COBRADAS NOS DIAS 03 E 12/04/2023.) | 23,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01030139 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. VEICULO - FIAT STRADA, PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01030133 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01030203 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01030110 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 ELLICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | PAGO |
12/04/2023 | 03010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 413,18 | PAGO |
12/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 812,42 | PAGO |
12/04/2023 | 01030031 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01030029 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS. CONFORME A LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | PAGO |
12/04/2023 | 13030015 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01030035 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 20030007 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 261001202105-PE - MAC. | 11.833,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 277,67 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040244 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 3.611,07 | PAGO |
11/04/2023 | 15030009 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 968,09 | PAGO |
11/04/2023 | 01030096 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 411,96 | PAGO |
11/04/2023 | 02010105 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030095 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 6.939,28 | PAGO |
11/04/2023 | 02010268 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681, E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010141 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030122 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 18.343,92 | PAGO |
11/04/2023 | 15030016 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 21.415,18 | PAGO |
11/04/2023 | 02010140 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212814 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
11/04/2023 | 15030017 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 38.161,24 | PAGO |
11/04/2023 | 01030115 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 39.941,37 | PAGO |
11/04/2023 | 02010175 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 10.300,00 | PAGO |
11/04/2023 | 15030022 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 181101202206SRP. | 1.095,82 | PAGO |
11/04/2023 | 01030119 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01/03 Á 14/03 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N° 18.11.02/2022.06-04 E PREGÃO ELETRÔNICO 181101202206SRP. | 901,02 | PAGO |
11/04/2023 | 02010122 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. | 4.500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030098 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 16.668,37 | PAGO |
11/04/2023 | 01030099 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA. | 233,82 | PAGO |
11/04/2023 | 01030069 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030070 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB | 18.633,76 | PAGO |
11/04/2023 | 01030016 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 58.500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030072 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030013 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030014 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 14.800,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 23.178,34 | PAGO |
11/04/2023 | 01030103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 3.674,07 | PAGO |
11/04/2023 | 01030102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 3.707,01 | PAGO |
11/04/2023 | 01030071 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030158 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MARÇO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030155 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MARÇO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030157 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MARÇO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030154 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MARÇO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030156 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MARÇO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 13.400,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030015 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030114 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 6.574,62 | PAGO |
11/04/2023 | 15030025 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS QUE COLABORAM COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELAS SUAS EQUIPES DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 2.094,33 | PAGO |
11/04/2023 | 01030135 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E LICITAÇÃO Nº: 230602202101DP. | 1.100,00 | PAGO |
11/04/2023 | 20030006 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGAS DOS VALES GÁS,QUE É UMA POLITICA PUBLICA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, COM PARCERIA DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA, AFIM DE PROMOVER A DIVULGAÇÃO DESSE BENEFICIO QUE CONTEMPLAM FAMÍLIAS EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL , CONTRIBUINDO INTEGRAÇÃO COM OS OS SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS, PROGRAMAS PROJETOS E BENEFÍCIOS QUE POSSUEM O CRAS, CREAS E CADASTRO ÚNICO, COMO PROMOTORES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 31.08.01/2021.06 E CONFORME O AO CONTRATO Nº 20213319. | 554,24 | PAGO |
11/04/2023 | 17030005 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 78,00 | PAGO |
11/04/2023 | 23030001 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO DE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS VALES GÁS, ENTENDENDO QUE A POLITICA DE VALE GÁS, PROMOVE A BUSCA DE NOVAS FAMÍLIAS, BEM COMO MANUTENÇÃO DOS DADOS DO CADÚNICO REFERENTES AOS CIDADÃOS RESIDENTES NO TERRITÓRIO DO ENTE FEDERADO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DO CADASTRO ÚNICO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS. POR SE TRATAR DE UM BENEFICIO QUE UTILIZA A BASE DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO, EM QUE OS CRAS E CADASTRO ÚNICO FAZEM OS ENCAMINHAMENTOS E ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE O BENEFICIO CHEGUE A FAMÍLIA ALVO DESSA POLITICA. DESTA FORMA A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POSSUI ALCANCE, QUE SOMADO A OUTROS RECURSOS TORNA EFETIVA A ENTREGA DO BENEFICIO E SE TORNA FUNDAMENTAL PARA QUE HAJA APROVEITAMENTO DA ENTREGA COM AÇÕES DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 31.08.01/2021.06 E CONFORME O CONTRATO Nº 20213319. | 623,52 | PAGO |
11/04/2023 | 15030027 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, UTILIZADOS PELO O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA QUE COLABORA COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELAS SUAS EQUIPES DE REFERENCIA. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 513,50 | PAGO |
11/04/2023 | 02030007 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.79. | 585,82 | PAGO |
11/04/2023 | 02030006 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.79. | 2.858,24 | PAGO |
11/04/2023 | 15030026 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA DESENVOLVIMENTO/ ACOMPANHAMENTO VISITAS DOMICILIARES PARA PRIMEIRA INFÂNCIA/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 701,77 | PAGO |
11/04/2023 | 23030012 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS-SEDE E CRAS-PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-88. | 568,10 | PAGO |
11/04/2023 | 01030153 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030112 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - SCFV, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030109 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO SCFV CRAS BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº :020201202301 E LICITAÇÃO Nº: 020201202301DP. | 500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030132 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212301 E LICITAÇÃO Nº 030301202101DP. | 1.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 23030006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS-SEDE E CRAS-PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 4.518,80 | PAGO |
11/04/2023 | 01030136 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS-SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210034 E LICITAÇÃO Nº: 070102202101DP. | 660,00 | PAGO |
11/04/2023 | 12010001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 07.01.01/2022.06SRP E CONTRATO: 07.01.01/2022.06-04. | 2.990,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030116 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 384,19 | PAGO |
11/04/2023 | 15030024 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 1.029,34 | PAGO |
11/04/2023 | 15030023 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 6.373,70 | PAGO |
11/04/2023 | 01030178 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010146 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES, PLACA NVD093. | 7.300,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010144 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030105 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O ONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 711,72 | PAGO |
11/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 277,67 | PAGO |
11/04/2023 | 01030195 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030194 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030196 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105PE. | 204,64 | PAGO |
11/04/2023 | 20030003 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE COFFEE-BREAK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E TEMPO INTEGRAL, NA FORMAÇÃO SEBRAE - JEPP: TEMA: JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIRO PASSO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO EEBTI GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 22/03/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 040101202206SRP E CONTRATO : 04010120220621. | 877,50 | PAGO |
11/04/2023 | 11040004 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE, FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA, NO PERIODO 14/04/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 11.04.001/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040005 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE, FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA, NO PERIODO 14/04/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 11.04.002/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 936,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 03040244 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 3.611,07 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040015 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AOS INTERESSES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220518 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 1.011,40 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 10040001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%, REFERENTE AO MES DE MARÇOO DE 2023. | 3.615,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010264 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01030180 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 389.147,20 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 11040004 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE, FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA, NO PERIODO 14/04/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 11.04.001/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 11040005 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE, FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA, NO PERIODO 14/04/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 11.04.002/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040037 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE ABRIL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE R$ 13.200,00. | 13.200,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 69,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 23030002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 611,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 76,27 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%, REFERENTE AO MES DE MARÇOO DE 2023. | 3.615,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040002 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS AO SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, NO VALOR DE R$ 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES A VIAGEM A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 13/04/2023 A 14/04/2023, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA Nº 10.04.001/2023. | 1.200,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040003 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PASSAGENS AÉREAS, FORTALEZA/BRASÍLIA - BRASÍLIA/FORTALEZA, PARA O SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, NO PERÍODO DE 13/04/2023 A 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INVESTIMENTOS EM OBRAS PARA O MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME O CONTRATO Nº 20212736, PROCESSO LICITATÓRIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 230601202103. | 1.847,38 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 213,60 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040005 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.937,80 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.979,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040007 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA AS SELEÇÕES MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTRATO 04.01.01/2022.7 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 04.01.01/2022.06-SRP. | 2.345,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 23.875,60 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040009 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 16.252,80 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040010 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 37.765,95 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040011 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 10.389,71 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040012 | FRANCISCO VERISSIMO DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA A SR: FRANCISCO VERÍSSIMO DO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COLABORADORES MUNICIPAIS, TORNANDO APTOS A REALIZAREM O ATENDIMENTO QUE ANTECEDE A EMISSÃO DO RG, QUE REALIZA-SE NO LOCAL- VAPT VUPT DO ANTONIO BEZERRA. CONFORME A PORTARIA Nº 10.04.005/2023. | 100,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040013 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 13120120210577 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 131201202105SRP. | 354,57 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040014 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 13120120210563 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 131201202105SRP. | 209,43 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040015 | ADS QUEIROZ EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 13120120210588 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 131201202105SRP. | 466,98 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040016 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220529 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 181101202205SRP. | 384,16 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040017 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220548 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 181101202205 SRP. | 630,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040018 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.308,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040019 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 28.850,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040022 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E OBTER A REPETIÇÃO DE POSSÍVEIS INDÉBITOS PROVENIENTES DE COBRANÇAS EMITIDAS PELA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ ? ENEL CONTRA AS UNIDADES DE CONSUMO SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.04. | 69.912,53 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040023 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, FORTALEZA/BRASÍLIA - BRASÍLIA/FORTALEZA, PARA O SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, NO PERÍODO DE 13/04/2023 À 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INVESTIMENTOS EM OBRAS PARA O MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME O CONTRATO Nº 20212736 E PROCESSO LICITATÓRIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 230601202103. | 2.513,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040025 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -MAC. | 810,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040026 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PE -PAB. | 679,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 13030001 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.68, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 1.763,39 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 19.959,30 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040014 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | INSCRIÇÃO NA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2023, EM BRASILIA-DF, PARA O CHEFE DE GABINETE NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA. | 650,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01030212 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 703,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040002 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS AO SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, NO VALOR DE R$ 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES A VIAGEM A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 13/04/2023 A 14/04/2023, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA Nº 10.04.001/2023. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 19010005 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,56 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040016 | JR COELHO TAVARES ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213297 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801802106. | 574,74 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 27030003 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO PARA A SUPERCOPA DOS CAMPEÕES DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213321 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO NR310801202106. | 623,52 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040048 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL,DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 27.342,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01030214 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 2.265,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040012 | FRANCISCO VERISSIMO DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA A SR: FRANCISCO VERÍSSIMO DO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COLABORADORES MUNICIPAIS, TORNANDO APTOS A REALIZAREM O ATENDIMENTO QUE ANTECEDE A EMISSÃO DO RG, QUE REALIZA-SE NO LOCAL- VAPT VUPT DO ANTONIO BEZERRA. CONFORME A PORTARIA Nº 10.04.005/2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 405,70 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040038 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICO DA ÁGUA DO MUNICIPIO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 319,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01030011 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO N° 13.12.01/2021.05.78. | 567,30 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010104 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | PAGO |
10/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
10/04/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 19.959,30 | PAGO |
10/04/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | PAGO |
10/04/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | PAGO |
10/04/2023 | 02010142 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | PAGO |
10/04/2023 | 01030188 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | PAGO |
10/04/2023 | 02010154 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 8.263,44 | PAGO |
10/04/2023 | 03040001 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS -PPI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 21.726,00 | PAGO |
10/04/2023 | 02010118 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | PAGO |
10/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 405,70 | PAGO |
10/04/2023 | 01030190 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS CONTAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº~20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 220301202107 TP | 7.173,13 | PAGO |
10/04/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 5.317,08 | PAGO |
10/04/2023 | 01030036 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
07/04/2023 | 03040120 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
07/04/2023 | 07040001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO), CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106 SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 397,50 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 489,88 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 489,88 | PAGO |
05/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 636,87 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 1.502,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030031 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 389,76 | PAGO |
05/04/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.733,06 | PAGO |
05/04/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10,00 | PAGO |
05/04/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 35.414,40 | PAGO |
05/04/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.895,20 | PAGO |
05/04/2023 | 25010015 | CAUBI MARQUES CHAVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SILVESTRE PEREIRA DE AZEVEDO S/N, DISTRITO DE MOITAS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210101202201-DP. | 1.800,00 | PAGO |
05/04/2023 | 01020136 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES, PARA O EVENTO DE EQUIPES DE PLANTÃO NO CARNAVAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206SRP. | 1.850,00 | PAGO |
05/04/2023 | 01020121 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 784,00 | PAGO |
05/04/2023 | 01020120 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 7.283,73 | PAGO |
05/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 636,87 | PAGO |
05/04/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 389,76 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02030011 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | A 13ª MEDÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSAS VIAS , JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 15.04.01/2021.08.18 | 18.356,15 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030223 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTUTAR UMA REDE DE GESTAO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA EM COAUTORIAS COLETIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010269 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010266 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVO ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02030018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA COOPERATIVA DE COSTURA COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021, DE 21 DE ABRIL DE 2021. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 1.286,41 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 03040043 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.321,50 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.733,06 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 13030021 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | A 14ª MEDÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSAS VIAS , JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 15.04.01/2021.08.18 | 50.117,50 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 69,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010137 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212495 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060401202106. | 600,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010123 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213450, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 15030022 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 181101202206SRP. | 1.095,82 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010172 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213345, E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 3.916,64 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030238 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 36.227,81 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 03010029 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030220 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030219 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030221 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 800,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030235 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030234 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 800,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 27030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 394,56 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 4.188,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030110 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 ELLICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030133 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 28030002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680, BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 820,57 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 04040001 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 2.758,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040002 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 5.436,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040006 | NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA, CINCO DIARIAS NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ R$ 3.000,00( TRES MIL), REFERENTE A VIAGEM Á BRASILIA NA DATA DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE AMONTADA E PARTICIPAR XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS. CONFORME PORTARIA N° 04.04.001/2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040008 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 3ª MEDIÇÃO, REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO (CONCLUSÃO) NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 120.000,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040009 | DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4ª MEDIÇÃO, REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO À PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2019.04-TP. | 40.000,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040011 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 20.000,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 01030222 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E OBTER A REPETIÇÃO DE POSSÍVEIS INDÉBITOS PROVENIENTES DE COBRANÇAS EMITIDAS PELA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ ? ENEL, CONTRA AS UNIDADES DE CONSUMO SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.04. | 37.221,62 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.656,86 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 96,14 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 20030008 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 09.11.01/2021.06-02 E PREÇÃO PRESENCIAL DE Nº 09.11.01/2021.06SRP. | 686,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010106 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02030012 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS VASCONCELOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DE RESPONSABILIDADE DA MESMA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.06.03/2021.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 15030032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 476,76 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 04040006 | NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA, CINCO DIARIAS NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ R$ 3.000,00( TRES MIL), REFERENTE A VIAGEM Á BRASILIA NA DATA DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE AMONTADA E PARTICIPAR XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS. CONFORME PORTARIA N° 04.04.001/2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02030015 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA AV. WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES, PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 30.11.01/2021.01. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010342 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010345 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 6.682,29 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 122.934,50 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 20030015 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110120210603. | 579,97 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010139 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030225 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 15030017 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 38.161,24 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 30030001 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 29.06.01/2021.06. | 1.525,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 15030018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 7.185,35 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03040072 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030170 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP - MAC. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030172 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP - RP. | 120,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030171 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP -PAB. | 240,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03040001 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS -PPI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 21.726,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030207 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 1.532,42 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030204 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030209 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030205 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030206 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030208 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 600,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 15030027 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, UTILIZADOS PELO O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA QUE COLABORA COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELAS SUAS EQUIPES DE REFERENCIA. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 513,50 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 15030026 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA DESENVOLVIMENTO/ ACOMPANHAMENTO VISITAS DOMICILIARES PARA PRIMEIRA INFÂNCIA/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 701,77 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 15030024 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 1.029,34 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 15030023 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 6.373,70 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 15030025 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS QUE COLABORAM COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELAS SUAS EQUIPES DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 2.094,33 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010085 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010098 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010097 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03040089 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030259 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030261 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GASOLINA CASTROL, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO:18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 144,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03040090 | COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, TAL COMO BLOCOS DE AUTO INFRAÇÃO 50X15CM, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 27.03.01/2023.01-DP E PROCESSO LICITATÓRIO: 27.03.01/2023.01-DP. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 31030009 | COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, TAL COMO BLOCOS DE AUTO INFRAÇÃO 50X15 CM, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 27.03.01/2023.01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 27.03.01/2023.01-DP. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030192 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030193 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20213448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 15030019 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 476,76 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030191 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 144,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 375,89 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030194 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030032 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030165 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030033 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030030 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 13030015 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030029 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS. CONFORME A LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030035 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030036 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030020 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E RECARGA DE CARTUCHOS. PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VEICULADO, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604, E PROCESSO LICITATORIO N º 091101202106SRP. | 1.087,80 | PAGO |
04/04/2023 | 01030018 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 3.822,00 | PAGO |
04/04/2023 | 01020135 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE E DA INAUGURAÇÃO DA UBS DE BUENOS AIRES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206SRP. | 1.350,00 | PAGO |
04/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 375,89 | PAGO |
03/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 304,08 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030196 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105PE. | 204,64 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030195 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030190 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS CONTAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº~20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 220301202107 TP | 7.173,13 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 16020001 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ATENDENDO AOS INTERESSES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 061001202205SRP, E O CONTRATO N° 06100120220526. | 195,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040256 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO REFERENTE REGATA AO GOVERNO DO ESTADO | 1.395,10 | PAGO |
03/04/2023 | 02010149 | CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO N 032/2021 - GOVERNO DO ESTADO., TOMADA DE PREÇOS DE Nº 270901202107. | 37.718,79 | PAGO |
03/04/2023 | 24030009 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.03.01/2023.03-PE. | 129.800,00 | PAGO |
03/04/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
03/04/2023 | 27030005 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANO ÉTICO-POLITICO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 22.03.01/2023.01DP E CONTRATAÇÃO: 22.03.01/2023.01. | 3.100,00 | PAGO |
03/04/2023 | 27030006 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANNTE 2023-2026 DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS), JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE. INCLUINDO A ESSE SERVIÇO ESTÃO A ELABORAÇÃO DO PLANO - DIAGNÓSTICO, OFICINA DE DEMANDAS JUNTO AOS COLABORADORES DA GESTÃO, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONTROLE SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CADASTRO ÚNICO E ELABORAÇÃO DE GRADE DE CURSOS VISANDO COMPREENDER AS DEFICIÊNCIAS E ANSEIOS, GERANDO UM PLANO FIEL A REALIDADE LOCAL. CONFORME LICITAÇÃO: 22.03.01/2023.01DP E CONTRATO: 22.03.01/2023.01. | 9.500,00 | PAGO |
03/04/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 304,08 | PAGO |
03/04/2023 | 03040097 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207TP. | 7.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040096 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010701202207 TP E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01070120220702. | 9.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040095 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 28.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040094 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA- NVDOE93 | 21.900,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040093 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 13.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040092 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 13.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040090 | COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, TAL COMO BLOCOS DE AUTO INFRAÇÃO 50X15CM, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 27.03.01/2023.01-DP E PROCESSO LICITATÓRIO: 27.03.01/2023.01-DP. | 4.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040105 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040089 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040088 | SELMA PINHEIRO DE MENESES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1084, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212769-DP. | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040087 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº210101202101-DP. | 7.950,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040086 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 1.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040085 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20210091-DP. | 6.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040084 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110110202101-DP. | 9.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040083 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 270501202101-DP. | 4.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040082 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 1.140,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040081 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE GARÇAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 011001202101-DP. | 1.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 20.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040078 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA PATRULHA MECANIZADA NO TRECHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO TRECHO GARÇAS/MOSQUITO, CÓRREGO DO REINALDO, E SERVIÇO DE DRENAGEM NA LOCALIDADE DE TABULEIRO ALTO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 04010120220622, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040101202206SRP. | 6.860,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040077 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO , PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE ( SOPA, MINGAU ETC) AS FAMÍLIAS QUE PROCURAM O REFERIDO SETOR PARA ATUALIZAÇÃO/INCLUSÃO CADASTRAL, QUE NA SUA MAIORIA VEM DE LOCALIDADES DO INTERIOR , JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 689,40 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040076 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42 | 704,30 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040075 | DETRAN - CE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MULTAS DA MOTO DE PLACA POF 7535 DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1.354,59 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040037 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE ABRIL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE R$ 13.200,00. | 13.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040074 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201 - DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201 - DP | 1.445,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040001 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS -PPI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 21.726,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040002 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO, REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UBS DE ICARAI, REALIZADA NA DATA DE 05/04/2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250101202303-- PAB. | 1.052,51 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040003 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 13.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040004 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 14.800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040006 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040007 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 58.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040008 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06SRP. | 1.780,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040009 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213310 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801802106. | 727,44 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040014 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | INSCRIÇÃO NA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2023, EM BRASILIA-DF, PARA O CHEFE DE GABINETE NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA. | 650,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040015 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AOS INTERESSES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220518 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 1.011,40 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040016 | JR COELHO TAVARES ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213297 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801802106. | 574,74 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040017 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 64.558,17 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040018 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 63.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040019 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040020 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040021 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 40.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 5.694,30 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040023 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040024 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101. | 12.870,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040025 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 33.750,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040026 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 16.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040027 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040028 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, EM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 3.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040029 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 3.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040030 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 25.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040031 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 20.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040032 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001.2020.04. | 27.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040033 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 18.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040034 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 25.729,80 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040035 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06 EM PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 8.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040036 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06. | 40.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040038 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICO DA ÁGUA DO MUNICIPIO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 319,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040039 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 03050120220513SRP. | 18.018,24 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040040 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS, NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 1.152,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040041 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 10.342,26 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040042 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO 2º (SEGUNDO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 10.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040043 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.321,50 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040045 | PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES, SENDO BOTAS TÁTICA 8* COM ZIPER, COR PRETA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 20.01.01/2023.01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 20.01.01/2023.01-DP. | 7.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040046 | JR COELHO TAVARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VEICULAÇÃO DE AUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213302 E PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 310801202106. | 1.341,06 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040047 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VEICULADO. CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E PROCESSO LICITATORIO N º 091101202106SRP. | 1.764,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040048 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL,DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 27.342,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040049 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 60,08 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040050 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE- ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 2° (SEGUNDO), TRIMESTRE DE 2023. | 19.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040053 | G VASCONCELOS NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11010120220501 E PROCESSO LICITATÓRIO 110101202205PE. | 1.310,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040054 | JR COELHO TAVARES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NO (INTERIOR), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 1.851,94 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040055 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 28.330,40 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040056 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 3.718,60 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040057 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 2.587,39 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040058 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB , VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 5.206,01 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040059 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105-PE -MAC. | 11.493,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040060 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 10.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040062 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO ABRIL 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040063 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO ABRIL 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040064 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO ABRIL 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040065 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO ABRIL 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040066 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO ABRIL 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040067 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040068 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040069 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040070 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040071 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 4.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040072 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. | 16.800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23090120220506 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202205PE. | 120.076,67 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040098 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107 TP E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 6.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040099 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040100 | JOAO FELIPE GOMES DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE NO DISTRITO DE ICARAI, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE ICARAI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1509202201-DP. | 3.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040101 | BENEDITA SULINA DA SILVA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA - RUA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO, Nº 419, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DA SENHORA DIEBRA RIBEIRO DE CARVALHO NIS 16006459435. CONFORME CONTRATO Nº 240602202201, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, | 250,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040102 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 - CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040103 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040104 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - SCFV, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040106 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 220201202201 DP. | 3.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040107 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS-SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070102202101D. | 660,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040108 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO SCFV CRAS BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040109 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO A UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212301 - CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 030301202101DP. | 1.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040110 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040112 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040113 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 070101202101.. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040114 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040120 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040125 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040126 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 1.581,75 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040127 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 12.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040128 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 400.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040129 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 200.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040130 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 20.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040131 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212814 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 13.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040132 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 161.743,50 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040135 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 385.413,60 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040136 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040137 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 20.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040138 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 62.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040139 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.481,95 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (GUIA COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA 01/2021. GUIA NÚMERO 931202101. | 4.322,10 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040141 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 20ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 490.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040142 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 66.071,27 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040143 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 403,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040144 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040145 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040146 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 31.424,91 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040147 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 61.933,76 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040148 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 7.789,58 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040149 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 28.946,34 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040150 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 10.312,15 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040151 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA. | 372,15 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040152 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 440,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040153 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 180,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040154 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 882,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040155 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- RP. | 823,20 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040156 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 548,80 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040157 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - MAC. | 464,10 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040158 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- MAC. | 800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040159 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB. | 1.800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040160 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE -RP. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040161 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/04/2023 À 30/04/2023. | 1.230,66 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040162 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/04/2023 À 30/04/2023. | 352,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040171 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULARIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 24.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040172 | ARTUR VITOR COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA PE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 0714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212434 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200401202101-DP. | 27.900,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040173 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N º20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040174 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 920,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040175 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 864,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040176 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE. MAC. | 1.190,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040177 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE. PAB. | 300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040178 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE. RP. | 1.629,62 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040179 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040182 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101-DP. | 1.140,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040183 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 60.555,14 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040184 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 1.390,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040185 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE. | 171,90 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040186 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,10 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040187 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 1.095,40 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040188 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040189 | PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FARDAMENTO DOS AGENTES, SENDO BOTAS TÁTICA 8* COM ZIPER, COR PRETA.NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20.01.01/2023.01-DP E PROCESSO LICITATÓRIO: 20.01.01/2023.01-DP. | 7.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040190 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040191 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040192 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E LICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040193 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040194 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040195 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040196 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040197 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040198 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 1.618,82 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040199 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040200 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS QUE COLABORAM COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELAS SUAS EQUIPES DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 1.760,27 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040201 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 6.459,66 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040202 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 2.241,52 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040203 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040204 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.788,41 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040205 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 225,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040206 | BENEDITA SULINA DA SILVA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA - RUA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO Nº 419 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SENHORA JUNTO DA SENHORA DIEBRA RIBEIRO DE CARVALHO, NIS 16006459435. CONFORME CONTRATO Nº 240602202201, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, | 210,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040207 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESSE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 1.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040208 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 06100120220514 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061001202205SRP. | 780,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040209 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 4.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040210 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 13.643,21 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040211 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº061001202105PE. | 3.181,42 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040212 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 12.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040213 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PICADA À CAMPO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 251101202107. | 99.000,58 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040214 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº20213342, E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 33.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 3.615,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040216 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME Nº 01070120220701, E PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 20.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040224 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040225 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA USO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES. CONFORME CONTRATO N° 18.11.01/2022.06.04 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 18.11.01/2022.06-SRP. | 1.993,44 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040226 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO NR 20213450 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 06.10.01/2021.05-PE. | 450,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040227 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NOS ÂMBITOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 648,15 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040228 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE. | 12.670,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040229 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA, PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190501202107-TP. | 7.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040230 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 26.180,91 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040235 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE INTERNET, NO ÂMBITO INTERNO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N° 20212495 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 06.04.01/2021.06. | 1.800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040236 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE CONSULTORIA, EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO, INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 20213345 E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 010901202107. | 11.749,92 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040237 | LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01070120220704. | 12.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040238 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A LOCALIDADE DE RODELA , DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | 1.140,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040239 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.200.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040240 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 49,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040241 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 252,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040242 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA O USO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040243 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040244 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 10.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040245 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 352.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040246 | CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10ª MEDIÇÃO, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N.057201901-DP., CONVENIO DE N 1849/17 | 7.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040248 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 249.407,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040249 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE AGUA BRUTA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. | 3.728,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040250 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 04010120220623 E PROCESSO LICITATÓRIO:040101202206SRP. | 1.640,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040251 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 28.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040256 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO REFERENTE REGATA AO GOVERNO DO ESTADO | 1.395,10 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040257 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040258 | J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 16.12.02/2021.07- TP. | 130.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040259 | J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 16.12.02/2021.07- TP. | 155.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040260 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01-DP E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 5.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 16030008 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.899,87 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030182 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 2.055,33 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 15030009 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 968,09 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010103 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010104 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040256 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO REFERENTE REGATA AO GOVERNO DO ESTADO | 1.395,10 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030227 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE. | 3.631,62 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010268 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681, E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010263 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220701 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010138 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212851 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 15030016 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 21.415,18 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01020132 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010140 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212814 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030188 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010142 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010149 | CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO N 032/2021 - GOVERNO DO ESTADO., TOMADA DE PREÇOS DE Nº 270901202107. | 37.718,79 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010141 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030189 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 1.893,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010175 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010176 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.065,29 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010122 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 15030015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA. | 260,68 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 15030020 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP. | 889,52 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02020012 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101. | 380,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030199 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE PAB. | 300,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030198 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - RP. | 2.116,96 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030197 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE MAC. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 15030011 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 19.782,59 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030215 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 348,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 15030013 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 25.503,31 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 15030014 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 4.463,02 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 15030012 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 4.195,14 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030187 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 280,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 16020003 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010155 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010154 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 8.263,44 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030014 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03010018 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030013 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030016 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030015 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 24030009 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.03.01/2023.03-PE. | 129.800,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010078 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220702 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01071202207TP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010118 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010117 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207TP. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 15030010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 17.122,20 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030260 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 31030001 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030002 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CRAS-SEDE E CRAS-PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO Nº: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030003 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030004 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO Nº: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030008 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO PARA MIDIAS VISUAIS (PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA), PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 29030120220502, E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 290301202205PE. | 2.683,30 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030009 | COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, TAL COMO BLOCOS DE AUTO INFRAÇÃO 50X15 CM, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 27.03.01/2023.01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 27.03.01/2023.01-DP. | 4.500,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LAGO MISSI KM 16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 7.522,32 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 35.978,10 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04010010 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010105 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02020011 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 20212289, EM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010265 | ARTUR VITOR COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA PE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 0714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212434 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200401202101-DP. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030002 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 13120120210567 E PREGÃO ELETRONICO Nº 131201202105SRP. | 1.707,12 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 13010001 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 20030016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LAGO MISSI KM 16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 29.674,07 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 32,41 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 13030022 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO CONTRATO Nª 20212257. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010156 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 1° (PRIMEIRO) TRIMESTRE DE 2023. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 24030012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06SRP. | 1.228,50 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 17030002 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO, REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UBS DE MOITAS REALIZADA NA DATA DE 23/03/2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250101202303. | 1.052,51 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030237 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030183 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030236 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030203 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030139 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. VEICULO - FIAT STRADA, PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 23030027 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E DIÁRIOS OFICIAIS, UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DEAMONTADA. | 1.013,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010115 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ACOSSSISTESMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107TP E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030131 | BENEDITA SULINA DA SILVA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA - RUA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO, Nº 419, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SENHORA DIEBRA RIBEIRO DE CARVALHO, NIS 16006459435. CONFORME CONTRATO Nº 071001202201, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, | 350,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010144 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030178 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010146 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES, PLACA NVD093. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010116 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030153 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030136 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS-SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210034 E LICITAÇÃO Nº: 070102202101DP. | 660,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030135 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E LICITAÇÃO Nº: 230602202101DP. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030137 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E LICITAÇÃO Nº 220201202201DP. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030112 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - SCFV, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030111 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030132 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212301 E LICITAÇÃO Nº 030301202101DP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030109 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO SCFV CRAS BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº :020201202301 E LICITAÇÃO Nº: 020201202301DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 27030006 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANNTE 2023-2026 DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS), JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE. INCLUINDO A ESSE SERVIÇO ESTÃO A ELABORAÇÃO DO PLANO - DIAGNÓSTICO, OFICINA DE DEMANDAS JUNTO AOS COLABORADORES DA GESTÃO, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONTROLE SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CADASTRO ÚNICO E ELABORAÇÃO DE GRADE DE CURSOS VISANDO COMPREENDER AS DEFICIÊNCIAS E ANSEIOS, GERANDO UM PLANO FIEL A REALIDADE LOCAL. CONFORME LICITAÇÃO: 22.03.01/2023.01DP E CONTRATO: 22.03.01/2023.01. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 27030005 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANO ÉTICO-POLITICO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 22.03.01/2023.01DP E CONTRATAÇÃO: 22.03.01/2023.01. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 214,61 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 3.833,90 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 35.978,10 | PAGO |
31/03/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
31/03/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
31/03/2023 | 01020069 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 198.891,83 | PAGO |
31/03/2023 | 01020106 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-RP. | 1.400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 214,61 | PAGO |
31/03/2023 | 01030123 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201DP. | 1.445,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01020130 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE AGUA BRUTA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 3.879,96 | PAGO |
31/03/2023 | 01020076 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01020096 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01020124 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01030092 | G VASCONCELOS NETO | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 11010120220512 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 110101202205PE. | 385,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01030124 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITATORIO PREGAO Nº 181101202206SRP. | 445,31 | PAGO |
31/03/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 3.833,90 | PAGO |
30/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 272,57 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030123 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201DP. | 1.445,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 99.159,26 | PAGO |
30/03/2023 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 36,16 | PAGO |
30/03/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 5.913,65 | PAGO |
30/03/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 16.715,73 | PAGO |
30/03/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.466,68 | PAGO |
30/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | PAGO |
30/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13,89 | PAGO |
30/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.513,02 | PAGO |
30/03/2023 | 01020103 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 12.876,78 | PAGO |
30/03/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 5.969,86 | PAGO |
30/03/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 184.905,26 | PAGO |
30/03/2023 | 01030216 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.131,71 | PAGO |
30/03/2023 | 02010195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 23.401,12 | PAGO |
30/03/2023 | 02010213 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 12.614,59 | PAGO |
30/03/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103.087,83 | PAGO |
30/03/2023 | 02010192 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 30.887,49 | PAGO |
30/03/2023 | 02010191 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 63.270,89 | PAGO |
30/03/2023 | 02010220 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.575,72 | PAGO |
30/03/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.564,32 | PAGO |
30/03/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 212.634,73 | PAGO |
30/03/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 81.838,66 | PAGO |
30/03/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 480,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 527.898,66 | PAGO |
30/03/2023 | 01030240 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 374.653,75 | PAGO |
30/03/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 305.279,28 | PAGO |
30/03/2023 | 02010297 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.862,55 | PAGO |
30/03/2023 | 02010283 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 18.815,44 | PAGO |
30/03/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 146.510,15 | PAGO |
30/03/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 14.369,87 | PAGO |
30/03/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 16.814,72 | PAGO |
30/03/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
30/03/2023 | 01030159 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.302,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010235 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.327,91 | PAGO |
30/03/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.048,38 | PAGO |
30/03/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.433,46 | PAGO |
30/03/2023 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.008,64 | PAGO |
30/03/2023 | 02010232 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 811,91 | PAGO |
30/03/2023 | 02010232 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 40.217,80 | PAGO |
30/03/2023 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.719,85 | PAGO |
30/03/2023 | 02010230 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 19.208,95 | PAGO |
30/03/2023 | 31010003 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.777,20 | PAGO |
30/03/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 156.794,44 | PAGO |
30/03/2023 | 02010237 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.188,54 | PAGO |
30/03/2023 | 01020111 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.718,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
30/03/2023 | 22030011 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO DO CAPACITA BRASIL, DEVIDO À NECESSIDADE DE EFETIVAR A INSCRIÇÃO DA DANIELLE ALVES FONSECA - GERENTE DE NÚCLEO EXECUTIVO DA CASA DOS CONSELHOS, TORNA-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO QUE TEM O VALOR DE R$: 400,00, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2023, NO CAPACITA BRASIL ? EDIÇÃO NORDESTE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA CONTRIBUIR MEDIANTE A COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS, PROCEDIMENTOS E ATRIBUIÇÕES LEGAIS REFERENTES À PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS, CONHECER O PROCESSO DE ESCOLHA, POSSE E ATENDIMENTOS ME ENCAMINHAMENTO, VISANDO TORNÁ-LA APRIMORAR O CONHECIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. | 400,00 | PAGO |
30/03/2023 | 22030012 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO DO CAPACITA BRASIL, DEVIDO À NECESSIDADE DE EFETIVAR A INSCRIÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MARIA JOSE PAES E MARIA VALDELICE DOS SANTOS, TORNA-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DAS INSCRIÇÃO POR PARTICIPANTE NO VALOR R$ 400,00, QUE NO TOTAL FICA R$: 800,00, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2023 NO CAPACITA BRASIL ? EDIÇÃO NORDESTE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA CONTRIBUIR MEDIANTE A COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS, PROCEDIMENTOS E ATRIBUIÇÕES LEGAIS REFERENTES À PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS, CONHECER O PROCESSO DE ESCOLHA, POSSE E ATENDIMENTOS ME ENCAMINHAMENTO, VISANDO APRIMORAR O CONHECIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. | 800,00 | PAGO |
30/03/2023 | 01030118 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 300,77 | PAGO |
30/03/2023 | 01020137 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- IGD PAB AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
30/03/2023 | 23030007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 487,95 | PAGO |
30/03/2023 | 23030015 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 1.614,30 | PAGO |
30/03/2023 | 23030014 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 660,90 | PAGO |
30/03/2023 | 23030013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 413,98 | PAGO |
30/03/2023 | 01030130 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEÍCULO QUE COLABORA COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELA SUA EQUIPE DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 812,79 | PAGO |
30/03/2023 | 01030129 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS QUE COLABORAM COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELAS SUAS EQUIPES DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 3.491,38 | PAGO |
30/03/2023 | 13030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL/ SABIAGUABA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 202,17 | PAGO |
30/03/2023 | 14020006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA PV IMBIRIBA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV IMBIRIBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 89,39 | PAGO |
30/03/2023 | 15030003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: CAETANOS DE CIMA Nº 01011, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 84,35 | PAGO |
30/03/2023 | 23030004 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-04 | 167,39 | PAGO |
30/03/2023 | 01030022 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 195,00 | PAGO |
30/03/2023 | 23030016 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS-SEDE E CRAS-PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 10.038,03 | PAGO |
30/03/2023 | 23030017 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS-SEDE E CRAS-PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 4.178,49 | PAGO |
30/03/2023 | 01020074 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.302,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 21.095,55 | PAGO |
30/03/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 9,00 | PAGO |
30/03/2023 | 01020090 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.604,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010194 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 57.095,26 | PAGO |
30/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 272,57 | PAGO |
30/03/2023 | 30030001 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 29.06.01/2021.06. | 1.525,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030002 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030003 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 22.09.01/2021.05SRP E CONTRATO Nº: 22.09.01/2021.05-62. | 232,50 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030004 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 348,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030005 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 4.530,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030006 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 6.864,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 99.159,26 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 36,16 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 29030001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18110120220519 E LICITAÇÃO DE Nº 181101202205SRP. | 547,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 13030006 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13,89 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.513,02 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01020103 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 12.876,78 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 5.969,86 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 184.905,26 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030216 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.131,71 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 23.401,12 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010213 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 12.614,59 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103.087,83 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02020029 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201 E LICITAÇÃO Nº 300302202201DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 13020009 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010192 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 30.887,49 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010191 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 63.270,89 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 25010006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 351,20 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010220 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.575,72 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.564,32 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 04010001 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 25010003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 16.411,60 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 08030001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 1.269,91 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 08030002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB , VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 4.843,44 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 212.634,73 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 81.838,66 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 527.898,66 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030240 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 374.653,75 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 305.279,28 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010297 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.862,55 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010283 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 18.815,44 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 146.510,15 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 14.369,87 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 16.814,72 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 35.414,40 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.895,20 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 480,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030158 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MARÇO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 20030011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 343,71 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03010024 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030157 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MARÇO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030156 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MARÇO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030154 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MARÇO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030155 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MARÇO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030069 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030070 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030071 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030072 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03010023 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE GARÇAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 011001202101. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03010026 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210101202101. | 2.650,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03010022 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20210091. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03010014 | JOAO FELIPE GOMES DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE NO DISTRITO DE ICARAI, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1509202201-DP. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03010025 | SELMA PINHEIRO DE MENESES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1084, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212769. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010310 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 27051202101-DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 13010008 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110110202101. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 20030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.344,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 24020005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES (CADEIRA ACOLCHOADA SECRETARIA FIXA COM BASE FIXA 04, CADEIRA FIXA AUXILIAR SEM BRAÇOS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.02.01/2023.03. | 4.242,90 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 24020004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES (COMPUTADOR CORE I3 COM PROCESSADOR 2 NÚCLEOS, 2 THREADS, FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR 3.0GHZ, CACHE 3MB, E CADEIRA ACOLCHOADA SECRETARIA FIXA COM BASE FIXA 04 P CADEIRA FIXA AUXILIAR SEM BRAÇOS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.02.01/2023.03. | 18.824,60 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010235 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.327,91 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.048,38 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.433,46 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.008,64 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010232 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 811,91 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010232 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 40.217,80 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.719,85 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010230 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 19.208,95 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 31010003 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.777,20 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 156.794,44 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010237 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.188,54 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01020111 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.718,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 23030012 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS-SEDE E CRAS-PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-88. | 568,10 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 21030010 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,90 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01020074 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 21.095,55 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 9,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01020090 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010194 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 57.095,26 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 29030001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18110120220519 E LICITAÇÃO DE Nº 181101202205SRP. | 547,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 02010107 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 17030011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.344,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 22030009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AOS INTERESSES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220518 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 2.116,80 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 01020075 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 740,49 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 22030008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 13120120210555 E PREGÃO ELETRONICO Nº 131201202105SRP. | 2.764,80 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 20030001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-25 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 528,15 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 13010010 | A AMARO F DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010330 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 529,77 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 21030009 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O EVENTO DA SÉTIMA CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº040101202206SRP. | 4.740,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02030006 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.79. | 2.858,24 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 13030019 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGAS DOS VALES GÁS, QUE É UMA POLITICA PUBLICA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, COM PARCERIA DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO E A EFETIVA ENTREGA DO VALE A POPULAÇÃO CONTEMPLADA, POSSUINDO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAPEL FUNDAMENTAL NA ARTICULAÇÃO DESTA POLITICA . CONFORME LICITAÇÃO Nº 31.08.01/2021.06 E AO CONTRATO Nº 20213319. | 519,60 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02030007 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.79. | 585,82 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 23030001 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO DE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS VALES GÁS, ENTENDENDO QUE A POLITICA DE VALE GÁS, PROMOVE A BUSCA DE NOVAS FAMÍLIAS, BEM COMO MANUTENÇÃO DOS DADOS DO CADÚNICO REFERENTES AOS CIDADÃOS RESIDENTES NO TERRITÓRIO DO ENTE FEDERADO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DO CADASTRO ÚNICO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS. POR SE TRATAR DE UM BENEFICIO QUE UTILIZA A BASE DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO, EM QUE OS CRAS E CADASTRO ÚNICO FAZEM OS ENCAMINHAMENTOS E ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE O BENEFICIO CHEGUE A FAMÍLIA ALVO DESSA POLITICA. DESTA FORMA A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POSSUI ALCANCE, QUE SOMADO A OUTROS RECURSOS TORNA EFETIVA A ENTREGA DO BENEFICIO E SE TORNA FUNDAMENTAL PARA QUE HAJA APROVEITAMENTO DA ENTREGA COM AÇÕES DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 31.08.01/2021.06 E CONFORME O CONTRATO Nº 20213319. | 623,52 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 20030006 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGAS DOS VALES GÁS,QUE É UMA POLITICA PUBLICA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, COM PARCERIA DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA, AFIM DE PROMOVER A DIVULGAÇÃO DESSE BENEFICIO QUE CONTEMPLAM FAMÍLIAS EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL , CONTRIBUINDO INTEGRAÇÃO COM OS OS SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS, PROGRAMAS PROJETOS E BENEFÍCIOS QUE POSSUEM O CRAS, CREAS E CADASTRO ÚNICO, COMO PROMOTORES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 31.08.01/2021.06 E CONFORME O AO CONTRATO Nº 20213319. | 554,24 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 22030012 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO DO CAPACITA BRASIL, DEVIDO À NECESSIDADE DE EFETIVAR A INSCRIÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MARIA JOSE PAES E MARIA VALDELICE DOS SANTOS, TORNA-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DAS INSCRIÇÃO POR PARTICIPANTE NO VALOR R$ 400,00, QUE NO TOTAL FICA R$: 800,00, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2023 NO CAPACITA BRASIL ? EDIÇÃO NORDESTE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA CONTRIBUIR MEDIANTE A COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS, PROCEDIMENTOS E ATRIBUIÇÕES LEGAIS REFERENTES À PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS, CONHECER O PROCESSO DE ESCOLHA, POSSE E ATENDIMENTOS ME ENCAMINHAMENTO, VISANDO APRIMORAR O CONHECIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. | 800,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 22030011 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO DO CAPACITA BRASIL, DEVIDO À NECESSIDADE DE EFETIVAR A INSCRIÇÃO DA DANIELLE ALVES FONSECA - GERENTE DE NÚCLEO EXECUTIVO DA CASA DOS CONSELHOS, TORNA-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO QUE TEM O VALOR DE R$: 400,00, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2023, NO CAPACITA BRASIL ? EDIÇÃO NORDESTE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA CONTRIBUIR MEDIANTE A COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS, PROCEDIMENTOS E ATRIBUIÇÕES LEGAIS REFERENTES À PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS, CONHECER O PROCESSO DE ESCOLHA, POSSE E ATENDIMENTOS ME ENCAMINHAMENTO, VISANDO TORNÁ-LA APRIMORAR O CONHECIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. | 400,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010128 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213355 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07. | 2.874,42 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010099 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 293,89 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 20030007 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 261001202105-PE - MAC. | 11.833,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 293,89 | PAGO |
28/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 141,01 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 20030003 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE COFFEE-BREAK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E TEMPO INTEGRAL, NA FORMAÇÃO SEBRAE - JEPP: TEMA: JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIRO PASSO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO EEBTI GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 22/03/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 040101202206SRP E CONTRATO : 04010120220621. | 877,50 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030006 | SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA O ESTADO, CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO COGEF Nº 00018/2023. | 4.729,96 | PAGO |
28/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 301,08 | PAGO |
28/03/2023 | 23030024 | MARIA MAIARA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIARIA À SRA. MARIA MAIARA DA SILVA, AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA. NO PERÍODO DE 29/03/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 23.03.003/2023. | 50,00 | PAGO |
28/03/2023 | 23030025 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIARIA AO SR. JOSÉ JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA. NO PERIODO 29/03/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 23.03.002/2023. | 50,00 | PAGO |
28/03/2023 | 23030023 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA. NO PERIODO 29/03/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 23.03.001/2023. | 75,00 | PAGO |
28/03/2023 | 02010159 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E POLICLÍNICA EM ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 128.034,34 | PAGO |
28/03/2023 | 02010331 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 5.098,32 | PAGO |
28/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 141,01 | PAGO |
28/03/2023 | 09030002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 13.12.01/2021.05/SRP E O CONTRATO N° 13.12.01/2021.05.64. | 1.957,91 | PAGO |
28/03/2023 | 28030001 | ADS QUEIROZ EPP | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 13120120210587 E PROCESSO LICITATÓRIO: 131201202105SRP. | 957,49 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680, BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 820,57 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030005 | ADS QUEIROZ EPP | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 13120120210587 E PROCESSO LICITATÓRIO: 131201202105SRP. | 957,49 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030006 | SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA O ESTADO, CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO COGEF Nº 00018/2023. | 4.729,96 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030006 | SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA O ESTADO, CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO COGEF Nº 00018/2023. | 4.729,96 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 301,08 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 16030003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 20.305,13 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010345 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 96,02 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010159 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E POLICLÍNICA EM ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 128.034,34 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 07020003 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001.2020.04. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 25010015 | CAUBI MARQUES CHAVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SILVESTRE PEREIRA DE AZEVEDO S/N, DISTRITO DE MOITAS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210101202201-DP. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 15030005 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-SRP. | 780,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 15030004 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-SRP. | 366,60 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 15030006 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-SRP. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 17030005 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 78,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 24030001 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02 | 35.100,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 23030006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS-SEDE E CRAS-PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 4.518,80 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01030134 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E LICITAÇÃO Nº: 070101202101. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27030002 | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE BOLETOS, DESTINADOS A REGISTRO E COBRANÇAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 16.03.01/2023.01, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 16.03.01/2023.01-DP. | 7.500,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030003 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO PARA A SUPERCOPA DOS CAMPEÕES DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213321 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO NR310801202106. | 623,52 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030004 | ROMÁRIA OLIVEIRA MARTINS -ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS EQUIPES DE BASE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 05010120230504 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 050101202305SRP. | 4.011,50 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030005 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANO ÉTICO-POLITICO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 22.03.01/2023.01DP E CONTRATAÇÃO: 22.03.01/2023.01. | 3.100,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030006 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANNTE 2023-2026 DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS), JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA-CE. INCLUINDO A ESSE SERVIÇO ESTÃO A ELABORAÇÃO DO PLANO - DIAGNÓSTICO, OFICINA DE DEMANDAS JUNTO AOS COLABORADORES DA GESTÃO, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONTROLE SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CADASTRO ÚNICO E ELABORAÇÃO DE GRADE DE CURSOS VISANDO COMPREENDER AS DEFICIÊNCIAS E ANSEIOS, GERANDO UM PLANO FIEL A REALIDADE LOCAL. CONFORME LICITAÇÃO: 22.03.01/2023.01DP E CONTRATO: 22.03.01/2023.01. | 9.500,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 394,56 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 01030175 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 89,96 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.466,68 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 16.715,73 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 5.913,65 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010345 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 898,70 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 22030013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 513,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 01030159 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 17030007 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 78,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 23030016 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS-SEDE E CRAS-PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 10.038,03 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 23030014 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 660,90 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 23030011 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 5.807,85 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 23030015 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 1.614,30 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 23030005 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 399,60 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 23030007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 487,95 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 23030017 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS-SEDE E CRAS-PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 4.178,49 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 23030013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 413,98 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 23030004 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-04 | 167,39 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 9,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 193,63 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 206,70 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 28/02/2023 | 10.583,09 | PAGO |
27/03/2023 | 14030003 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, NO VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 3.200,00. REFERENTE A VIAGEM Á BRASILIA/DF, NA DATA DE 27 A 30 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSES INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME PORTARIA N° 14.03.001/2023. | 3.200,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 28/02/2023 | 7.685,40 | PAGO |
27/03/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 794,84 | PAGO |
27/03/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 9,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 28/02/2023 | 106,45 | PAGO |
27/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 206,70 | PAGO |
27/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 228,78 | PAGO |
24/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 228,78 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 07030012 | MARIA JACINTA MAGALHAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA MARIA JACINTA MAGALHÃES, NO TOTAL DE R$ 25,00 ( VINTE E CINCO REAIS), REFERENTE A 1/2 (MEIA DIÁRIA), QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO, NO IFCE DE ITAPIPOCA-CE, NO DIA 08 DE MARÇO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE A PORTARIA Nº 07.03.009/2023. | 25,00 | PAGO |
24/03/2023 | 16030006 | ROSA MARIA RODRIGUES ARAUJO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), PARA A SRA. ROSA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO SECRETÁRIA DA STDS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, PARA UM SEMINÁRIO SOBRE AS POLITICAS PÚBLICAS COORDENADAS PELA A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL. CONFORME A PORTARIA Nº 16.03.001/2023. | 75,00 | PAGO |
24/03/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 23,00 | PAGO |
24/03/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
24/03/2023 | 01030142 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TAXA E TRANSLADO DE ARBITRAGEM, PARA A PARTIDA DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL SUB 17, AMONTADA CONTRA PARACURU. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 1.170,00 | PAGO |
24/03/2023 | 16030007 | FRANCISCO TOMÉ DO AMARAL NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA A O SR: FRANCISCO TOME DO AMARAL NETO, COORDENADOR DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, JUNTO AO CADÙNICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, PARA UM SEMINÁRIO SOBRE AS POLITICAS PÚBLICAS COORDENADAS PELA A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL. CONFORME A PORTARIA Nº 16.03.002/2023. | 50,00 | PAGO |
24/03/2023 | 16030004 | DANIELLE ALVES FONSECA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: DANIELLE ALVES FONSECA, GERENTE DO NÚCLEO EXECUTIVO DA CASA DOS CONSELHOS. INDO COMO SECRETARIA EXECUTIVA, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 28 DE MARÇO DE 2023, PARA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA Nº 16.03.004/2023. | 50,00 | PAGO |
24/03/2023 | 16030005 | LAVÍNIA OLIVEIRA ARAÚJO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: LAVINIA OLIVEIRA AZEVEDO, AGENTE ADMINISTRATIVO, INDO COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 28 DE MARÇO DE 2023, PARA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA Nº 16.03.003/2023. | 50,00 | PAGO |
24/03/2023 | 01020133 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | PAGO |
24/03/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 27,30 | PAGO |
24/03/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 08/02/2023. | 1.615,52 | PAGO |
24/03/2023 | 24030001 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02 | 35.100,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030009 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.03.01/2023.03-PE. | 129.800,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030010 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MONTAGEM CORRETIVA, COM MONTAGEM,INSTALAÇÃO E TESTES OPERACIONAIS E KITS DE ODONTOLOGIA, CONTENDO CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E COMPRESSORES PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210301202301-DP - PAB. | 17.000,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06SRP. | 1.228,50 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030014 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NA (SEDE), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06-PE | 1.212,40 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 04010009 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06, EM PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 23,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 16030002 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.308,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 13030007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 39.932,60 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 13030008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 34.330,70 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02030003 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 28.453,80 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02030002 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 6.054,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01020135 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE E DA INAUGURAÇÃO DA UBS DE BUENOS AIRES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206SRP. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01020136 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES, PARA O EVENTO DE EQUIPES DE PLANTÃO NO CARNAVAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206SRP. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 27,30 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 23030001 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO DE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS VALES GÁS, ENTENDENDO QUE A POLITICA DE VALE GÁS, PROMOVE A BUSCA DE NOVAS FAMÍLIAS, BEM COMO MANUTENÇÃO DOS DADOS DO CADÚNICO REFERENTES AOS CIDADÃOS RESIDENTES NO TERRITÓRIO DO ENTE FEDERADO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DO CADASTRO ÚNICO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS. POR SE TRATAR DE UM BENEFICIO QUE UTILIZA A BASE DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO, EM QUE OS CRAS E CADASTRO ÚNICO FAZEM OS ENCAMINHAMENTOS E ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE O BENEFICIO CHEGUE A FAMÍLIA ALVO DESSA POLITICA. DESTA FORMA A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POSSUI ALCANCE, QUE SOMADO A OUTROS RECURSOS TORNA EFETIVA A ENTREGA DO BENEFICIO E SE TORNA FUNDAMENTAL PARA QUE HAJA APROVEITAMENTO DA ENTREGA COM AÇÕES DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 31.08.01/2021.06 E CONFORME O CONTRATO Nº 20213319. | 623,52 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030002 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 611,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030003 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-67. | 402,50 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030004 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-04 | 167,39 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030005 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 399,60 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030006 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS-SEDE E CRAS-PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42. | 4.518,80 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 487,95 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030008 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-67 | 737,50 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030009 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO, A MANUTENÇÃO DO CRAS-SEDE E CRAS-PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35. | 3.530,65 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030010 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-35 | 772,50 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030011 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 5.807,85 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030012 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS-SEDE E CRAS-PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-88. | 568,10 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76 | 413,98 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030014 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 660,90 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030015 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22 | 1.614,30 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030016 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS-SEDE E CRAS-PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-22. | 10.038,03 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030017 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS-SEDE E CRAS-PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-76. | 4.178,49 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030023 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA. NO PERIODO 29/03/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 23.03.001/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030024 | MARIA MAIARA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIARIA À SRA. MARIA MAIARA DA SILVA, AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA. NO PERÍODO DE 29/03/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 23.03.003/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030025 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIARIA AO SR. JOSÉ JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA. NO PERIODO 29/03/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 23.03.002/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030026 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A FARDAMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2021.05-47, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2021.05-SRP. | 1.659,10 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030027 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E DIÁRIOS OFICIAIS, UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DEAMONTADA. | 1.013,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 586,91 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 23030025 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIARIA AO SR. JOSÉ JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA. NO PERIODO 29/03/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 23.03.002/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 23030024 | MARIA MAIARA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIARIA À SRA. MARIA MAIARA DA SILVA, AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA. NO PERÍODO DE 29/03/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 23.03.003/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 23030023 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA. NO PERIODO 29/03/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 23.03.001/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 322,64 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 586,91 | PAGO |
23/03/2023 | 02030004 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL, POR TAXA DE TRANSAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATORIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREEFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 27/03/2023 E VOLTA 30/03/2023. | 1.489,89 | PAGO |
23/03/2023 | 03020004 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, FORTALEZA/BRASÍLIA - BRASÍLIA/FORTALEZA PARA O SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, NO PERÍODO DE 07/02/2023 A 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INVESTIMENTOS EM OBRAS PARA O MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 20212736, PROCESSO LICITATÓRIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 230601202103. | 3.331,89 | PAGO |
23/03/2023 | 01020122 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 1.097,60 | PAGO |
23/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
23/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
23/03/2023 | 01020117 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | PAGO |
23/03/2023 | 01020038 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | PAGO |
23/03/2023 | 02010085 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | PAGO |
23/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 322,64 | PAGO |
23/03/2023 | 01020112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉRTRICA, DO LAGO MISSI KM-16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 39.385,92 | PAGO |
23/03/2023 | 17020002 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.05.01/2022.05.03, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.05.01/2022.05. | 5.317,08 | PAGO |
23/03/2023 | 02020013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 8.576,00 | PAGO |
23/03/2023 | 01020113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DO LAGO MISSI KM-16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 8.275,18 | PAGO |
23/03/2023 | 02010027 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 28/02/2023 | 30.220,20 | PAGO |
22/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 284,67 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 25010008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 13.439,63 | PAGO |
22/03/2023 | 01020134 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 136.480,08 | PAGO |
22/03/2023 | 13020009 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | PAGO |
22/03/2023 | 02020029 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201 E LICITAÇÃO Nº 300302202201DP. | 1.500,00 | PAGO |
22/03/2023 | 02010345 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 708,46 | PAGO |
22/03/2023 | 02010345 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 9.317,92 | PAGO |
22/03/2023 | 02010346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 131.387,99 | PAGO |
22/03/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
22/03/2023 | 03020018 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 8ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS DE MOITAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 20.10.01/2021-07. RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 49.698,68 | PAGO |
22/03/2023 | 03020019 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS DE ICARAI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 20.10.01/2021-07 TP. RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 33.607,17 | PAGO |
22/03/2023 | 06020004 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PAB. | 1.650,00 | PAGO |
22/03/2023 | 30010021 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 13.803,30 | PAGO |
22/03/2023 | 01020114 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP. | 813,40 | PAGO |
22/03/2023 | 02010330 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.351,40 | PAGO |
22/03/2023 | 01030027 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 54,53 | PAGO |
22/03/2023 | 02010329 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO À CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 1.500,00 | PAGO |
22/03/2023 | 24020011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521, TORRE, UTILIZADO PELO O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 205,48 | PAGO |
22/03/2023 | 24020010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680, BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 653,23 | PAGO |
22/03/2023 | 17020001 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02. | 23.400,00 | PAGO |
22/03/2023 | 02030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.545,92 | PAGO |
22/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 284,67 | PAGO |
22/03/2023 | 22030008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 13120120210555 E PREGÃO ELETRONICO Nº 131201202105SRP. | 2.764,80 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 22030009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AOS INTERESSES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220518 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 2.116,80 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 22030011 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO DO CAPACITA BRASIL, DEVIDO À NECESSIDADE DE EFETIVAR A INSCRIÇÃO DA DANIELLE ALVES FONSECA - GERENTE DE NÚCLEO EXECUTIVO DA CASA DOS CONSELHOS, TORNA-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO QUE TEM O VALOR DE R$: 400,00, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2023, NO CAPACITA BRASIL ? EDIÇÃO NORDESTE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA CONTRIBUIR MEDIANTE A COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS, PROCEDIMENTOS E ATRIBUIÇÕES LEGAIS REFERENTES À PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS, CONHECER O PROCESSO DE ESCOLHA, POSSE E ATENDIMENTOS ME ENCAMINHAMENTO, VISANDO TORNÁ-LA APRIMORAR O CONHECIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. | 400,00 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 22030012 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO DO CAPACITA BRASIL, DEVIDO À NECESSIDADE DE EFETIVAR A INSCRIÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MARIA JOSE PAES E MARIA VALDELICE DOS SANTOS, TORNA-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DAS INSCRIÇÃO POR PARTICIPANTE NO VALOR R$ 400,00, QUE NO TOTAL FICA R$: 800,00, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2023 NO CAPACITA BRASIL ? EDIÇÃO NORDESTE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, PARA CONTRIBUIR MEDIANTE A COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS, PROCEDIMENTOS E ATRIBUIÇÕES LEGAIS REFERENTES À PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS, CONHECER O PROCESSO DE ESCOLHA, POSSE E ATENDIMENTOS ME ENCAMINHAMENTO, VISANDO APRIMORAR O CONHECIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. | 800,00 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 22030013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 513,00 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 17030001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GAS LIQUFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESSE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 01020139 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030301202106 - MAC. | 780,00 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 01020140 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº030301202106 - PAB. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 21030009 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O EVENTO DA SÉTIMA CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº040101202206SRP. | 4.740,00 | EMPENHADO |
21/03/2023 | 21030010 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,90 | EMPENHADO |
21/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 10.583,09 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01030142 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TAXA E TRANSLADO DE ARBITRAGEM, PARA A PARTIDA DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL SUB 17, AMONTADA CONTRA PARACURU. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 07030009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 10.334,01 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030014 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 6.740,35 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 8.421,19 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030012 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 6.317,21 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 07030008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 10.071,64 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 07030010 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 5.938,30 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030011 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 2.589,35 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030009 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 1.782,61 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030010 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 1.286,74 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.685,40 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01030097 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM AÇO INOX ESCOVADO, GRAVADO EM BAIXO RELEVO PLACA EM CAIXA ALTA COM 4 FUROS E PARAFUSOS. TAM : 60X40. CONFORME PROCESSO LICITATORIO:060101202301-DP. | 1.720,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 15030003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: CAETANOS DE CIMA Nº 01011, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 84,35 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL/ SABIAGUABA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 202,17 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 14020006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA PV IMBIRIBA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV IMBIRIBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 89,39 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 794,84 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 106,45 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 165,98 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 4.566,08 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.615,52 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01020072 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010027 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 30.220,20 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01020066 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA O CULTO E SHOW EVANGELICO NO DIA 04 FEVEREIRO DE 2023, AS 18H, EM ALUSÃO 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 25010120230302 E LICITAÇÃO Nº 250101202303. | 1.052,51 | PAGO |
21/03/2023 | 02020028 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA A MISSA DE AÇÃO DE AGRADECIMENTO NO DIA 05 FEVEREIRO DE 2023, ÀS 19H, EM ALUSÃO 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 25010120230302 E LICITAÇÃO Nº 250101202303. | 1.052,51 | PAGO |
21/03/2023 | 03020014 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA HASTEAMENTO DA BANDEIRA E OS PARABÉNS DO MUNICIPIO, NO DIA 05 FEVEREIRO DE 2023, ÀS 7H EM ALUSÃO 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 25010120230302 E LICITAÇÃO Nº 250101202303. | 1.052,51 | PAGO |
21/03/2023 | 03020017 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO DE Nº 102/CIDADES/2021, TP DE NÚMERO 05.01.01/2022-07. | 159.837,01 | PAGO |
21/03/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
21/03/2023 | 01030097 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM AÇO INOX ESCOVADO, GRAVADO EM BAIXO RELEVO PLACA EM CAIXA ALTA COM 4 FUROS E PARAFUSOS. TAM : 60X40. CONFORME PROCESSO LICITATORIO:060101202301-DP. | 1.720,00 | PAGO |
21/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 165,98 | PAGO |
20/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 156,60 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 7.341,87 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010056 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALA DE AMONTADA | 1.508,45 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.052,37 | PAGO |
20/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 0,81 | PAGO |
20/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.079,05 | PAGO |
20/03/2023 | 01030173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | PAGO |
20/03/2023 | 23010009 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PICADA À CAMPO GRANDE, CONVÊNIO DE Nº 068/2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 251101202107. | 65.598,51 | PAGO |
20/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
20/03/2023 | 01020126 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783, CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | PAGO |
20/03/2023 | 28020007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
20/03/2023 | 07030006 | CLAUDIANA SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CONCESSÃO GRATUITA DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE, KIT BEBÊ, PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 04.01.01/2023.05-SRP E CONTRATO: 04.01.01/2023.05. | 13.590,00 | PAGO |
20/03/2023 | 01020119 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 600,00 | PAGO |
20/03/2023 | 10020003 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO SCFV CRAS BARREIRAS E MIRINDUBA -, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E LICITAÇÃO Nº: 020201202301DP. | 321,48 | PAGO |
20/03/2023 | 01020128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | PAGO |
20/03/2023 | 01020095 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
20/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 156,60 | PAGO |
20/03/2023 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2023. | 7.341,87 | PAGO |
20/03/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2023. | 5.743,49 | PAGO |
20/03/2023 | 01020023 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 181101202106. | 600,00 | PAGO |
20/03/2023 | 01020021 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | PAGO |
20/03/2023 | 01020027 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010056 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALA DE AMONTADA, COMPETÊNCIA 02/2023. | 1.508,45 | PAGO |
20/03/2023 | 20030001 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-25 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 528,15 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030006 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGAS DOS VALES GÁS,QUE É UMA POLITICA PUBLICA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, COM PARCERIA DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA, AFIM DE PROMOVER A DIVULGAÇÃO DESSE BENEFICIO QUE CONTEMPLAM FAMÍLIAS EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL , CONTRIBUINDO INTEGRAÇÃO COM OS OS SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS, PROGRAMAS PROJETOS E BENEFÍCIOS QUE POSSUEM O CRAS, CREAS E CADASTRO ÚNICO, COMO PROMOTORES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 31.08.01/2021.06 E CONFORME O AO CONTRATO Nº 20213319. | 554,24 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030007 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 261001202105-PE - MAC. | 11.833,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030008 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 09.11.01/2021.06-02 E PREÇÃO PRESENCIAL DE Nº 09.11.01/2021.06SRP. | 686,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 343,71 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LAGO MISSI KM 16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 29.674,07 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.052,37 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 0,81 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.079,05 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 28020002 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 06100120220514 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061001202205SRP. | 390,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 01030173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 01020137 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- IGD PAB AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 01030022 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 195,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 17030001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GAS LIQUFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESSE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 240,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030002 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO, REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UBS DE MOITAS REALIZADA NA DATA DE 23/03/2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250101202303. | 1.052,51 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030003 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.79. | 1.185,59 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030004 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030005 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 78,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030006 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030007 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 78,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030008 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 156,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23090120210601, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202106SRP. | 1.344,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.409,80 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 22.460,70 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01030095 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 6.939,28 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02030004 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL, POR TAXA DE TRANSAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATORIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREEFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 27/03/2023 E VOLTA 30/03/2023. | 1.489,89 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.405,91 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01020069 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 198.891,83 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 06030001 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, FORTALEZA/BRASÍLIA - BRASÍLIA/FORTALEZA PARA O SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, NO PERÍODO DE 08/03/2023 A 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INVESTIMENTOS EM OBRAS PARA O MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME O CONTRATO Nº 20212736 E PROCESSO LICITATÓRIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230601202103. | 3.594,89 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01020134 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 136.480,08 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 8.314,49 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.916,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01030119 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01/03 Á 14/03 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N° 18.11.02/2022.06-04 E PREGÃO ELETRÔNICO 181101202206SRP. | 901,02 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.272,26 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.528,44 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 94,28 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.154,56 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 343,73 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 42,69 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 41.268,72 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 83.746,32 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010331 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 90,45 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010329 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO À CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01030186 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, VULCANIZAÇÃO - REMENDO PEQUENO PORTE - TROCAS DE PEQUENO PORTE- EMBEIÇAMENTO DE PEQUENO PORTE - PAVIO PEQUENO PORTE, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEÍCULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA-HXF8443), FORD-KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 1.204,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01030184 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO- IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 E LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULO- S10, PLACA- PMQ4757. | 490,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01030185 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 E LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA- HXF8443), FORD KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 1.500,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 125,71 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 15.352,41 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.855,20 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01030114 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 6.574,62 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01030118 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 300,77 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01030130 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEÍCULO QUE COLABORA COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELA SUA EQUIPE DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 812,79 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01030116 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 384,19 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01030129 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS QUE COLABORAM COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELAS SUAS EQUIPES DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 3.491,38 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.342,44 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 144,05 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.967,14 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01030143 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE. | 13.404,50 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01030105 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O ONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 711,72 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 27.403,56 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010178 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 29.594,60 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.643,16 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 128.626,93 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.044.231,76 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 34.116,39 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 09030002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 13.12.01/2021.05/SRP E O CONTRATO N° 13.12.01/2021.05.64. | 1.957,91 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.409,80 | PAGO |
17/03/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 22.460,70 | PAGO |
17/03/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.870,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.405,91 | PAGO |
17/03/2023 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 8.314,49 | PAGO |
17/03/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.916,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.272,26 | PAGO |
17/03/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.528,44 | PAGO |
17/03/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 94,28 | PAGO |
17/03/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.154,56 | PAGO |
17/03/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 343,73 | PAGO |
17/03/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 42,69 | PAGO |
17/03/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 41.268,72 | PAGO |
17/03/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 83.746,32 | PAGO |
17/03/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 125,71 | PAGO |
17/03/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2023. | 15.352,41 | PAGO |
17/03/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.855,20 | PAGO |
17/03/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.342,44 | PAGO |
17/03/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 144,05 | PAGO |
17/03/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.967,14 | PAGO |
17/03/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 27.403,56 | PAGO |
17/03/2023 | 02010178 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 29.594,60 | PAGO |
17/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 352,58 | PAGO |
17/03/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.643,16 | PAGO |
17/03/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 128.626,93 | PAGO |
17/03/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.044.231,76 | PAGO |
17/03/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 34.116,39 | PAGO |
17/03/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
16/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 352,58 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 374,27 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030124 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITATORIO PREGAO Nº 181101202206SRP. | 445,31 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030092 | G VASCONCELOS NETO | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 11010120220512 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 110101202205PE. | 385,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010107 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | PAGO |
16/03/2023 | 02010266 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVO ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | PAGO |
16/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
16/03/2023 | 01020108 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
16/03/2023 | 13020008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 581,99 | PAGO |
16/03/2023 | 01030005 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AO EVENTO DO "DIA DA MULHER NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS", QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 01.01.02/2022.06-19. | 390,00 | PAGO |
16/03/2023 | 14020003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD SUAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 1.628,05 | PAGO |
16/03/2023 | 14020002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 1.123,06 | PAGO |
16/03/2023 | 13020007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 3.135,92 | PAGO |
16/03/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 6,10 | PAGO |
16/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 374,27 | PAGO |
16/03/2023 | 16030002 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.308,00 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030004 | DANIELLE ALVES FONSECA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: DANIELLE ALVES FONSECA, GERENTE DO NÚCLEO EXECUTIVO DA CASA DOS CONSELHOS. INDO COMO SECRETARIA EXECUTIVA, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 28 DE MARÇO DE 2023, PARA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA Nº 16.03.004/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030005 | LAVÍNIA OLIVEIRA ARAÚJO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: LAVINIA OLIVEIRA AZEVEDO, AGENTE ADMINISTRATIVO, INDO COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 28 DE MARÇO DE 2023, PARA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA Nº 16.03.003/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030006 | ROSA MARIA RODRIGUES ARAUJO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), PARA A SRA. ROSA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO SECRETÁRIA DA STDS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, PARA UM SEMINÁRIO SOBRE AS POLITICAS PÚBLICAS COORDENADAS PELA A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL. CONFORME A PORTARIA Nº 16.03.001/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030007 | FRANCISCO TOMÉ DO AMARAL NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA A O SR: FRANCISCO TOME DO AMARAL NETO, COORDENADOR DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, JUNTO AO CADÙNICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, PARA UM SEMINÁRIO SOBRE AS POLITICAS PÚBLICAS COORDENADAS PELA A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL. CONFORME A PORTARIA Nº 16.03.002/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030008 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 8.699,61 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030009 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 85,34 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030010 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 76,59 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030011 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 207,98 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 01030096 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 411,96 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 16030006 | ROSA MARIA RODRIGUES ARAUJO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), PARA A SRA. ROSA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO SECRETÁRIA DA STDS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, PARA UM SEMINÁRIO SOBRE AS POLITICAS PÚBLICAS COORDENADAS PELA A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL. CONFORME A PORTARIA Nº 16.03.001/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 13030020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 859,50 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030122 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 18.343,92 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030018 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 3.822,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 03020017 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO DE Nº 102/CIDADES/2021, TP DE NÚMERO 05.01.01/2022-07. | 159.837,01 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030115 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 39.941,37 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 30010017 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 30010018 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.524,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030099 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA. | 233,82 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030098 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 16.668,37 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 23.178,34 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB | 18.633,76 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 3.707,01 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 3.674,07 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010121 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07. | 20.693,27 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 16030005 | LAVÍNIA OLIVEIRA ARAÚJO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: LAVINIA OLIVEIRA AZEVEDO, AGENTE ADMINISTRATIVO, INDO COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 28 DE MARÇO DE 2023, PARA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA Nº 16.03.003/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 16030007 | FRANCISCO TOMÉ DO AMARAL NETO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA A O SR: FRANCISCO TOME DO AMARAL NETO, COORDENADOR DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, JUNTO AO CADÙNICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, PARA UM SEMINÁRIO SOBRE AS POLITICAS PÚBLICAS COORDENADAS PELA A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL. CONFORME A PORTARIA Nº 16.03.002/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 16030004 | DANIELLE ALVES FONSECA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA A SRA: DANIELLE ALVES FONSECA, GERENTE DO NÚCLEO EXECUTIVO DA CASA DOS CONSELHOS. INDO COMO SECRETARIA EXECUTIVA, JUNTO SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA DATA DO DIA 28 DE MARÇO DE 2023, PARA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA Nº 16.03.004/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 6,10 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 15030003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: CAETANOS DE CIMA Nº 01011, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV CAETANOS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 84,35 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030004 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-SRP. | 366,60 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030005 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-SRP. | 780,00 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030006 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-SRP. | 1.170,00 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030009 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 968,09 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030010 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 17.122,20 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030011 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 19.782,59 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030012 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 4.195,14 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030013 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 25.503,31 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030014 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 4.463,02 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030015 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA. | 260,68 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030016 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 21.415,18 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030017 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 38.161,24 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030018 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 7.185,35 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030019 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 476,76 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030020 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206 SRP. | 889,52 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030021 | JR COELHO TAVARES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NO (INTERIOR), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 2.362,82 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030022 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 181101202206SRP. | 1.095,82 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030023 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 6.373,70 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030024 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 1.029,34 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030025 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS QUE COLABORAM COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELAS SUAS EQUIPES DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 2.094,33 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030026 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA DESENVOLVIMENTO/ ACOMPANHAMENTO VISITAS DOMICILIARES PARA PRIMEIRA INFÂNCIA/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 701,77 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030027 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, UTILIZADOS PELO O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA QUE COLABORA COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELAS SUAS EQUIPES DE REFERENCIA. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220610 E LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 513,50 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030032 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 476,76 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 13030002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.57, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 7.161,46 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 10030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.052,50 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01020068 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 357.577,49 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 16020003 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 03020019 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS DE ICARAI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 20.10.01/2021-07 TP. RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 33.607,17 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 03020018 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 8ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS DE MOITAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 20.10.01/2021-07. RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 49.698,68 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01020109 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO, REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE REALIZADA NA DATA DE 02/02/2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250101202303- RP. | 1.052,51 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 13020010 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 639,96 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 28020005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01020127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 28020007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 28020004 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01020128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.545,92 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 629,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.659,84 | PAGO |
15/03/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,19 | PAGO |
15/03/2023 | 02010265 | ARTUR VITOR COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA PE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 0714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212434 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200401202101-DP. | 3.100,00 | PAGO |
15/03/2023 | 01020075 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 676,59 | PAGO |
15/03/2023 | 02010264 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | PAGO |
15/03/2023 | 02010263 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220701 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | PAGO |
15/03/2023 | 01020068 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 357.577,49 | PAGO |
15/03/2023 | 10020001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (01 MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO COMPLETA 01 CORREIA DO ALTERNADOR COM TENSOR 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA 01 PESCADOR COMPLETO 02 BATERIAS DE 100 AH 30 CM DE CABO PARA BATERIA COM 70MM DE DIÂMETRO 02 TERMINAIS DE BATERIA) NO VEÍCULO MERCEDES BENZ - L1318, PLACA NVC-6036, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23090120220506, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202205PE. | 8.701,71 | PAGO |
15/03/2023 | 02010099 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | PAGO |
15/03/2023 | 02010261 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | PAGO |
15/03/2023 | 02010128 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213355 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07. | 2.874,42 | PAGO |
15/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 629,00 | PAGO |
15/03/2023 | 01020098 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206SRP. | 1.853,64 | PAGO |
14/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 441,61 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01020130 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE AGUA BRUTA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 3.879,96 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02020011 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 20212289, EM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010171 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | PAGO |
14/03/2023 | 04010007 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.100,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010102 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NOTRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1,81 | PAGO |
14/03/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | PAGO |
14/03/2023 | 02010344 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE. | 2.380,00 | PAGO |
14/03/2023 | 13010001 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 80,13 | PAGO |
14/03/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | PAGO |
14/03/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 287,63 | PAGO |
14/03/2023 | 04010001 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201DP. | 500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | PAGO |
14/03/2023 | 03010014 | JOAO FELIPE GOMES DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE NO DISTRITO DE ICARAI, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1509202201-DP. | 3.500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02020012 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101. | 380,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03010026 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210101202101. | 2.650,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03010021 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME CONTRATO Nª 20212257. | 4.500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03010018 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 13010008 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110110202101. | 3.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03010022 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20210091. | 2.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010310 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 27051202101-DP. | 1.500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03010023 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE GARÇAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 011001202101. | 400,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03010025 | SELMA PINHEIRO DE MENESES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1084, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212769. | 1.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03010024 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 46,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | PAGO |
14/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
14/03/2023 | 01020093 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | PAGO |
14/03/2023 | 14020004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL/ SABIAGUABA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 191,32 | PAGO |
14/03/2023 | 01020042 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS- SCFV MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020036 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, ,JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E LICITAÇÃO Nº: 230602202101DP. | 1.100,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020037 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44. | 4.500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020049 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020043 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS-SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E LICITAÇÃO Nº 070102202101DP. | 660,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020048 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E LICITAÇÃO Nº 220201202201DP. | 3.200,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020045 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO IGD-PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213431 E LICITAÇÃO Nº 010101202101. | 2.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020046 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010116 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020040 | BENEDITA SULINA DA SILVA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE SITUADO NA RUA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO, Nº 419, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SENHORA DIEBRA RIBEIRO DE CARVALHO, NIS Nº 16006459435. CONFORME CONTRATO Nº 071001202101, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DESTE MUNICÍPIO, | 350,00 | PAGO |
14/03/2023 | 07020001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMONTADA-CE, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 01.01.02/2022.06-19. | 2.346,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 27,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 441,61 | PAGO |
14/03/2023 | 01020072 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | PAGO |
14/03/2023 | 01020020 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
14/03/2023 | 01020024 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020022 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 005.2019/04.15-03. | 4.500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020019 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020025 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS. CONFORME A LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020026 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | PAGO |
14/03/2023 | 14030001 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.79. | 4.927,15 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030003 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, NO VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 3.200,00. REFERENTE A VIAGEM Á BRASILIA/DF, NA DATA DE 27 A 30 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSES INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME PORTARIA N° 14.03.001/2023. | 3.200,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030003 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, NO VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 3.200,00. REFERENTE A VIAGEM Á BRASILIA/DF, NA DATA DE 27 A 30 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSES INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME PORTARIA N° 14.03.001/2023. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01030020 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E RECARGA DE CARTUCHOS. PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VEICULADO, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604, E PROCESSO LICITATORIO N º 091101202106SRP. | 1.087,80 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01020123 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 74,82 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1,81 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 09030001 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213310 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801802106. | 1.247,04 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01030027 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 54,53 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010331 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 5.098,32 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 07030006 | CLAUDIANA SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CONCESSÃO GRATUITA DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE, KIT BEBÊ, PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 04.01.01/2023.05-SRP E CONTRATO: 04.01.01/2023.05. | 13.590,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 24020010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680, BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 653,23 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 24020011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521, TORRE, UTILIZADO PELO O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 205,48 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 27,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 13030001 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.68, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 1.763,39 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.57, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 7.161,46 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030003 | ADS QUEIROZ EPP | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.81, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DE Nº 13.12.01/2021.05/SRP. | 1.668,93 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME O CONTRATO N° 01020120230303 E LICITAÇÃO N° 010201202303. | 15.996,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030006 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 39.932,60 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 34.330,70 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030009 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 1.782,61 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030010 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 1.286,74 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030011 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 2.589,35 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030012 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 6.317,21 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03-PE. | 8.421,19 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030014 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 6.740,35 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030015 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL/ SABIAGUABA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 202,17 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030019 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGAS DOS VALES GÁS, QUE É UMA POLITICA PUBLICA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, COM PARCERIA DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO E A EFETIVA ENTREGA DO VALE A POPULAÇÃO CONTEMPLADA, POSSUINDO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAPEL FUNDAMENTAL NA ARTICULAÇÃO DESTA POLITICA . CONFORME LICITAÇÃO Nº 31.08.01/2021.06 E AO CONTRATO Nº 20213319. | 519,60 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (1º CADERNO). CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 859,50 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030021 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | A 14ª MEDÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSAS VIAS , JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 15.04.01/2021.08.18 | 60.000,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030022 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO CONTRATO Nª 20212257. | 13.500,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 01030021 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213315 E PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 310801202106. | 866,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 18,30 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 17020005 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NA (SEDE), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 727,44 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 400,86 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02030005 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM CAFÉ DA MANHÃ, EM APARTAMENTO INDIVIDUAL DE CATEGORIA MÉDIA E, TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO DURANTE OS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO NA XXIV MARCHA - A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME Nº 130201202301 E LICITAÇÃO Nº 130201202301DP. | 4.675,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
13/03/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 18,30 | PAGO |
13/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 400,86 | PAGO |
10/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 330,86 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030006 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06100120220525 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0610012022205 SRP. | 354,90 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020076 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.504,39 | PAGO |
10/03/2023 | 01020053 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.484,22 | PAGO |
10/03/2023 | 02010104 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | PAGO |
10/03/2023 | 02010105 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
10/03/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 42.400,86 | PAGO |
10/03/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010342 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010268 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681, E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | PAGO |
10/03/2023 | 26010022 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213315, E PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 310801202106. | 2.459,44 | PAGO |
10/03/2023 | 03020002 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATORIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREEFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 07/02/2023 E VOLTA 09/02/2023. | 3.823,99 | PAGO |
10/03/2023 | 01020050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 16.418,25 | PAGO |
10/03/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 21,19 | PAGO |
10/03/2023 | 02010320 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 174.830,77 | PAGO |
10/03/2023 | 02010140 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212814 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010141 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010138 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212851 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020064 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 67.958,57 | PAGO |
10/03/2023 | 02010142 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | PAGO |
10/03/2023 | 01020063 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 2.291,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020071 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | PAGO |
10/03/2023 | 16010009 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030301202106 PAB. | 1.560,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/03/2023 | 01020055 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 2.014,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010175 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 10.300,00 | PAGO |
10/03/2023 | 17020003 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, MODALIDADE LEITE. NO PERIODO DE 28/02/2023, NO VALOR DE R$ 50,00, CONFORME A PORTARIA 17.02.002/2023. | 50,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020054 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 73.845,56 | PAGO |
10/03/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11,50 | PAGO |
10/03/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010122 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. | 4.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010172 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213345, E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 3.916,64 | PAGO |
10/03/2023 | 01020065 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, UTILIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO NR 18.11.01/2022.06-04 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 181101202206SRP. | 2.679,50 | PAGO |
10/03/2023 | 02010313 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 5.158,64 | PAGO |
10/03/2023 | 03020008 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO FEVEREIRO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 57,50 | PAGO |
10/03/2023 | 02010330 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 693,56 | PAGO |
10/03/2023 | 02010295 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.562,40 | PAGO |
10/03/2023 | 01020011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 03020016 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 49.055,38 | PAGO |
10/03/2023 | 01020104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 7.841,02 | PAGO |
10/03/2023 | 01020062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 1.362,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020056 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 5.956,69 | PAGO |
10/03/2023 | 01020010 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 14.800,00 | PAGO |
10/03/2023 | 03020010 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO FEVEREIRO 2023 | 1.100,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010121 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07. | 19.884,42 | PAGO |
10/03/2023 | 02010154 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 8.263,44 | PAGO |
10/03/2023 | 01020057 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 26.539,62 | PAGO |
10/03/2023 | 01020058 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA | 343,03 | PAGO |
10/03/2023 | 01020061 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA. | 132,00 | PAGO |
10/03/2023 | 03020007 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO FEVEREIRO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/03/2023 | 03020011 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO FEVEREIRO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/03/2023 | 03020009 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO FEVEREIRO 2023. | 1.100,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020031 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020034 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020032 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020033 | GUILHERME MOTA PASSOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020035 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010332 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NA (SEDE), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 415,68 | PAGO |
10/03/2023 | 02010333 | JR COELHO TAVARES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NO (INTERIOR), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 3.193,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020012 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020014 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 13.400,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010156 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 1° (PRIMEIRO) TRIMESTRE DE 2023. | 6.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010156 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 1° (PRIMEIRO) TRIMESTRE DE 2023. | 6.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 292,01 | PAGO |
10/03/2023 | 01030008 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS -PPI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 21.726,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020013 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 58.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010339 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023 | 1.640,15 | PAGO |
10/03/2023 | 03020015 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL,DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 | 27.342,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020060 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 200,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020059 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 33.024,66 | PAGO |
10/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | PAGO |
10/03/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 4.188,00 | PAGO |
10/03/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 1.159,25 | PAGO |
10/03/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 16.596,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.180,61 | PAGO |
10/03/2023 | 01020087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 250,41 | PAGO |
10/03/2023 | 01020088 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE, PARA PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 160,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020085 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, UTILIZADOS PELO O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 4.837,44 | PAGO |
10/03/2023 | 01020047 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS-SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212301 E LICITAÇÃO Nº 030301202101DP. | 1.000,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020039 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - SCFV, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210044 E LICITAÇÃO Nº 080104202101. | 650,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010118 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | PAGO |
10/03/2023 | 01020091 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 9.727,29 | PAGO |
10/03/2023 | 01020089 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 971,73 | PAGO |
10/03/2023 | 02010293 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010340 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 06100122105PE. | 1.340,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010288 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449, CONFORME LICITAÇÃO Nº 06100122105 PE. | 150,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010272 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E LICITAÇÃO Nº 06100122105PE. | 150,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010144 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010146 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES, PLACA NVD093. | 7.300,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010082 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020051 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/02/2023 À 28/02/2023. | 608,49 | PAGO |
10/03/2023 | 01020052 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO HIDRÁULICO, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/02/2023 À 28/02/2023. | 1.008,00 | PAGO |
10/03/2023 | 17020004 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, MODALIDADE LEITE. NO PERÍODO DE 28/02/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 17.02.001/2023. | 75,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02020021 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE | 13.687,50 | PAGO |
10/03/2023 | 01020100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 1.233,71 | PAGO |
10/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 330,86 | PAGO |
10/03/2023 | 02020010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 23090120210612 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230901202106SRP. | 744,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02020016 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 5.317,08 | PAGO |
10/03/2023 | 22020002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 217,29 | PAGO |
10/03/2023 | 22020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 89,37 | PAGO |
10/03/2023 | 01020097 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA AS CONTAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 220301202107TP. | 7.173,13 | PAGO |
10/03/2023 | 27020002 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANADA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 180301202105 PE | 5.800,00 | PAGO |
10/03/2023 | 27020003 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICO DA ÁGUA, DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | PAGO |
10/03/2023 | 10030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106 SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.052,50 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.504,39 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 26010018 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L - ADICIONADA DE SAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 06100120220516, EM PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 061001202205SRP. | 117,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 42.400,86 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010324 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030012 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 13120120210555 E PREGÃO ELETRONICO Nº 131201202105SRP. | 8.385,59 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 21,19 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 57,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 15020004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-SRP. | 4.175,45 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 06020004 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PAB. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 06020005 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-RP. | 1.774,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 06020003 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE -MAC. | 460,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 16020002 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05SRP. | 1.883,70 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030138 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.013,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 14020004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL/ SABIAGUABA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 191,32 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020110 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FATURA CONTA SAAE (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, DO PRÉDIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE AMONTADA . | 74,82 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010326 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. | 364,43 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 09030001 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213310 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801802106. | 1.247,04 | EMPENHADO |
09/03/2023 | 09030002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 13.12.01/2021.05/SRP E O CONTRATO N° 13.12.01/2021.05.64. | 1.957,91 | EMPENHADO |
09/03/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01020075 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 676,59 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02030005 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM CAFÉ DA MANHÃ, EM APARTAMENTO INDIVIDUAL DE CATEGORIA MÉDIA E, TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO DURANTE OS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO NA XXIV MARCHA - A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME Nº 130201202301 E LICITAÇÃO Nº 130201202301DP. | 4.675,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 287,63 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 80,13 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 134,88 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 03010029 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01030005 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AO EVENTO DO "DIA DA MULHER NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS", QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 01.01.02/2022.06-19. | 390,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 383,62 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01020072 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 74,82 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
09/03/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
09/03/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
09/03/2023 | 02010348 | CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0020/2011 CELEBRADO ENTRE FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA E O MUNICÍPIO. | 32.450,00 | PAGO |
09/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 383,62 | PAGO |
08/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 482,04 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 482,04 | PAGO |
08/03/2023 | 08030001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 1.269,91 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08030002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB , VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 4.843,44 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 01020066 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA O CULTO E SHOW EVANGELICO NO DIA 04 FEVEREIRO DE 2023, AS 18H, EM ALUSÃO 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 25010120230302 E LICITAÇÃO Nº 250101202303. | 1.052,51 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02020028 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA A MISSA DE AÇÃO DE AGRADECIMENTO NO DIA 05 FEVEREIRO DE 2023, ÀS 19H, EM ALUSÃO 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 25010120230302 E LICITAÇÃO Nº 250101202303. | 1.052,51 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 03020014 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA HASTEAMENTO DA BANDEIRA E OS PARABÉNS DO MUNICIPIO, NO DIA 05 FEVEREIRO DE 2023, ÀS 7H EM ALUSÃO 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 25010120230302 E LICITAÇÃO Nº 250101202303. | 1.052,51 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 01030019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23090120220506 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202205PE. | 33.310,70 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 01030065 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 13.12.01/2021.05-59 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 13.12.01/2021.05-SRP. | 1.386,37 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 01020131 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 31.169,91 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 24020007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES (EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4KG, PESO BRUTO +- 6.8KG, COMPOSIÇÃO MONOFOSFATO DE AMONIA 55%), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.02.01/2023.03. | 6.465,45 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 24020006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES (EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4KG, PESO BRUTO +- 6.8KG, COMPOSIÇÃO MONOFOSFATO DE AMONIA 55%), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.02.01/2023.03. | 4.310,30 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 344,17 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010334 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 1.067,19 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010339 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023 | 1.940,60 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 39,27 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010330 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.351,40 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 14020002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 1.123,06 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 14020003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD SUAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 1.628,05 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 13020008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 581,99 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 13020007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 3.135,92 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030001 | GLEILTON XAVIER DE FREITAS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) PARA O SR. GLEILTON XAVIER DE FREITAS, COORDENADOR ESPECIAL DE AUDITORIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A ITAPIPOCA-CE, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO - TCEDUC, NO IFCE CAMPUS ITAPIPOCA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 07.03.006/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030002 | JOAO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) PARA O SR. JOÃO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A ITAPIPOCA-CE, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO - TCEDUC, NO IFCE CAMPUS ITAPIPOCA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 07.03.005/2023. | 40,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030003 | FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA A SRA. FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA, TESOUREIRA GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA, POR MOTIVO DA MESMA VIAJAR A CIDADE DE ITAPIPOCA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO- TCEDUC, NO IFCE CAMPUS ITAPIPOCA, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2023. CONFORME PORTARIA 07.03.004/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030004 | YANA DARA TEIXEIRA DA SILVA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA A SRA. YANA DARA TEIXEIRA DA SILVA, COORDENADORA TÉCNICA DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA, POR MOTIVO DA MESMA VIAJAR A CIDADE DE ITAPIPOCA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO- TCEDUC, NO IFCE CAMPUS ITAPIPOCA, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2023. CONFORME PORTARIA 07.03.003/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030005 | JOSE ARTEIRO TEIXEIRA QUEIROZ NETO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA AO SR. JOSÉ ARTEIRO TEIXEIRA QUEIROZ NETO, ASSESSOR ESPECIAL DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA, POR MOTIVO DO MESMO VIAJAR A CIDADE DE ITAPIPOCA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO- TCEDUC, NO IFCE CAMPUS ITAPIPOCA, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2023. CONFORME PORTARIA 07.03.002/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030006 | CLAUDIANA SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CONCESSÃO GRATUITA DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE, KIT BEBÊ, PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 04.01.01/2023.05-SRP E CONTRATO: 04.01.01/2023.05. | 13.590,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030008 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 10.071,64 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030009 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 10.334,01 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030010 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICAS/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.03.01/2023.03. | 5.938,30 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030013 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 85,82 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010171 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030005 | JOSE ARTEIRO TEIXEIRA QUEIROZ NETO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA AO SR. JOSÉ ARTEIRO TEIXEIRA QUEIROZ NETO, ASSESSOR ESPECIAL DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA, POR MOTIVO DO MESMO VIAJAR A CIDADE DE ITAPIPOCA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO- TCEDUC, NO IFCE CAMPUS ITAPIPOCA, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2023. CONFORME PORTARIA 07.03.002/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030004 | YANA DARA TEIXEIRA DA SILVA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA A SRA. YANA DARA TEIXEIRA DA SILVA, COORDENADORA TÉCNICA DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA, POR MOTIVO DA MESMA VIAJAR A CIDADE DE ITAPIPOCA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO- TCEDUC, NO IFCE CAMPUS ITAPIPOCA, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2023. CONFORME PORTARIA 07.03.003/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030003 | FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA A SRA. FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA, TESOUREIRA GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA, POR MOTIVO DA MESMA VIAJAR A CIDADE DE ITAPIPOCA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO- TCEDUC, NO IFCE CAMPUS ITAPIPOCA, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2023. CONFORME PORTARIA 07.03.004/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030012 | MARIA JACINTA MAGALHAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA MARIA JACINTA MAGALHÃES, NO TOTAL DE R$ 25,00 ( VINTE E CINCO REAIS), REFERENTE A 1/2 (MEIA DIÁRIA), QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO, NO IFCE DE ITAPIPOCA-CE, NO DIA 08 DE MARÇO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE A PORTARIA Nº 07.03.009/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030002 | JOAO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) PARA O SR. JOÃO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A ITAPIPOCA-CE, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO - TCEDUC, NO IFCE CAMPUS ITAPIPOCA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 07.03.005/2023. | 40,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030001 | GLEILTON XAVIER DE FREITAS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) PARA O SR. GLEILTON XAVIER DE FREITAS, COORDENADOR ESPECIAL DE AUDITORIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A ITAPIPOCA-CE, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO - TCEDUC, NO IFCE CAMPUS ITAPIPOCA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 07.03.006/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 06030002 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM 02 ( DUAS) DIÁRIAS AO SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, NO VALOR DE 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES À VIAGEM À BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 08/03/2023 A 09/03/2023, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA Nº 03.02.001/2023. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01030004 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06-SRP. | 700,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 27020004 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO PARA MIDIAS VISUAIS (PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA), PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº29030120220502 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 290301202205PE. | 2.683,30 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 4.188,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 9,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 294,41 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 5.317,08 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01020020 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
07/03/2023 | 07030004 | YANA DARA TEIXEIRA DA SILVA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA A SRA. YANA DARA TEIXEIRA DA SILVA, COORDENADORA TÉCNICA DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA, POR MOTIVO DA MESMA VIAJAR A CIDADE DE ITAPIPOCA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO- TCEDUC, NO IFCE CAMPUS ITAPIPOCA, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2023. CONFORME PORTARIA 07.03.003/2023. | 25,00 | PAGO |
07/03/2023 | 07030005 | JOSE ARTEIRO TEIXEIRA QUEIROZ NETO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA AO SR. JOSÉ ARTEIRO TEIXEIRA QUEIROZ NETO, ASSESSOR ESPECIAL DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA, POR MOTIVO DO MESMO VIAJAR A CIDADE DE ITAPIPOCA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO- TCEDUC, NO IFCE CAMPUS ITAPIPOCA, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2023. CONFORME PORTARIA 07.03.002/2023. | 25,00 | PAGO |
07/03/2023 | 07030003 | FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA A SRA. FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA, TESOUREIRA GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA, POR MOTIVO DA MESMA VIAJAR A CIDADE DE ITAPIPOCA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO- TCEDUC, NO IFCE CAMPUS ITAPIPOCA, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2023. CONFORME PORTARIA 07.03.004/2023. | 25,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
07/03/2023 | 02010323 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 119,58 | PAGO |
07/03/2023 | 02010342 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010324 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010343 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS(SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.750,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010269 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
07/03/2023 | 07030001 | GLEILTON XAVIER DE FREITAS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) PARA O SR. GLEILTON XAVIER DE FREITAS, COORDENADOR ESPECIAL DE AUDITORIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A ITAPIPOCA-CE, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO - TCEDUC, NO IFCE CAMPUS ITAPIPOCA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 07.03.006/2023. | 25,00 | PAGO |
07/03/2023 | 07030002 | JOAO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) PARA O SR. JOÃO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM A ITAPIPOCA-CE, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO - TCEDUC, NO IFCE CAMPUS ITAPIPOCA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 07.03.005/2023. | 40,00 | PAGO |
07/03/2023 | 19010005 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.216,23 | PAGO |
07/03/2023 | 02010183 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,29 | PAGO |
07/03/2023 | 02030028 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11,50 | PAGO |
07/03/2023 | 06010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO PARA MATERIAL ESPORTIVO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 05.01.01/2023.05/SRP PARA O SEGUINTE OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA/CE. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06.06 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.09.01/2021.06SRP. | 628,50 | PAGO |
07/03/2023 | 02010137 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212495 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060401202106. | 600,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010152 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 858,60 | PAGO |
07/03/2023 | 04010006 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 21.542,57 | PAGO |
07/03/2023 | 03010017 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 800,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010307 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE MAC. | 1.190,00 | PAGO |
07/03/2023 | 25010015 | CAUBI MARQUES CHAVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SILVESTRE PEREIRA DE AZEVEDO S/N, DISTRITO DE MOITAS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210101202201-DP. | 1.800,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010334 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 902,43 | PAGO |
07/03/2023 | 02010331 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.455,07 | PAGO |
07/03/2023 | 02010330 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 4.789,26 | PAGO |
07/03/2023 | 13010010 | A AMARO F DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | PAGO |
07/03/2023 | 31010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 3.536,80 | PAGO |
07/03/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 9,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010261 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010128 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213355 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07. | 2.874,42 | PAGO |
07/03/2023 | 02020023 | DETRAN - CE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV 2023. REFERENTE AO VEÍCULO MODELO HILUX CD4X4 SRV, MARCA TOYOTA, PLACA HVN 4433, ANO 2007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 192,23 | PAGO |
07/03/2023 | 02010096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 180,14 | PAGO |
07/03/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010277 | MYRTON CABRAL NETO EPP | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 140101202201DP E PROCESSO LICITATÓRIO: 140101202201DP | 970,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010328 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 04010120220623 E PROCESSO LICITATÓRIO:040101202206SRP. | 1.800,00 | PAGO |
07/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 294,41 | PAGO |
07/03/2023 | 09010003 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 261001202105SRP-MAC. | 17.388,30 | PAGO |
06/03/2023 | 06030005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 3.615,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 438,66 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020096 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DO LAGO MISSI KM-16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 8.275,18 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020021 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020023 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 181101202106. | 600,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020027 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020026 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020025 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS. CONFORME A LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020024 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020022 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 005.2019/04.15-03. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020019 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 438,66 | PAGO |
06/03/2023 | 06030002 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM 02 ( DUAS) DIÁRIAS AO SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, NO VALOR DE 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES À VIAGEM À BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 08/03/2023 A 09/03/2023, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA Nº 03.02.001/2023. | 1.200,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030001 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, FORTALEZA/BRASÍLIA - BRASÍLIA/FORTALEZA PARA O SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, NO PERÍODO DE 08/03/2023 A 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INVESTIMENTOS EM OBRAS PARA O MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME O CONTRATO Nº 20212736 E PROCESSO LICITATÓRIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230601202103. | 3.594,89 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030003 | GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 259,32 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030004 | GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB , VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 1.619,18 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 3.615,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 01020073 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE. | 3.388,11 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 19010005 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.819,27 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 25010005 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020120 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 7.283,73 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020105 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106- MAC. | 800,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020106 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-RP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020107 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106- PAB. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020117 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020118 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 800,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020126 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783, CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020108 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020099 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020102 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20213448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 1.233,71 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A DEMANDA DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 30.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 30.11.01/2021.05.51. | 955,50 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 02010106 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010269 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 16.418,25 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010139 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 131.387,99 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010345 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 9.317,92 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020064 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 67.958,57 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020063 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 2.291,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010218 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020054 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 73.845,56 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020055 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 2.014,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010137 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212495 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060401202106. | 600,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020065 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, UTILIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO NR 18.11.01/2022.06-04 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 181101202206SRP. | 2.679,50 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 15020002 | DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05SRP. | 358,20 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020138 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 28020001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105SRP.MAC. | 10.813,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03020016 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 49.055,38 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 7.841,02 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 25010004 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 800,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 1.362,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020060 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 200,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020057 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 26.539,62 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020058 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA | 343,03 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020061 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA. | 132,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020059 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 33.024,66 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020056 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 5.956,69 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01030008 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS -PPI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 21.726,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020116 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 1.393,55 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 27010015 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMONTADA-CE, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020119 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 600,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020095 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020092 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020094 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020093 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020088 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE, PARA PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 160,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020085 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, UTILIZADOS PELO O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 4.837,44 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.180,61 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 250,41 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020089 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 971,73 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020091 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 9.727,29 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 27,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010098 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020052 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO HIDRÁULICO, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/02/2023 À 28/02/2023. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020051 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/02/2023 À 28/02/2023. | 608,49 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 364,99 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020098 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206SRP. | 1.853,64 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 27,00 | PAGO |
03/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 364,99 | PAGO |
02/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 391,54 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 01020097 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA AS CONTAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 220301202107TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 23020005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 57,97 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
02/03/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 100.329,07 | PAGO |
02/03/2023 | 01020103 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11.301,36 | PAGO |
02/03/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 194.858,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010198 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 24.901,12 | PAGO |
02/03/2023 | 02010213 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 9.723,73 | PAGO |
02/03/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 101.736,76 | PAGO |
02/03/2023 | 01030009 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | PAGO |
02/03/2023 | 02010192 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 28.434,50 | PAGO |
02/03/2023 | 02010191 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 60.806,27 | PAGO |
02/03/2023 | 02010220 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 29.075,72 | PAGO |
02/03/2023 | 02010221 | FOPAG - TURISMO | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 4.357,14 | PAGO |
02/03/2023 | 02010221 | FOPAG - TURISMO | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 40.141,21 | PAGO |
02/03/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 15.964,32 | PAGO |
02/03/2023 | 02010315 | FOPAG - FUNDEB 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DESTE MUNICÍPIO. | 8.734,80 | PAGO |
02/03/2023 | 02010314 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 161.673,64 | PAGO |
02/03/2023 | 02010313 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 886.760,61 | PAGO |
02/03/2023 | 01020129 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70% DESTE MUNICÍPIO. | 7.230,75 | PAGO |
02/03/2023 | 02010312 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70% DESTE MUNICÍPIO. | 55.926,16 | PAGO |
02/03/2023 | 31010005 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 349.568,04 | PAGO |
02/03/2023 | 02010311 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 30.465,26 | PAGO |
02/03/2023 | 02010311 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 3.085.102,70 | PAGO |
02/03/2023 | 02010317 | FOPAG - FME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO GERENCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 86.255,54 | PAGO |
02/03/2023 | 02010319 | FOPAG - CULTURA - EDUCAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 55.778,05 | PAGO |
02/03/2023 | 31010005 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 7.968,85 | PAGO |
02/03/2023 | 31010005 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 116.418,10 | PAGO |
02/03/2023 | 02010316 | FOPAG - FUNDEB 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DESTE MUNICÍPIO. | 457,81 | PAGO |
02/03/2023 | 02010316 | FOPAG - FUNDEB 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DESTE MUNICÍPIO. | 14.753,09 | PAGO |
02/03/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 14.493,27 | PAGO |
02/03/2023 | 02010283 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 19.170,64 | PAGO |
02/03/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.828,56 | PAGO |
02/03/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 140.017,68 | PAGO |
02/03/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 15.050,25 | PAGO |
02/03/2023 | 02010297 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.474,81 | PAGO |
02/03/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 194,04 | PAGO |
02/03/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 194.412,09 | PAGO |
02/03/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 570.909,19 | PAGO |
02/03/2023 | 02010295 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 381.216,89 | PAGO |
02/03/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 302.744,11 | PAGO |
02/03/2023 | 02010287 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.798,70 | PAGO |
02/03/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 82.736,26 | PAGO |
02/03/2023 | 02010232 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 42.168,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.302,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010235 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 15.361,91 | PAGO |
02/03/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.756,95 | PAGO |
02/03/2023 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.025,68 | PAGO |
02/03/2023 | 02010230 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.889,92 | PAGO |
02/03/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.160,29 | PAGO |
02/03/2023 | 31010003 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.213,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 155.168,36 | PAGO |
02/03/2023 | 02010237 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.368,00 | PAGO |
02/03/2023 | 01020111 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.718,00 | PAGO |
02/03/2023 | 01020074 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.302,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 15.321,41 | PAGO |
02/03/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 21.130,82 | PAGO |
02/03/2023 | 01020090 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.387,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010194 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 56.177,11 | PAGO |
02/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 391,54 | PAGO |
02/03/2023 | 02030001 | NUTTRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 355,20 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030002 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 6.054,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030003 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 28.453,80 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030004 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL, POR TAXA DE TRANSAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATORIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREEFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 27/03/2023 E VOLTA 30/03/2023. | 1.489,89 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030005 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM CAFÉ DA MANHÃ, EM APARTAMENTO INDIVIDUAL DE CATEGORIA MÉDIA E, TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO DURANTE OS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO NA XXIV MARCHA - A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME Nº 130201202301 E LICITAÇÃO Nº 130201202301DP. | 4.675,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030006 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.79. | 2.858,24 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030007 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.79. | 585,82 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.545,92 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030011 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | A 13ª MEDÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSAS VIAS , JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 15.04.01/2021.08.18 | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030025 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 107,49 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030026 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 85,54 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030027 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 85,54 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 01030211 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 97,86 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.659,84 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 94,19 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010103 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 01020053 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.484,22 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010342 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010266 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVO ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010320 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 174.830,77 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02020024 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | A 12ª MEDÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSAS VIAS , JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 15.04.01/2021.08.18 | 70.400,53 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 01030009 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 01020125 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFA SOBRE A ÁGUA UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PÚBLICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 523,74 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010123 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213450, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010172 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213345, E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 3.916,64 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 10020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS( PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05-PE. | 43.566,39 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02020027 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105PE - MAC. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02020026 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105PE - RP. | 1.530,34 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02020025 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105PE - PAB. | 300,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010154 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 8.263,44 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010155 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02020012 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101. | 380,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010085 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010117 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207TP. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010118 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 17020001 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02. | 23.400,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010097 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 01020101 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 26010021 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 06100120220524 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202205SRP. | 354,90 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030001 | MANGIERI & CIA CURSOS E EDITORA LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | INSCRIÇÃO DE 06 SERVIDORES NOS CURSOS: FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS - A FISCALIZAÇÃO E A COBRANÇA DO ITBI - A ATUAÇÃO DE ISS NO SIMPLES NACIONAL APÓS A NOVA RESOLUÇÃO CGSN Nº 171/2022, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 27.02.01/2023.02. | 5.940,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030002 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 13120120210567 E PREGÃO ELETRONICO Nº 131201202105SRP. | 1.707,12 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030003 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 57.151,10 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030004 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME CONTRATO N° 04.01.01/2022.06-15 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.01.01/2022.06-SRP. | 700,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030005 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AO EVENTO DO "DIA DA MULHER NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS", QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 01.01.02/2022.06-19. | 390,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030006 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06100120220525 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0610012022205 SRP. | 354,90 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030007 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030008 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS -PPI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 21.726,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030009 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 254,59 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030010 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO N° 13.12.01/2021.05.64. | 1.797,29 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030011 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO N° 13.12.01/2021.05.78. | 567,30 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030012 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 13120120210555 E PREGÃO ELETRONICO Nº 131201202105SRP. | 8.385,59 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030154 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MARÇO 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030013 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030014 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 14.800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030015 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030016 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 58.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030017 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 13.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030018 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 3.822,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23090120220506 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202205PE. | 33.310,70 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030020 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E RECARGA DE CARTUCHOS. PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VEICULADO, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604, E PROCESSO LICITATORIO N º 091101202106SRP. | 1.087,80 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030021 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213315 E PROCESSO LICITATORIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 310801202106. | 866,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030022 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 195,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030027 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 54,53 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030029 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS. CONFORME A LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030030 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030031 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030032 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030033 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030034 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 181101202106. | 600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030035 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA E O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030036 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030065 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 13.12.01/2021.05-59 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 13.12.01/2021.05-SRP. | 1.386,37 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030068 | PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DOS AGENTES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20.01.01/2023.01-DP E PROCESSO LICITATÓRIO: 20.01.01/2023.01-DP | 10.485,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030069 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030070 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030071 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030072 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030092 | G VASCONCELOS NETO | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 11010120220512 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 110101202205PE. | 385,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030095 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 6.939,28 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030096 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 411,96 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030097 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM AÇO INOX ESCOVADO, GRAVADO EM BAIXO RELEVO PLACA EM CAIXA ALTA COM 4 FUROS E PARAFUSOS. TAM : 60X40. CONFORME PROCESSO LICITATORIO:060101202301-DP. | 1.720,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030098 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 16.668,37 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030099 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA. | 233,82 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 23.178,34 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030101 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB | 18.633,76 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030102 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 3.707,01 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030103 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 3.674,07 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030105 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O ONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 711,72 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030107 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030108 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030109 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO SCFV CRAS BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº :020201202301 E LICITAÇÃO Nº: 020201202301DP. | 500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030110 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 ELLICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030111 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030112 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - SCFV, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210044 E LICITAÇÃO Nº: 080104202101. | 650,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030113 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030114 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 6.574,62 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030115 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 39.941,37 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030116 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 384,19 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030118 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 300,77 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030119 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01/03 Á 14/03 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N° 18.11.02/2022.06-04 E PREGÃO ELETRÔNICO 181101202206SRP. | 901,02 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030122 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 18.343,92 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030123 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201DP E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 060101202201DP. | 1.445,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030124 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITATORIO PREGAO Nº 181101202206SRP. | 445,31 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030129 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS VEÍCULOS QUE COLABORAM COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELAS SUAS EQUIPES DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 3.491,38 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030130 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEÍCULO QUE COLABORA COM O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELA SUA EQUIPE DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 812,79 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030131 | BENEDITA SULINA DA SILVA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA - RUA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO, Nº 419, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SENHORA DIEBRA RIBEIRO DE CARVALHO, NIS 16006459435. CONFORME CONTRATO Nº 071001202201, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, | 350,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030132 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212301 E LICITAÇÃO Nº 030301202101DP. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030133 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030134 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E LICITAÇÃO Nº: 070101202101. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030135 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E LICITAÇÃO Nº: 230602202101DP. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030136 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS-SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210034 E LICITAÇÃO Nº: 070102202101DP. | 660,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030137 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E LICITAÇÃO Nº 220201202201DP. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030138 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.013,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030139 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. VEICULO - FIAT STRADA, PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030140 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030141 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS TRABALHADORES DA PATRULHA MECANIZADA, NO TRECHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE MARRECAS E GURUPÁ, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 04010120220622 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040101202206SRP. | 3.840,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030142 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TAXA E TRANSLADO DE ARBITRAGEM, PARA A PARTIDA DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL SUB 17, AMONTADA CONTRA PARACURU. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 1.170,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030143 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE. | 13.404,50 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030153 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030155 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MARÇO 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030156 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MARÇO 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030157 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MARÇO 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030158 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO MARÇO 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030159 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030165 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 181101202106. | 632,70 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030170 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP - MAC. | 1.440,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030171 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP -PAB. | 240,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030172 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP - RP. | 120,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030175 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.432,45 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030178 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030179 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 200.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030180 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 400.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030182 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 12.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030183 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 527,25 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030184 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO- IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 E LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULO- S10, PLACA- PMQ4757. | 490,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030185 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 E LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA- HXF8443), FORD KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030186 | J E DOS SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, VULCANIZAÇÃO - REMENDO PEQUENO PORTE - TROCAS DE PEQUENO PORTE- EMBEIÇAMENTO DE PEQUENO PORTE - PAVIO PEQUENO PORTE, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEÍCULOS - CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA-HXF8443), FORD-KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 1.204,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030187 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 280,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030188 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 65.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030189 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 1.893,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030190 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS CONTAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº~20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 220301202107 TP | 7.173,13 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030191 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 144,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030192 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030193 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20213448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030194 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030195 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 5.800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030196 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105PE. | 204,64 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030197 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE MAC. | 1.190,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030198 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE - RP. | 2.116,96 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030199 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061001202105-PE PAB. | 300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030203 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030204 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030205 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030206 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030207 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 1.532,42 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030208 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030209 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030210 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030211 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030212 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 703,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030214 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 2.265,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030215 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 348,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030216 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030219 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030220 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030221 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030222 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E OBTER A REPETIÇÃO DE POSSÍVEIS INDÉBITOS PROVENIENTES DE COBRANÇAS EMITIDAS PELA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ ? ENEL, CONTRA AS UNIDADES DE CONSUMO SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.04. | 37.221,62 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030223 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTUTAR UMA REDE DE GESTAO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA EM COAUTORIAS COLETIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 16.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030225 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030227 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE. | 3.631,62 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030228 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.101,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030229 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 234.927,50 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030233 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ST PERNAMBUQUINHO, /N ,ICARAI DE AMONTADA, UTILIZADO PELO O SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 89,44 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030234 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030235 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030236 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030237 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030238 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 36.227,81 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030239 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793. | 1.194,80 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030240 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 374.653,75 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030241 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS COM VISTAS A IDENTIFICAR E OBTER A REPETIÇÃO DE POSSÍVEIS INDÉBITOS PROVENIENTES DE COBRANÇAS EMITIDAS PELA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ ? ENEL CONTRA AS UNIDADES DE CONSUMO SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.04. | 2.000,32 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030242 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE AGUA BRUTA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 4.061,31 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030243 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 316,31 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030258 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030301202106-PP PAB. | 1.740,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030259 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030260 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030261 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GASOLINA CASTROL, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO:18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 144,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030262 | PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FARDAMENTO DOS AGENTES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 20.01.01/2023.01 - DP E PROCESSO LICITATÓRIO: 20.01.01/2023.01 - DP. | 10.485,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 118,38 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020070 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 1.772,76 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010104 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 214,82 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010263 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220701 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020132 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020071 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010140 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212814 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010142 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010138 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212851 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010141 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010176 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.166,63 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010175 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 03010018 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020012 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020010 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020014 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020013 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010078 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220702 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01071202207TP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010115 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ACOSSSISTESMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107TP E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020037 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010146 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES, PLACA NVD093. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010144 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020049 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010128 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213355 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07. | 2.874,42 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010260 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 77,59 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 561,60 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 27020003 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICO DA ÁGUA, DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020124 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 27020002 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANADA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 180301202105 PE | 5.800,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 118,38 | PAGO |
01/03/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 214,82 | PAGO |
01/03/2023 | 13010004 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM AÇO INOX ESCOVADO, GRAVADO EM BAIXO RELEVO PLACA EM CAIXA ALTA COM 4 FUROS E PARAFUSOS. TAM : 60X40. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO: 060101202301-DP. | 860,00 | PAGO |
01/03/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 561,60 | PAGO |
28/02/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 5.743,49 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉRTRICA, DO LAGO MISSI KM-16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 39.385,92 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 253,73 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 5.176,79 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 22020002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 217,29 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 22020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 89,37 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 3.806,80 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
28/02/2023 | 04010007 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.100,00 | PAGO |
28/02/2023 | 02010347 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, EM PROJETOS DE CAPITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001.2020.04-TP. | 6.750,00 | PAGO |
28/02/2023 | 04010010 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | PAGO |
28/02/2023 | 04010009 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06, EM PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | PAGO |
28/02/2023 | 02010129 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO NO DISTRITO DE ICARAÍ DURANTE O MÊS DE JANEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NA REGIÃO PRAIANA COMO ALVARÁS, IPTU, ISS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022.06-16 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.01.01/2022.06/SRP. | 280,00 | PAGO |
28/02/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 35.719,81 | PAGO |
28/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | PAGO |
28/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
28/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 10.550,63 | PAGO |
28/02/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
28/02/2023 | 02010346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 131.467,05 | PAGO |
28/02/2023 | 02010345 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.562,00 | PAGO |
28/02/2023 | 02010136 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 198.923,03 | PAGO |
28/02/2023 | 02010160 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.039,08 | PAGO |
28/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
28/02/2023 | 02010159 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E POLICLÍNICA EM ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 94.556,54 | PAGO |
28/02/2023 | 01020028 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | PAGO |
28/02/2023 | 03010030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -RP. | 299,89 | PAGO |
28/02/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 27,00 | PAGO |
28/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 253,73 | PAGO |
28/02/2023 | 02020022 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ÁGUA BRUTA, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 4.726,41 | PAGO |
28/02/2023 | 13020004 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 1.445,00 | PAGO |
28/02/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 01/2023. | 5.176,79 | PAGO |
28/02/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 3.806,80 | PAGO |
28/02/2023 | 28020001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105SRP.MAC. | 10.813,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020002 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 06100120220514 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061001202205SRP. | 390,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13120120210556 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131201202105SRP. | 2.762,69 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020004 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020007 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020008 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020009 | FOPAG - FME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO GERENCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 1.844,86 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 02010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.569,74 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 100.329,07 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010107 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010010 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010105 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010102 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NOTRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02020011 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 20212289, EM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 35.719,81 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 10.550,63 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010052 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 19.545,67 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020103 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11.301,36 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 194.858,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010198 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010264 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010268 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681, E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010265 | ARTUR VITOR COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA PE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 0714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212434 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200401202101-DP. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010343 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS(SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.679,49 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 24.901,12 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010055 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.323,49 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010213 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 9.723,73 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 101.736,76 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 13010001 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010345 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.562,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 131.467,05 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010192 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 28.434,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 24020008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO IVECO/DAILY, PLACAS RIH9F44, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 23.09.01/2022.05.07 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 23.09.01/2022.05-PE. | 23.716,08 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 10.667,45 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010191 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 60.806,27 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010057 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 2.675,73 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010220 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 29.075,72 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010122 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010221 | FOPAG - TURISMO | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 4.357,14 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010221 | FOPAG - TURISMO | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 40.141,21 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010063 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.658,83 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010110 | ERIVANDO CARNEIRO PINTO | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO, Nº 1232, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.05.02/2022.01-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010114 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 011201202201. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010111 | ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CENTRAL DE GARÇAS S/N, DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA COOPERSURF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212429, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.01-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010112 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE APOIO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE RESPONSABILIDADE DA MESMA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212819. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010113 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA TOMÉ DE SOUSA, BAIRRO CAIXA DÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA KANOA SURF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212300. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010059 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 1.007,87 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 15.964,32 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010313 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 5.158,64 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010314 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 161.673,64 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010313 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 886.760,61 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020129 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70% DESTE MUNICÍPIO. | 7.230,75 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010312 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70% DESTE MUNICÍPIO. | 55.926,16 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 31010005 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 349.568,04 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010311 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 30.465,26 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010311 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 3.085.102,70 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 28020009 | FOPAG - FME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO GERENCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 1.844,86 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010317 | FOPAG - FME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO GERENCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 86.255,54 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010319 | FOPAG - CULTURA - EDUCAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 55.778,05 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 31010005 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 7.968,85 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 31010005 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 116.418,10 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010316 | FOPAG - FUNDEB 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DESTE MUNICÍPIO. | 457,81 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010316 | FOPAG - FUNDEB 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DESTE MUNICÍPIO. | 14.753,09 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010315 | FOPAG - FUNDEB 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DESTE MUNICÍPIO. | 8.734,80 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 786.435,01 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 15.001,84 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 37.269,85 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 30%. | 11.921,54 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 30%. | 19.997,92 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 30%. | 1.869,24 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 03020008 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO FEVEREIRO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010160 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.039,08 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010001 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020030 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA SUPORTE NA "JORNADA PEDAGÓGICA". DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 250101202303 E CONTRATO: 250101202301. | 1.052,51 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 13020002 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SUPORTE A "SEMANA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO", A SER REALIZADO NA E.E. DO CAMPO MARIA ELISBANIA DOS SANTOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. LICITAÇÃO: 040101202206SRP E CONTRATO: 04010120220621. | 700,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20010003 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVIÇO DE GARÇOM, NA REALIZAÇÃO DA "JORNADA PEDAGÓGICA 2023" JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. LICITAÇÃO: 040101202206SRP, CONTRATO: 04010120220621. | 810,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020029 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE ÁGUA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (SISAR). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 23020006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP, CONTRATO: 18010120220511. | 1.271,48 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 23020009 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP, CONTRATO: 18010120220510 | 9.692,16 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 23020004 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP, CONTRATO: 18010120220510 | 2.334,72 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 23020002 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 153,60 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 13020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FNDE/PNAE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.890,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010349 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110120210603 | 550,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010351 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NOS TRIBUNAIS REGIONAL, FEDERAL, DE JUSTIÇA DO TRABALHO E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 CONTRATO: 20212255 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 13020006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS E SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTAS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.344,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010350 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE CAPITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 001202004 E CONTRATO: 20200084 | 7.950,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 23020010 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO ESPECIALIZADO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP, CONTRATO: 18010120220510. | 87,04 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 23020003 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP, CONTRATO: 18010120220510. | 2.641,92 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 23020001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 103.350,74 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 23020007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP, CONTRATO: 18010120220511. | 19.560,70 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 15020006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS, PARA SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 131201202105SRP E CONTRATO: 13120120210566. | 6.239,20 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 15020007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS, PARA SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 131201202105SRP E CONTRATO: 13120120210566. | 22.461,12 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 23020008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP, CONTRATO: 18010120220511. | 31.874,98 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010295 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.562,40 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 58.819,41 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.678,72 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 129.513,75 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 20.648,17 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.329,27 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.490,20 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19.698,36 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.845,34 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.703,03 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010283 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 19.170,64 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.828,56 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 140.017,68 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 14.493,27 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 15.050,25 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010297 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.474,81 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 194,04 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 194.412,09 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 570.909,19 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010295 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 381.216,89 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 302.744,11 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010287 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.798,70 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 82.736,26 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 03020015 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL,DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 | 27.342,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 03020009 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO FEVEREIRO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 03020011 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO FEVEREIRO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 03020010 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO FEVEREIRO 2023 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 03020007 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO FEVEREIRO 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 03010026 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210101202101. | 2.650,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 03010014 | JOAO FELIPE GOMES DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE NO DISTRITO DE ICARAI, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1509202201-DP. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 03010024 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010310 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 27051202101-DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 03010025 | SELMA PINHEIRO DE MENESES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1084, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212769. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020035 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020031 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020032 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 03010022 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20210091. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 03010023 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE GARÇAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 011001202101. | 400,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 03010021 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME CONTRATO Nª 20212257. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 13010008 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110110202101. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010159 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E POLICLÍNICA EM ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 94.556,54 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010330 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 693,56 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 13010010 | A AMARO F DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020133 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020038 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 10020003 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO SCFV CRAS BARREIRAS E MIRINDUBA -, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E LICITAÇÃO Nº: 020201202301DP. | 321,48 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.883,12 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 25.001,92 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020042 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS- SCFV MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020041 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010082 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010235 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 15.361,91 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.254,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.756,95 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010232 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 42.168,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.025,68 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010230 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.889,92 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.160,29 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 31010003 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.213,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010116 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 155.168,36 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010237 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.368,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020043 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS-SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E LICITAÇÃO Nº 070102202101DP. | 660,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020111 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.718,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020040 | BENEDITA SULINA DA SILVA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE SITUADO NA RUA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO, Nº 419, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SENHORA DIEBRA RIBEIRO DE CARVALHO, NIS Nº 16006459435. CONFORME CONTRATO Nº 071001202101, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DESTE MUNICÍPIO, | 350,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020048 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E LICITAÇÃO Nº 220201202201DP. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020046 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020036 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, ,JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E LICITAÇÃO Nº: 230602202101DP. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020039 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - SCFV, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210044 E LICITAÇÃO Nº 080104202101. | 650,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020045 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO IGD-PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213431 E LICITAÇÃO Nº 010101202101. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020047 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS-SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212301 E LICITAÇÃO Nº 030301202101DP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010058 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 4.157,24 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020074 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 15.321,41 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 21.130,82 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 27,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02020023 | DETRAN - CE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV 2023. REFERENTE AO VEÍCULO MODELO HILUX CD4X4 SRV, MARCA TOYOTA, PLACA HVN 4433, ANO 2007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 192,23 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 10.789,68 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020090 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.387,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010194 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 56.177,11 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 676,59 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020002 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANADA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 180301202105 PE | 5.800,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020003 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICO DA ÁGUA, DO MUNICIPIO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 319,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020004 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO PARA MIDIAS VISUAIS (PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA), PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº29030120220502 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 290301202205PE. | 2.683,30 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020005 | ANA RITA HOLANDA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ANA RITA HOLANDA DE OLIVEIRA, NO TOTAL DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA), QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO -SEBRAE REGIONAL DE ITAPIPOCA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE A PORTARIA Nº 27.02.004/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 04010007 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.100,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 272,05 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010345 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 708,46 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020005 | ANA RITA HOLANDA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ANA RITA HOLANDA DE OLIVEIRA, NO TOTAL DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA), QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO -SEBRAE REGIONAL DE ITAPIPOCA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE A PORTARIA Nº 27.02.004/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020006 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220602. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020005 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220602. | 8.160,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 25010015 | CAUBI MARQUES CHAVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SILVESTRE PEREIRA DE AZEVEDO S/N, DISTRITO DE MOITAS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210101202201-DP. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020034 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020033 | GUILHERME MOTA PASSOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 07020003 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001.2020.04. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020028 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 282,15 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02020022 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ÁGUA BRUTA, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 4.726,41 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 92,55 | PAGO |
27/02/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.168,69 | PAGO |
27/02/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 272,05 | PAGO |
27/02/2023 | 02010267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELÉTRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 610,49 | PAGO |
27/02/2023 | 08020004 | ANTÔNIO AURELIANO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR ANTONIO AURELIANO DO NASCIMENTO, MOTORISTA DA AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, PARA IR A SOBRAL/CE PARA UMA CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, NO PERÍODO 09/02/2023, NO VALOR DE R$ 25,00. CONFORME A PORTARIA 08.02.002/2023. | 25,00 | PAGO |
27/02/2023 | 08020008 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES NO INCRA. NA DATA DE 09/02/2023, NO VALOR DE R$ 75,00, CONFORME A PORTARIA 08.02.003/2023. | 75,00 | PAGO |
27/02/2023 | 08020006 | ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIARIA AO SR ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO, TÉCNICO AGRÔNOMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES NO INCRA. NO PERIODO 09/02/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 08.02.005/2023. | 50,00 | PAGO |
27/02/2023 | 08020005 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES NO INCRA. NO PERIODO 09/02/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 08.02.004/2023. | 50,00 | PAGO |
27/02/2023 | 06010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 230901202106005. | 1.559,50 | PAGO |
27/02/2023 | 02010304 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA-COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 373,56 | PAGO |
27/02/2023 | 08020007 | MARIA MAIARA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE DIÁRIA À SRA. MARIA MAIARA DA SILVA, AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, PARA IR A SOBRAL/CE PARA UMA CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, NA DATA DE 09/02/2023, NO VALOR DE R$ 25,00. CONFORME A PORTARIA 08.02.001/2023. | 25,00 | PAGO |
27/02/2023 | 30010005 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 2.037,76 | PAGO |
27/02/2023 | 30010006 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 1.648,64 | PAGO |
27/02/2023 | 26010019 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 397,53 | PAGO |
27/02/2023 | 10010006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 790,61 | PAGO |
27/02/2023 | 13010009 | MARIA TELES OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC. | 8.242,75 | PAGO |
27/02/2023 | 03010031 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -PAB MOITAS. | 76,65 | PAGO |
27/02/2023 | 02010309 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE PAB. | 300,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 31,94 | PAGO |
27/02/2023 | 02010310 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 27051202101-DP. | 1.500,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010308 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE RP. | 2.361,63 | PAGO |
27/02/2023 | 01020015 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 47,31 | PAGO |
27/02/2023 | 02010325 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 88,25 | PAGO |
27/02/2023 | 02010273 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E LICITAÇÃO Nº 06100122105PE. | 150,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010271 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 600,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010341 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE SISTEMA E DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 500,00 | PAGO |
27/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 282,15 | PAGO |
24/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 271,95 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.522,75 | PAGO |
24/02/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 16.586,11 | PAGO |
24/02/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.362,25 | PAGO |
24/02/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 5.875,19 | PAGO |
24/02/2023 | 02010135 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 355.066,87 | PAGO |
24/02/2023 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
24/02/2023 | 13020001 | ANA RITA HOLANDA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA ANA RITA HOLANDA DE OLIVEIRA, NO TOTAL DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO -SEBRAE REGIONAL DE ITAPIPOCA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DESTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE A PORTARIA Nº 13.02.001/2023. | 75,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 92,00 | PAGO |
24/02/2023 | 26010001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 114.570,43 | PAGO |
24/02/2023 | 26010007 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO ESPECIALIZADO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 87,04 | PAGO |
24/02/2023 | 26010006 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 7.680,00 | PAGO |
24/02/2023 | 26010008 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 153,60 | PAGO |
24/02/2023 | 26010009 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 378,88 | PAGO |
24/02/2023 | 02010214 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 211,60 | PAGO |
24/02/2023 | 02010187 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 190501202107TP CONTRATO: 20212853 | 5.000,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010189 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459 | 1.060,22 | PAGO |
24/02/2023 | 02010185 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901202107 E CONTRATO: 20213343. | 5.600,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010184 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010701202207TP E CONTRATO: 01070120220703. | 4.000,00 | PAGO |
24/02/2023 | 30010011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503. | 3.000,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/01/2023 | 99.905,68 | PAGO |
24/02/2023 | 02010127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 167,28 | PAGO |
24/02/2023 | 27010007 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L- ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA A EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202205SRP E CONTRATO : 06100120220515. | 195,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010207 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS TRANSPORTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202206SRP E CONTRATO: 18110120220607. | 9.306,16 | PAGO |
24/02/2023 | 02010206 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 129,86 | PAGO |
24/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/01/2023 | 7.414,69 | PAGO |
24/02/2023 | 10010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS( PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05-PE. | 25.783,26 | PAGO |
24/02/2023 | 03010016 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.800,00 | PAGO |
24/02/2023 | 03010015 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | PAGO |
24/02/2023 | 03010029 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP. | 2.500,00 | PAGO |
24/02/2023 | 03010028 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO, INTERNA E EXTERNA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20213341. | 5.600,00 | PAGO |
24/02/2023 | 10010005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 79,93 | PAGO |
24/02/2023 | 10010004 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,61 | PAGO |
24/02/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 27,96 | PAGO |
24/02/2023 | 19010004 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 101,16 | PAGO |
24/02/2023 | 24010004 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 83,98 | PAGO |
24/02/2023 | 24010006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 88,22 | PAGO |
24/02/2023 | 24010003 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 88,13 | PAGO |
24/02/2023 | 02010078 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220702 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01071202207TP. | 3.000,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 9,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/01/2023 | 321,77 | PAGO |
24/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 271,95 | PAGO |
24/02/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.635,73 | PAGO |
24/02/2023 | 02010027 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/01/2023. | 19.099,76 | PAGO |
24/02/2023 | 02010084 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | PAGO |
24/02/2023 | 24020001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13.12.01/2021.05-59 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.12.01/2021.05-SRP. | 1.698,13 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020002 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/E OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES (FREEZER/REFRIGERADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO 01 TAMPAS 293 LITROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.02.01/2023.03. | 3.600,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020003 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES ( MESA CONFECCIONADA EM MDF/MDF DE 15 MM E FREEZER/REFRIGERADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO 01 TAMPAS 293 LITROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.02.01/2023.03. | 10.400,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020004 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES (COMPUTADOR CORE I3 COM PROCESSADOR 2 NÚCLEOS, 2 THREADS, FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR 3.0GHZ, CACHE 3MB, E CADEIRA ACOLCHOADA SECRETARIA FIXA COM BASE FIXA 04 P CADEIRA FIXA AUXILIAR SEM BRAÇOS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.02.01/2023.03. | 18.824,60 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020005 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES (CADEIRA ACOLCHOADA SECRETARIA FIXA COM BASE FIXA 04, CADEIRA FIXA AUXILIAR SEM BRAÇOS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.02.01/2023.03. | 4.242,90 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES (EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4KG, PESO BRUTO +- 6.8KG, COMPOSIÇÃO MONOFOSFATO DE AMONIA 55%), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.02.01/2023.03. | 4.310,30 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES (EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4KG, PESO BRUTO +- 6.8KG, COMPOSIÇÃO MONOFOSFATO DE AMONIA 55%), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.02.01/2023.03. | 6.465,45 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO IVECO/DAILY, PLACAS RIH9F44, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 23.09.01/2022.05.07 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 23.09.01/2022.05-PE. | 23.716,08 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020009 | GLEYDSON SOUSA CASTRO ME | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA, PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PRAIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 24.01.01/2023.01 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24.01.01/2023.01-DP. | 4.520,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680, BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 653,23 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521, TORRE, UTILIZADO PELO O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 205,48 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 02010324 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 06020002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 3.615,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 92,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020009 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L- ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA A EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202205SRP E CONTRATO: 06100120220515. | 109,20 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020008 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L- ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202205SRP E CONTRATO: 06100120220515. | 694,20 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020007 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L- ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202205SRP E CONTRATO: 06100120220515. | 226,20 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 20010012 | FORT MOTORS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PARA A NÃO PERDA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (SERVIÇO TROCA DE BATERIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO ATRAVÉS DE DISPENSA. | 1.170,75 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020017 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP- PE -MAC. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020018 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP-PE-PAB. | 840,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 06020001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105SRP -MAC. | 11.153,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 13010009 | MARIA TELES OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 9,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 180,14 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 23020001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 103.350,74 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020002 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 153,60 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020003 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP, CONTRATO: 18010120220510. | 2.641,92 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020004 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP, CONTRATO: 18010120220510 | 2.334,72 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP, CONTRATO: 18010120220511. | 1.271,48 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP, CONTRATO: 18010120220511. | 19.560,70 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP, CONTRATO: 18010120220511. | 31.874,98 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020009 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP, CONTRATO: 18010120220510 | 9.692,16 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020010 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO ESPECIALIZADO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP, CONTRATO: 18010120220510. | 87,04 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 57,97 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 04010009 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06, EM PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 16.586,11 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.362,25 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 5.875,19 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.522,75 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02020015 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O 38 ANOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, NO DIA 05/02/2023, EVENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 04010120220618, E PREGÃO ELETRONICO Nº 040101202206SRP. | 5.169,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 09020002 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 10.11.01/2022.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06-SRP. | 120,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 09020001 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05-21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-SRP. | 604,50 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 46,09 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02020017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 17.967,17 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02020018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.792,14 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02020020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.507,18 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02020019 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 183,18 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 99.905,68 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010332 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NA (SEDE), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 415,68 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010333 | JR COELHO TAVARES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NO (INTERIOR), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 3.193,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010156 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 1° (PRIMEIRO) TRIMESTRE DE 2023. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.414,69 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 10010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS( PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05-PE. | 25.783,26 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 14020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.675,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 27,96 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 18,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010261 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010261 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 800,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010099 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 321,77 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02020021 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE | 13.687,50 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 176,95 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 17020002 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.05.01/2022.05.03, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.05.01/2022.05. | 5.317,08 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.635,73 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 14020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.558,76 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010027 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 19.099,76 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010106 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
23/02/2023 | 03020005 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESSE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 360,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
23/02/2023 | 02010182 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 800,81 | PAGO |
23/02/2023 | 02010182 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.522,40 | PAGO |
23/02/2023 | 02010218 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | PAGO |
23/02/2023 | 19010001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220602. | 600,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010303 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 9.999,29 | PAGO |
23/02/2023 | 02020007 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05-22 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2022.05/SRP. | 390,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
23/02/2023 | 03010027 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES COTIDIANAS NA REGIÃO PRAIANA DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. LICITAÇÃO: 040101202206SRP E CONTRATO: 04010120220621. | 200,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010211 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS TRANSPORTES DA CULTURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202206SRP E CONTRATO: 18110120220607. | 122,93 | PAGO |
23/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 46,09 | PAGO |
23/02/2023 | 20010004 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | "JORNADA PEDAGÓGICA 2023", JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. LICITAÇÃO: 040101202206SRP E CONTRATO: 04010120220621. | 10.670,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010188 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 ESCOLAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014 | 9.772,20 | PAGO |
23/02/2023 | 19010002 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220602. | 1.920,00 | PAGO |
23/02/2023 | 23010006 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 ESCOLAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 7.000,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010327 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 37.053,42 | PAGO |
23/02/2023 | 27010008 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L- ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202205SRP E CONTRATO: 06100120220515. | 195,00 | PAGO |
23/02/2023 | 27010009 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L- ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202205SRP E CONTRATO: 06100120220515. | 390,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
23/02/2023 | 02010338 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AOS MÉDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.444 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE AO PERÍODO 06/09/2022 À 30/01/2023, | 6.600,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010336 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AOS MÉDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.444 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE AO PERÍODO 06/09/2022 À 30/01/2023, | 6.600,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010337 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AOS MÉDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.444 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE AO PERÍODO 06/09/2022 À 30/01/2023, | 6.600,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010329 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO À CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 1.500,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 18,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010097 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.040,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010099 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 222,30 | PAGO |
23/02/2023 | 02010260 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 63,48 | PAGO |
23/02/2023 | 23010008 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | GASOLINA COMUM, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. | 63,88 | PAGO |
23/02/2023 | 02010098 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010217 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106. | 400,00 | PAGO |
23/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
23/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 176,95 | PAGO |
23/02/2023 | 02010100 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 9.001,13 | PAGO |
23/02/2023 | 02010087 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05 | 5.317,08 | PAGO |
23/02/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2023 | 2.558,76 | PAGO |
22/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 178,59 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 842,07 | PAGO |
22/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 568,76 | PAGO |
22/02/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 18,30 | PAGO |
22/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 178,59 | PAGO |
22/02/2023 | 22020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 89,37 | EMPENHADO |
22/02/2023 | 22020002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 217,29 | EMPENHADO |
22/02/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 842,07 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 568,76 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 18,30 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 31010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 3.536,80 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 17020001 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02. | 23.400,00 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 17020002 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.05.01/2022.05.03, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.05.01/2022.05. | 5.317,08 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 17020003 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, MODALIDADE LEITE. NO PERIODO DE 28/02/2023, NO VALOR DE R$ 50,00, CONFORME A PORTARIA 17.02.002/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 17020004 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, MODALIDADE LEITE. NO PERÍODO DE 28/02/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 17.02.001/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 17020005 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NA (SEDE), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 727,44 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.254,93 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 25010011 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 7.448,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 03010032 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | A 11ª MEDÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSAS VIAS , JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 15.04.01/2021.08.18 | 149.730,76 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 17020003 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, MODALIDADE LEITE. NO PERIODO DE 28/02/2023, NO VALOR DE R$ 50,00, CONFORME A PORTARIA 17.02.002/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 12.829,53 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 45.192,18 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 769.099,60 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 30%. | 1.869,24 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 01020016 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES E EVENTOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213317. | 935,28 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 25010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 41.395,97 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 01020114 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP. | 813,40 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 01020121 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 784,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 01020122 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 1.097,60 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 13010010 | A AMARO F DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010329 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO À CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 27010014 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 27010010 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 156,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 27010011 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18 | 78,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 27010012 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 27010013 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 17020004 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, MODALIDADE LEITE. NO PERÍODO DE 28/02/2023, NO VALOR DE R$ 75,00. CONFORME A PORTARIA 17.02.001/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010058 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.416,29 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 258,37 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 6.273,80 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 545,79 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 139.681,60 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.145.850,77 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 38.594,78 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 458,33 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.254,93 | PAGO |
17/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
17/02/2023 | 02010266 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVO ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010263 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220701 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | PAGO |
17/02/2023 | 25010014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE). NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 2.106,00 | PAGO |
17/02/2023 | 26010020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 2.106,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010265 | ARTUR VITOR COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA PE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 0714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212434 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200401202101-DP. | 3.100,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010286 | AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA, DESTINADO Á RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL, COMPREEENDENDO O SEGUINTE: SISTEMA AUDATEX GOV WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 281101202202 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 281101202202. | 8.359,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010305 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE. | 3.444,31 | PAGO |
17/02/2023 | 02010264 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 42,66 | PAGO |
17/02/2023 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
17/02/2023 | 02010113 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA TOMÉ DE SOUSA, BAIRRO CAIXA DÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA KANOA SURF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212300. | 4.300,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010111 | ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CENTRAL DE GARÇAS S/N, DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA COOPERSURF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212429, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.01-DP. | 3.000,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010114 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 011201202201. | 4.300,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010110 | ERIVANDO CARNEIRO PINTO | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO, Nº 1232, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.05.02/2022.01-DP. | 3.000,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010112 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE APOIO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE RESPONSABILIDADE DA MESMA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212819. | 800,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010262 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERATIVA DE COSTURA-COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021, DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 1.346,90 | PAGO |
17/02/2023 | 02010119 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFA SOBRE O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FABRICA SOPHIA CONFECÇÕES. CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 245,84 | PAGO |
17/02/2023 | 02010119 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFA SOBRE O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FABRICA SOPHIA CONFECÇÕES. CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 424,74 | PAGO |
17/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
17/02/2023 | 30010007 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, PARA ELABORAR PARECERES TÉCNICOS, JUSTIFICATIVAS PARA O MONITORAMENTO DAS OBRAS REALIZADAS PELO FNDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270802202107 E CONTRATO: 20213121. | 7.499,99 | PAGO |
17/02/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA 01/2023. | 12.829,53 | PAGO |
17/02/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA 01/2023. | 45.192,18 | PAGO |
17/02/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA 01/2023. | 769.099,60 | PAGO |
17/02/2023 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 30%. COMPETÊNCIA 01/2023. | 1.869,24 | PAGO |
17/02/2023 | 13010006 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | PAGO |
17/02/2023 | 13010005 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS-SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210034 E LICITAÇÃO Nº: 070102202101DP. | 660,00 | PAGO |
17/02/2023 | 13010007 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO IGD-PAB AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E LICITAÇÃO Nº: 010101202101. | 2.000,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010058 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 01/2023. | 3.416,29 | PAGO |
17/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 258,37 | PAGO |
17/02/2023 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2023 | 6.273,80 | PAGO |
17/02/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 545,79 | PAGO |
17/02/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 139.681,60 | PAGO |
17/02/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.145.850,77 | PAGO |
17/02/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 38.594,78 | PAGO |
17/02/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 458,33 | PAGO |
16/02/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 28.621,20 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010178 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 30.905,08 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 255,43 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 09020003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 01020120230302 E PROCESSO LICITATORIO Nº 010201202303. | 2.828,57 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.242,70 | PAGO |
16/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.792,34 | PAGO |
16/02/2023 | 02010103 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | PAGO |
16/02/2023 | 20010007 | JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA (PERTENCENTE A E.E.B RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA) NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 0202202201DP E CONTRATO: 020202202201. | 540,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 20.343,97 | PAGO |
16/02/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 3.542,00 | PAGO |
16/02/2023 | 16010002 | J E DOS SANTOS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429 | 6.445,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.870,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010133 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201. | 1.500,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 5.915,28 | PAGO |
16/02/2023 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 5.576,25 | PAGO |
16/02/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.916,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 6.028,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
16/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | PAGO |
16/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
16/02/2023 | 02010072 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. VAAT | 10.263,01 | PAGO |
16/02/2023 | 02010009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO. | 1.519,17 | PAGO |
16/02/2023 | 02010010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERENCIAMENTO.DESTE MUNICÍPIO, | 1.540,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERENCIAMENTO.DESTE MUNICÍPIO, | 1.650,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. | 49.614,98 | PAGO |
16/02/2023 | 02010205 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 622,36 | PAGO |
16/02/2023 | 20010011 | VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260701202101DP E CONTRATO: 20212806. | 1.000,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010126 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 571,32 | PAGO |
16/02/2023 | 02010204 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 63,48 | PAGO |
16/02/2023 | 01020003 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTOS COM TARIFAS DE ÁGUA EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (SISAR), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.228,01 | PAGO |
16/02/2023 | 02010212 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.804,07 | PAGO |
16/02/2023 | 01020004 | J E DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS COM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 9.800,00 | PAGO |
16/02/2023 | 20010005 | FRANCISCO AIRTON SANTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (CEJA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110104202101 E CONTRATO: 20210097. | 2.000,00 | PAGO |
16/02/2023 | 20010006 | MARIA TELES OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 080106202101.1 E CONTRATO: 20213373. | 800,00 | PAGO |
16/02/2023 | 30010009 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 060601202207TP E CONTRATO: 06060120220702. | 4.000,00 | PAGO |
16/02/2023 | 26010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 478,17 | PAGO |
16/02/2023 | 26010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 432,41 | PAGO |
16/02/2023 | 02010090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 62,98 | PAGO |
16/02/2023 | 04010001 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201DP. | 500,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | PAGO |
16/02/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.701,51 | PAGO |
16/02/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 116.648,99 | PAGO |
16/02/2023 | 20010010 | MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260703202101DP E CONTRATO: 20212820. | 800,00 | PAGO |
16/02/2023 | 20010009 | MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA (PERTENCENTE A E.E.B EMILIA MARQUES DE MELO) NO DISTRITO DE MOSQUITO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230301202201DP E CONTRATO: 230301202201. | 500,00 | PAGO |
16/02/2023 | 20010008 | FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE NA LOCALIDADE DE SANTAREM NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 310101202201DP E CONTRATO: 310101202201. | 900,00 | PAGO |
16/02/2023 | 17010009 | ELISONETE AMARAL SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160101202301DP E CONTRATO: 160101202301. | 4.500,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010151 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 490,35 | PAGO |
16/02/2023 | 03010025 | SELMA PINHEIRO DE MENESES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1084, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212769. | 1.000,00 | PAGO |
16/02/2023 | 26010014 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05SRP. | 237,90 | PAGO |
16/02/2023 | 03010024 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | PAGO |
16/02/2023 | 03010023 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE GARÇAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 011001202101. | 400,00 | PAGO |
16/02/2023 | 03010022 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20210091. | 2.000,00 | PAGO |
16/02/2023 | 13010008 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110110202101. | 3.000,00 | PAGO |
16/02/2023 | 03010018 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010153 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 1.939,83 | PAGO |
16/02/2023 | 02010246 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB | 31.442,05 | PAGO |
16/02/2023 | 03010014 | JOAO FELIPE GOMES DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE NO DISTRITO DE ICARAI, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1509202201-DP. | 3.500,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010247 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 8.821,52 | PAGO |
16/02/2023 | 02010150 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023-MAC. | 8.046,03 | PAGO |
16/02/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 80,50 | PAGO |
16/02/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.580,51 | PAGO |
16/02/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.079,67 | PAGO |
16/02/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.490,68 | PAGO |
16/02/2023 | 02010065 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - SCFV, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210044 E LICITAÇÃO Nº 080104202101. | 650,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010071 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E LICITAÇÃO Nº 220201202201DP. | 3.200,00 | PAGO |
16/02/2023 | 26010017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 262,74 | PAGO |
16/02/2023 | 02010085 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | PAGO |
16/02/2023 | 02010066 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS- SCFV MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | PAGO |
16/02/2023 | 27010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680, BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 837,20 | PAGO |
16/02/2023 | 02010068 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010070 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS-SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212301 E LICITAÇÃO Nº 030301202101DP. | 1.000,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010077 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS-PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212652, E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010069 | BENEDITA SULINA DA SILVA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE SITUADO NA RUA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO, Nº 419, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SENHORA DIEBRA RIBEIRO DE CARVALHO, NIS Nº 16006459435. CONFORME CONTRATO Nº 071001202101, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DESTE MUNICÍPIO, | 350,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010115 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ACOSSSISTESMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107TP E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010116 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010064 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101DP. | 1.650,00 | PAGO |
16/02/2023 | 26010011 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02. | 23.400,00 | PAGO |
16/02/2023 | 10010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO (SAMU) VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023-RP. | 716,03 | PAGO |
16/02/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.596,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.442,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 28.621,20 | PAGO |
16/02/2023 | 02010178 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 30.905,08 | PAGO |
16/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 255,43 | PAGO |
16/02/2023 | 06010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME LICITAÇÃO 230901202106SRP E CONTRATO 23090120210607. | 628,50 | PAGO |
16/02/2023 | 02010087 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05 | 751,00 | PAGO |
16/02/2023 | 19010003 | J E DOS SANTOS ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212786 E LICITAÇÃO Nº 29061202106. | 2.450,00 | PAGO |
16/02/2023 | 03010008 | J E DOS SANTOS ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 290601202106. | 361,50 | PAGO |
16/02/2023 | 16020001 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ATENDENDO AOS INTERESSES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 061001202205SRP, E O CONTRATO N° 06100120220526. | 195,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020002 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05SRP. | 1.883,70 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020003 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 080301202201. | 4.050,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.242,70 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.792,34 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010129 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO NO DISTRITO DE ICARAÍ DURANTE O MÊS DE JANEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NA REGIÃO PRAIANA COMO ALVARÁS, IPTU, ISS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022.06-16 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.01.01/2022.06/SRP. | 280,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 25010008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 13.439,63 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 20.343,97 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 3.542,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 10020001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (01 MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO COMPLETA 01 CORREIA DO ALTERNADOR COM TENSOR 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA 01 PESCADOR COMPLETO 02 BATERIAS DE 100 AH 30 CM DE CABO PARA BATERIA COM 70MM DE DIÂMETRO 02 TERMINAIS DE BATERIA) NO VEÍCULO MERCEDES BENZ - L1318, PLACA NVC-6036, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23090120220506, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202205PE. | 8.701,71 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 5.915,28 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 5.576,25 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 25010007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 29.120,60 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.916,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 6.028,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 15020001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E LUZ, PARA EVENTO CARNAVALESCO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 16 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE CONTRATO Nº 02.02.01/2023.03.01 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020201202303. | 6.100,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010072 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. VAAT | 10.263,01 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO. | 1.519,17 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERENCIAMENTO.DESTE MUNICÍPIO, | 1.540,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERENCIAMENTO.DESTE MUNICÍPIO, | 1.650,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. | 49.614,98 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 05010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PUBLICA VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.344,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010327 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 37.053,42 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 30010021 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 13.803,30 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 30010013 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.09.01/2022.05SRP. | 2.395,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 30010022 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 25.226,34 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.701,51 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 116.648,99 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 27010004 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 5.045,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 08020002 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME LICITAÇÃO: 221101202205SRP, CONTRATO: 22110120220502. | 66.158,40 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 01020015 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 47,31 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 80,50 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.580,51 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.079,67 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.490,68 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010325 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 88,25 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.596,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.442,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 15020001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E LUZ, PARA EVENTO CARNAVALESCO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 16 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE CONTRATO Nº 02.02.01/2023.03.01 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020201202303. | 6.100,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 15020002 | DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05SRP. | 358,20 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 15020003 | FREEDOM HOSPITALAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05SRP. | 4.130,30 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 15020004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-SRP. | 4.175,45 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 15020005 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-SRP. | 8.049,60 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 15020006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS, PARA SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 131201202105SRP E CONTRATO: 13120120210566. | 6.239,20 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 15020007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS, PARA SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 131201202105SRP E CONTRATO: 13120120210566. | 22.461,12 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 03020002 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATORIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREEFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 07/02/2023 E VOLTA 09/02/2023. | 3.823,99 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010323 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 119,58 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010303 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 9.999,29 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010304 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA-COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 373,56 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 08020003 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GARÇON, PARA SERVIR COFFEE BREAK PARA ATENDER A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMONTADA-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 01.01.02/2022.06-19. | 405,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 10010006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 813,36 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 12010001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 07.01.01/2022.06SRP E CONTRATO: 07.01.01/2022.06-04. | 2.990,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 449,13 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 13020004 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 1.445,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
15/02/2023 | 02010107 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010108 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, EM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | PAGO |
15/02/2023 | 26010010 | SELMA CIDIA MAGALHÃES | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU DE VALORES PAGO INDEVIDAMENTE POR SELMA CIDIA MAGALHÃES, CONFORME PARECER DE Nº 20/2021 DA SRA. MELKA GERMANA DE SOUSA BARROS, AUDITORA FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 110,40 | PAGO |
15/02/2023 | 02010131 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A DIVULGAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 20213314, EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 1.143,12 | PAGO |
15/02/2023 | 02010130 | JR COELHO TAVARES ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A DIVULGAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 20213301 E PREGÃO DE Nº 31.08.01/2021.06. | 4.087,04 | PAGO |
15/02/2023 | 02010109 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 1.990,28 | PAGO |
15/02/2023 | 02010171 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 48,50 | PAGO |
15/02/2023 | 16010005 | GUILHERME MOTA PASSOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 | 2.500,00 | PAGO |
15/02/2023 | 16010006 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 | 2.500,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | PAGO |
15/02/2023 | 02010268 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681, E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | PAGO |
15/02/2023 | 31010004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%. | 3.615,00 | PAGO |
15/02/2023 | 16010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 1.228,50 | PAGO |
15/02/2023 | 13010001 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | PAGO |
15/02/2023 | 16010007 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 | 2.500,00 | PAGO |
15/02/2023 | 16010008 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 | 2.500,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
15/02/2023 | 02010176 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.048,82 | PAGO |
15/02/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 87,23 | PAGO |
15/02/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 143,96 | PAGO |
15/02/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02020008 | MATEUS HENRIQUE AMARAL DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONCEDER AO COORDENADOR TÉCNICO DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA MATEUS HENRIQUE AMARAL DE SOUSA TRÊS DIÁRIAS NO VALOR DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) REFERENTE A VIAGEM A RECIFE-PE, NA DATA DE 06 A 10 DE FEVEREIRO, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DE AMONTADA EM AVALIAÇÃO NO SPORT CLUB DO RECIFE. | 1.200,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010173 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME FATURAS Nº 230004392 , Nº 230004399 ,Nº 230004368 , Nº 230004400 ,Nº 230004540 ,Nº 230004599, Nº 230005114. | 819,93 | PAGO |
15/02/2023 | 02010172 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213345, E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 3.916,64 | PAGO |
15/02/2023 | 02010123 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213450, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 061001202105PE | 150,00 | PAGO |
15/02/2023 | 16010004 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 2.500,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010210 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202206SRP E CONTRATO: 18110120220607. | 52.798,64 | PAGO |
15/02/2023 | 02010208 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202206SRP E CONTRATO: 18110120220607. | 17.426,00 | PAGO |
15/02/2023 | 30010010 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAR E ACOMPANHAR MEDIÇÕES DE OBRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030201202107TP E CONTRATO: 20212517. | 9.165,46 | PAGO |
15/02/2023 | 02010209 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 81101202206SRP E CONTRATO: 18110120220607. | 780,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
15/02/2023 | 18010001 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 29.06.01/2021.06-06. | 735,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010301 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 1.100,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010302 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 5.500,00 | PAGO |
15/02/2023 | 03010026 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210101202101. | 2.650,00 | PAGO |
15/02/2023 | 03010021 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME CONTRATO Nª 20212257. | 4.500,00 | PAGO |
15/02/2023 | 03010010 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 69,01 | PAGO |
15/02/2023 | 02010155 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.500,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010117 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207TP. | 2.500,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
15/02/2023 | 02010216 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 1.065,64 | PAGO |
15/02/2023 | 02010215 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 2021448, E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010275 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 144,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 449,13 | PAGO |
15/02/2023 | 09010002 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA AO SR JOSÉ JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, PARA IR A FORTALEZA/CE, TRATAR SOBRE O PROGRAMA ALIMENTA BRASIL E ATUALIZAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS PARA O ANO 2023, NA SDA. NO PERÍODO DE 10/01/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA Nº 09.01.002/2023. | 50,00 | PAGO |
15/02/2023 | 09010001 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | A DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA, TRATAR SOBRE O PROGRAMA ALIMENTA BRASIL E ATUALIZAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS PARA O ANO 2023, NA SDA. NO PERIODO 10/01/2023, NO VALOR DE 75,00 CONFORME A PORTARIA 09.01.001/2023. | 75,00 | PAGO |
15/02/2023 | 05010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATÓRIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 2.613,50 | PAGO |
15/02/2023 | 02010083 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 242,86 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02020013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 8.576,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010102 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NOTRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010160 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 29.254,16 | PAGO |
14/02/2023 | 04010004 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010003 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 005.2019/04.15-03. | 4.500,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010002 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, CONFORME A LICITAÇÃO N° 20.12.01/2021.01. | 1.430,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 6,10 | PAGO |
14/02/2023 | 02010058 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 3.327,20 | PAGO |
14/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 242,86 | PAGO |
14/02/2023 | 02010124 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 103,09 | PAGO |
14/02/2023 | 02010081 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
14/02/2023 | 02010080 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL VISANDO A CONSULTORIA O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME A LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010086 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME A LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010005 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 18.11.01/2021.06. | 600,00 | PAGO |
14/02/2023 | 14020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.675,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 1.123,06 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD SUAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 1.628,05 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL/ SABIAGUABA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 191,32 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA PV IMBIRIBA, S/N, UTILIZADO PELO O CRAS- SCFV IMBIRIBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 89,39 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 26010022 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213315, E PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 310801202106. | 2.459,44 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 23010009 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PICADA À CAMPO GRANDE, CONVÊNIO DE Nº 068/2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 251101202107. | 65.598,51 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010285 | JR COELHO TAVARES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES E EVENTOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213304. | 1.724,22 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010160 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 29.254,16 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010284 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES E EVENTOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213317. | 1.143,12 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 13010008 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110110202101. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 6,10 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010058 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.327,20 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010328 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 04010120220623 E PROCESSO LICITATÓRIO:040101202206SRP. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020001 | ANA RITA HOLANDA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA ANA RITA HOLANDA DE OLIVEIRA, NO TOTAL DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO -SEBRAE REGIONAL DE ITAPIPOCA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DESTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE A PORTARIA Nº 13.02.001/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020002 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SUPORTE A "SEMANA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO", A SER REALIZADO NA E.E. DO CAMPO MARIA ELISBANIA DOS SANTOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. LICITAÇÃO: 040101202206SRP E CONTRATO: 04010120220621. | 700,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 13120120210555 E PREGÃO ELETRONICO Nº 131201202105SRP. | 8.384,26 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020004 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 1.445,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FNDE/PNAE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.890,50 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS E SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTAS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.344,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 3.135,92 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05.65. | 581,99 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020009 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 5.400,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020010 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 639,96 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010269 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 30010023 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 06100120220514 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061001202205SRP. | 234,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 03020005 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESSE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 360,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010286 | AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA, DESTINADO Á RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL, COMPREEENDENDO O SEGUINTE: SISTEMA AUDATEX GOV WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 281101202202 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 281101202202. | 8.359,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 26010020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 2.106,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010265 | ARTUR VITOR COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA PE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 0714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212434 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200401202101-DP. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010264 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELÉTRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 610,49 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 31010004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%. | 3.615,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 31010002 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 06100120220520 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202205SRP. | 440,70 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020009 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 42,66 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020001 | ANA RITA HOLANDA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA ANA RITA HOLANDA DE OLIVEIRA, NO TOTAL DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO -SEBRAE REGIONAL DE ITAPIPOCA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DESTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE A PORTARIA Nº 13.02.001/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010259 | BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, SOBRE OS PROGRAMAS DO FNDE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202107 E CONTRATO: 20212798. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 26010019 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 397,53 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13010004 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM AÇO INOX ESCOVADO, GRAVADO EM BAIXO RELEVO PLACA EM CAIXA ALTA COM 4 FUROS E PARAFUSOS. TAM : 60X40. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO: 060101202301-DP. | 860,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 10010004 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,61 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 10010005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 79,93 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 26010014 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05SRP. | 237,90 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 26010015 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05SRP. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010262 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERATIVA DE COSTURA-COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021, DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 1.346,90 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 57,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 24010006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 88,22 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 24010004 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 83,98 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 24010003 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 88,13 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 296,23 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010104 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | PAGO |
13/02/2023 | 02010201 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-11, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.759,02 | PAGO |
13/02/2023 | 02010105 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010258 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 17.280,17 | PAGO |
13/02/2023 | 24010002 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO PARA MIDIAS VISUAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº29030120220502, E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 290301202205PE. | 5.103,30 | PAGO |
13/02/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 46,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010140 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212814 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010142 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010143 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | PAGO |
13/02/2023 | 02010138 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212851 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010238 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 7.482,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010239 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 81.832,98 | PAGO |
13/02/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010175 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 10.300,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010249 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 77.919,10 | PAGO |
13/02/2023 | 02010248 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 3.561,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010122 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. | 4.500,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010240 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES DE 02/01 Á 31/01 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO NR 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 18110120220604SRP | 2.964,12 | PAGO |
13/02/2023 | 16010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL/ SABIAGUABA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 224,94 | PAGO |
13/02/2023 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010190 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 4.500,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010257 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25.11.01/2021.06/SRP, CONTRATO Nº 25110120210613. | 9.022,45 | PAGO |
13/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010125 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.702,60 | PAGO |
13/02/2023 | 20010002 | FORT MOTORS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS COM TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO PNB3F84 PARA A NÃO PERDA DO SEGURO OBRIGATÓRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REALIZADO ATRAVÉS DE DISPENSA. | 53,99 | PAGO |
13/02/2023 | 23010004 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME LICITAÇÃO: 221101202205SRP, CONTRATO : 22110120220502. | 241.864,00 | PAGO |
13/02/2023 | 30010012 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 20.000,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010186 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 220301202107/TP E CONTRATO: 20212335. | 8.607,75 | PAGO |
13/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010226 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS DE MOITAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 20.10.01/2021-07. RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 29.787,65 | PAGO |
13/02/2023 | 02010229 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 3ª MEDIÇÃO REFERENTE DA REFORMA DA UBS DE MOSQUITO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 20.10.01/2021-07. RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 43.752,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010227 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS DO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 20.10.01/2021-07. RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 12.743,03 | PAGO |
13/02/2023 | 03010011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL,DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 27.342,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010244 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 64.053,42 | PAGO |
13/02/2023 | 02010241 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 8.424,79 | PAGO |
13/02/2023 | 02010243 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP | 34.094,13 | PAGO |
13/02/2023 | 02010245 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA | 282,81 | PAGO |
13/02/2023 | 02010154 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 8.263,44 | PAGO |
13/02/2023 | 02010242 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 2.352,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 57,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010118 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | PAGO |
13/02/2023 | 02010254 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 3.555,26 | PAGO |
13/02/2023 | 02010250 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO OLEO E LUBRIFICANTES , PARA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 144,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010253 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O AUXILIO BRASIL- IGD-PAB , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 3.929,23 | PAGO |
13/02/2023 | 02010256 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 1.331,40 | PAGO |
13/02/2023 | 02010219 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610, E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 15.220,04 | PAGO |
13/02/2023 | 02010255 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 1.493,73 | PAGO |
13/02/2023 | 02010251 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO OLEO E LUBRIFICANTES , PARA PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 144,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010252 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 6.632,62 | PAGO |
13/02/2023 | 02010158 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44. | 4.500,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010146 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES, PLACA NVD093. | 7.300,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010144 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010145 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010082 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 296,23 | PAGO |
13/02/2023 | 02010202 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614, E PROCESO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 181101202206SRP. | 1.820,78 | PAGO |
13/02/2023 | 02010087 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05 | 3.815,08 | PAGO |
13/02/2023 | 03010007 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 58.500,00 | PAGO |
13/02/2023 | 03010003 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
13/02/2023 | 03010005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 13.400,00 | PAGO |
13/02/2023 | 03010006 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 13.500,00 | PAGO |
13/02/2023 | 03010004 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 14.800,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 335,79 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 0,82 | PAGO |
10/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 44.200,08 | PAGO |
10/02/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 42.042,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
10/02/2023 | 13010002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | PAGO |
10/02/2023 | 01020001 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 21.726,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 18,30 | PAGO |
10/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 335,79 | PAGO |
10/02/2023 | 02010181 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 196,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010180 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | PAGO |
10/02/2023 | 02010074 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212687 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05-PE | 5.800,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010075 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06 | 400,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010101 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 333,26 | PAGO |
10/02/2023 | 10020001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (01 MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO COMPLETA 01 CORREIA DO ALTERNADOR COM TENSOR 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA 01 PESCADOR COMPLETO 02 BATERIAS DE 100 AH 30 CM DE CABO PARA BATERIA COM 70MM DE DIÂMETRO 02 TERMINAIS DE BATERIA) NO VEÍCULO MERCEDES BENZ - L1318, PLACA NVC-6036, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23090120220506, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 230901202205PE. | 8.701,71 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS( PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05-PE. | 90.000,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020003 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO SCFV CRAS BARREIRAS E MIRINDUBA -, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E LICITAÇÃO Nº: 020201202301DP. | 321,48 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 0,82 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 44.200,08 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 44.200,08 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.770,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010135 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 355.066,87 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 20010004 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | "JORNADA PEDAGÓGICA 2023", JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. LICITAÇÃO: 040101202206SRP E CONTRATO: 04010120220621. | 10.670,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 03010027 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES COTIDIANAS NA REGIÃO PRAIANA DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. LICITAÇÃO: 040101202206SRP E CONTRATO: 04010120220621. | 200,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE GARÇON, PARA COFFEE BREAK REALIZADO NA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A QUAL OCORREU A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUDENTES DOS CURSOS DO PROJETO CRIANDO OPORTUNIDADE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 04010120220619. | 405,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 07020001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMONTADA-CE, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 01.01.02/2022.06-19. | 2.346,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010002 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AO EVENTO REALIZADO NA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA QUAL OCORREU A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUDENTES DOS CURSOS DO PROJETO CRIANDO OPORTUNIDADE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 01.01.02/2022.06-19. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 18,30 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 09020001 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05-21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05-SRP. | 604,50 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020002 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 10.11.01/2022.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.06-SRP. | 120,00 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020003 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 01020120230302 E PROCESSO LICITATORIO Nº 010201202303. | 2.828,57 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 02010240 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES DE 02/01 Á 31/01 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO NR 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 18110120220604SRP | 2.964,12 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02020007 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05-22 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2022.05/SRP. | 390,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010119 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFA SOBRE O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FABRICA SOPHIA CONFECÇÕES. CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 424,74 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 30010006 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 1.648,64 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 27010009 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L- ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202205SRP E CONTRATO: 06100120220515. | 390,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 27010008 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L- ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202205SRP E CONTRATO: 06100120220515. | 195,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 27010007 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L- ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA A EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202205SRP E CONTRATO : 06100120220515. | 195,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 04010004 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 26010011 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02. | 23.400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 463,67 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010084 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 463,67 | PAGO |
08/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 770,46 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 04010005 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 18.11.01/2021.06. | 600,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 03020001 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, REFERENTE A VIAGEM Á BRASILIA NA DATA DE 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSES INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME PORTARIA N° 03.02.002/2023. | 2.400,00 | PAGO |
08/02/2023 | 03010013 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PICADA À CAMPO GRANDE, CONVÊNIO DE Nº 068/2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 251101202107. | 273.373,56 | PAGO |
08/02/2023 | 03020003 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM 03 ( TRÊS) DIÁRIAS AO SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, NO VALOR DE 1.800,00 ( UM MIL E OITOCENTOS REAIS), REFERENTES À VIAGEM À BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/02/2023 A 09/02/2023, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA Nº 03.02.001/2023.. | 1.800,00 | PAGO |
08/02/2023 | 02020001 | INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 02.02.01/2023.03.02, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.02.01/2023.03. | 19.455,00 | PAGO |
08/02/2023 | 02010228 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.382,49 | PAGO |
08/02/2023 | 02010311 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 24.310,84 | PAGO |
08/02/2023 | 02010321 | BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.212,00 | PAGO |
08/02/2023 | 02010225 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 202,25 | PAGO |
08/02/2023 | 02010279 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 2.096,77 | PAGO |
08/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 770,46 | PAGO |
08/02/2023 | 03010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, Nº DO CLIENTE 088881557009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. | 3.842,12 | PAGO |
08/02/2023 | 08020001 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.23 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05-SRP. | 89,70 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020002 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME LICITAÇÃO: 221101202205SRP, CONTRATO: 22110120220502. | 66.158,40 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020003 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE GARÇON, PARA SERVIR COFFEE BREAK PARA ATENDER A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMONTADA-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 01.01.02/2022.06-19. | 405,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020004 | ANTÔNIO AURELIANO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR ANTONIO AURELIANO DO NASCIMENTO, MOTORISTA DA AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, PARA IR A SOBRAL/CE PARA UMA CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, NO PERÍODO 09/02/2023, NO VALOR DE R$ 25,00. CONFORME A PORTARIA 08.02.002/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020005 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES NO INCRA. NO PERIODO 09/02/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 08.02.004/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020006 | ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIARIA AO SR ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO, TÉCNICO AGRÔNOMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES NO INCRA. NO PERIODO 09/02/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 08.02.005/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020007 | MARIA MAIARA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA À SRA. MARIA MAIARA DA SILVA, AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, PARA IR A SOBRAL/CE PARA UMA CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, NA DATA DE 09/02/2023, NO VALOR DE R$ 25,00. CONFORME A PORTARIA 08.02.001/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020008 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES NO INCRA. NA DATA DE 09/02/2023, NO VALOR DE R$ 75,00, CONFORME A PORTARIA 08.02.003/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 02020029 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201 E LICITAÇÃO Nº 300302202201DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 03020004 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, FORTALEZA/BRASÍLIA - BRASÍLIA/FORTALEZA PARA O SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, NO PERÍODO DE 07/02/2023 A 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INVESTIMENTOS EM OBRAS PARA O MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 20212736, PROCESSO LICITATÓRIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 230601202103. | 3.331,89 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020008 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA/CE TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES NO INCRA. NA DATA DE 09/02/2023, NO VALOR DE R$ 75,00, CONFORME A PORTARIA 08.02.003/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020005 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIARIA AO SR JOSE JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES NO INCRA. NO PERIODO 09/02/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 08.02.004/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020004 | ANTÔNIO AURELIANO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SR ANTONIO AURELIANO DO NASCIMENTO, MOTORISTA DA AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, PARA IR A SOBRAL/CE PARA UMA CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, NO PERÍODO 09/02/2023, NO VALOR DE R$ 25,00. CONFORME A PORTARIA 08.02.002/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020006 | ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE DIARIA AO SR ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO, TÉCNICO AGRÔNOMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA IR A FORTALEZA/CE TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES NO INCRA. NO PERIODO 09/02/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA 08.02.005/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010173 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME FATURAS Nº 230004392 , Nº 230004399 ,Nº 230004368 , Nº 230004400 ,Nº 230004540 ,Nº 230004599, Nº 230005114. | 819,93 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020007 | MARIA MAIARA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE DIÁRIA À SRA. MARIA MAIARA DA SILVA, AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, PARA IR A SOBRAL/CE PARA UMA CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, NA DATA DE 09/02/2023, NO VALOR DE R$ 25,00. CONFORME A PORTARIA 08.02.001/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010228 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.382,49 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010321 | BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 26010008 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 153,60 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 26010009 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 378,88 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 26010006 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 7.680,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 26010007 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO ESPECIALIZADO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 87,04 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 30010005 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 2.037,76 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 04010002 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, CONFORME A LICITAÇÃO N° 20.12.01/2021.01. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 04010003 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 005.2019/04.15-03. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010205 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 622,36 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010212 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.804,07 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010204 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 63,48 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 01020004 | J E DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS COM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 9.800,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010214 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 211,60 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010206 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 129,86 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010225 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 202,25 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 07020001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMONTADA-CE, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 01.01.02/2022.06-19. | 2.346,00 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 07020002 | N SOUSA FEITOZA ARAUJO LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, NA E.E.B MARIA ALVES SOBRINHA, NA LOCALIDADE DE ÍCARAI. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME: LICITAÇÃO: 020501202203 E CONTRATO: 02050120220301. | 1.132,00 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 07020003 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001.2020.04. | 13.500,00 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 02010305 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE. | 3.444,31 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 03020012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 03020013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010136 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 198.923,03 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 13010001 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 143,96 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 87,23 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010276 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212504. | 400,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 19010001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220602. | 600,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 57,50 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 23010007 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959. | 17.007,90 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 26010004 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 9.470,58 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 26010005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 49,78 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 26010003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 2.311,13 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 26010001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 114.570,43 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 30010003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 33.787,51 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 30010004 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 11.300,32 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 19010002 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220602. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010186 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 220301202107/TP E CONTRATO: 20212335. | 8.607,75 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010187 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 190501202107TP CONTRATO: 20212853 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010184 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010701202207TP E CONTRATO: 01070120220703. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010185 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901202107 E CONTRATO: 20213343. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010188 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 ESCOLAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014 | 9.772,20 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 30010012 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010189 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459 | 1.060,22 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 30010011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 01020003 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTOS COM TARIFAS DE ÁGUA EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (SISAR), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.228,01 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 01020001 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 21.726,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010292 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010291 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783, CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010289 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784, CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010290 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782, CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010277 | MYRTON CABRAL NETO EPP | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 140101202201DP E PROCESSO LICITATÓRIO: 140101202201DP | 970,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010275 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 144,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010217 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106. | 400,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010215 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 2021448, E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010216 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 1.065,64 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 570,22 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02020016 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 5.317,08 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 09010003 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 261001202105SRP-MAC. | 17.388,30 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 57,50 | PAGO |
07/02/2023 | 02010095 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.082,31 | PAGO |
07/02/2023 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.576,59 | PAGO |
07/02/2023 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 93,29 | PAGO |
07/02/2023 | 23010002 | EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME LICITAÇÃO: 221101202205SRP, CONTRATO : 22110120220502. | 582.000,00 | PAGO |
07/02/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
07/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 570,22 | PAGO |
06/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 472,93 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 472,93 | PAGO |
06/02/2023 | 06020001 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 261001202105SRP -MAC. | 11.153,00 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 06020002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 3.615,00 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 06020003 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE -MAC. | 460,00 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 06020004 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-PAB. | 1.650,00 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 06020005 | G VASCONCELOS NETO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205PE-RP. | 1.774,50 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 25010012 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.698,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 27010005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 2.966,40 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 27010002 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030501202205SRP. | 20.687,64 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 03020001 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, REFERENTE A VIAGEM Á BRASILIA NA DATA DE 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSES INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME PORTARIA N° 03.02.002/2023. | 2.400,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020002 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATORIO Nº 230601202103, PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREEFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 07/02/2023 E VOLTA 09/02/2023. | 3.823,99 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020003 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM 03 ( TRÊS) DIÁRIAS AO SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, NO VALOR DE 1.800,00 ( UM MIL E OITOCENTOS REAIS), REFERENTES À VIAGEM À BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/02/2023 A 09/02/2023, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA Nº 03.02.001/2023.. | 1.800,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020004 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, FORTALEZA/BRASÍLIA - BRASÍLIA/FORTALEZA PARA O SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, NO PERÍODO DE 07/02/2023 A 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INVESTIMENTOS EM OBRAS PARA O MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 20212736, PROCESSO LICITATÓRIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 230601202103. | 3.331,89 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020005 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GAS LIQUFEITO DO PETROLEO), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESSE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº 10110120220601 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 101101202206SRP. | 360,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020006 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME TP DE Nº 040201202207, CONVÊNIO DE Nº CONVÊNIO DE Nº 3160649/2018 PT Nº 753329/2021 JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICÍPIO | 200.000,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020007 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO FEVEREIRO 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020008 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO FEVEREIRO 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020009 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO FEVEREIRO 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020010 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO FEVEREIRO 2023 | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020011 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍCIO FEVEREIRO 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 E LICITAÇÃO 230901202106SRP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 628,50 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020014 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA HASTEAMENTO DA BANDEIRA E OS PARABÉNS DO MUNICIPIO, NO DIA 05 FEVEREIRO DE 2023, ÀS 7H EM ALUSÃO 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 25010120230302 E LICITAÇÃO Nº 250101202303. | 1.052,51 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020015 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL,DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 | 27.342,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020016 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 49.055,38 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020017 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO DE Nº 102/CIDADES/2021, TP DE NÚMERO 05.01.01/2022-07. | 200.000,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020018 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 8ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS DE MOITAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 20.10.01/2021-07. RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 50.000,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020019 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS DE ICARAI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 20.10.01/2021-07 TP. RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 35.000,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.705,08 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 20010007 | JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA (PERTENCENTE A E.E.B RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA) NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 0202202201DP E CONTRATO: 020202202201. | 540,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010106 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 22,75 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010052 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 13.385,44 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010258 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 17.280,17 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 03020001 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, REFERENTE A VIAGEM Á BRASILIA NA DATA DE 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSES INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME PORTARIA N° 03.02.002/2023. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.084,92 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 16010009 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030301202106 PAB. | 1.560,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010055 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.024,70 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 03020003 | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM 03 ( TRÊS) DIÁRIAS AO SR. FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA, NO VALOR DE 1.800,00 ( UM MIL E OITOCENTOS REAIS), REFERENTES À VIAGEM À BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/02/2023 A 09/02/2023, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA Nº 03.02.001/2023.. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 03010013 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PICADA À CAMPO GRANDE, CONVÊNIO DE Nº 068/2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 251101202107. | 273.373,56 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 10.685,74 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010248 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 3.561,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010218 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010137 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212495 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060401202106. | 600,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010057 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 2.539,24 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010063 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.486,18 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02020004 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 02.02.01/2023.03.01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.02.01/2023.03. | 54.462,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02020006 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 02.02.01/2023.03.01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-PE. | 56.813,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02020002 | INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 02.02.01/2023.03.02, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.02.01/2023.03. | 48.680,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02020001 | INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 02.02.01/2023.03.02, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.02.01/2023.03. | 19.455,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02020003 | INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 02.02.01/2023.03.02, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.02.01/2023.03. | 47.250,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02020005 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 02.02.01/2023.03.01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-PE. | 130.260,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010059 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 960,15 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 45.031,23 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 171,88 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 12.186,05 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 30%. | 1.839,72 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 30%. | 18.031,50 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 30%. | 11.925,19 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 20.282,29 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010207 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS TRANSPORTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202206SRP E CONTRATO: 18110120220607. | 9.306,16 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010209 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 81101202206SRP E CONTRATO: 18110120220607. | 780,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010208 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202206SRP E CONTRATO: 18110120220607. | 17.426,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010211 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS TRANSPORTES DA CULTURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202206SRP E CONTRATO: 18110120220607. | 122,93 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010210 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202206SRP E CONTRATO: 18110120220607. | 52.798,64 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 30010007 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, PARA ELABORAR PARECERES TÉCNICOS, JUSTIFICATIVAS PARA O MONITORAMENTO DAS OBRAS REALIZADAS PELO FNDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270802202107 E CONTRATO: 20213121. | 7.499,99 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 30010009 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 060601202207TP E CONTRATO: 06060120220702. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 20010005 | FRANCISCO AIRTON SANTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (CEJA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110104202101 E CONTRATO: 20210097. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 20010006 | MARIA TELES OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 080106202101.1 E CONTRATO: 20213373. | 800,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 20010011 | VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260701202101DP E CONTRATO: 20212806. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 30010010 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAR E ACOMPANHAR MEDIÇÕES DE OBRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030201202107TP E CONTRATO: 20212517. | 9.165,46 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010121 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07. | 19.884,42 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010331 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.455,07 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010330 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 4.789,26 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010246 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB | 31.442,05 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010247 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 8.821,52 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.292,31 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.676,81 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 13.135,10 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.047,44 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.736,02 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 87.368,82 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.677,71 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 56.690,86 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 311,06 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 16.951,94 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010243 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP | 34.094,13 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010244 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 64.053,42 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010242 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 2.352,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010241 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 8.424,79 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010245 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA | 282,81 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 03010015 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 03010016 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 03010017 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 800,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010229 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 3ª MEDIÇÃO REFERENTE DA REFORMA DA UBS DE MOSQUITO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 20.10.01/2021-07. RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 43.752,50 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010227 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS DO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 20.10.01/2021-07. RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 12.743,03 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010226 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS DE MOITAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 20.10.01/2021-07. RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 29.787,65 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 20010008 | FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE NA LOCALIDADE DE SANTAREM NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 310101202201DP E CONTRATO: 310101202201. | 900,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 17010009 | ELISONETE AMARAL SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160101202301DP E CONTRATO: 160101202301. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 20010010 | MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260703202101DP E CONTRATO: 20212820. | 800,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 20010009 | MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA (PERTENCENTE A E.E.B EMILIA MARQUES DE MELO) NO DISTRITO DE MOSQUITO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230301202201DP E CONTRATO: 230301202201. | 500,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 27.837,87 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 22.807,40 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.827,03 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 19010004 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 101,16 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010098 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 7.314,13 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 588,57 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02020010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 23090120210612 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230901202106SRP. | 744,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010075 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06 | 400,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010083 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010086 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME A LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010080 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL VISANDO A CONSULTORIA O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME A LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010124 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 103,09 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010081 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
03/02/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
03/02/2023 | 02010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 12.705,08 | PAGO |
03/02/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 5.875,19 | PAGO |
03/02/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.362,25 | PAGO |
03/02/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 16.586,11 | PAGO |
03/02/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 22,75 | PAGO |
03/02/2023 | 25010002 | D DA CF PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ( KEMILLY SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE SHOW DA CANTORA KEMILLY SANTOS E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, (SHOW DURAÇÃO DE 90 MINUTOS). CONFORME CONTRATO Nº 180101202302, EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180101202302, | 27.500,00 | PAGO |
03/02/2023 | 02010052 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 13.385,44 | PAGO |
03/02/2023 | 25010001 | ENCANTO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE SHOW EXERCITO DE DEUS- ANA CLARA ROCHA E ÍTALO POETA PARA APRESENTAÇÃO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, (SHOW DURAÇÃO DE 120 MINUTOS). CONFORME CONTRATO Nº 100101202302, EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100101202302. | 40.000,00 | PAGO |
03/02/2023 | 02010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 5.084,92 | PAGO |
03/02/2023 | 02010055 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 16.024,70 | PAGO |
03/02/2023 | 30010008 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA PELA CESSÃO DA ROTATÓRIA QUE LIGA A CE-085 À CE-176, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS, PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA NO ENTRONCAMENTO DESTA ROTATÓRIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.550,30 | PAGO |
03/02/2023 | 02010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 10.685,74 | PAGO |
03/02/2023 | 23010005 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FINAIS DO CAMPEONATO AMONTADENSE DE FUTSAL, CAMPEONATO AMONTADENSE DE FUTEBOL, CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE JIUJITSU, EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 43.133,16 | PAGO |
03/02/2023 | 02010057 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 04/2022 | 2.539,24 | PAGO |
03/02/2023 | 02010063 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 2.486,18 | PAGO |
03/02/2023 | 02020005 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | DESPESAS COM O SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 02.02.01/2023.03.01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-PE. | 130.260,00 | PAGO |
03/02/2023 | 02010059 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 960,15 | PAGO |
03/02/2023 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 30%. COMPETÊNCIA 08/2022 | 1.839,72 | PAGO |
03/02/2023 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 30%. COMPETÊNCIA 04/2022. | 18.031,50 | PAGO |
03/02/2023 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 30%. COMPETÊNCIA 04/20022 | 11.925,19 | PAGO |
03/02/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA 08/2022 | 45.031,23 | PAGO |
03/02/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA 05/2022 | 171,88 | PAGO |
03/02/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA 08/2022 | 12.186,05 | PAGO |
03/02/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 20.282,29 | PAGO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 87.368,82 | PAGO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 6.677,71 | PAGO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 311,06 | PAGO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 16.951,94 | PAGO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 6.292,31 | PAGO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 2.676,81 | PAGO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 13.135,10 | PAGO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 1.047,44 | PAGO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 4.736,02 | PAGO |
03/02/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 56.690,86 | PAGO |
03/02/2023 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 27.837,87 | PAGO |
03/02/2023 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 22.807,40 | PAGO |
03/02/2023 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 6.827,03 | PAGO |
03/02/2023 | 02010062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 04/2022 | 7.314,13 | PAGO |
03/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 588,57 | PAGO |
02/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 486,92 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010202 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614, E PROCESO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 181101202206SRP. | 1.820,78 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
02/02/2023 | 31010001 | S.F DE OLIVEIRA JUCA EVENTOS (LUIZINHO DE IRAUÇUBA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE SHOW DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA DE RENOME NACIONAL ?LUIZINHO DE IRAUÇUBA?, PARA REALIZAR 01(UM) SHOW MUSICAL NA CIDADE DE AMONTADA/CE, EM ALUSÃO AOS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 300101202302, INEXIBILIDADE DE LICITÇÃO Nº 300101202302-INEX. | 15.000,00 | PAGO |
02/02/2023 | 01010001 | INCORPORADORA E CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA PEDRO LUIS NUNES, NA LOCALIDADE DE PICADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME TP 180101202107 | 51.927,14 | PAGO |
02/02/2023 | 02010148 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA HIDRÁULICO DA ESCOLA DO NASCENTE A CRECHE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE N° 150401202108-17. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 18.637,55 | PAGO |
02/02/2023 | 02010147 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CRECHE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE N° 150401202108-17. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 14.915,27 | PAGO |
02/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 486,92 | PAGO |
02/02/2023 | 02020001 | INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 02.02.01/2023.03.02, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.02.01/2023.03. | 19.455,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020002 | INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 02.02.01/2023.03.02, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.02.01/2023.03. | 48.680,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020003 | INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 02.02.01/2023.03.02, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.02.01/2023.03. | 47.250,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020004 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 02.02.01/2023.03.01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.02.01/2023.03. | 54.462,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020005 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 02.02.01/2023.03.01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-PE. | 130.260,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020006 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 02.02.01/2023.03.01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-PE. | 56.813,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020007 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05-22 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2022.05/SRP. | 390,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020008 | MATEUS HENRIQUE AMARAL DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | REFERENTE A CONCEDER AO COORDENADOR TÉCNICO DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA MATEUS HENRIQUE AMARAL DE SOUSA TRÊS DIÁRIAS NO VALOR DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) REFERENTE A VIAGEM A RECIFE-PE, NA DATA DE 06 A 10 DE FEVEREIRO, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DE AMONTADA EM AVALIAÇÃO NO SPORT CLUB DO RECIFE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020009 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 1011012020607 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101101202206SRP. | 720,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 23090120210612 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230901202106SRP. | 744,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020011 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 20212289, EM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 1.800,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020012 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210103202101. | 760,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 8.576,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 41.395,97 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020015 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O 38 ANOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, NO DIA 05/02/2023, EVENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 04010120220618, E PREGÃO ELETRONICO Nº 040101202206SRP. | 5.169,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020016 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100%, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05. | 5.317,08 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 17.967,17 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.792,14 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020019 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 183,18 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.507,18 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020021 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 11.10/2022.05-01 E PROCESSO LICITATÓRIO: 11.10.01/2022.05/PE | 13.687,50 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020022 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ÁGUA BRUTA, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 4.726,41 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020023 | DETRAN - CE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV 2023. REFERENTE AO VEÍCULO MODELO HILUX CD4X4 SRV, MARCA TOYOTA, PLACA HVN 4433, ANO 2007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 192,23 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020024 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | A 12ª MEDÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSAS VIAS , JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 15.04.01/2021.08.18 | 110.000,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020025 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105PE - PAB. | 300,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020026 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105PE - RP. | 1.530,34 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020027 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105PE - MAC. | 1.190,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020028 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA A MISSA DE AÇÃO DE AGRADECIMENTO NO DIA 05 FEVEREIRO DE 2023, ÀS 19H, EM ALUSÃO 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 25010120230302 E LICITAÇÃO Nº 250101202303. | 1.052,51 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020029 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201 E LICITAÇÃO Nº 300302202201DP. | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 04010009 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06, EM PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 92,55 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.168,69 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010201 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-11, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.759,02 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010131 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A DIVULGAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 20213314, EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 1.143,12 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010130 | JR COELHO TAVARES ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A DIVULGAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 20213301 E PREGÃO DE Nº 31.08.01/2021.06. | 4.087,04 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010342 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 25010014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE). NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 2.106,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010266 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVO ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010263 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220701 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 31010001 | S.F DE OLIVEIRA JUCA EVENTOS (LUIZINHO DE IRAUÇUBA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE SHOW DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA DE RENOME NACIONAL ?LUIZINHO DE IRAUÇUBA?, PARA REALIZAR 01(UM) SHOW MUSICAL NA CIDADE DE AMONTADA/CE, EM ALUSÃO AOS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 300101202302, INEXIBILIDADE DE LICITÇÃO Nº 300101202302-INEX. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010239 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 81.832,98 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010238 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 7.482,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010143 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010249 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 77.919,10 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02020008 | MATEUS HENRIQUE AMARAL DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | REFERENTE A CONCEDER AO COORDENADOR TÉCNICO DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA MATEUS HENRIQUE AMARAL DE SOUSA TRÊS DIÁRIAS NO VALOR DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) REFERENTE A VIAGEM A RECIFE-PE, NA DATA DE 06 A 10 DE FEVEREIRO, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DE AMONTADA EM AVALIAÇÃO NO SPORT CLUB DO RECIFE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010257 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25.11.01/2021.06/SRP, CONTRATO Nº 25110120210613. | 9.022,45 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 26010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 432,41 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 26010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 478,17 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010126 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 571,32 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010125 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.702,60 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 167,28 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 01010001 | INCORPORADORA E CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA PEDRO LUIS NUNES, NA LOCALIDADE DE PICADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME TP 180101202107 | 51.927,14 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 03010028 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO, INTERNA E EXTERNA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20213341. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010340 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 06100122105PE. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010272 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E LICITAÇÃO Nº 06100122105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010293 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010288 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449, CONFORME LICITAÇÃO Nº 06100122105 PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010273 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E LICITAÇÃO Nº 06100122105PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010271 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 600,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010250 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO OLEO E LUBRIFICANTES , PARA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 144,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010252 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 6.632,62 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010253 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O AUXILIO BRASIL- IGD-PAB , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 3.929,23 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010255 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 1.493,73 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010254 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 3.555,26 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010256 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 1.331,40 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010251 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO OLEO E LUBRIFICANTES , PARA PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 144,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010219 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610, E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 15.220,04 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010085 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 4.283,31 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 23010008 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | GASOLINA COMUM, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. | 63,88 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020016 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES E EVENTOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213317. | 935,28 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020001 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 21.726,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020002 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA PATRULHA MECANIZADA, NO TRECHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DOS DISTRITOS DE MOSQUITO E ARACATIARA, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 04010120220622 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040101202206SRP. | 14.880,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020003 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTOS COM TARIFAS DE ÁGUA EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (SISAR), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020004 | J E DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS COM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 9.800,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020005 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220602. | 8.160,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020006 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220602. | 1.920,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020007 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L- ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202205SRP E CONTRATO: 06100120220515. | 226,20 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020008 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L- ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202205SRP E CONTRATO: 06100120220515. | 694,20 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020009 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L- ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA A EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202205SRP E CONTRATO: 06100120220515. | 109,20 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020010 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 14.800,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020011 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020012 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020013 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 58.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020014 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 13.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020015 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 47,31 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020017 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP- PE -MAC. | 1.920,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020018 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUIFEITO DO PETROLEO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101101202206SRP-PE-PAB. | 840,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020019 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VISANDO A CONSULTORIA O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020020 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020021 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020022 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 005.2019/04.15-03. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020023 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 181101202106. | 600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020024 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020025 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS. CONFORME A LICITAÇÃO N° 201201202101. | 1.430,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020026 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020027 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020028 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020029 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE ÁGUA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (SISAR). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020030 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA SUPORTE NA "JORNADA PEDAGÓGICA". DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 250101202303 E CONTRATO: 250101202301. | 1.052,51 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020031 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020032 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020033 | GUILHERME MOTA PASSOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020034 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020035 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020036 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS- PRAIANO, ,JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212652 E LICITAÇÃO Nº: 230602202101DP. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020037 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020038 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020039 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - SCFV, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210044 E LICITAÇÃO Nº 080104202101. | 650,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020040 | BENEDITA SULINA DA SILVA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE SITUADO NA RUA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO, Nº 419, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SENHORA DIEBRA RIBEIRO DE CARVALHO, NIS Nº 16006459435. CONFORME CONTRATO Nº 071001202101, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DESTE MUNICÍPIO, | 350,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020041 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020042 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS- SCFV MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020043 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS-SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E LICITAÇÃO Nº 070102202101DP. | 660,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020044 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101DP. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020045 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO IGD-PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213431 E LICITAÇÃO Nº 010101202101. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020046 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020047 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS-SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212301 E LICITAÇÃO Nº 030301202101DP. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020048 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E LICITAÇÃO Nº 220201202201DP. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020049 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020050 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 16.418,25 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020051 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/02/2023 À 28/02/2023. | 608,49 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020052 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO HIDRÁULICO, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/02/2023 À 28/02/2023. | 1.008,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020053 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.484,22 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020054 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 73.845,56 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020055 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 2.014,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020056 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 5.956,69 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020057 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP. | 26.539,62 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020058 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA | 343,03 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020059 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 33.024,66 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020060 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB. | 200,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020061 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA. | 132,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020062 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 1.362,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020063 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 2.291,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020064 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 67.958,57 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020065 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, UTILIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO NR 18.11.01/2022.06-04 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 181101202206SRP. | 2.679,50 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020066 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA O CULTO E SHOW EVANGELICO NO DIA 04 FEVEREIRO DE 2023, AS 18H, EM ALUSÃO 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 25010120230302 E LICITAÇÃO Nº 250101202303. | 1.052,51 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020067 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020068 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 400.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020069 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208 E PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 200.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020070 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 4.040,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020071 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 64.235,60 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020072 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 250,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020073 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE. | 10.280,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020074 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 20.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020075 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA, COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020076 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020077 | CLARO S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO COM PLANO DE VOZ COM PACOTES DE DADOS 10GB DE INTERNET, LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME O PREGÃO: 26.05.01/2022.01-DP E CONTRATO: 26.05.01/2022.01. | 29,90 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020078 | CLARO S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO COM PLANO DE VOZ COM PACOTES DE DADOS 10GB DE INTERNET, LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME O PREGÃO: 26.05.01/2022.01-DP E CONTRATO: 26.05.01/2022.01. | 149,50 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020079 | CLARO S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO COM PLANO DE VOZ COM PACOTES DE DADOS 10GB DE INTERNET, LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD SUAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME O PREGÃO: 26.05.01/2022.01-DP E CONTRATO: 26.05.01/2022.01. | 29,90 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020080 | CLARO S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO COM PLANO DE VOZ, COM PACOTES DE DADOS 10GB DE INTERNET, LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME O PREGÃO: 26.05.01/2022.01-DP E CONTRATO: 26.05.01/2022.01. | 29,90 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020081 | CLARO S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO COM PLANO DE VOZ, COM PACOTES DE DADOS 10GB DE INTERNET, LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME O PREGÃO: 26.05.01/2022.01-DP E CONTRATO: 26.05.01/2022.01. | 29,90 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020082 | CLARO S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO COM PLANO DE VOZ, COM PACOTES DE DADOS 10GB DE INTERNET E LIGAÇÕES ILIMITADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME O PREGÃO: 26.05.01/2022.01-DP E CONTRATO: 26.05.01/2022.01. | 29,90 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020083 | CLARO S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO COM PLANO DE VOZ, COM PACOTES DE DADOS 10GB DE INTERNET E LIGAÇÕES ILIMITADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD PAB, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME O PREGÃO: 26.05.01/2022.01-DP E CONTRATO: 26.05.01/2022.01. | 59,80 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020084 | CLARO S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO COM PLANO DE VOZ, COM PACOTES DE DADOS 10GB DE INTERNET E LIGAÇÕES ILIMITADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME O PREGÃO: 26.05.01/2022.01-DP E CONTRATO: 26.05.01/2022.01. | 89,70 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020085 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, UTILIZADOS PELO O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 4.837,44 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020086 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 1.180,61 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020087 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 250,41 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020088 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE, PARA PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 160,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020089 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 971,73 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020090 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020091 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP. | 9.727,29 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020092 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020093 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020094 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020095 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020096 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06. | 400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020097 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA AS CONTAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 220301202107TP. | 7.173,13 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020098 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614 E PROCESO LICITARIO PREGAO Nº 181101202206SRP. | 1.853,64 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020099 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020100 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 1.233,71 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020101 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 900,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020102 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20213448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020103 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 90.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020104 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC. | 7.841,02 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020105 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106- MAC. | 800,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020106 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-RP. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020107 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106- PAB. | 1.800,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020108 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020109 | HORLAN BRITO BERTOLDO ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO, REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE REALIZADA NA DATA DE 02/02/2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250101202303- RP. | 1.052,51 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020110 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FATURA CONTA SAAE (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, DO PRÉDIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE AMONTADA . | 74,82 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020111 | FOPAG - CADASTRO UNICO - (FEDERAL) | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 156.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉRTRICA, DO LAGO MISSI KM-16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 39.385,92 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DO LAGO MISSI KM-16, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 8.275,18 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020131 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 31.169,91 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020114 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP. | 813,40 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020115 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020116 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 1.393,55 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020117 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020118 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020119 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020120 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAC. | 15.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020121 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 784,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020122 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 1.097,60 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020123 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 300,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020124 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 061001202105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020125 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFA SOBRE A ÁGUA UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PÚBLICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 523,74 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020126 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783, CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020128 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,82 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020129 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70% DESTE MUNICÍPIO. | 7.230,75 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020130 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE AGUA BRUTA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 3.879,96 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020132 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE. | 3.570,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020133 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020134 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 147.845,10 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020135 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE E DA INAUGURAÇÃO DA UBS DE BUENOS AIRES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206SRP. | 1.350,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020136 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES, PARA O EVENTO DE EQUIPES DE PLANTÃO NO CARNAVAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040101202206SRP. | 1.850,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020137 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- IGD PAB AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 94,18 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020138 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107. | 5.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020139 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030301202106 - MAC. | 780,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020140 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº030301202106 - PAB. | 1.920,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04010010 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010109 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 1.990,28 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010104 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 13.772,40 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010103 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010105 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.362,25 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 16.586,11 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 5.875,19 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010268 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681, E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 31.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010348 | CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0020/2011 CELEBRADO ENTRE FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA E O MUNICÍPIO. | 32.450,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010344 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE. | 2.380,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010142 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 17.971,50 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010140 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212814 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010138 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212851 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 30010008 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA PELA CESSÃO DA ROTATÓRIA QUE LIGA A CE-085 À CE-176, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS, PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA NO ENTRONCAMENTO DESTA ROTATÓRIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.550,30 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010175 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010176 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 1.048,82 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010122 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010172 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213345, E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 3.916,64 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010123 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213450, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 061001202105PE | 150,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010270 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213447, E PREGÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010190 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 23010006 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 ESCOLAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 23010004 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME LICITAÇÃO: 221101202205SRP, CONTRATO : 22110120220502. | 241.864,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010147 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CRECHE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE N° 150401202108-17. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 14.915,27 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010148 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA HIDRÁULICO DA ESCOLA DO NASCENTE A CRECHE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE N° 150401202108-17. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 18.637,55 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010225 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010156 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 1° (PRIMEIRO) TRIMESTRE DE 2023. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010308 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE RP. | 2.361,63 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010309 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE PAB. | 300,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010307 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE MAC. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 03010020 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080301202201DP. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 03010018 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010155 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010154 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 8.263,44 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010078 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220702 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01071202207TP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010158 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010144 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010146 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES, PLACA NVD093. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 26010017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 262,74 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010117 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207TP. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010118 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 6.886,20 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010145 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010097 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 577,89 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010181 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 196,50 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010180 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010074 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212687 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05-PE | 5.800,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010100 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 9.001,13 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 03010003 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 03010006 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 03010005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 03010007 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 03010004 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010225 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | PAGO |
01/02/2023 | 13010003 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 1.445,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 577,89 | PAGO |
01/02/2023 | 02010157 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ÁGUA BRUTA, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 5.960,30 | PAGO |
31/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 2.967,91 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 3.773,82 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 27,93 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 35,47 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 429,14 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 159,39 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 79,13 | PAGO |
31/01/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 103.147,51 | PAGO |
31/01/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 35.405,36 | PAGO |
31/01/2023 | 02010198 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 17.215,04 | PAGO |
31/01/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 185.009,75 | PAGO |
31/01/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 4,75 | PAGO |
31/01/2023 | 25010002 | D DA CF PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ( KEMILLY SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE SHOW DA CANTORA KEMILLY SANTOS E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, (SHOW DURAÇÃO DE 90 MINUTOS). CONFORME CONTRATO Nº 180101202302, EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180101202302, | 27.500,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 26.001,78 | PAGO |
31/01/2023 | 02010213 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 5.220,84 | PAGO |
31/01/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 99.706,94 | PAGO |
31/01/2023 | 02010192 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 12.446,58 | PAGO |
31/01/2023 | 02010191 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 57.963,44 | PAGO |
31/01/2023 | 02010220 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.641,72 | PAGO |
31/01/2023 | 02010221 | FOPAG - TURISMO | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 40.141,21 | PAGO |
31/01/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.845,21 | PAGO |
31/01/2023 | 02010322 | BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, COM O OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE BOLSISTAS PARA TUTORIA DE LEITURA , CONVÊNIO Nº 074/2021 - PROCESSO ? Nº 10761045/2021 | 24.750,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010321 | BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 84.968,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010319 | FOPAG - CULTURA - EDUCAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 58.776,55 | PAGO |
31/01/2023 | 02010318 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB VAAT 70% DESTE MUNICÍPIO. | 96.863,46 | PAGO |
31/01/2023 | 02010317 | FOPAG - FME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO GERENCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 81.646,36 | PAGO |
31/01/2023 | 02010316 | FOPAG - FUNDEB 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DESTE MUNICÍPIO. | 6.905,30 | PAGO |
31/01/2023 | 02010315 | FOPAG - FUNDEB 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DESTE MUNICÍPIO. | 7.316,02 | PAGO |
31/01/2023 | 02010313 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 4.584,86 | PAGO |
31/01/2023 | 02010314 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 15.532,47 | PAGO |
31/01/2023 | 02010313 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 71.287,77 | PAGO |
31/01/2023 | 02010312 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70% DESTE MUNICÍPIO. | 55.186,68 | PAGO |
31/01/2023 | 31010005 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 337.845,94 | PAGO |
31/01/2023 | 02010311 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 1.655,09 | PAGO |
31/01/2023 | 02010311 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 3.118.591,99 | PAGO |
31/01/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.986,53 | PAGO |
31/01/2023 | 02010283 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.561,81 | PAGO |
31/01/2023 | 02010297 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.323,64 | PAGO |
31/01/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 143.449,33 | PAGO |
31/01/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 545.419,49 | PAGO |
31/01/2023 | 02010295 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 398.846,58 | PAGO |
31/01/2023 | 02010279 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 302.402,98 | PAGO |
31/01/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 82.472,15 | PAGO |
31/01/2023 | 02010287 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.260,11 | PAGO |
31/01/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 141.894,05 | PAGO |
31/01/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 24.057,69 | PAGO |
31/01/2023 | 02010279 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 15.050,25 | PAGO |
31/01/2023 | 02010225 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.845,89 | PAGO |
31/01/2023 | 27010003 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
31/01/2023 | 02010232 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.935,33 | PAGO |
31/01/2023 | 02010232 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 29.417,43 | PAGO |
31/01/2023 | 31010003 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.829,42 | PAGO |
31/01/2023 | 02010237 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.989,06 | PAGO |
31/01/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.645,82 | PAGO |
31/01/2023 | 02010235 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.727,91 | PAGO |
31/01/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.045,52 | PAGO |
31/01/2023 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.756,95 | PAGO |
31/01/2023 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.025,68 | PAGO |
31/01/2023 | 02010230 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.619,60 | PAGO |
31/01/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 144.706,82 | PAGO |
31/01/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 25.230,82 | PAGO |
31/01/2023 | 02010194 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 56.857,03 | PAGO |
31/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 267,91 | PAGO |
31/01/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 3.773,82 | PAGO |
31/01/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 27,93 | PAGO |
31/01/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 35,47 | PAGO |
31/01/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 429,14 | PAGO |
31/01/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 159,39 | PAGO |
31/01/2023 | 31010001 | S.F DE OLIVEIRA JUCA EVENTOS (LUIZINHO DE IRAUÇUBA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE SHOW DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA DE RENOME NACIONAL ?LUIZINHO DE IRAUÇUBA?, PARA REALIZAR 01(UM) SHOW MUSICAL NA CIDADE DE AMONTADA/CE, EM ALUSÃO AOS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 300101202302, INEXIBILIDADE DE LICITÇÃO Nº 300101202302-INEX. | 15.000,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010002 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 06100120220520 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202205SRP. | 440,70 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010003 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE 20,50%. | 3.615,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010005 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 1.800.000,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 3.536,80 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 79,13 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010171 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 48,50 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 103.147,51 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010107 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010108 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, EM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 35.405,36 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010343 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS(SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010198 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 17.215,04 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 185.009,75 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 24010002 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO PARA MIDIAS VISUAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº29030120220502, E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 290301202205PE. | 5.103,30 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 4,75 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 26.001,78 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010213 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 5.220,84 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 99.706,94 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010192 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 12.446,58 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010191 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 57.963,44 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010220 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.641,72 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 16010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL/ SABIAGUABA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 224,94 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010221 | FOPAG - TURISMO | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 40.141,21 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010113 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA TOMÉ DE SOUSA, BAIRRO CAIXA DÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA KANOA SURF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212300. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010114 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 011201202201. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010112 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE APOIO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE RESPONSABILIDADE DA MESMA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212819. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010110 | ERIVANDO CARNEIRO PINTO | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO, Nº 1232, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.05.02/2022.01-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010111 | ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CENTRAL DE GARÇAS S/N, DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA COOPERSURF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212429, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.01-DP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010119 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFA SOBRE O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FABRICA SOPHIA CONFECÇÕES. CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 245,84 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 16.845,21 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010311 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 24.310,84 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010322 | BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, COM O OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE BOLSISTAS PARA TUTORIA DE LEITURA , CONVÊNIO Nº 074/2021 - PROCESSO ? Nº 10761045/2021 | 24.750,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010001 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201DP. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010321 | BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 84.968,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010319 | FOPAG - CULTURA - EDUCAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 58.776,55 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010318 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB VAAT 70% DESTE MUNICÍPIO. | 96.863,46 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010317 | FOPAG - FME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO GERENCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 81.646,36 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010316 | FOPAG - FUNDEB 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DESTE MUNICÍPIO. | 6.905,30 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010315 | FOPAG - FUNDEB 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DESTE MUNICÍPIO. | 7.316,02 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010313 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 4.584,86 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010314 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 15.532,47 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010313 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 71.287,77 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010312 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70% DESTE MUNICÍPIO. | 55.186,68 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010005 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 337.845,94 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010311 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 1.655,09 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010311 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 3.118.591,99 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 23010002 | EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME LICITAÇÃO: 221101202205SRP, CONTRATO : 22110120220502. | 582.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.986,53 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010006 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 21.542,57 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010339 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023 | 1.640,15 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 292,01 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010334 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 902,43 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 03010030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -RP. | 299,89 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010279 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 2.096,77 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 31,94 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC. | 8.242,75 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010310 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 27051202101-DP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010337 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AOS MÉDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.444 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE AO PERÍODO 06/09/2022 À 30/01/2023, | 6.600,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010338 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AOS MÉDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.444 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE AO PERÍODO 06/09/2022 À 30/01/2023, | 6.600,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010336 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AOS MÉDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.444 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE AO PERÍODO 06/09/2022 À 30/01/2023, | 6.600,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 13010006 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 13010007 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO IGD-PAB AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E LICITAÇÃO Nº: 010101202101. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 13010005 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS-SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210034 E LICITAÇÃO Nº: 070102202101DP. | 660,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010301 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010299 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010300 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010302 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010298 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 03010026 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210101202101. | 2.650,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 03010025 | SELMA PINHEIRO DE MENESES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1084, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212769. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 03010024 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020601202101-DP. | 380,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 03010023 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE GARÇAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 011001202101. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 03010022 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20210091. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 03010014 | JOAO FELIPE GOMES DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE NO DISTRITO DE ICARAI, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1509202201-DP. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010150 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023-MAC. | 8.046,03 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010152 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 858,60 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010151 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 490,35 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010153 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 1.939,83 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010297 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.323,64 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 143.449,33 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 545.419,49 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010295 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 398.846,58 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010279 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 302.402,98 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 82.472,15 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010287 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.260,11 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010283 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.561,81 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 141.894,05 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 24.057,69 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010279 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 15.050,25 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010225 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.845,89 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010232 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.935,33 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010341 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE SISTEMA E DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 10010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO (SAMU) VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023-RP. | 716,03 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010237 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.989,06 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.645,82 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010235 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.727,91 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.045,52 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.756,95 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010232 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 29.417,43 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.025,68 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010230 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.619,60 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010003 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.829,42 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 144.706,82 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010082 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010115 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ACOSSSISTESMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107TP E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010116 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 16.596,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 1.159,25 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 4.188,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 27010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680, BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 837,20 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 03010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 413,18 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010128 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213355 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07. | 2.874,42 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010260 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 63,48 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 25.230,82 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010099 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010194 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 56.857,03 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010001 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE GARÇON, PARA COFFEE BREAK REALIZADO NA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A QUAL OCORREU A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUDENTES DOS CURSOS DO PROJETO CRIANDO OPORTUNIDADE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 04010120220619. | 405,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010002 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AO EVENTO REALIZADO NA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA QUAL OCORREU A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUDENTES DOS CURSOS DO PROJETO CRIANDO OPORTUNIDADE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO 04.01.01/2022.06-SRP E CONTRATO: 01.01.02/2022.06-19. | 1.170,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 33.787,51 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010004 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 11.300,32 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010005 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 2.037,76 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010006 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 1.648,64 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010007 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, PARA ELABORAR PARECERES TÉCNICOS, JUSTIFICATIVAS PARA O MONITORAMENTO DAS OBRAS REALIZADAS PELO FNDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270802202107 E CONTRATO: 20213121. | 22.499,97 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010008 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA PELA CESSÃO DA ROTATÓRIA QUE LIGA A CE-085 À CE-176, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS, PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA NO ENTRONCAMENTO DESTA ROTATÓRIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.550,30 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010009 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 060601202207TP E CONTRATO: 06060120220702. | 12.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010010 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAR E ACOMPANHAR MEDIÇÕES DE OBRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030201202107TP E CONTRATO: 20212517. | 27.496,38 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010011 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503. | 9.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010012 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 20.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010013 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.09.01/2022.05SRP. | 2.395,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010014 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.311,60 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010015 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.171,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010016 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.09.01/2022.05SRP. | 3.060,91 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010017 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.800,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010018 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.524,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010019 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 656,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010020 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 541,60 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010021 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 13.803,30 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010022 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 25.226,34 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010023 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 06100120220514 E PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061001202205SRP. | 234,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 16010006 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 16010005 | GUILHERME MOTA PASSOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010102 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NOTRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 306,73 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.278,53 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 26010010 | SELMA CIDIA MAGALHÃES | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU DE VALORES PAGO INDEVIDAMENTE POR SELMA CIDIA MAGALHÃES, CONFORME PARECER DE Nº 20/2021 DA SRA. MELKA GERMANA DE SOUSA BARROS, AUDITORA FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 110,40 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 16010002 | J E DOS SANTOS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429 | 6.445,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 16010007 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 16010008 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 06010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 230901202106005. | 1.559,50 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 16010004 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 23010005 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FINAIS DO CAMPEONATO AMONTADENSE DE FUTSAL, CAMPEONATO AMONTADENSE DE FUTEBOL, CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE JIUJITSU, EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 43.133,16 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 20010002 | FORT MOTORS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS COM TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO PNB3F84 PARA A NÃO PERDA DO SEGURO OBRIGATÓRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REALIZADO ATRAVÉS DE DISPENSA. | 53,99 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 93,29 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 62,98 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 751,26 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010095 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.082,31 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.576,59 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 03010031 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -PAB MOITAS. | 76,65 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 03010021 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME CONTRATO Nª 20212257. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 13010002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 03010011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL,DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 27.342,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 27010003 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010064 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101DP. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010071 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E LICITAÇÃO Nº 220201202201DP. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010066 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS- SCFV MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010065 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - SCFV, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210044 E LICITAÇÃO Nº 080104202101. | 650,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010077 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS-PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212652, E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010069 | BENEDITA SULINA DA SILVA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE SITUADO NA RUA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO, Nº 419, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SENHORA DIEBRA RIBEIRO DE CARVALHO, NIS Nº 16006459435. CONFORME CONTRATO Nº 071001202101, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DESTE MUNICÍPIO, | 350,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010070 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS-SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212301 E LICITAÇÃO Nº 030301202101DP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010068 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010157 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ÁGUA BRUTA, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 5.960,30 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010101 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 333,26 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 251,48 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 33,15 | PAGO |
30/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
30/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 306,73 | PAGO |
30/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.278,53 | PAGO |
30/01/2023 | 02010073 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS EIRELI | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME TP DE Nº 040201202207, CONVÊNIO DE Nº CONVÊNIO DE Nº 3160649/2018 PT Nº 753329/2021 JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICÍPIO | 80.938,27 | PAGO |
30/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
30/01/2023 | 02010053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 251,48 | PAGO |
27/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 230,48 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 23010003 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CAMPEONATOS DE VOLLEY E BASQUETE NA SEMANA DO ANIVERSÁRIO DE 38 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 300801202204 E CHAMADA PÚBLICA Nº 300801202204-SEJUVE. | 10.183,11 | PAGO |
27/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
27/01/2023 | 23010001 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA REFORMAS DE ESCOLAS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 160102202301DP, CONTRATO : 160102202301DP. | 2.580,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 9,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 230,48 | PAGO |
27/01/2023 | 27010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: ANTONIO TOME Nº 680, BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 837,20 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010002 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030501202205SRP. | 20.687,64 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010003 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, UMA CESTA BÁSICA NO VALOR R$700,0, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMENTO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010004 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 5.045,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 2.966,40 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010006 | ALFA COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR (LEITES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030501202205SRP. | 3.771,52 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010007 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L- ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA A EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202205SRP E CONTRATO : 06100120220515. | 195,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010008 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L- ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202205SRP E CONTRATO: 06100120220515. | 195,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010009 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L- ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202205SRP E CONTRATO: 06100120220515. | 390,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010010 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 156,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010011 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18 | 78,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010012 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010013 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010014 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010015 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMONTADA-CE, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 06.10.01/2022.05SRP E CONTRATO: 06.10.01/2022.05-18. | 39,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 02010347 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, EM PROJETOS DE CAPITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001.2020.04-TP. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 04010007 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 6.100,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 25010001 | ENCANTO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE SHOW EXERCITO DE DEUS- ANA CLARA ROCHA E ÍTALO POETA PARA APRESENTAÇÃO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, (SHOW DURAÇÃO DE 120 MINUTOS). CONFORME CONTRATO Nº 100101202302, EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100101202302. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 25010002 | D DA CF PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ( KEMILLY SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE SHOW DA CANTORA KEMILLY SANTOS E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, (SHOW DURAÇÃO DE 90 MINUTOS). CONFORME CONTRATO Nº 180101202302, EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180101202302, | 55.000,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010073 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS EIRELI | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME TP DE Nº 040201202207, CONVÊNIO DE Nº CONVÊNIO DE Nº 3160649/2018 PT Nº 753329/2021 JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICÍPIO | 80.938,27 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010120 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -PAB. | 3.562,08 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 03010009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023-RP. | 5.464,07 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 9,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 114.570,43 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010002 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO ESPECIALIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 1.165,84 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 2.311,13 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010004 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 9.470,58 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220511. | 49,78 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010006 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 7.680,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010007 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO ESPECIALIZADO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 87,04 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010008 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 153,60 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010009 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 180101202205SRP E CONTRATO: 18010120220510. | 378,88 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010010 | SELMA CIDIA MAGALHÃES | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU DE VALORES PAGO INDEVIDAMENTE POR SELMA CIDIA MAGALHÃES, CONFORME PARECER DE Nº 20/2021 DA SRA. MELKA GERMANA DE SOUSA BARROS, AUDITORA FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 110,40 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010011 | D. OLIVEIRA V NETO VARIEDADES EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 08.11.01/2021.05SRP E CONTRATO: 08.11.01/2021.05.02. | 23.400,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 478,17 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 435,41 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010014 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05SRP. | 237,90 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010015 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20L), DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.10.01/2022.05SRP. | 1.170,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 432,41 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 262,74 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010018 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L - ADICIONADA DE SAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 06100120220516, EM PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 061001202205SRP. | 117,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010019 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 397,53 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 2.106,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010021 | FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 06100120220524 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202205SRP. | 354,90 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010022 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213315, E PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 310801202106. | 2.459,44 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 02010182 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 800,81 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 23010001 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA REFORMAS DE ESCOLAS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 160102202301DP, CONTRATO : 160102202301DP. | 2.580,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 222,30 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 212,47 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 03010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, Nº DO CLIENTE 088881557009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. | 3.842,12 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | PAGO |
26/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 212,47 | PAGO |
25/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 314,60 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.872,34 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010027 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 8.867,22 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/12/2022 | 51.973,70 | PAGO |
25/01/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 18,25 | PAGO |
25/01/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
25/01/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | PAGO |
25/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
25/01/2023 | 02010022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PERÍODO APURAÇÃO 31/12/2022 | 62.946,48 | PAGO |
25/01/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/12/2022 | 12.278,16 | PAGO |
25/01/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/12/2022 | 1.081,92 | PAGO |
25/01/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.478,35 | PAGO |
25/01/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 314,60 | PAGO |
25/01/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.872,34 | PAGO |
25/01/2023 | 02010027 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 8.867,22 | PAGO |
25/01/2023 | 25010001 | ENCANTO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE SHOW EXERCITO DE DEUS- ANA CLARA ROCHA E ÍTALO POETA PARA APRESENTAÇÃO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, (SHOW DURAÇÃO DE 120 MINUTOS). CONFORME CONTRATO Nº 100101202302, EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100101202302. | 40.000,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010002 | D DA CF PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ( KEMILLY SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE SHOW DA CANTORA KEMILLY SANTOS E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, (SHOW DURAÇÃO DE 90 MINUTOS). CONFORME CONTRATO Nº 180101202302, EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180101202302, | 55.000,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 16.411,60 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010004 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 800,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010005 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 4.530,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 351,20 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 29.120,60 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 13.439,63 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 2.212,90 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 2.074,70 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010011 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 7.448,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010012 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05SRP. | 1.698,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010013 | GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP. | 187,85 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE). NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 2.106,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010015 | CAUBI MARQUES CHAVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SILVESTRE PEREIRA DE AZEVEDO S/N, DISTRITO DE MOITAS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210101202201-DP. | 5.400,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. | 41.395,97 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 51.973,70 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 18,25 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010199 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 62.946,48 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.278,16 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.081,92 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.478,35 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 24010001 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO PARA MÍDIAS VISUAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 29030120220502 E PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 290301202205PE. | 31.936,30 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010002 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO PARA MIDIAS VISUAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº29030120220502, E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 290301202205PE. | 5.103,30 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010003 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 88,13 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010004 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 83,98 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 88,25 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 88,22 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 23010003 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CAMPEONATOS DE VOLLEY E BASQUETE NA SEMANA DO ANIVERSÁRIO DE 38 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 300801202204 E CHAMADA PÚBLICA Nº 300801202204-SEJUVE. | 10.183,11 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010159 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E POLICLÍNICA EM ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 89.176,84 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010087 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05 | 5.317,08 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 238,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 03010008 | J E DOS SANTOS ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 290601202106. | 361,50 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010159 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E POLICLÍNICA EM ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 89.176,84 | PAGO |
24/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
24/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 238,00 | PAGO |
23/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 249,77 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 19010003 | J E DOS SANTOS ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212786 E LICITAÇÃO Nº 29061202106. | 2.450,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 18,30 | PAGO |
23/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 249,77 | PAGO |
23/01/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
23/01/2023 | 23010001 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA REFORMAS DE ESCOLAS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 160102202301DP, CONTRATO : 160102202301DP. | 2.580,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010002 | EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME LICITAÇÃO: 221101202205SRP, CONTRATO : 22110120220502. | 582.000,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010003 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CAMPEONATOS DE VOLLEY E BASQUETE NA SEMANA DO ANIVERSÁRIO DE 38 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 300801202204 E CHAMADA PÚBLICA Nº 300801202204-SEJUVE. | 10.183,11 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010004 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME LICITAÇÃO: 221101202205SRP, CONTRATO : 22110120220502. | 241.864,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010005 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FINAIS DO CAMPEONATO AMONTADENSE DE FUTSAL, CAMPEONATO AMONTADENSE DE FUTEBOL, CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE JIUJITSU, EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 43.133,16 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010006 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 ESCOLAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 28.000,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010007 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959. | 17.007,90 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010008 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | GASOLINA COMUM, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. | 63,88 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010009 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PICADA À CAMPO GRANDE, CONVÊNIO DE Nº 068/2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 251101202107. | 75.000,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 16010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 1.228,50 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 13010003 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 1.445,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 18010001 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 29.06.01/2021.06-06. | 735,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 18,30 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010001 | FORT MOTORS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PARA A NÃO PERDA DO SEGURO OBRIGATÓRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO ATRAVÉS DE DISPENSA. | 1.377,35 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010002 | FORT MOTORS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS COM TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO PNB3F84 PARA A NÃO PERDA DO SEGURO OBRIGATÓRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REALIZADO ATRAVÉS DE DISPENSA. | 53,99 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010003 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVIÇO DE GARÇOM, NA REALIZAÇÃO DA "JORNADA PEDAGÓGICA 2023" JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. LICITAÇÃO: 040101202206SRP, CONTRATO: 04010120220621. | 810,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010004 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | "JORNADA PEDAGÓGICA 2023", JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. LICITAÇÃO: 040101202206SRP E CONTRATO: 04010120220621. | 10.670,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010005 | FRANCISCO AIRTON SANTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (CEJA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110104202101 E CONTRATO: 20210097. | 6.000,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010006 | MARIA TELES OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 080106202101.1 E CONTRATO: 20213373. | 800,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010007 | JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA (PERTENCENTE A E.E.B RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA) NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 0202202201DP E CONTRATO: 020202202201. | 1.080,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010008 | FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE NA LOCALIDADE DE SANTAREM NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 310101202201DP E CONTRATO: 310101202201. | 900,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010009 | MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA (PERTENCENTE A E.E.B EMILIA MARQUES DE MELO) NO DISTRITO DE MOSQUITO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230301202201DP E CONTRATO: 230301202201. | 1.500,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010010 | MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260703202101DP E CONTRATO: 20212820. | 2.400,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010011 | VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260701202101DP E CONTRATO: 20212806. | 3.000,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010012 | FORT MOTORS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PARA A NÃO PERDA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (SERVIÇO TROCA DE BATERIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO ATRAVÉS DE DISPENSA. | 1.170,75 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 103,67 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.466,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 603,61 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 7.343,35 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 334,02 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 5.105,56 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.916,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 57,50 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. | 179.649,97 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO. | 3.796,39 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. | 138,09 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010072 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. VAAT | 10.263,01 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 03010010 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 69,01 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.027,30 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 21.900,85 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.503,79 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.075,36 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.930,76 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.818,01 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 172,04 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 103,11 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 104,84 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 136,27 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 95,14 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 143,91 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 110,52 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 105,76 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 50,79 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 103,67 | PAGO |
20/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
20/01/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.466,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 603,61 | PAGO |
20/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 7.343,35 | PAGO |
20/01/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 22.163,52 | PAGO |
20/01/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 334,02 | PAGO |
20/01/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 3.542,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.848,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.836,23 | PAGO |
20/01/2023 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 5.105,56 | PAGO |
20/01/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
20/01/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.916,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 6.028,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.618,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 57,50 | PAGO |
20/01/2023 | 02010008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. | 179.649,97 | PAGO |
20/01/2023 | 02010009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO. | 3.796,39 | PAGO |
20/01/2023 | 02010010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERENCIAMENTO.DESTE MUNICÍPIO, | 1.800,57 | PAGO |
20/01/2023 | 02010009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO. | 2.035,23 | PAGO |
20/01/2023 | 02010008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. | 138,09 | PAGO |
20/01/2023 | 02010072 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. VAAT | 10.263,01 | PAGO |
20/01/2023 | 02010329 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO À CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 1.500,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010167 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.500,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010170 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.500,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010168 | GUILHERME MOTA PASSOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.500,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010166 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.500,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010169 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.500,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
20/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 56.171,65 | PAGO |
20/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.027,30 | PAGO |
20/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23.500,65 | PAGO |
20/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 21.900,85 | PAGO |
20/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.800,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.503,79 | PAGO |
20/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.075,36 | PAGO |
20/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.136,12 | PAGO |
20/01/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.930,76 | PAGO |
20/01/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.818,01 | PAGO |
20/01/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.862,64 | PAGO |
20/01/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.975,28 | PAGO |
20/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 172,04 | PAGO |
20/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 11/2022 | 103,11 | PAGO |
20/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 10/2022 | 104,84 | PAGO |
20/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022 | 136,27 | PAGO |
20/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022 | 95,14 | PAGO |
20/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 05/2022 | 143,91 | PAGO |
20/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 04/2022. | 110,52 | PAGO |
20/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022 | 105,76 | PAGO |
20/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 01/2022. | 50,79 | PAGO |
19/01/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 24.755,06 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 02010178 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 27.396,21 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 142,07 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 548,05 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 117.572,28 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 929.046,25 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 34.449,41 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2,02 | PAGO |
19/01/2023 | 02010178 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 27.396,21 | PAGO |
19/01/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 24.755,06 | PAGO |
19/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 142,07 | PAGO |
19/01/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
19/01/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. FOPAG | 548,05 | PAGO |
19/01/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 117.572,28 | PAGO |
19/01/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 929.046,25 | PAGO |
19/01/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 34.449,41 | PAGO |
19/01/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2022 | 2.542,00 | PAGO |
19/01/2023 | 19010001 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220602. | 600,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010002 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220602. | 1.920,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010003 | J E DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212786 E LICITAÇÃO Nº 29061202106. | 2.450,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010004 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 101,16 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010005 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2,02 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 19010005 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.216,23 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010001 | J E DOS SANTOS ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 29.06.01/2021.06-06. | 735,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 827,54 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 22,56 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 283,90 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 6.790,66 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 4.656,59 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 4.638,97 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 827,54 | PAGO |
18/01/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 22,56 | PAGO |
18/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 283,90 | PAGO |
18/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 12/2022. | 6.790,66 | PAGO |
18/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 12/2022. | 4.656,59 | PAGO |
18/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 12/2022. | 4.638,97 | PAGO |
17/01/2023 | 02010087 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05 | 751,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 339,74 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 561,41 | PAGO |
17/01/2023 | 17010001 | UNITED CAR LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 12.119 KM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA SAX-8B56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 534,35 | PAGO |
17/01/2023 | 17010002 | UNITED CAR LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 11.763 KM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA SAX-8H56, JUNTO AUNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 534,35 | PAGO |
17/01/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
17/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3,50 | PAGO |
17/01/2023 | 02010160 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 62.586,48 | PAGO |
17/01/2023 | 10010003 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM AÇO INOX ESCOVADO, GRAVADO EM BAIXO RELEVO PLACA EM CAIXA ALTA COM 4 FUROS E PARAFUSOS. TAM : 60X40. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO: 060101202301-DP | 1.720,00 | PAGO |
17/01/2023 | 17010007 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 11.763 KM, DO VEÍCULO DE PLACA SAX-8H56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 468,42 | PAGO |
17/01/2023 | 17010006 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 12.119 KM, DO VEÍCULO DE PLACA SAX-8B56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 468,42 | PAGO |
17/01/2023 | 17010008 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 11.763 KM DO VEÍCULO DE PLACA SAX-8H56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 194,90 | PAGO |
17/01/2023 | 17010004 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 12.119 KM, DO VEÍCULO DE PLACAS, SAX-8B56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 182,47 | PAGO |
17/01/2023 | 17010003 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 12.119 KM, DESTINADA AO VEÍCULOS DE PLACAS, SAX-8B56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 307,77 | PAGO |
17/01/2023 | 17010005 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 11.763 KM, DESTINADA AO VEÍCULOS DE PLACAS, SAX-8H56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 295,34 | PAGO |
17/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
17/01/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
17/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 339,74 | PAGO |
17/01/2023 | 17010001 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 12.119 KM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA SAX-8B56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 534,35 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010002 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 11.763 KM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA SAX-8H56, JUNTO AUNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 534,35 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010003 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 12.119 KM, DESTINADA AO VEÍCULOS DE PLACAS, SAX-8B56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 307,77 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010004 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 12.119 KM, DO VEÍCULO DE PLACAS, SAX-8B56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 182,47 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010005 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 11.763 KM, DESTINADA AO VEÍCULOS DE PLACAS, SAX-8H56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 295,34 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010006 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 12.119 KM, DO VEÍCULO DE PLACA SAX-8B56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 468,42 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010007 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 11.763 KM, DO VEÍCULO DE PLACA SAX-8H56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 468,42 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010008 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 11.763 KM DO VEÍCULO DE PLACA SAX-8H56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 194,90 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010009 | ELISONETE AMARAL SANTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160101202301DP E CONTRATO: 160101202301. | 13.500,00 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 561,41 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 17010002 | UNITED CAR LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 11.763 KM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA SAX-8H56, JUNTO AUNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 534,35 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 17010001 | UNITED CAR LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 12.119 KM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA SAX-8B56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 534,35 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3,50 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010160 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 62.586,48 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010329 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO À CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 17010008 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 11.763 KM DO VEÍCULO DE PLACA SAX-8H56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 194,90 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 17010006 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 12.119 KM, DO VEÍCULO DE PLACA SAX-8B56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 468,42 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 17010007 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 11.763 KM, DO VEÍCULO DE PLACA SAX-8H56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 468,42 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 17010004 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 12.119 KM, DO VEÍCULO DE PLACAS, SAX-8B56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 182,47 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 17010003 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 12.119 KM, DESTINADA AO VEÍCULOS DE PLACAS, SAX-8B56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 307,77 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 17010005 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, QUANDO NA PRIMEIRA REVISÃO DE 11.763 KM, DESTINADA AO VEÍCULOS DE PLACAS, SAX-8H56, JUNTO A UNITED CAR LTDA/FIAT SOBRAL, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. | 295,34 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 16010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 1.228,50 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010002 | J E DOS SANTOS ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429 | 6.445,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: PRINCIPAL/ SABIAGUABA S/N, UTILIZADO PELO O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 224,94 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010004 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010005 | GUILHERME MOTA PASSOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 | 2.500,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010006 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 | 2.500,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010007 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 | 2.500,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010008 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 | 2.500,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010009 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030301202106 PAB. | 1.560,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 02010324 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 06010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO PARA MATERIAL ESPORTIVO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 05.01.01/2023.05/SRP PARA O SEGUINTE OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA/CE. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06.06 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.09.01/2021.06SRP. | 628,50 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 10010003 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM AÇO INOX ESCOVADO, GRAVADO EM BAIXO RELEVO PLACA EM CAIXA ALTA COM 4 FUROS E PARAFUSOS. TAM : 60X40. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO: 060101202301-DP | 1.720,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 6,10 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 287,35 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010076 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ÁGUA BRUTA, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 5.841,53 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 6,10 | PAGO |
16/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 287,35 | PAGO |
13/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 438,45 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 04010008 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 350.029,99 | PAGO |
13/01/2023 | 02010135 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 350.029,99 | PAGO |
13/01/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
13/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 438,45 | PAGO |
13/01/2023 | 13010001 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, 64, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210100, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 11.01.08.2021.01. | 2.700,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010002 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS, SITUADOS NA NA RUA JOSE SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRE, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 11.01.07/2021.01. | 1.400,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010003 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE POSSEIDON E CENTAURUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 1.445,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010004 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM AÇO INOX ESCOVADO, GRAVADO EM BAIXO RELEVO PLACA EM CAIXA ALTA COM 4 FUROS E PARAFUSOS. TAM : 60X40. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO: 060101202301-DP. | 860,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010005 | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS-SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210034 E LICITAÇÃO Nº: 070102202101DP. | 660,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010006 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20210036 E LICITAÇÃO Nº: 070104202101. | 760,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010007 | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO IGD-PAB AUXILIO BRASIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E LICITAÇÃO Nº: 010101202101. | 2.000,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010008 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MANUEL PRIMO 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF/CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110110202101. | 9.000,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010009 | MARIA TELES OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ Nº 1645, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 5.400,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010010 | A AMARO F DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 100101202301 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100101202301DP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.200,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 02010169 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 02010166 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 02010167 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 02010170 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 02010168 | GUILHERME MOTA PASSOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 12010001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME PREGÃO: 07.01.01/2022.06SRP E CONTRATO: 07.01.01/2022.06-04. | 2.990,00 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 02010132 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132.325,94 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 03010029 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 390,59 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 390,59 | PAGO |
11/01/2023 | 02010087 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05 | 3.815,08 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 06010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME LICITAÇÃO 230901202106SRP E CONTRATO 23090120210607. | 628,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 713,32 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | PAGO |
11/01/2023 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
11/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 92,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | PAGO |
11/01/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
11/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
11/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
11/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 713,32 | PAGO |
11/01/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 92,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO (SAMU) VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023-RP. | 716,03 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010002 | MULTINTEGRADA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05PE. | 85.400,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010003 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA. | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM AÇO INOX ESCOVADO, GRAVADO EM BAIXO RELEVO PLACA EM CAIXA ALTA COM 4 FUROS E PARAFUSOS. TAM : 60X40. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO: 060101202301-DP | 1.720,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010004 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 74,61 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010005 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 79,93 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010006 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 813,36 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS( PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05-PE. | 41.894,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 36,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2,39 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,52 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 41.603,42 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 19.507,70 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.662,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010029 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 19ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 176.486,38 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 69,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 115,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 29,80 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 438,67 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 05010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATÓRIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 2.613,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 36,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2,39 | PAGO |
10/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1,52 | PAGO |
10/01/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 41.603,42 | PAGO |
10/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 19.507,70 | PAGO |
10/01/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 3.320,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.662,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010029 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 19ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 176.486,38 | PAGO |
10/01/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 69,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 115,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 29,80 | PAGO |
10/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 438,67 | PAGO |
09/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 497,70 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 09010002 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA AO SR JOSÉ JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, PARA IR A FORTALEZA/CE, TRATAR SOBRE O PROGRAMA ALIMENTA BRASIL E ATUALIZAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS PARA O ANO 2023, NA SDA. NO PERÍODO DE 10/01/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA Nº 09.01.002/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 09010001 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | A DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA, TRATAR SOBRE O PROGRAMA ALIMENTA BRASIL E ATUALIZAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS PARA O ANO 2023, NA SDA. NO PERIODO 10/01/2023, NO VALOR DE 75,00 CONFORME A PORTARIA 09.01.001/2023. | 75,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 03010002 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS-PPI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 21.726,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
09/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 497,70 | PAGO |
09/01/2023 | 03010002 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS-PPI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 21.726,00 | PAGO |
09/01/2023 | 09010001 | CLAÚDIO SANTOS TELES NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A DIARIA AO SR CLAUDIO SANTOS TELES NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA IR A FORTALEZA, TRATAR SOBRE O PROGRAMA ALIMENTA BRASIL E ATUALIZAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS PARA O ANO 2023, NA SDA. NO PERIODO 10/01/2023, NO VALOR DE 75,00 CONFORME A PORTARIA 09.01.001/2023. | 75,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010002 | JOSE JAIRO SALES DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA AO SR JOSÉ JAIRO SALES DE LIMA, ASSESSOR ESPECIAL DA AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, PARA IR A FORTALEZA/CE, TRATAR SOBRE O PROGRAMA ALIMENTA BRASIL E ATUALIZAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS PARA O ANO 2023, NA SDA. NO PERÍODO DE 10/01/2023, NO VALOR DE R$ 50,00. CONFORME A PORTARIA Nº 09.01.002/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010003 | A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO ENGARRAFADO, JUNTO A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 261001202105SRP-MAC. | 17.388,30 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 04010008 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 350.029,99 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010135 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 350.029,99 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010133 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 06010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME LICITAÇÃO 230901202106SRP E CONTRATO 23090120210607. | 628,50 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO PARA MATERIAL ESPORTIVO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 05.01.01/2023.05/SRP PARA O SEGUINTE OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA/CE. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06.06 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.09.01/2021.06SRP. | 628,50 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 230901202106005. | 1.559,50 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 02010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.855,58 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010052 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 10.069,54 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.129,69 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010055 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.479,60 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 10.779,82 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010057 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 2.561,59 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010063 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.508,08 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010059 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 968,62 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010228 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 5.018,37 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 30%. | 16.602,41 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 30%. | 12.134,78 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.700,37 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.347,71 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.056,66 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 17.337,31 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.817,70 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 58.949,28 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 13.250,76 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.777,72 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 91.169,50 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23.008,22 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.887,14 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010058 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.333,06 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 7.344,50 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 495,39 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 12.855,58 | PAGO |
06/01/2023 | 02010052 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 10.069,54 | PAGO |
06/01/2023 | 02010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 5.129,69 | PAGO |
06/01/2023 | 02010055 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 16.479,60 | PAGO |
06/01/2023 | 02010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 10.779,82 | PAGO |
06/01/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 11,50 | PAGO |
06/01/2023 | 02010057 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 03/2022 | 2.561,59 | PAGO |
06/01/2023 | 02010063 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 2.508,08 | PAGO |
06/01/2023 | 02010059 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 968,62 | PAGO |
06/01/2023 | 02010228 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 5.018,37 | PAGO |
06/01/2023 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 30%. COMPETÊNCIA 03/2022 | 16.602,41 | PAGO |
06/01/2023 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 30%. COMPETÊNCIA 03/2022 | 12.134,78 | PAGO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 2.700,37 | PAGO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 6.347,71 | PAGO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 1.056,66 | PAGO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 17.337,31 | PAGO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 6.817,70 | PAGO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 58.949,28 | PAGO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 13.250,76 | PAGO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 4.777,72 | PAGO |
06/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 91.169,50 | PAGO |
06/01/2023 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 23.008,22 | PAGO |
06/01/2023 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 6.887,14 | PAGO |
06/01/2023 | 02010058 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 3.333,06 | PAGO |
06/01/2023 | 02010062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 03/2022 | 7.344,50 | PAGO |
06/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 495,39 | PAGO |
05/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 526,47 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 526,47 | PAGO |
05/01/2023 | 05010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E EM DIARIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE), NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 23090120210601, EM PROCESSO LICITATÓRIO DE TOMADA D PREÇOS Nº 230901202106SRP. | 2.613,50 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PUBLICA VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 1.344,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010003 | MEMP CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONVÊNIO 423/2022-SOP-CE, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 130701202208, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010001 | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201DP. | 1.500,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010002 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, CONFORME A LICITAÇÃO N° 20.12.01/2021.01. | 1.430,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010003 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. CONFORME A LICITAÇÃO N° 005.2019/04.15-03. | 4.500,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010004 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 201002202107. | 3.750,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010005 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 18.11.01/2021.06. | 600,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010006 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104. | 21.542,57 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010007 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02, DECORRENTE DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2021.06. | 18.300,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010008 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 350.029,99 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010009 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.11.01/2021.06, EM PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 6.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010010 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06. | 30.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 02010183 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,29 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010182 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.522,40 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 9,00 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 611,78 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 23,00 | PAGO |
04/01/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 9,00 | PAGO |
04/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 611,78 | PAGO |
03/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 37,25 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 37,25 | PAGO |
03/01/2023 | 03010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, Nº DO CLIENTE 088881557009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. | 3.842,12 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010002 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS-PPI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 21.726,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010003 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010004 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 14.800,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010005 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 13.400,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010006 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 13.500,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010007 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05-PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 58.500,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010008 | J E DOS SANTOS ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 290601202106. | 361,50 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023-RP. | 5.464,07 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010010 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 69,01 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL,DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 27.342,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 413,18 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010013 | CONSTRUTORA ICONE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PICADA À CAMPO GRANDE, CONVÊNIO DE Nº 068/2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 251101202107. | 280.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010014 | JOAO FELIPE GOMES DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE NO DISTRITO DE ICARAI, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1509202201-DP. | 10.500,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010015 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010016 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106. | 1.800,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010017 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010018 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 010701202207TP. | 12.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010019 | FRANCISCO JHONNY SILVA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER A UBS DO DISTRITO DE ARACATIARA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030302202201DP. | 600,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010020 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080301202201DP. | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010021 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME CONTRATO Nª 20212257. | 9.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010022 | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20210091. | 6.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010023 | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE CABATAN, DISTRITO DE GARÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE GARÇAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 011001202101. | 1.200,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010024 | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020601202101-DP. | 1.140,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010025 | SELMA PINHEIRO DE MENESES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1084, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212769. | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010026 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº1235, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 210101202101. | 7.950,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010027 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES COTIDIANAS NA REGIÃO PRAIANA DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. LICITAÇÃO: 040101202206SRP E CONTRATO: 04010120220621. | 200,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010028 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO, INTERNA E EXTERNA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20213341. | 16.800,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010029 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP. | 7.500,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -RP. | 299,89 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010031 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -PAB MOITAS. | 76,65 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010032 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | A 11ª MEDÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSAS VIAS , JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 15.04.01/2021.08.18 | 180.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 02010088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.934,92 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010089 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 93,88 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 72.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 168.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 204.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERENCIAMENTO.DESTE MUNICÍPIO, | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.125.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 980.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 970.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010027 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010029 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 19ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 180.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010030 | INSS PARCELAMENTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | "O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022" | 540.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S.A | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S.A | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S.A | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 30%. | 850.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S.A | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010052 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 170.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010055 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010056 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALA DE AMONTADA | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010057 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010058 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010059 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010060 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010061 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010062 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010063 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010064 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101DP. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010065 | BENEDITO JOSE HOLANDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, CRAS - SCFV, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210044 E LICITAÇÃO Nº 080104202101. | 650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010066 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS- SCFV MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 E LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESCONTADO DO FPM, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. . | 410.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010068 | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP. | 700,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010069 | BENEDITA SULINA DA SILVA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE SITUADO NA RUA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO, Nº 419, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SENHORA DIEBRA RIBEIRO DE CARVALHO, NIS Nº 16006459435. CONFORME CONTRATO Nº 071001202101, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DESTE MUNICÍPIO, | 350,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010070 | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS-SCFV PERNAMBUQUINHO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212301 E LICITAÇÃO Nº 030301202101DP. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010071 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22021202201 E LICITAÇÃO Nº 220201202201DP. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010072 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. VAAT | 700.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010073 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS EIRELI | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME TP DE Nº 040201202207, CONVÊNIO DE Nº CONVÊNIO DE Nº 3160649/2018 PT Nº 753329/2021 JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICÍPIO | 82.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010074 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212687 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05-PE | 5.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010075 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212506 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO Nº 06.04.01/2021.06 | 400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010076 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ÁGUA BRUTA, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 5.841,53 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010077 | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS-PRAIANO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212652, E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 230602202101 DP. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010078 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220702 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 01071202207TP. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010080 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL VISANDO A CONSULTORIA O ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE, CONFORME A LICITAÇÃO N° 211201202102. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010081 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 220301202107/TP. | 7.173,13 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010082 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107TP E CONTRATO Nº 151201202107. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010083 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010084 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO N° 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010085 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 E CONFORME O LICITAÇÃO Nº 010901202107. | 12.849,93 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010086 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME A LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010087 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 17.05.01/2022.05.03 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 17.05.01/2022.05 | 9.883,16 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.934,92 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010089 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 93,88 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010090 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 62,98 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010091 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTOS COM TARIFAS DE ÁGUA EM DIVERSAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 751,26 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.576,59 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 93,29 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010095 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.082,31 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 666,90 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010097 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A EMPRESA MARCOS S BIUDES EIRELLI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2022.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2022.05.10-PE. | 3.210,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010098 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A EMPRESA NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010099 | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 1 (UM IMÓVEL), DE PESSOA FÍSICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, AMONTADA/CE. INERENTE AO CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | 3.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010100 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 9.001,13 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010101 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 333,26 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010102 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NOTRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 05.03.01/2021.02. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010103 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.06.01/2022.07.01, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06.06.01/2022.07TP. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010104 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP. | 41.317,20 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010105 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05PE. | 30.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010106 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.04.01/2021.06. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010107 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 27.08.01/2021-07. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010108 | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212289, EM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 21.01.02/2021.01. | 900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010109 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20213458 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 5.805,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010110 | ERIVANDO CARNEIRO PINTO | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO, Nº 1232, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.05.02/2022.01-DP. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010111 | ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CENTRAL DE GARÇAS S/N, DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA COOPERSURF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212429, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.01-DP. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010112 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE APOIO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE RESPONSABILIDADE DA MESMA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212819. | 2.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010113 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA TOMÉ DE SOUSA, BAIRRO CAIXA DÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA KANOA SURF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212300. | 12.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010114 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 011201202201. | 12.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010115 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ACOSSSISTESMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 190501202107TP E CONFORME O CONTRATO Nº 20212854. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010116 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102. | 13.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010117 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207TP. | 7.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010118 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107/TP E CONFORME CONTRATO Nº 20212337. | 20.658,60 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010119 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFA SOBRE O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FABRICA SOPHIA CONFECÇÕES. CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010120 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -PAB. | 3.562,08 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010121 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.06.01/2021.07. | 75.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010122 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME CONTRATO Nº 20212684 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180301202105PE. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. | 13.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010123 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213450, E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 061001202105PE | 450,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010124 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010125 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010126 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010127 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 170,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010128 | VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, DESTINADAS AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213355 E PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 20.09.01/2021.07. | 8.623,26 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010129 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO NO DISTRITO DE ICARAÍ DURANTE O MÊS DE JANEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NA REGIÃO PRAIANA COMO ALVARÁS, IPTU, ISS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022.06-16 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.01.01/2022.06/SRP. | 280,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010130 | JR COELHO TAVARES ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A DIVULGAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 20213301 E PREGÃO DE Nº 31.08.01/2021.06. | 4.087,04 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010131 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A DIVULGAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 20213314, EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 1.143,12 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010132 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010133 | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES Nº 776, BAIRRO FLORES, SEDE, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300302202201DP E LICITAÇÃO Nº 300302202201. | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010134 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 351.468,27 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010135 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIXO PÚBLICO, VOLUMOSO, ENTULHO E PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 280401202208. | 400.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010136 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO, EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020501202208SRP. | 250.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010137 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212495 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060401202106. | 1.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010138 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212851 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010139 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010140 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212814 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 13.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010141 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, COM CONDUTOR, TIPO UTILITÁRIO, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212688 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 30.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010142 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS MESMOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EMISSÃO DE TERMOS DE ACEITAÇÃO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212518 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 53.914,50 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010143 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ANÁLISES DE SOLO E LEVANTAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 061001202207TP. | 65.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010144 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE - VEICULO- FORGÃO PLACA- OCR2913. | 28.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010145 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105 PE - VEICULO- FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010146 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. VEICULO- CAMINHONETE CABINE SIMPLES, PLACA NVD093. | 21.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010147 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CRECHE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE N° 150401202108-17. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010148 | SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA HIDRÁULICO DA ESCOLA DO NASCENTE A CRECHE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE N° 150401202108-17. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 19.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010149 | CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO N 032/2021 - GOVERNO DO ESTADO., TOMADA DE PREÇOS DE Nº 270901202107. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010150 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023-MAC. | 8.046,03 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010151 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 490,35 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010152 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 858,60 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010153 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 1.939,83 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010154 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.03.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO), TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 24.790,32 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010155 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.06.01/2022.07-TP. REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 10.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010156 | PLANEJASUS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.06.01/2021.07-TP. REFERENTE AO 1° (PRIMEIRO) TRIMESTRE DE 2023. | 19.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010157 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ÁGUA BRUTA, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 5.960,30 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010158 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO LOGAN, PLACA QQT6F44. | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010159 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E POLICLÍNICA EM ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 351.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010160 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 380.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010161 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 19.944,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010162 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 39.840,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010163 | FOPAG - IPM | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010164 | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL APOSENTADO E DOS QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.000.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010165 | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010166 | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010167 | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010168 | GUILHERME MOTA PASSOS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010169 | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010170 | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010171 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010172 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213345, E RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 11.749,92 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010173 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME FATURAS Nº 230004392 , Nº 230004399 ,Nº 230004368 , Nº 230004400 ,Nº 230004540 ,Nº 230004599, Nº 230005114. | 819,93 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010174 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010175 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 30.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010176 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010177 | W.R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 116/2021- SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP - CE GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 240101202208. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010178 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 280.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010179 | FOPAG - SAAE | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010180 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212339 E PROCESSO LICITARIO TOMADA DE PREÇO Nº 220301202107/TP. | 7.173,13 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010181 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 196,50 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010182 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010183 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010184 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010701202207TP E CONTRATO: 01070120220703. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010185 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901202107 E CONTRATO: 20213343. | 16.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010186 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 220301202107/TP E CONTRATO: 20212335. | 25.823,25 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010187 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 190501202107TP CONTRATO: 20212853 | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010188 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 ESCOLAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014 | 9.772,20 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010189 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459 | 1.060,22 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010190 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-PE. | 13.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010191 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010192 | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 220.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010193 | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 350.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010194 | FOPAG - AMTT | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 450.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010195 | FOPAG - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010196 | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010198 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | 240.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010199 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010200 | FOPAG - OUVIDORIA | 08 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010201 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-11, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 1.759,02 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010202 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220614, E PROCESO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 181101202206SRP. | 1.820,78 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010203 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010204 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010205 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.250,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010206 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010207 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS TRANSPORTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202206SRP E CONTRATO: 18110120220607. | 9.306,16 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010208 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202206SRP E CONTRATO: 18110120220607. | 17.426,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010209 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 81101202206SRP E CONTRATO: 18110120220607. | 780,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010210 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202206SRP E CONTRATO: 18110120220607. | 52.798,64 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010211 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS TRANSPORTES DA CULTURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202206SRP E CONTRATO: 18110120220607. | 122,93 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010212 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.804,07 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010213 | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010214 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 211,60 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010215 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 2021448, E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010216 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO:181101202206SRP. | 1.065,64 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010217 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010218 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010219 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME O CONTRATO 18110120220610, E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206SRP. | 15.220,04 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010220 | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010221 | FOPAG - TURISMO | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010222 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010223 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.600.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S.A | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010225 | BANCO DO BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010226 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS DE MOITAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 20.10.01/2021-07. RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010227 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS DO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 20.10.01/2021-07. RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010228 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010229 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | 3ª MEDIÇÃO REFERENTE DA REFORMA DA UBS DE MOSQUITO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 20.10.01/2021-07. RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 45.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010230 | FOPAG - STDS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010231 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010232 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010233 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010234 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ? CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010235 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010236 | FOPAG - CADASTRO UNICO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010237 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010238 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 7.482,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010239 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 81.832,98 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010240 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES DE 02/01 Á 31/01 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO NR 18110120220604 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 18110120220604SRP | 2.964,12 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010241 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA HEMODIÁLISE VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 8.424,79 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010242 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 2.352,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010243 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. RP | 34.094,13 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010244 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 64.053,42 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010245 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. VISA | 282,81 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010246 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. PAB | 31.442,05 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010247 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 181101202206SRP. MAC | 8.821,52 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010248 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP | 3.561,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010249 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220603 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181101202206SRP. | 77.919,10 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010250 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO OLEO E LUBRIFICANTES , PARA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 144,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010251 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO OLEO E LUBRIFICANTES , PARA PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 144,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010252 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 6.632,62 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010253 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O AUXILIO BRASIL- IGD-PAB , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 3.929,23 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010254 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 3.555,26 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010255 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 1.493,73 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010256 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO 18110120220610 E CONFORME A LICITAÇÃO 181101202206 SRP | 1.331,40 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010257 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25.11.01/2021.06/SRP, CONTRATO Nº 25110120210613. | 9.022,45 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010258 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220613 E LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 17.280,17 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010259 | BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, SOBRE OS PROGRAMAS DO FNDE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202107 E CONTRATO: 20212798. | 21.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010260 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 190,44 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010261 | A AMARO F DA SILVA - ME | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE TAXAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGINA DA WEB ESPECÍFICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2021.01 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2021.01-DP. | 2.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010263 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220701 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010701202207TP. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010264 | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212446 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120401202102DP. | 900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010265 | ARTUR VITOR COSTA SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA PE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 0714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212434 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200401202101-DP. | 9.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010266 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO A CONVERSAO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVO ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E PROCESSO LICITATORIO Nº 270801202107. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM O NUMERO DO CLIENTE 53547025, INSTALAÇÃO UNID CONSUMIDORA 4340447, REFERENTE AO FORNECIMENTO ELÉTRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 700,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010268 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681, E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 180301202105PE. | 93.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010269 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 4.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010270 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213447, E PREGÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 3.120,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010271 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010272 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E LICITAÇÃO Nº 06100122105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010273 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E LICITAÇÃO Nº 06100122105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010274 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 88,25 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010275 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GASOLINA CASTROL, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 18110120220605 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 144,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010276 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212504. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010277 | MYRTON CABRAL NETO EPP | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, UM SISTEMA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPES DE CAMPO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 140101202201DP E PROCESSO LICITATÓRIO: 140101202201DP | 970,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010262 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERATIVA DE COSTURA-COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021, DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010279 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010280 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 -MAC. | 8.242,75 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010282 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.250.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010283 | FOPAG - SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 180.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010284 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES E EVENTOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213317. | 1.143,12 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010285 | JR COELHO TAVARES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES E EVENTOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213304. | 1.724,22 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010286 | AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA, DESTINADO Á RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL, COMPREEENDENDO O SEGUINTE: SISTEMA AUDATEX GOV WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 281101202202 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 281101202202. | 8.359,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010287 | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010288 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449, CONFORME LICITAÇÃO Nº 06100122105 PE. | 150,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010289 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212784, CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010290 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212782, CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010291 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783, CONFORME LICITAÇÃO 060401202106. | 200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010292 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010293 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 150,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010294 | FOPAG - ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010295 | FOPAG - MAC | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 850.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010296 | FOPAG - PAB | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010297 | FOPAG - FARMACIA BASICA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 365.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010298 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 9.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010299 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 8.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010300 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 7.700,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010301 | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010302 | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010303 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010304 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA-COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010305 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE. | 9.704,31 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010306 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010307 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE MAC. | 1.190,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010308 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE RP. | 2.361,63 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010309 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE PAB. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010310 | JOSE NILSON SOARES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 27051202101-DP. | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010311 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 16.500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010312 | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70% DESTE MUNICÍPIO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010313 | FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 2.430.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010314 | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010315 | FOPAG - FUNDEB 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DESTE MUNICÍPIO. | 450.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010316 | FOPAG - FUNDEB 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DESTE MUNICÍPIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010317 | FOPAG - FME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO GERENCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010318 | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB VAAT 70% DESTE MUNICÍPIO. | 1.200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010319 | FOPAG - CULTURA - EDUCAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 750.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010320 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 296.981,52 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010321 | BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010322 | BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, COM O OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE BOLSISTAS PARA TUTORIA DE LEITURA , CONVÊNIO Nº 074/2021 - PROCESSO ? Nº 10761045/2021 | 240.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010323 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 130,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010324 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212856, E PROCESSO LICITATORIO Nº190501202107TP. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010325 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 88,25 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010326 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. | 400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010327 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 37.053,42 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010328 | P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 04010120220623 E PROCESSO LICITATÓRIO:040101202206SRP. | 1.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010329 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO À CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060701202201-DP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010330 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010331 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010332 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NA (SEDE), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 415,68 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010333 | JR COELHO TAVARES ME | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE NO (INTERIOR), DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31.08.01/2021.06. | 3.193,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010334 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010335 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO DE 2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010336 | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AOS MÉDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.444 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE AO PERÍODO 06/09/2022 À 30/01/2023, | 6.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010337 | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AOS MÉDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.444 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE AO PERÍODO 06/09/2022 À 30/01/2023, | 6.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010338 | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AOS MÉDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.444 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE AO PERÍODO 06/09/2022 À 30/01/2023, | 6.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010339 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO 2023 | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010340 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 06100122105PE. | 1.340,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010341 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE SISTEMA E DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010342 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 010901202107. | 16.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010343 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS(SOFTWARES), DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO DE PREGAO Nº 181101202106. | 8.250,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010344 | MARCOS S BIUDES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE. | 2.380,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010345 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA (ENEL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 28.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 420.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010347 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, EM PROJETOS DE CAPITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001.2020.04-TP. | 6.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010348 | CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0020/2011 CELEBRADO ENTRE FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA E O MUNICÍPIO. | 33.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010349 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110120210603 | 550,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010350 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE CAPITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 001202004 E CONTRATO: 20200084 | 7.950,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010351 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NOS TRIBUNAIS REGIONAL, FEDERAL, DE JUSTIÇA DO TRABALHO E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 CONTRATO: 20212255 | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 22.163,52 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 3.542,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.848,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.836,23 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 401,06 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 6.028,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERENCIAMENTO.DESTE MUNICÍPIO, | 1.800,57 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO. | 2.035,23 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 56.171,65 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23.500,65 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.136,12 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.930,76 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.862,64 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.975,28 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 294,32 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.542,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11,00 | PAGO |
02/01/2023 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S.A | 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 294,32 | PAGO |
01/01/2023 | 01010001 | INCORPORADORA E CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA PEDRO LUIS NUNES, NA LOCALIDADE DE PICADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME TP 180101202107 | 52.000,00 | EMPENHADO |