| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2024 |
31070021
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
FÉRIAS PESSOAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
|
PAGO |
14.460,37 |
|
| 31/07/2024 |
31070021
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
FÉRIAS PESSOAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
|
LIQUIDADO |
14.460,37 |
|
| 31/07/2024 |
31070021
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
FÉRIAS PESSOAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
|
EMPENHADO |
14.460,37 |
|
| 31/07/2024 |
31070020
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
RESCISÃO TRABALHISTA DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
5.003,29 |
|
| 31/07/2024 |
31070020
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
RESCISÃO TRABALHISTA DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
5.003,29 |
|
| 31/07/2024 |
31070020
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
RESCISÃO TRABALHISTA DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE
|
EMPENHADO |
5.003,29 |
|
| 31/07/2024 |
31070019
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
FÉRIAS PESSOAL DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
6.217,77 |
|
| 31/07/2024 |
31070019
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
FÉRIAS PESSOAL DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
6.217,77 |
|
| 31/07/2024 |
31070019
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
FÉRIAS PESSOAL DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE
|
EMPENHADO |
6.217,77 |
|
| 31/07/2024 |
31070018
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
RESCISÃO TRABALHISTA DA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
|
PAGO |
3.527,96 |
|
| 31/07/2024 |
31070018
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
RESCISÃO TRABALHISTA DA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
|
LIQUIDADO |
3.527,96 |
|
| 31/07/2024 |
31070018
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
RESCISÃO TRABALHISTA DA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
|
EMPENHADO |
3.527,96 |
|
| 31/07/2024 |
31070017
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
RESCISÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
10.681,27 |
|
| 31/07/2024 |
31070017
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
RESCISÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
10.681,27 |
|
| 31/07/2024 |
31070017
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
RESCISÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
EMPENHADO |
10.681,27 |
|
| 31/07/2024 |
31070016
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
1.620,03 |
|
| 31/07/2024 |
31070016
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
1.620,03 |
|
| 31/07/2024 |
31070016
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
EMPENHADO |
1.620,03 |
|
| 31/07/2024 |
31070015
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
RESCISÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
EMPENHADO |
9.159,99 |
|
| 31/07/2024 |
31070014
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESCISÇÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
8.231,65 |
|
| 31/07/2024 |
31070014
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESCISÇÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
8.231,65 |
|
| 31/07/2024 |
31070014
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESCISÇÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
EMPENHADO |
8.231,65 |
|
| 31/07/2024 |
31070013
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
EMPENHADO |
12.913,98 |
|
| 31/07/2024 |
31070012
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO TRABALHISTA DA PROCURADORIA
|
PAGO |
3.449,99 |
|
| 31/07/2024 |
31070012
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO TRABALHISTA DA PROCURADORIA
|
LIQUIDADO |
3.449,99 |
|
| 31/07/2024 |
31070012
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO TRABALHISTA DA PROCURADORIA
|
EMPENHADO |
3.449,99 |
|
| 31/07/2024 |
31070011
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO TRABALHISTA GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
35.517,58 |
|
| 31/07/2024 |
31070011
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO TRABALHISTA GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
35.517,58 |
|
| 31/07/2024 |
31070011
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO TRABALHISTA GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
35.517,58 |
|
| 31/07/2024 |
31070010
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FÉRIAS PESSOAL GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
36.877,33 |
|
| 31/07/2024 |
31070010
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FÉRIAS PESSOAL GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
36.877,33 |
|
| 31/07/2024 |
31070010
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FÉRIAS PESSOAL GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
36.877,33 |
|
| 31/07/2024 |
31070009
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESCISÃO TRABALHISTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
PAGO |
12.416,65 |
|
| 31/07/2024 |
31070009
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESCISÃO TRABALHISTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
12.416,65 |
|
| 31/07/2024 |
31070009
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESCISÃO TRABALHISTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
EMPENHADO |
12.416,65 |
|
| 31/07/2024 |
31070008
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VENCIMENTOS FÉRIAS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
PAGO |
31.575,35 |
|
| 31/07/2024 |
31070008
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VENCIMENTOS FÉRIAS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
31.575,35 |
|
| 31/07/2024 |
31070008
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VENCIMENTOS FÉRIAS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
EMPENHADO |
31.575,35 |
|
| 31/07/2024 |
31070007
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESCISÃO TRABALHISTA CONTROLADORIA
|
PAGO |
3.249,99 |
|
| 31/07/2024 |
31070007
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESCISÃO TRABALHISTA CONTROLADORIA
|
LIQUIDADO |
3.249,99 |
|
| 31/07/2024 |
31070007
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESCISÃO TRABALHISTA CONTROLADORIA
|
EMPENHADO |
3.249,99 |
|
| 31/07/2024 |
31070006
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
1.440,60 |
|
| 31/07/2024 |
31070005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230517
|
EMPENHADO |
106,80 |
|
| 31/07/2024 |
31070004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.491,69 |
|
| 31/07/2024 |
31070003
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS.
|
EMPENHADO |
119,61 |
|
| 31/07/2024 |
31070002
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210 [...]
|
EMPENHADO |
1.166,20 |
|
| 31/07/2024 |
31070001
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 030501202305SRP, E CONTRATO Nº 03050120230503
|
EMPENHADO |
3.850,00 |
|
| 31/07/2024 |
31050079
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PISO ENFERMAGEM
|
PAGO |
29.380,80 |
|
| 31/07/2024 |
31050079
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PISO ENFERMAGEM
|
PAGO |
298,53 |
|
| 31/07/2024 |
31050079
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
17.779,08 |
|
| 31/07/2024 |
31050079
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
29.380,80 |
|
| 31/07/2024 |
31050079
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
298,53 |
|
| 31/07/2024 |
31050079
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
8.756,88 |
|
| 31/07/2024 |
31050075
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
37.347,68 |
|
| 31/07/2024 |
31050075
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
37.347,68 |
|
| 31/07/2024 |
31050074
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
228.214,23 |
|
| 31/07/2024 |
31050074
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
228.214,23 |
|
| 31/07/2024 |
31050073
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL(PAB) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
544.219,25 |
|
| 31/07/2024 |
31050073
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
544.219,25 |
|
| 31/07/2024 |
31050072
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
417.362,56 |
|
