EMPENHO: 23040003 - DATA: 23/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23040003

Data: 23/04/2024

Valor: R$ 1.025,05

Fornecedor: SANALTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.379.340/0001-14

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 LS, DE PLACA RIK-9J91, QUANDO EM 1ª(PRIMEIRA) REVISÃO DE 10989KM, LOTADA JUNTO A UNIDADE DE PLANTÕES 24H DO DISTRITO DE ICARAI, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/04/2024	203039	2024	1.025,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.025,05*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2024 - NOTA FISCAL: 203039

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242613	ELEMENTO FILTRA	1	135,88	135,88
20242613	VEDADOR NÃO ALVEOLAR	1	24,52	24,52
20242613	FILTRO ANTI-PÔLEN	1	102,00	102,00
20242613	KIT LUBRIFICANTE	1	79,67	79,67
20242613	LUB ACD SINT SAE 5W	6	113,83	682,98

Quantidade 5 - Valor total: 1.025,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/04/2024	25040048	2024	1.025,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.025,05*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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