Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19020001 - DATA: 19/02/2024
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28 [...]
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40.387,40 |
40.387,40 |
40.387,40 |
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EMPENHO: 19020002 - DATA: 19/02/2024
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE.
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31.201,21 |
31.201,21 |
31.201,21 |
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EMPENHO: 19020003 - DATA: 19/02/2024
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE.
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36.492,30 |
36.492,30 |
36.492,30 |
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EMPENHO: 19020004 - DATA: 19/02/2024
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.0 [...]
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66.539,58 |
66.539,58 |
66.539,58 |
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EMPENHO: 19020005 - DATA: 19/02/2024
JR COELHO TAVARES ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO ATENDIMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, NOS DIAS 21 E 22/02/2024, NO DISTRITO DE MOITAS, PARA EMISSÃO DE BOLETO [...]
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894,04 |
894,04 |
894,04 |
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EMPENHO: 19020006 - DATA: 19/02/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
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268,40 |
268,40 |
268,40 |
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EMPENHO: 19020002 - DATA: 19/02/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS [...]
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9.772,20 |
31.201,21 |
31.201,21 |
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EMPENHO: 19020003 - DATA: 19/02/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 (DEZESSEIS) ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS NA [...]
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7.000,00 |
36.492,30 |
36.492,30 |
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EMPENHO: 19020012 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 01/2024.
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768,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020015 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 01/2024.
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2.243,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020016 - DATA: 19/02/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA.
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94,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020008 - DATA: 19/02/2024
JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 07030120 [...]
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020018 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 01/2024.
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795,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020021 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 01/2024.
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1.176,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020023 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 01/2024.
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912,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020025 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 01/2024.
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3.774,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020028 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 01/2024.
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3.026,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020030 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 01/2024.
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4.410,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020032 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024.
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18.445,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020034 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024.
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6.796,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020036 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024
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1.918,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020038 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024
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939,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020041 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024
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1.922,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020043 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024
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4.211,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020047 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024
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323,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020048 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024
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291,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020049 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024
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113,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020052 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024
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385,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020054 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024
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95,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020056 - DATA: 19/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 01/2024.
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2.591,28 |
0,00 |
0,00 |
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