Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 42900
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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3.645,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040020
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 99
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMO [...]
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1.108,48 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 14040002
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 10545
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ( E- CPF) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA - CE
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221,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 09040008
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1822
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.55-05 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16. [...]
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19.921,40 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 08040006
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
Nota Fiscal: 2379
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O SERVIDOR SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS, SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA DE AMON [...]
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9.396,20 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 11030008
IRLANDI OLIVEIRA NUNES JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1270, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES [...]
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3.000,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02030086
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 8977
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AMONTADA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 06.10.01/2021.05.10
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150,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 16040001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 42890
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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40.011,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040023
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 42896
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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24.399,05 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 14040001
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
Nota Fiscal: 000.005.211
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE AMONTADA/CE, REFERENTE AO CONTRATO N° 27.11.02/2025.05.05 E LICITAÇÃO [...]
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2.263,50 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 09040006
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 382
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
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9.925,27 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 09040012
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1812
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LI [...]
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21.526,38 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 09040002
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 384
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-04 E PROCESSO LIC [...]
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48.177,50 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 09040011
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1811
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-05 E PROCESSO LI [...]
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6.823,87 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 09040005
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 379
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030 [...]
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64.171,25 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 09040009
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1813
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-05 E PROCESSO LIC [...]
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18.055,65 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 09040007
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 381
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LI [...]
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20.400,75 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 09040003
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 383
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
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20.108,15 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 09040004
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 380
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LIC [...]
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38.319,25 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040022
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 42477
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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3.787,32 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040021
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 42494
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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66.664,27 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 31030003
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 42480
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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4.085,50 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030085
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA ( SISAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.755,46 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030084
LEST CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI - ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 828
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 07 (SETE), ARENINHAS JUNTO AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: LAGOA DO JARDIM, NASCENTES, PATOS BELA VISTA, SÃO [...]
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40.886,50 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030083
LEST CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI - ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 830
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 07 (SETE), ARENINHAS NASJUNTO AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: LAGOA DO JARDIM, NASCENTES, PATOS BELA VISTA, S [...]
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82.838,84 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030072
JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 196
SERVIÇO PARA EXECUTAR REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ARACATIARA, ICARAÍ E GARÇAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONVENIO Nº 168/2023, CONTRATO 2712022 [...]
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130.742,90 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 15040010
SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), PARA O SERVIDOR SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS, SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA DA SECRETA [...]
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2.100,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 15040008
PAULO BERG MELGAÇO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR PAULO BERG MELGAÇO CHEFE DO GABINETE EDO PREFEITO, DA CHEFIA DO GABINETE TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 6000 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE [...]
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2.100,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 13040003
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 98
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOTMR [...]
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138,56 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 13040001
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 806
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E CONFECÇÃO DE QUADROS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMO [...]
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7.070,00 |
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