Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/12/2024 |
EMPENHO: 02120128
BANCO DO BRASIL S.A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
9.590,76 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 30120001
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, JUNTO AO INSS.
|
50.109,39 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 11120001
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 931
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE.
|
12.368,40 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 10120008
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 000934
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230509.
|
2.811,00 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 10120007
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 000932
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230509.
|
2.811,00 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 10120009
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 000935
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230509.
|
2.811,00 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 10120010
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 000933
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230509.
|
2.811,00 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 02120156
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALOR A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÍ, PELO SERVIDOR REQUISITADO, RAIMUNDO TEIXEIRA PIRES, (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/ 2024).
|
4.453,35 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 02120066
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
|
4.394,37 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 02120070
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CEJA, DESTE MUNICÍPIO.
|
74,82 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 02120065
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 14945182
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
758,91 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 02120144
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
|
1.170,32 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 02120125
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 154
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETAR [...]
|
11.690,27 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 02120135
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPO.
|
60,17 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 13110016
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 75149
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSDIADES D A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP, E CONTRATO Nº 160801202 [...]
|
7.922,20 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 13110015
REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 24963
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIADES D A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP, E CONTRATO Nº 160801202305 [...]
|
20.115,61 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 12110006
PALAS COMERCIAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000938
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP, E CONTRATO Nº 16080120230575.
|
14.630,00 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 12110005
PALAS COMERCIAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000937
AQUISIÇÃO DE MATERIAL , PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP, E CONTRATO Nº 16080120230575.
|
34.010,00 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 07110006
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8129
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230558 [...]
|
2.711,50 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 07110007
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8128
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 0810012023 [...]
|
6.567,00 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 29100006
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 8127
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 08100120230 [...]
|
171,87 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO: 01100085
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 143
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA, LEVANTAMNTOS TOPOGRÁFI [...]
|
32.633,45 |
|
| 27/12/2024 |
EMPENHO: 27120053
FOPAG - FUNDEB 30% CONTRATADOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL FUNDEB 30%
|
27.211,21 |
|
| 27/12/2024 |
EMPENHO: 27120056
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
878.516,57 |
|
| 27/12/2024 |
EMPENHO: 27120060
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL FUNDEB 70% JOVENS E ADULTOS
|
15.769,65 |
|
| 27/12/2024 |
EMPENHO: 27120035
FOLHA DE PAAMENTO CAD UNICO - TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL STDS - CADUNICO
|
11.296,00 |
|
| 27/12/2024 |
EMPENHO: 27120036
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL STDS - CRIANÇA FELIZ
|
11.072,00 |
|
| 27/12/2024 |
EMPENHO: 27120037
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS - TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL STDS - TEMPORÁRIO
|
6.490,00 |
|
| 27/12/2024 |
EMPENHO: 27120069
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE
|
17.640,51 |
|
| 27/12/2024 |
EMPENHO: 27120073
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOA SAUDE PROFISSIONAIS ENFERMAGEM
|
30.904,97 |
|
