Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31050063 - DATA: 31/05/2024
FOPAG - SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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49.000,00 |
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EMPENHO: 31050064 - DATA: 31/05/2024
FOPAG - SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS GRATIFICACOES,HORAS EXTRA REPRESENTACOES 13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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900.000,00 |
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EMPENHO: 31050065 - DATA: 31/05/2024
FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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150.000,00 |
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EMPENHO: 31050066 - DATA: 31/05/2024
FOPAG - FARMACIA BASICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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5.000,00 |
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EMPENHO: 31050067 - DATA: 31/05/2024
FOPAG - FARMACIA BASICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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210.000,00 |
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EMPENHO: 31050068 - DATA: 31/05/2024
FOPAG - ENDEMIAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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534.000,00 |
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EMPENHO: 31050069 - DATA: 31/05/2024
FOPAG - ENDEMIAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR
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5.000,00 |
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EMPENHO: 31050070 - DATA: 31/05/2024
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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50.000,00 |
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EMPENHO: 31050071 - DATA: 31/05/2024
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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1.890.000,00 |
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EMPENHO: 31050072 - DATA: 31/05/2024
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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1.353.000,00 |
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EMPENHO: 31050073 - DATA: 31/05/2024
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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1.870.000,00 |
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EMPENHO: 31050074 - DATA: 31/05/2024
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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1.680.000,00 |
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EMPENHO: 31050075 - DATA: 31/05/2024
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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492.000,00 |
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EMPENHO: 31050076 - DATA: 31/05/2024
FOPAG - SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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70.000,00 |
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EMPENHO: 31050077 - DATA: 31/05/2024
FOPAG - FARMACIA BASICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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6.000,00 |
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EMPENHO: 31050078 - DATA: 31/05/2024
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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260.000,00 |
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EMPENHO: 31050079 - DATA: 31/05/2024
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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420.000,00 |
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EMPENHO: 31050080 - DATA: 31/05/2024
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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180.000,00 |
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EMPENHO: 29050001 - DATA: 29/05/2024
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101 [...]
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16.440,00 |
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EMPENHO: 29050002 - DATA: 29/05/2024
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 1011 [...]
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3.720,00 |
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EMPENHO: 29050003 - DATA: 29/05/2024
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP CO [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 29050004 - DATA: 29/05/2024
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO D [...]
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554,24 |
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EMPENHO: 29050005 - DATA: 29/05/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LI [...]
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3.840,00 |
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EMPENHO: 29050006 - DATA: 29/05/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITA [...]
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931,20 |
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EMPENHO: 29050007 - DATA: 29/05/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 250801202 [...]
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254,40 |
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EMPENHO: 27050001 - DATA: 27/05/2024
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
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26.480,00 |
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EMPENHO: 27050002 - DATA: 27/05/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICIT [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 27050003 - DATA: 27/05/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº25.08.01/2023.05 [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 27050004 - DATA: 27/05/2024
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº10.11.01/2022.05- [...]
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840,00 |
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EMPENHO: 27050005 - DATA: 27/05/2024
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO [...]
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2.400,00 |
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