EMPENHO: 01020019 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020019

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 1.646,80

Fornecedor: POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 12.070.046/0001-66

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 231001202306SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.085 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/02/2024	4205	2024	1.646,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.646,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/02/2024 - NOTA FISCAL: 4205

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024822	Gasolina Uso: Para Automotivos , Classificação: Comum , Índice De Octanagem: Iad 87 Min	266.04	6,19	1.646,80

Quantidade 1 - Valor total: 1.646,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/03/2024	12030083	2024	1.646,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.646,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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