EMPENHO: 01020042 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020042

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 1.865,49

Fornecedor: POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 12.070.046/0001-66

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 231001202306SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.035 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/02/2024	4195	2024	1.865,49
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.865,49*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/02/2024 - NOTA FISCAL: 4195

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024913	Gasolina Uso: Para Automotivos , Classificação: Comum , Índice De Octanagem: Iad 87 Min	301.37	6,19	1.865,49

Quantidade 1 - Valor total: 1.865,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/03/2024	08030043	2024	1.865,49
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.865,49*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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