EMPENHO: 01020097 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020097

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 617,40

Fornecedor: THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME

CNPJ do fornecedor: 17.700.164/0001-24

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 091101202106SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/02/2024	240	2024	617,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 617,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/02/2024 - NOTA FISCAL: 240

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241271	MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	9	68,60	617,40

Quantidade 1 - Valor total: 617,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/03/2024	22030051	2024	617,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 617,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito