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EMPENHO: 01040007 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040007
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 3.352,46
Fornecedor: JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 16.970.003/0001-98
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 081001202305SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAG
Orgão: 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Unidade orçamentária: 01.01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08.10.01/2023.05.19 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 081001202305SRP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/04/2024 7659 2024 3.352,46
Quantidade: 1 Valor total: 3.352,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/07/2024 30070031 2024 3.352,46
Quantidade: 1 Valor total: 3.352,46
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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