EMPENHO: 02040005 - DATA: 02/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02040005

Data: 02/04/2024

Valor: R$ 803,60

Fornecedor: THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME

CNPJ do fornecedor: 17.700.164/0001-24

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 091101202106SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2024	269	2024	803,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 803,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2024 - NOTA FISCAL: 269

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243506	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA/ MATRICIAL / LASE, MANOCRÁTICA SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	4	98,00	392,00
20243506	RECARGA DE CARTUCHOTONNER BROTHER DCP 8185 DN LASER	4	68,60	274,40
20243506	RECARGA DE THONNER COMPATÍVEL PARA RICOH OFICIO SP 3500 SP3510SF 10K	2	68,60	137,20

Quantidade 3 - Valor total: 803,60

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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