EMPENHO: 02040006 - DATA: 02/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02040006

Data: 02/04/2024

Valor: R$ 940,80

Fornecedor: THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME

CNPJ do fornecedor: 17.700.164/0001-24

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 091101202106SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.032 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM SAÚDE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ,ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- RP

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/05/2024	272	2024	940,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 940,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/05/2024 - NOTA FISCAL: 272

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243507	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA/ MATRICIAL / LASE, MANOCRÁTICA SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	4	98,00	392,00
20243507	RECARGA DE CARTUCHO TONNER HP LASWER M1132 MFP	6	68,60	411,60
20243507	RECARGA DE THONNER COMPATÍVEL PARA RICOH OFICIO SP 3500 SP3510SF 10K	2	68,60	137,20

Quantidade 3 - Valor total: 940,80

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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