Prefeitura de Amontada

EMPENHO: 08010253 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010253

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 2.400,00

Fornecedor: NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI

CNPJ do fornecedor: 03.125.043/0001-91

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 060401202106

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAAE

Orgão: 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade orçamentária: 13.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Proj. atividade: 2.074 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 17 - SANEAMENTO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021506 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 060401202106

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2024	001591928	2024	400,00
11/03/2024	001639527	2024	400,00
09/04/2024	001685016	2024	400,00
10/05/2024	001734245	2024	400,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.600,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 001591928

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024630	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET: LINK: 50 MB	1	400,00	400,00

Quantidade 1 - Valor total: 400,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2024 - NOTA FISCAL: 001639527

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241316	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET: LINK: 50 MB	1	400,00	400,00

Quantidade 1 - Valor total: 800,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 001685016

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242128	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET: LINK: 50 MB	1	400,00	400,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.200,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/05/2024 - NOTA FISCAL: 001734245

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243352	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET: LINK: 50 MB	1	400,00	400,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2024	28020061	2024	400,00
20/03/2024	20030027	2024	400,00
12/04/2024	12040043	2024	400,00
02/07/2024	02070003	2024	400,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.600,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Acesso rápido