EMPENHO: 08010267 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010267

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 6.056,25

Fornecedor: WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP

CNPJ do fornecedor: 07.340.993/0001-90

Modalidade de licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número de licitação: 230601202103

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.004 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA., CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº230601202103.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/02/2024	63182	2024	6.056,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.056,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/02/2024 - NOTA FISCAL: 63182

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024901	RESERVA DE EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO AMBITO NACIONAL	0.01	0,01	0,01
2024901	BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO AMBITO NACIONAL. 06	1	6.056,24	6.056,24

Quantidade 2 - Valor total: 6.056,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/03/2024	01030001	2024	6.056,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.056,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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