EMPENHO: 08040010 - DATA: 08/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040010

Data: 08/04/2024

Valor: R$ 1.039,44

Fornecedor: J E DOS SANTOS ME

CNPJ do fornecedor: 07.232.876/0001-02

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 290601202106

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - PAB.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/05/2024	289	2024	1.039,44
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.039,44*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/05/2024 - NOTA FISCAL: 289

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243130	EMBEIÇAMENTO PEQUENO PORTE.	26	15,67	407,42
20243130	PAVIO PEQUENO PORTE	1	20,89	20,89
20243130	REMENDO PEQUENO PORTE	39	15,67	611,13

Quantidade 3 - Valor total: 1.039,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/06/2024	27060004	2024	1.039,44
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.039,44*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito