EMPENHO: 17060018 - DATA: 17/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17060018

Data: 17/06/2024

Valor: R$ 1.380,00

Fornecedor: GRAFICA CENTRAL LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 03.117.440/0001-11

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/06/2024	679	2024	1.380,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.380,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/06/2024 - NOTA FISCAL: 679

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244066	RECEITUÁRIO AZUL ( BLOCO COM 50 FOLHAS )	60	23,00	1.380,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.380,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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