EMPENHO: 22040013 - DATA: 22/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22040013

Data: 22/04/2024

Valor: R$ 195,45

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.085 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/05/2024	111504291	2024	195,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 195,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/05/2024 - NOTA FISCAL: 111504291

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243364	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	195,45	195,45

Quantidade 1 - Valor total: 195,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/06/2024	13060012	2024	195,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 195,45*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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