EMPENHO: 25040002 - DATA: 25/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25040002

Data: 25/04/2024

Valor: R$ 343,72

Fornecedor: J G MARQUES

CNPJ do fornecedor: 40.815.897/0001-26

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 160801202305SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAG

Orgão: 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

Unidade orçamentária: 01.01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-46 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/05/2024	222	2024	343,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 343,72*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/05/2024 - NOTA FISCAL: 222

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243510	Teclado Microcomputador Tipo: Padrão , Tipo Conector: Usb ,	12	16,99	203,88
20243510	Mouse Computador Tamanho: Padrão , Sensor: Led , Tipo	8	7,98	63,84
20243510	PENDRIVE 64 GB	2	38,00	76,00

Quantidade 3 - Valor total: 343,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/06/2024	21060005	2024	343,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 343,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito