EMPENHO: 26040003 - DATA: 26/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26040003

Data: 26/04/2024

Valor: R$ 8.683,71

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 230901202205PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.054 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO S10 PLACA PMQ 4757 , DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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