EMPENHO: 01040085 - DATA: 01/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040085

Data: 01/04/2022

Valor: R$ 1.274,06

Fornecedor: POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 12.070.046/0001-66

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.086 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD B OLSA FAMILIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, PARA O IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ? STDS, DESTINANDO-SE À MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEÍCULOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 25110120210609 - LICITAÇÃO : 251101202106. VEÍCULO: MOTO, PLACA: OSU-5496, S10 PLACA - PMQ -4757.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/05/2022	2455	2022	1.274,06
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.274,06*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/05/2022 - NOTA FISCAL: 2455

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223243	GASOLINA COMUM: COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE COMERCIALIZAÇÃO E QUALIDADE	23.61	7,69	181,52
20223243	ÓLEO DIESEL S10: com especificações técnicas de comercialização e qualidade ate	147.64	7,40	1.092,54

Quantidade 2 - Valor total: 1.274,06

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/05/2022	25050016	2022	1.274,06
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.274,06*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito