EMPENHO: 01030064 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030064

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 1.400,00

Fornecedor: NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI

CNPJ do fornecedor: 03.125.043/0001-91

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 060401202106.

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.051 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/04/2024	1685011	2024	1.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.400,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 1685011

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242356	SERVIÇO DE ACESSO INTERNET 08:	1	200,00	200,00
20242356	SERVIÇO DE ACESSO INTERNET 09:	1	200,00	200,00
20242356	SERVIÇO DE ACESSO INTERNET 10:	1	200,00	200,00
20242356	SERVIÇO DE ACESSO INTERNET 11:	1	200,00	200,00
20242356	SERVIÇO DE ACESSO INTERNET 12:	1	200,00	200,00
20242356	SERVIÇO DE ACESSO INTERNET 13:	1	200,00	200,00
20242356	SERVIÇO DE ACESSO INTERNET 14:	1	200,00	200,00

Quantidade 7 - Valor total: 1.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/04/2024	26040015	2024	1.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.400,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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