EMPENHO: 01030095 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030095

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 168,00

Fornecedor: POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 12.070.046/0001-66

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 181101202206SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.054 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IGD, CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/04/2024	4294	2024	168,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 168,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2024 - NOTA FISCAL: 4294

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242107	ÓLEO LUBRIFICANTE USO: AUTOMOTIVO , TIPO: MINERAL , CLASSIFICAÇÃO: GL-5 , VISCOSIDADE: SAE 140	4	42,00	168,00

Quantidade 1 - Valor total: 168,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040088	2024	168,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 168,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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