EMPENHO: 01030127 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030127

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 1.303,40

Fornecedor: THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME

CNPJ do fornecedor: 17.700.164/0001-24

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 091101202106SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: AMT

Orgão: 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade orçamentária: 11.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Proj. atividade: 2.068 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 14 - DIREITO DA CIDADANIA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA, COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 09110120210609 E PROCESSO LICITATÓRIO: 091101202106SRP

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/04/2024	258	2024	1.303,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.303,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 258

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242365	MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	6	68,60	411,60
20242365	RECARGA DE CARTUCHOTONNER BROTHER DCP 8185 DN LASER	3	68,60	205,80
20242365	RECARGA DE THONNER COMPATÍVEL PARA RICOH OFICIO SP 3500 SP3510SF 10K	10	68,60	686,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.303,40

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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