Prefeitura de Amontada

EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 73.677,00

Fornecedor: SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A

CNPJ do fornecedor: 12.884.672/0003-58

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 310101202305SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAAE

Orgão: 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade orçamentária: 13.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Proj. atividade: 2.074 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 17 - SANEAMENTO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/01/2024	43111	2024	3.018,96
12/01/2024	43154	2024	6.361,38
23/01/2024	43230	2024	3.342,42
30/01/2024	43276	2024	898,50
06/02/2024	43318	2024	6.037,92
15/02/2024	43372	2024	898,50
20/02/2024	43411	2024	6.109,80
05/03/2024	43494	2024	4.564,38
20/03/2024	43572	2024	2.443,92
02/04/2024	43659	2024	4.887,84
16/04/2024	43737	2024	4.564,38
*Quantidade: 11* *Valor total: 43.128,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/01/2024 - NOTA FISCAL: 43111

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024236	CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% AMPLA DISPUTA	168	17,97	3.018,96

Quantidade 1 - Valor total: 3.018,96

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/01/2024 - NOTA FISCAL: 43154

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024345	CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% AMPLA DISPUTA	354	17,97	6.361,38

Quantidade 1 - Valor total: 9.380,34

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/01/2024 - NOTA FISCAL: 43230

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024346	CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% AMPLA DISPUTA	186	17,97	3.342,42

Quantidade 1 - Valor total: 12.722,76

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/01/2024 - NOTA FISCAL: 43276

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024349	CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% AMPLA DISPUTA	50	17,97	898,50

Quantidade 1 - Valor total: 13.621,26

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/02/2024 - NOTA FISCAL: 43318

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024827	CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% AMPLA DISPUTA	336	17,97	6.037,92

Quantidade 1 - Valor total: 19.659,18

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/02/2024 - NOTA FISCAL: 43372

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241005	CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% AMPLA DISPUTA	50	17,97	898,50

Quantidade 1 - Valor total: 20.557,68

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/02/2024 - NOTA FISCAL: 43411

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241006	CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% AMPLA DISPUTA	340	17,97	6.109,80

Quantidade 1 - Valor total: 26.667,48

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/03/2024 - NOTA FISCAL: 43494

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241020	CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% AMPLA DISPUTA	254	17,97	4.564,38

Quantidade 1 - Valor total: 31.231,86

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/03/2024 - NOTA FISCAL: 43572

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241758	CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% AMPLA DISPUTA	136	17,97	2.443,92

Quantidade 1 - Valor total: 33.675,78

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 43659

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242399	CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% AMPLA DISPUTA	272	17,97	4.887,84

Quantidade 1 - Valor total: 38.563,62

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2024 - NOTA FISCAL: 43737

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242681	CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% AMPLA DISPUTA	254	17,97	4.564,38

Quantidade 1 - Valor total: 43.128,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/01/2024	30010003	2024	3.018,96
08/02/2024	08020004	2024	6.361,38
22/02/2024	22020024	2024	3.342,42
28/02/2024	28020063	2024	898,50
07/03/2024	07030006	2024	6.037,92
13/03/2024	13030038	2024	898,50
20/03/2024	20030025	2024	6.109,80
01/04/2024	01040012	2024	4.564,38
18/04/2024	18040034	2024	2.443,92
*Quantidade: 9* *Valor total: 33.675,78*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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