Prefeitura de Amontada

EMPENHO: 02010082 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010082

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 12.420,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDEC

Orgão: 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA

Unidade orçamentária: 15.01 - SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA

Proj. atividade: 2.079 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CUL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 13 - CULTURA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/02/2024	99104348	2024	907,53
09/02/2024	094830924	2024	1.001,24
20/02/2024		2024	790,83
23/04/2024	107690799	2024	832,73
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.532,33*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/02/2024 - NOTA FISCAL: 99104348

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024459	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	907,53	907,53

Quantidade 1 - Valor total: 907,53

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 094830924

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024477	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	1.001,24	1.001,24

Quantidade 1 - Valor total: 1.908,77

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/04/2024 - NOTA FISCAL: 107690799

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242743	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	832,73	832,73

Quantidade 1 - Valor total: 2.741,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/02/2024	23020001	2024	790,83
22/02/2024	22020008	2024	907,53
22/02/2024	22020011	2024	1.001,24
*Quantidade: 3* *Valor total: 2.699,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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