Prefeitura de Amontada

EMPENHO: 02010174 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010174

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 30.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.032 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM SAÚDE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/02/2024		2024	3.744,23
19/01/2024		2024	4.017,39
01/03/2024	103046934	2024	193,70
04/03/2024		2024	4.084,15
27/03/2024	106990228	2024	195,25
01/03/2024	098902623	2024	177,91
03/04/2024		2024	4.156,59
26/04/2024	111313153	2024	173,78
*Quantidade: 8* *Valor total: 16.743,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 103046934

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241712	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	193,70	193,70

Quantidade 1 - Valor total: 193,70

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 106990228

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241821	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	195,25	195,25

Quantidade 1 - Valor total: 388,95

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 098902623

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241937	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	177,91	177,91

Quantidade 1 - Valor total: 566,86

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/04/2024 - NOTA FISCAL: 111313153

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242731	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	173,78	173,78

Quantidade 1 - Valor total: 740,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/03/2024	05030002	2024	3.744,23
22/03/2024	22030016	2024	4.017,39
05/04/2024	05040016	2024	193,70
05/04/2024	05040018	2024	4.084,15
08/04/2024	08040005	2024	195,25
08/04/2024	08040007	2024	177,91
18/04/2024	18040009	2024	4.156,59
*Quantidade: 7* *Valor total: 16.569,22*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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