EMPENHO: 02010271 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010271

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.035 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

JUROS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/02/2024		2024	1,15
20/02/2024		2024	25,00
21/02/2024	101283586	2024	3,81
03/04/2024		2024	104,69
*Quantidade: 4* *Valor total: 134,65*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/02/2024 - NOTA FISCAL: 101283586

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241583	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	3,81	3,81

Quantidade 1 - Valor total: 3,81

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/03/2024	12030006	2024	1,15
12/03/2024	12030010	2024	25,00
05/04/2024	05040025	2024	3,81
*Quantidade: 3* *Valor total: 29,96*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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