lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010272 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010272
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.035 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/02/2024 097050200 2024 5,45
20/02/2024 2024 90,48
20/02/2024 2024 163,09
21/02/2024 101283586 2024 7,15
04/03/2024 2024 121,83
03/04/2024 2024 210,31
Quantidade: 6 Valor total: 598,31

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/03/2024 12030004 2024 5,45
12/03/2024 12030007 2024 90,48
12/03/2024 12030009 2024 163,09
05/04/2024 05040022 2024 121,83
05/04/2024 05040026 2024 7,15
Quantidade: 5 Valor total: 388,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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