lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05040004 - DATA: 05/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040004
Data: 05/04/2024
Valor: R$ 4.422,72
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 230901202205PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS
Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORDKA PLACA POO 8615, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/04/2024 30876 2024 4.422,72
Quantidade: 1 Valor total: 4.422,72
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito