EMPENHO: 15040026 - DATA: 15/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15040026

Data: 15/04/2024

Valor: R$ 5.689,53

Fornecedor: J E DOS SANTOS ME

CNPJ do fornecedor: 07.232.876/0001-02

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 290601202106.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2024	285	2024	5.689,53
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.689,53*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2024 - NOTA FISCAL: 285

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243007	TROCA DE PNEU GRANDE PORTE	18	62,69	1.128,42
20243007	EMBEIÇAMENTO GRANDE PORTE	22	83,59	1.838,98
20243007	REMENDO GRANDE PORTE	15	78,39	1.175,85
20243007	PAVIO GRANDE PORTE	19	31,34	595,46
20243007	VULCANIZAÇÃO GRANDE PORTE	13	73,14	950,82

Quantidade 5 - Valor total: 5.689,53

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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