Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080068
MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM )IMOVEL SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE MOSQUSTO ,S/N, NESTE MUNICIPIO ,PARA SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MOSQUITO , [...]
|
600,00 |
|
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080040
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2802
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
|
20.000,00 |
|
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080042
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2803
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR (FURGÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
|
10.800,00 |
|
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080041
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2804
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
|
20.000,00 |
|
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080069
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 9433
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: [...]
|
956,36 |
|
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080028
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 949
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA), ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE MOSQUITO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESS [...]
|
21.642,65 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01090008
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 331
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
|
11.728,00 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01090005
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, E BDI DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE JA [...]
|
103,03 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01090004
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, E BDI DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE [...]
|
103,03 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01090006
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, E BDI DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE [...]
|
103,03 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 29080001
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.006.857
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
|
30.645,00 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 28080007
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.006.858
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 [...]
|
17.746,50 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 28080008
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.006.859
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11..01/ [...]
|
8.218,50 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 15080010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23695
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
51.104,49 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 15080002
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23694
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
35.085,87 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 06080006
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 8642
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0810012 [...]
|
700,50 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01080081
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 0009429
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,CONFORME A LICITAÇÃO 061001202105PE E DO CONTRATO Nº 20213454.
|
3.837,79 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 03070042
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23742
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
80,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 28080001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 922
REFEIÇÃO PARA SELEÇÃO E COMISSÃO DE AMONTADA SUB20 DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22050120230533 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 2 [...]
|
546,75 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 25080008
GLEISON R VIEIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 00859
SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, LICITAÇÃO 291101202305SRP E DO CONTRATO 29110120230504.
|
730,80 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 20080012
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 105040
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, BEM COMO REMANEJAMENTO, DO AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N.º 11010120220504 E LICITA [...]
|
715,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 15080014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 23685
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
2.861,23 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 12080002
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 105041
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE S [...]
|
1.130,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 11080011
ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2240
SERVIÇO ESPECIALIZADO QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10 [...]
|
18.098,19 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01080051
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
3.482,71 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01070171
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1792
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
52.622,09 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 19080008
GLEISON R VIEIRA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 860
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO EVENTO DE FORMAÇÃO DE TURMAS DO PROERD, LOCAL E.E.B.T.I. RAIMUNDO URO DE MENESES, NO DIA 20.08.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍ [...]
|
1.335,40 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 18080004
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, E BDI DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM EST [...]
|
103,03 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 18080005
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, E BDI DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA EM [...]
|
103,03 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 07080001
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.847
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
|
1.600,00 |
|
