Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100082
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAÚDE SAMU
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO AO SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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4.877,59 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100088
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02060 [...]
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36.207,69 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100093
FOPAG - FARMACIA BASICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.669,80 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100094
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS VANTAGENS FIXAS DE DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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25.546,96 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100095
FOLHA D EPAGAMENTO P A B
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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71.543,95 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100097
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS DE FÉRIAS VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,
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7.648,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100098
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COM PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO0108 [...]
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3.327.771,37 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100100
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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39.131,98 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100101
FOPAG - FUNDEB 70% CEJA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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9.059,90 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100102
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025, COMPLMENTAÇÃO DO EMPENHO [...]
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421.727,87 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100104
FOPAG - FUNDEB 70% CEJA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
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4.313,44 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100105
FOPAG - FUNDEB 70% VAAT
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01070135 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO VAAT 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
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138.479,07 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100015
MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE MOSQUITO, S/N, DISTRITO DE MOSQUITO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.B. EMILIA MARQUES DE MELO, DE RESPONSABILIDAD [...]
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1.200,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100014
JOZENI ALVES DOS SANTOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO ELISEU DE BARROS, Nº 497, TERREO, BAIRRO CAIXA D´AGUA, PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISC [...]
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1.402,43 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100109
BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA DE ESTUDO DE PÓS-GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI Nº 1516/23 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENH [...]
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96.673,32 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100017
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 27474
LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110 [...]
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579,97 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100044
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 12
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA JUNTO A ESCOLA DO DISTRITO DE GOSTOSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LI [...]
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112.267,85 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100055
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 12
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA JUNTO A ESCOLA E.E.B.T.I FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA NO DISTRITO DE GOSTOSA - ZONA RURAL DO MUNICÍ [...]
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24.436,52 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 24100002
SOTAVENTO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS ? ITBI, EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DE VENDA DO TERRENO, CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SETOR D [...]
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9.600,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 23100002
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 702
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, 500ML) DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS JUNTO SETORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNIC [...]
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1.179,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 16100005
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 0249
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARÇONS EM EVENTOS E PALESTRAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.01/2023.05-66 E PROCESSO LICITAT [...]
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2.040,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 06100033
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMO [...]
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692,80 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02100001
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 47133
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 240401202405 CONTRATO: 24040120240503
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3.851,52 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 12050004
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 4060
AQUISIÇÃO DE GÁS DE CONZINHA ( GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. BOTIJÃO DE 13KG) PARA ATENDER A DEMANDA DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNÍPIO DE AMONTAD [...]
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91,50 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100001
CARLOS ALBERTO DE FREITAS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS ? ITBI, EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DE VENDA DO TERRENO, CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SETOR D [...]
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9.600,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100006
JR COELHO TAVARES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 465
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME [...]
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510,88 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 13100006
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.004.009
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.47 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11..01/ [...]
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2.148,80 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 13100008
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.004.011
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
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3.798,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 13100007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.004.010
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.47 [...]
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2.532,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100031
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 696
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, FLUORETADA, SEM GÁS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: INODORA, INSÍPIDA E INCOLOR, EMBALADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO CONTENDO 20 L, P [...]
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610,00 |
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